ENERO A JUNIO 2021 - Portal de Transparencia
←
→
Transcripción del contenido de la página
Si su navegador no muestra la página correctamente, lea el contenido de la página a continuación
ENERO A JUNIO 2021
Meta no cumplida (0% a 30%) Meta en proceso de cumplimiento (31% a 70%) Meta en proceso de cumplimiento (71% a 100%)
CREDITOS Y RECUPERACION
GERENCIA DE CREDITOS
INCIATIVA MESES % %
S
E M A M A O N CUMP CUMP
C ESTRATEG ACC INDI Val
MET N FE A B A JU JU G SE C O DI LIMIE LIMIE
O ICAS/OBJE ION CAD E B R R Y N L O P T V C or
AS NTO NTO
D TIVOS ES OR Mes
VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA TRIME ANUA
OPERATIV
LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO STRAL L
OS
R R R R R R R R R R R R
1.
1.
respu
Logra
esta
r la
en
satisfa
dos
cción
días 1.
del
para hacer
client
crédit que el
Reducir ey
os tramite 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
tiempos de ganar 50% 50%
recur sea ágil 3% 3% 3% 3% 3% 3%
respuesta en merc
rente y
resoluciones ado
sy3 oportu
de crédito a con
1 días no.
nuestros una
para
clientes y atenci
crédit
brindar un ón de
os
servicio calida
nuevo
competitivo. d
s.
2. 2. 2.
Revis formul Dismi
ar arios(h nuir
50
formu ojas) form 50% 50%
%
larios de ulario
de crédito s
crédit recurr repetio ente y tivos.
recur nuevo
rente
y
crédit
os
nuevo
s para
agiliza
r el
proce
so de
respu
esta
1.
Activ
ar
1.
produ
Pasar a
cto
Consej
con 1.
o
mont Auto
Directi
o matiz
vo para 0% 0%
aprob ar a
su
ado y los
aproba
dese client
ción en
mbols es
reactiv
ar excel
ación.
según entes
dispo y
Activar línea nible. lograr
2 de crédito 2. nuev
rotativa. Pasar os
a client
Cons es
ejo (Un
Direc prom
2.
tivo edio
Implem
para de 30
entado
su client 0% 0%
en
autori es en
SIM.NE
zació el
T
n de año).
la
activa
ción
de
línea.3.
Imple
ment
ar
0% 0%
línea
en
SIM.N
ET
1.
Revis
ar
con
las
áreas
involu
crada
Cont 50
s para 0% 50%
ar %
dar
con
un
Revisar prod
mejor
políticas y uctos
servic Resulta
productos para
3 io a do del
para ver cada
los estudio
puntos de neces
client
mejora idad
es.
de los
2.
client
Actua
es.
lizar
nuest
ro 50
0% 50%
portaf %
olio
de
produ
ctos
Cum
Revis
plir
ar y
las
asigna
metas
r
en
metas Manten
mont
Dar a er
oy
seguimiento cada indicad
núme
de metas de una ores
ro de 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
4 colocación en de las favorab 50% 50%
crédit 3% 3% 3% 3% 3% 3%
monto y aseso les
o (3
número de ras y porcen
client
créditos velar tualme
es
por nte
nuev
dar
os de
cumpl
creci
imien
mient
to.
oy$9,00
0.00
mens
uales
de
creci
mient
o en
carte
ra
por
analis
ta de
crédit
os
- No
dejar
mora
que
entra
en el
mes.
-
Redu
cir la
mora
mayo
r a 30
días
Metas
un
de
Revisi 15%
reducci
ón de mens
Comité de ón a
crédit ual
mora de cada
os en por 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
5 cartera asesor 50% 50%
atras Analis 3% 3% 3% 3% 3% 3%
vigente con por
o de ta de
analistas rangos
un día Crédi
de días
y más to. -
de
Redu
atraso.
cir la
mora
mayo
r a 90
días
un
5%
mens
ual
por
Analis
ta de
Crédi
toPromo
ción
1.
person
Prom
alizada Crec
ocion
en er 11. 11. 11.
ar en
6 Promoción grupos, 300 11 11 11 33% 33%
zonas
en las client % % %
de
tres es.
atenci
zonas
ón
del
país.
Prese
ntar
al
Cons
Manten Mant
Hacer ejo
er ener
presentación Direc
indicad calida 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
7 de gestión tivo 50% 50%
ores d de 3% 3% 3% 3% 3% 3%
crediticia los
actualiz carte
mensual. result
ados. ra
ados
mens
ualme
nte.
Colo
Prom
car 2
ocion
crédit
ar
Supervi os
produ
sar la mens
cto
promo uales
micro
Promoción ción por 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
8 top, 50% 50%
micro top para un 3% 3% 3% 3% 3% 3%
para
ver mont
incre
produc o
ment
tividad. total
ar
de
carter
$16,0
a
00.00
1. -
Elabo Cono
rar cimie
8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
técnic nto 50% 50%
3% 3% 3% 3% 3% 3%
as de real
Mejore
cobra de su
s
Revisión de nza carte
resulta
9 mora con 2. ra. -
dos de
gestores Establ Mejor
recupe
ecer admin
ración.
metas istraci 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
50% 50%
de ón de 3% 3% 3% 3% 3% 3%
recup la
eraci mora.
ón a -los Recu
gesto perac
res ión
por mens
rango ual de
s. $2,50
3. . 0.00
Cada por
gesto Recu
r perad
debe or.
prese
ntar
un
8.3 8.3 8.3 8.3
infor 0% 0% 33% 33%
3% 3% 3% 3%
me
de
sus
result
ados
mens
ualme
nte
Hacer
cumpl Cont
ir rol y
cada admin
uno Inform istraci
de los e de ón de
punto seguimi carte
Velar por s ento ra de
25 25
10 Cumplimiento anteri trimest calida 0% 0% 50% 50%
% %
Operativo ores ral del d,
y Plan para
prese Operat dar
ntar a ivo result
Cons ados
ejo favor
Direc ables.
tivo
Desar
rollar 1.
capaci Fideli
tacion zació
es a n del
Dos
perso client
Capacitación capacit
11 nal de e 2. 0% 0% 0%
al personal aciones
crédit Recu
al año
os y perac
cobro ión
s en de
atenci mora
ón alclient
e y
técnic
as de
cobra
nza.
Elabo
rar
propu
esta
de
bonifi
Incre
cació Mejora
Crear un ment
n r
sistema de o
para resulta
incentivos y saldo
incent dos en 10
12 rendimientos s de 100% 100%
ivar al coloca 0%
para el carte
perso ción y
personal de ra y
nal de recupe
créditos. calida
crédit ración
d.
os al
cumpl
imien
to de
metas
.
SEGUIMIENTO AL POA - PERIODO 2021
CREDITOS Y RECUPERACION
GERENCIA DE CREDITOS
MESES
E %
INCIATIVAS %
C N MA AB MA AG OC NO CUMPLIMI
ESTRATEGICAS/O ACCIO INDICAD Valor CUMPLIMI
O METAS E FEB R R Y JUN JUL O SEP T V DIC ENTO
BJETIVOS NES OR Mes ENTO
D V TRIMESTR
OPERATIVOS ANUAL
A AL
L
O VAL VAL VAL VAL VAL VAL VAL VAL VAL VAL VAL
R OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR
1.
respuesta 1. Lograr la
Reducir tiempos de en dos satisfacción
1. hacer
respuesta en días para del cliente y 8.
que el
resoluciones de créditos ganar 3 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
1 tramite sea 50% 50%
crédito a nuestros recurrent mercado 3 % % % % %
ágil y
clientes y brindar un es y 3 con una %
oportuno.
servicio competitivo. días para atención de
créditos calidad
nuevos.2. Revisar
formulari
os de
crédito
2.
recurrent
formularios
ey 2. Disminuir
(hojas) de
créditos formularios 50% 50% 50%
crédito
nuevos repetitivos.
recurrente
para
y nuevo
agilizar el
proceso
de
respuesta
1.
Activar
1. Pasar a
producto
Consejo
con
Directivo
monto
para su
aprobado 0% 0%
aprobación
y
en
desembol
reactivación
sar según
.
disponibl
e. 1.
2. Pasar a Automatizar
Consejo a los
Directivo 2. clientes
para su Implementa excelentes y
Activar línea de lograr 0% 0%
2 autorizaci do en
crédito rotativa. ón de la SIM.NET nuevos
activación clientes (Un
de línea. promedio
de 30
clientes en
el año).
3.
Implemen
tar línea 0% 0%
en
SIM.NET
1. Revisar
con las
áreas
involucra
das para
50% 0% 50%
dar un
Contar con
mejor
productos
Revisar políticas y servicio a
Resultado para cada
3 productos para ver los
del estudio necesidad
puntos de mejora clientes.
de los
2.
clientes.
Actualiza
r nuestro
portafolio 50% 0% 50%
de
producto
s
Cumplir las
metas en
monto y
Revisar y
número de
asignar
crédito (3
metas a
Mantener clientes
Dar seguimiento de cada una 8.
indicadores nuevos de
metas de colocación de las 3 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
4 favorables crecimiento 50% 50%
en monto y número asesoras 3 % % % % %
porcentual y $9,000.00
de créditos y velar %
mente mensuales
por dar
de
cumplimi
crecimiento
ento.
en cartera
por analista
de créditos- No dejar
mora que
entra en el
mes. -
Reducir la
mora mayor
Revisión Metas de
a 30 días un
de reducción a 8.
Comité de mora de 15%
créditos cada asesor 3 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
5 cartera vigente con mensual por 50% 50%
en atraso por rangos 3 % % % % %
analistas Analista de
de un día de días de %
Crédito. -
y más atraso.
Reducir la
mora mayor
a 90 días un
5% mensual
por Analista
de Crédito
Promoción
1. personaliza
Promocio da en
Crecer 300 11.1 11.1 11.1
6 Promoción nar en grupos, en 33% 33%
clientes. 1% 1% 1%
zonas de las tres
atención zonas del
país.
Presentar
al
Consejo
Mantener 8.
Hacer presentación de Directivo Mantener
indicadores 3 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
7 gestión crediticia los calidad de 50% 50%
actualizados 3 % % % % %
mensual. resultado cartera
. %
s
mensual
mente.
Promocio
Colocar 2
nar Supervisar
créditos
producto la 8.
mensuales
micro promoción 3 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
8 Promoción micro top por un 50% 50%
top, para para ver 3 % % % % %
monto total
incremen productivid %
de
tar ad.
$16,000.00
cartera
1.
8.
Elaborar
3 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
técnicas 50% 50%
3 % % % % %
de
%
cobranza
-
2.
Conocimien
Establece
to real de
r metas
su cartera. - 8.
de
Mejor 3 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
recupera 50% 50%
Mejores administraci 3 % % % % %
ción a los
resultados ón de la %
Revisión de mora con gestores
9 de mora. -
gestores por
recuperació Recuperació
rangos.
n. n mensual
3. . Cada
de
gestor
$2,500.00
debe
por
presentar
Recuperado
un r. 0 8.33 8.33 8.33 8.33
informe 0% 33% 33%
% % % % %
de sus
resultado
s
mensual
mente
Hacer
cumplir Control y
cada una administraci
Informe de
de los ón de
Velar por seguimiento
puntos cartera de 0
10 Cumplimiento trimestral 0% 25% 25% 50% 50%
anteriore calidad, para %
Operativo del Plan
s y dar
Operativo
presentar resultados
a favorables.
ConsejoDirectivo
Desarroll
ar
capacitaci
ones a
personal 1.
de Fidelización
Dos
Capacitación al créditos del cliente
11 capacitacio 0% 0% 0%
personal y cobros 2.
nes al año
en Recuperació
atención n de mora
al cliente
y técnicas
de
cobranza.
Elaborar
propuest
a de
bonificaci
Mejorar
ón para
resultados
Crear un sistema de incentivar Incremento
en
incentivos y al saldos de 100
12 colocación 100% 100%
rendimientos para el personal cartera y %
y
personal de créditos. de calidad.
recuperació
créditos
n
al
cumplimi
ento de
metas.
SEGUIMIENTO AL POA - PERIODO 2021
OPERACIONES
GERENCIA DE CREDITOS
MESES %
%
C INCIATIVAS CUMPLI
ACCIO INDIC META Valor CUMPLI
O ESTRATEGICAS/OBJETIVOS EN FE MA AB MA JU AG SE OC NO DI MIENTO
NES ADOR S Mes MIENTO
D OPERATIVOS E B R R Y N JUL O P T V C TRIMEST
ANUAL
RAL
VAL VAL VAL VAL VAL VAL VAL VAL VAL VAL VAL VAL
OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR OR
OPERACIONESIngresar
en el
SIM.NET
las
solicitude
s de
crédito
presentad
as por la
coordinac
ión
centro,
esto Procesa
incluye Número r el
digitar de 100%
Digitación de solicitudes de crédito en datos créditos de las
50 50%
sistema personale digitado solicitu
s de s en des
clientes sistema present
y/o adas
codeudor
es,
referencia
s,
evaluació
n
financiera,
garantías
y
sugerenci
a del
14 analista 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
Ejecución
de todos
los
procesos
relaciona
dos con
aprobació Porcent
n, aje de
aplicación casos
Procesa
de pagos, procesa
r el
ajustes a dos en
100%
pagos y la
de los
arreglos aprobaci 50 50%
proces
administr ón,
os
ativos de pagos,
aproba
los ajustes y
dos
creditos arreglos
(reestruct administ
uras, rativos
refinancia
mientos,
beneficio
por
Proceso de aprobación de créditos y
maternida
diferentes aplicaciones relacionadas con
15 d, etc.). 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
los creditos, en el SIM.NET
Emisión
de
reportes
de
desembol
so y
reportes
de ajustes Entrega
realizados del
diariamen 100%
te, Reporte de los
anexando s reporte 50 50%
los emitidos s al
comproba área
ntes financie
respectiv ra
os de
dichos
procesos
y
trasladarl
os al área
financiera 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33Revisión
del
proceso
de
aprobació Número
n de de
créditos créditos 10
en aprobad crédito
sistema os en s por
para sistema hora
minimizar por
el tiempo hora.
de
Revisión, actualización y sistematización
ejecución
de los principales pocesos del area
del
16 mismo.
Revisión
del
proceso
Ejecució
de adición
n Proces
de cuota
automát o
de póliza
ica del Autom
de seguro
proceso atizado
a los
.
créditos
prendario
s.
Elaborar a.
Informe Informe Elabora
de de r4
seguimien seguimie informe
to al Plan nto s en el
Seguimiento al Plan Operativo Anual Operativ trimestr año 50 50%
o y al del b. Plan
presentarl Plan Operati
o al área Operati vo
correspo vo Ejecuta
17 ndiente. do 25 25
Efectuar
las
Consult
consultas
ar el
del
100%
historial
Número de
crediticio
de clientes
de los
consulta y
Emisión de historial crediticio de clientes clientes
s codeud 50 50%
en burós de crédito. en los
efectuad ores de
burós de
as en el las
crédito, y
mes solicitu
distribuirl
des
as a los
present
Analistas
adas
correspo
18 ndientes. 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
Emisión
de
reporte,
revisión y
pago de la
póliza de
seguro de
Compro
deuda, así Pago de
Control administrativo de la póliza de bante de
como póliza 50 50%
seguro de deuda de los clientes. pago de
gestionar al día
la póliza
los
reclamos
respectiv
os por
fallecimie
nto de
19 clientes. 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
Elaborar
actas de
los
créditos
Actas
evaluados
elabora
en Número
das y
Elaboración de actas de Comité de Comité de actas
debida 50 50%
Créditos de elaborad
mente
Créditos as
firmada
Nivel 1,
s
detalland
o las
condicion
20 es de 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33aprobació
n o
denegació
n de cada
caso
Elaborar
actas de
los
créditos
evaluados
en
Actas
Comité
elabora
de Número
das y
Elaboración de actas de Comité de Recupera de actas
debida 50 50%
Recuperación de Mora ción de elaborad
mente
Mora, as
firmada
detalland
s
o las
resolucio
nes
emitidas
en cada
21 caso 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
Elaborar
las
resolucio
nes
emitidas
Resoluc
por el
iones
Consejo Número
del100
Directivo de
Elaboración de informes de resoluciones % de
en resoluci 50 50%
de créditos microtop los
relación a ones
casos
las emitidas
evaluad
solicitude
os
s de
créditos
microtop
presentad
22 as. 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
Elaborar
las
resolucio
nes Resoluc
emitidas Número iones
por el de del100
Elaboración de informes de resoluciones Comité informe % de
50 50%
del Comité de Recuperación de mora de s los
Recupera elaborad casos
ción de os evaluad
Mora de os
los
créditos
23 evaluados 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
Control y
remisión
de pagos Compro
a las bante de Pago de
Control administrativo de polizas de
diferentes pago de pólizas 50 50%
seguro prendario (Vehiculos)
compañía las al día
s pólizas
asegurado
24 ras 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
Elaborar
requerimi
Aplicaci
ento para
ón
solicitar la Número
del100
aplicación de
% de
Solicitud de aplicaciones de pagos de pagos pagos 50 50%
los
efectuado reporta
pagos
s por dos
reporta
clientes
dos
con nota
25 de abono 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33Elaboraci
ón de
informes
de
gestión
crediticia,
informes
cartera
COVID, Informe Proces
Apoyo a la Coordinación de créditos en presentac s os de
50 50%
procesos administrativos iones en elaborad crédito
power os s al día
point,
elaborar
respuesta
s para
Auditoria
s,
memoran
26 dum, etc. 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
Atender
personal
mente o
via
telefónica
a clientes
interesad
os en
Satisfac
informaci Número
er las
ón de
necesid
Atención de clientes crediticia, clientes 50 50%
ades de
o para atendid
los
solventar os
clientes
cualquier
duda o
problema
de
clientes
que ya
poseen
27 crédito. 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
Elaborar
informes Número
mensuales de
Elaboración de informes de cartera para la informe
12 33 33%
COVID. SSF, en s
relación a elaborad
la cartera os
28 COVID. 8.33 8.33 8.33 8.33AÑO 2021
INCIATIVAS PUESTO PRESP %
C UNIDA
ESTRATEGICAS ACCION INDICAD S . DE OBSERVA
O META DES DE
/OBJETIVOS ES OR RESPON ASIGA CU CIONES
D. E F M A M J APOYO
OPERATIVOS SABLES NDO MP.UNI
PUE AÑO 2021 PR %
OBJE DA
STO ESP D
C TIVO IND DE OBSE
ACC S . E
O S INCIATIVAS ESTRATEGICAS/OBJETIVOS ICA MET S RVAC
ION RESP ASI C
D GEN OPERATIVOS DO A DE IONE
ES ONS E F M A M J GN U
. ERAL R AP S
ABL AD M
ES OY
ES O P.
O1
2
POR
AÑO 2021 CEN
PUE TAJ PR %
STO E UNID ES D OBS
C M
INCIATIVAS S TOT ADES P. E ERV
O E
ESTRATEGICAS/OBJETIVOS ACCIONES INDICADOR RES AL DE ASI C ACI
D T
OPERATIVOS PON DE APO GA U ONE
. A
SAB CU YO ND M S
E F M A M J
LES MPL O P.
IMIE
NTO
8 8 8 8 8 8
. . . . . .
3 3 3 3 3 3 50%
3 3 3 3 3 3
% % % % % %8 8 8 8 8 8 . . . . . . 3 3 3 3 3 3 50% 3 3 3 3 3 3 % % % % % % 8 8 8 8 8 8 . . . . . . 3 3 3 3 3 3 50% 3 3 3 3 3 3 % % % % % % 8 8 8 8 8 8 . . . . . . 3 3 3 3 3 3 50% 3 3 3 3 3 3 % % % % % % 8 8 8 8 8 8 . . . . . . 3 3 3 3 3 3 50% 3 3 3 3 3 3 % % % % % % 8 8 8 8 8 8 . . . . . . 3 3 3 3 3 3 50% 3 3 3 3 3 3 % % % % % % 8 8 8 8 8 8 . . . . . . 3 3 3 3 3 3 50% 3 3 3 3 3 3 % % % % % % 8 8 8 8 8 8 . . . . . . 3 3 3 3 3 3 50% 3 3 3 3 3 3 % % % % % %
5
0 50%
%
8 8 8 8 8 8
. . . . . .
3 3 3 3 3 3 50%
3 3 3 3 3 3
% % % % % %
8 8 8 8 8 8
. . . . . .
3 3 3 3 3 3 50%
3 3 3 3 3 3
% % % % % %
8 8 8 8 8 8
. . . . . .
3 3 3 3 3 3 50%
3 3 3 3 3 3
% % % % % %
8 8 8 8 8 8
. . . . . .
3 3 3 3 3 3 50%
3 3 3 3 3 3
% % % % % %
8 8 8 8 8 8
. . . . . .
3 3 3 3 3 3 50%
3 3 3 3 3 3
% % % % % %
8 8 8 8 8 8
. . . . . .
3 3 3 3 3 3 50%
3 3 3 3 3 3
% % % % % %
8 8 8 8 8 8
. . . . . .
3 3 3 3 3 3 50%
3 3 3 3 3 3
% % % % % %
8 8 8 8 8 8
. . . . . .
3 3 3 3 3 3 50%
Entregar en forma oportuna la información 3 3 3 3 3 3
solicitadas por la Dirección General de % % % % % %
Impuestos Internos y cancelar los impuestos y
retenciones en los plazos estipulados por dicha 8 8 8 8 8 8
institución. . . . . . .
3 3 3 3 3 3 50%
3 3 3 3 3 3
% % % % % %
8 8 8 8 8 8
. . . . . .
3 3 3 3 3 3 50%
3 3 3 3 3 3
% % % % % %
8 8 8 8 8 8
. . . . . .
3 3 3 3 3 3 50%
3 3 3 3 3 3
% % % % % %
8 8 8 8 8 8
. . . . . .
3 3 3 3 3 3 50%
3 3 3 3 3 3
% % % % % %
0%
8 8 8 8 8 8
. . . . . .
3 3 3 3 3 3 50%
3 3 3 3 3 3
% % % % % %8 8 8 8 8 8
. . . . . .
3 3 3 3 3 3 50%
3 3 3 3 3 3
% % % % % %
8 8 8 8 8 8
. . . . . .
3 3 3 3 3 3 50%
3 3 3 3 3 3
% % % % % %
8 8 8 8 8 8
. . . . . .
3 3 3 3 3 3 50%
3 3 3 3 3 3
% % % % % %
8 8 8 8 8 8
. . . . . .
3 3 3 3 3 3 50%
3 3 3 3 3 3
% % % % % %
1
0
100%
0
%
1
0
100%
0
%
1
0
100%
0
%
8 8 8 8 8 8
. . . . . .
3 3 3 3 3 3 50%
3 3 3 3 3 3
% % % % % %0 0 0 . . . 0 0 0 0% 0 0 0 % % % 0 0 0 . . . 0 0 0 0% 0 0 0 % % % 0 0 0 . . . 0 0 0 0% 0 0 0 % % % 0 0 0 . . . 0 0 0 0% 0 0 0 % % % 0 0 0 . . . 0 0 0 0% 0 0 0 % % % 0 0 0 . . . 0 0 0 0% 0 0 0 % % % 0 0 0 . . . 0 0 0 0% 0 0 0 % % %
SEMAFORO MESES
INCIATIVAS ESTRATEGICAS/OBJETIVOS
COD ACCIONES INDICADOR METAS
OPERATIVOS
Acciones Acciones ENE FEB MAR ABR MAY JUN
META
Correctivas Preventivas
VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR
%< %> %< %> %< %>
Presentar propuesta de
actualización a normativa interna de
Potenciar el desempeño y productividad, mediante
la UACI de acuerdo a los
el desarrollo del Sistema Informático. Número de
lineamientos emitidos por el ente
Potenciar y desarrollar el talento humano, para Normativas 1 0% 30% 31% 70% 71% 100%
regulador de las adquisiciones y
lograr ser eficientes y eficaces en la ejecución de Actualizadas
Contrataciones de las instituciones
las operaciones.
Públicas UNAC-Ministerio de
Hacienda
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Contratación de Bienes y Servicios Número de Contratos
Contratación de Bienes y Servicios para el año
para el año 2021, contemplados de Bienes y Servicios
1 2021 contemplados dentro de la programación 11 0% 30% 31% 70% 71% 100% 8 0 0 1 0 0
dentro de la programación anual. que necesita la
anual de Adquisiciones (PAAC).
(PAAC) InstituciónNúmero de órdenes de
compra de bienes y
100% 0% 30% 31% 70% 71% 100% 10 7 5 0 8 11
servicios que necesita
la institución
Reporte mensual de
12 0% 30% 31% 70% 71% 100% 1 1 1 1 1 1
compras
Verificación de la Ejecución de las
Emisión de Reporte de Compras Mensuales,
2 compras de la programación anual;
Trimestrales, y Anual
Actualización al cierre de cada mes.
Reporte para el
Ministerio de Hacienda
4 0% 30% 31% 70% 71% 100% 1 1
de compras trimestral
y anual
Incluir bienes y servicios que Cargar al sistema
Elaboración de plan de adquisiciones y
3 forman parte del giro normal de la Comprasal II la 100% 0% 30% 31% 70% 71% 100% 0 0 0 0 0 0
contrataciones PAAC 2022
institución programación PAAC
Porcentaje de
4 Ejecución de Plan de compras 2021 Informe enviado a la UNAC Ejecución mensual del 100% 0% 30% 31% 70% 71% 100% 44.50% 18.10% 5.80% 14.00% 19.20% 52.60%
Plan de Compras
Número de Procesos
Archivo cronológico de los documentos Folio y ordenamiento de
5 de compras 100% 0% 30% 31% 70% 71% 100% 18 7 5 1 8 11
contractuales. expedientes
actualizadosnúmeros de
Digitalización de expedientes
expedientes 100% 0% 30% 31% 70% 71% 100% 18 7 5 1 8 11
custodiados por la UACI
digitalizados
Código por compras, por tipo de procesos y Asignar una codificación al inicio Número de Contratos
6 11 0% 30% 31% 70% 71% 100% 8 0 0 1 0 0
ejecutados del cada proceso de compras codificados
Recopilar la información de los Base de proveedores
1 0% 30% 31% 70% 71% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
proveedores para la base de datos actualizada
7 Actualización de base proveedores
Actualización del banco de
Carta oferta de
contratistas incumplidos e 1 0% 30% 31% 70% 71% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
proveedores
inhabilitados (emitir carta)
Publicación de la programación anual de compras Publicar en el sistema Comprasal Plan de compras 2022
8 1 0% 30% 31% 70% 71% 100% 0 0 0 0 0 0
2022 del Ministerio de Hacienda institucional publicado
Número de
Publicaciones de las
Elaboración de las especificaciones
9 Términos de Referencia, solicitud de cotizaciones Especificaciones 100% 0% 30% 31% 70% 71% 100% 18 7 5 1 8 11
con la unidad solicitante
técnicas de los
procesos de compra
Evaluación de la oferta técnica y Cuadros comparativos
10 Comparativos de cotizaciones 11 0% 30% 31% 70% 71% 100% 8 0 0 1 0 0
economica de proveedores de ofertasElaborar notificaciones por escrito Cartas de adjudicación
11 Adjudicaciones de contratos 11 0% 30% 31% 70% 71% 100% 8 1 0 0
a los proveedores contratos
Inventario de Fianzas que garantizan el fiel Elaborar registro de fianzas Número de Fianzas
12 11 0% 30% 31% 70% 71% 100% 8 1
cumplimiento de los contratos entregadas por contrato realizado entregadas contratos
Listado de asignación
1 0% 30% 31% 70% 71% 100% 1
Inicial contrato anual.
Elaborar detalle de asignación de
aparatos móviles. Realizar la
Control de teléfonos asignados, respectiva venta y
13 venta según condiciones
descargo de los mismos.
establecidas en el acta de
aprobación de Consejo Directivo
Propuesta al CD de
venta de Equipos en 1 0% 30% 31% 70% 71% 100% 1
desuso.
Número de
disponibilidades
Certificación de disponibilidad presupuestaria Verificar la disponibilidad en el presupuestarias de
14 100% 0% 30% 31% 70% 71% 100% 19 7 5 1 8 11
previo al inicio del proceso de contratación presupuesto acuerdo con las
adquisiciones de bienes
y serviciosUNID
INCIATIVAS PUESTO AÑO 2021 %
C ADES PRESP.
ESTRATEGICAS ACCIO INDIC S DE OBSERVA
O META DE ASIGAN
/OBJETIVOS NES ADOR RESPON CU CIONES
D. E F M A M J J A S O N D APOY DO
OPERATIVOS SABLES MP.
O
Modifica
ciones coordinado
de r de TI, Crédito
realizar
módulos coordinado s,
versión actualiza
de caja r de operaci
puesta ciones
8.30%
8.30%
8.30%
8.30%
8.30%
8.30%
8.30%
8.30%
8.30%
8.30%
8.30%
8.30%
de créditos, ones,
1 en para 50%
funciona jefa de contabil
producci corregir
bilidad operacione idad,
ón los
de s, tesorerí
errores
versión contabilida a y caja
del d, tesorería
sim.net y caja
verificaci revisión
ón de física al
estado servidor buen
del para funciona coordin
coordinado
25%
25%
25%
25%
2 1. Realizar mejoras servidor validar su miento ador de 50%
y sus funciona r de TI
en el sistema del TI
informático micro compon miento servidor
financiero sim.net entes
para minimizar las
dificultades que
enfrentan los
usuarios en cuanto
correcci
al manejo de los
ón de cantidad Crédito
datos y de procesos mantene
errores de s,
r la
o observac coordinado operaci
funciona
8.30%
8.30%
8.30%
8.30%
8.30%
8.30%
8.30%
8.30%
8.30%
8.30%
8.30%
8.30%
problem iones o de TI ones,
3 bilidad 50%
as de problem usuarios contabil
correcta
reportad as del del sistema idad,
del
os por sim.net tesorerí
sistema
los resueltos a y caja
usuarios
Servicio
de
almacena
Una
miento
Impleme ubicación
de copias
ntación mas
50.00%
50.00%
de coordinado coordin 0.00
4 de un segura
segurida r de Ti ador TI %
NAS de
d, para
SERVER almacena
archivos
miento
con
acceso a
la redfortalece
r a la
unidad
de
servicios
cantidad generales coordin
Impleme
de mediante ador de
ntación coordinado
informaci una Ti Retomado
de r de Ti 100
50%
50%
5 ón herramie Servicio del POA
sistema Servicios %
ingresada nta que s DEL 2020
de activo Generales
en el permita General
fijo
sistema el buen es
uso y
manejo
de la
informaci
ón
TOTAL
CUMPLI 50%
MIENTO
OBJETIVOS
AÑO 2021 UNID
OPERATIVOS PUESTO %
ADES PRESP.
No MISIONALES DE ACCIO INDIC S DE OBSERVA
META DE ASIGAN
. LA UNIDAD O NES ADOR RESPON CU CIONES
E F M A M J J A S O N D APOY DO
PROGRAMATIC SABLES MP.
O
OS
realizar
Realizar
las 30 a
respaldo
cantidad 31 copias
s diarios
de copias al mes coordin
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
de la coordinado 50.0
1 de una ador de
base de r de TI 0%
segurida diaria y TI
datos en
d contar
el
con el
servidor
respaldo
realizar
respaldo contar
2. Resguardar la cantidad
de los con los
información de
códigos respaldo
institucional respaldo coordin
fuentes s físicos coordinado 50.0
25%
25%
25%
25%
2 mediante la por fecha ador de
por cada de las r de TI 0%
aplicación de de TI
actualiza fuentes
protocolos de modificac
ción funcional
seguridad para ión
nueva al es
evitar perdida de sim.net
información y fuga
de datos
confidencial de la
institución Velar Que
por la todos los
vigencia servicios
de los funcione
servicios n con
de normalid La total
Internet, ad. vigencia
Coordinad coordin 50.0
25%
25%
25%
25%
3 hosting, de todos
or TI ador de 0%
licencias los
TI
de office servicios
y
antivirus
para
todas la
áreas.verificaci
ón de
aplicacio
nes
control
instalada validar el
de
s en el cambio
accesos
servidor de
de
que passwor coordin
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
herramie coordinado 50.0
4 pudieran d de ador de
ntas de r de TI 0%
compro herramie TI
control
meter la ntas de
remoto
integrida acceso al
de
d de los servidor
equipos
datos
por
personas
externas
TOTAL
CUMPLI 50%
MIENTO
OBJETIVOS
AÑO 2021 UNID
OPERATIVOS PUESTO %
ADES PRESP.
No MISIONALES DE ACCIO INDIC S DE OBSERVA
META DE ASIGAN
. LA UNIDAD O NES ADOR RESPON CU CIONES
E F M A M J J A S O N D APOY DO
PROGRAMATIC SABLES MP.
O
OS
tener
control
documen
de los
bitácoras tación de
equipos
de los coordin
8.30%
8.30%
8.30%
8.30%
8.30%
8.30%
8.30%
8.30%
8.30%
8.30%
8.30%
8.30%
informáti coordinado
1 asignacio equipos ador de 50%
cos r de TI
nes de y TI
asignado
equipo personas
s a los
asignadas
emplead
os
buen
funciona
3. Controlar y program miento
asignar los equipos ación de de los
informáticos dentro coordin
manteni manteni equipos
ador de
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
de la institución así miento mientos y coordinado
2 mismo velar por el TI y 50%
de efectuad limpieza r de TI
buen usuario
equipo os de
funcionamiento y s
informáti software
uso de los mismos. co y
hardwar
e
buen
funciona
manteni miento
manteni
miento a de la
25.00%
25.00%
25.00%
25.00%
mientos coordinado Soporte
3 red conexión 50%
efectuad r de TI técnico
institucio de redes
os
nal de la
institució
ndar disminuir
solución la
a cantidad
inconven cantidad de coordin
ientes de problem ador de
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
coordinado
4 técnicos problem as por TI y 50%
r de TI
que los as parte de usuario
usuarios resueltos los s
presente equipos
na informáti
diario cos
50.0
0%
TOTAL
CUMPLI
MIENTOINCIAT
IVAS SEMAFORO MESES
ESTRA A N VA
C TEGIC ME EN FE M AB M JU JU G SE O O DI LO SEM
ACCIO INDIC ACCIO ACCIO
O AS / TA E B AR R AY N L O P CT V C R AFO
NES ADOR NES NES
D OBJETI S META ME RO
VOS CORRE PREVEN VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA S
OPERA CTIVAS TIVAS LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO LO
TIVOS R R R R R R R R R R R R
% % % %
< %> < %> < >
7 10
30 31 70 33 33
0% 1 0 0% 0% 0% 0% 66% 66%
% % % % %
% %
7 10
30 31 70
0% 1 0 8% 8% 8% 8% 8% 8% 48% 48%
% % %
% %
7 10
30 31 70
0% 1 0 8% 8% 8% 8% 8% 8% 48% 48%
% % %
% %7 10
30 31 70
0% 1 0 8% 8% 8% 8% 8% 8% 48% 48%
% % %
% %
7 10
30 31 70
0% 1 0 8% 8% 8% 8% 8% 8% 48% 48%
% % %
% %
7 10
30 31 70
0% 1 0 8% 8% 8% 8% 8% 8% 48% 48%
% % %
% %
7 10
30 31 70 33 33
0% 1 0 0% 0% 0% 66% 66%
% % % % %
% %7 10
30 31 70 100 100
0% 1 0 0% 0% 0% 100%
% % % % %
% %
7 10
30 31 70
0% 1 0 8% 8% 8% 8% 8% 8% 48% 48%
% % %
% %
7 10
30 31 70 20 20
0% 1 0 40% 40%
% % % % %
% %7 10
30 31 70 33
0% 1 0 0% 0% 0% 33% 33%
% % % %
% %7 10
30 31 70 50
0% 1 0 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50%
% % % %
% %7 10
30 31 70
0% 1 0 8% 8% 8% 8% 8% 8% 48% 48%
% % %
% %
7 10
30 31 70
0% 1 0 0% 0% 8% 0% 0% 0% 8% 8%
% % %
% %
7 10
30 31 70
0% 1 0 8% 8% 8% 8% 8% 8% 48% 48%
% % %
% %INCIATIVAS AÑO 2021 %
PUESTOS
CO ESTRATEGICAS/OB ACCION INDICA DE OBSERVACI
META RESPONSA
D. JETIVOS ES DOR UNIDA CU ONES
BLES
OPERATIVOS E F M A M J J A S O N D DES DE PRESUPU MP.
APOYO ESTO
Actualizaci
Manual
ón y
presentado y
revisión de Manual de
Comité autorizado por
Manual de custodia
de el Consejo
custodia de de Modificaci Encargada de
Identifica Directivo
expediente expedient ón y Unidad de
ción Jueves 13 de
90%
sy es y presentaci Gestión 90%
Documen Mayo 2021 ( no
contratos , contratos, ón al Documental y
tal y se ha
en caso de autorizado Consejo Archivo
Consejo terminado de
presentar por el
Directivo cumplir ya que
alguna Consejo
no ha pasado a
modificació
firma aun)
n
Actualizaci Índice
ón y Legislativo
Guía de las Comité
revisión actualizad
Normas de
del Índice o de Encargada de
Institucion Identifica
Legislativo acuerdo a Unidad de
ales ción
100%
, en caso los Gestión
actualizada Documen
de lineamient Documental y
s que rigen tal y
presentar os y Archivo
a la Consejo
alguna autorizado
Institución Directivo
modificació por
n consejo
Revisar y presentar
propuesta de
actualización de
Manuales y guías de
acuerdo al marco legal
interno FOSOFAMILIA Solicitar el
acorde al contexto Se recibieron
inventario
actual. en forma digital
de Inventario Comité
y física el
documenta de la Recopilaci de
Encargada de inventario de la
ción document ón del Identifica
Unidad de Unidas las
actualizado ación inventario ción
100%
Gestión 100% cuales fueron
a todas las resguarda actualizada Documen
Documental y solicitadas en
Unidades da por al año tal y
Archivo su momento a
Administra todas las 2020 Consejo
través de
tivas hasta unidades Directivo
Memo de parte
el año
de la UGDA.
2020
El documento
debe de ser
Comité actualizado
Actualizaci de cada año. según
Guía de Encargada de
ón y Identifica lineamiento 4
Archivo , Guía de Unidad de
Modificació ción Art. 6 / se
100%
Autorizad archivo Gestión 100%
n de la Documen presentó el
o por actualizada documental y
Guía del tal y 11/02/2021 al
Consejo Archivo
Archivo Consejo Consejo
Directivo Directivo y
este fue
autorizado.Solicitar el
Cuadro de
Clasificació
n
Document Comité
Cuadro de
al de
Clasificaci Encargada de
actualizado Cuadro de Identifica
ón Unidad de
a todas las Clasificació ción
100%
Document Gestión
Unidades n Documen
al General documental y
Administra actualizada tal y
actualizad Archivo
tivas/ en Consejo
o
caso de Directivo
presentar
alguna
modificació
n
Actualizaci
ón del
Comité
Manual de Manual del Presentaci
de
Archivo archivo ón y Encargada de
Identifica
Especializa especializa aprobación Unidad de
ción
100%
do, en caso do de Gestión 0% no se realizo
Documen
de revisado y modificaci documental y
tal y
presentar actualizad ones del Archivo
Consejo
alguna o consejo.
Directivo
modificació
n
Manual del
Sistema
Manual del
Institucion
sistema Contar Comité
al de
Institucion con un de
Archivo, Encargada de
al de manual Identifica
actualizado Unidad de
archivo actualizado ción
100%
en caso de Gestión
presentad con sus Documen
presentar documental y
oy procesos y tal y
alguna Archivo
aprobado lineamient Consejo
modificació
por os Directivo
n en las
consejo
normativas
vigentes
no se realizo
Revisión
de política
Institucion contar con
Comité
al de Document una
de
gestión o política Encargada de
Identifica
documenta presentad que Unidad de
ción
100%
ly oy cumpla Gestión 0%
Documen
archivos. aprobado con todos documental y
tal y
En caso de por los Archivo
Consejo
presentar Consejo lineamient
Directivo
alguna os
modificació
nBrindar 1- Se realizaron
una dos
capacitació capacitaciones
n al a las unidades
personal productoras en
de las Encargad
temas de
unidades a de
Capacitaci Encargada de buenas
productora Unidad
ón a la Unidad de prácticas en
s en temas Personal de
50%
50%
Unidades Gestión 50% fecha sábado
de buenas capacitado Gestión
Productor documental y 6-02-2021 y
practica de documen
as Archivo sábado 13-02-
conservaci tal y
ón Archivo 2021. (no se
documenta cumplió con la
ly capacitacion
levantamie programada
nto de para el mes
inventarios Mayo)
Elaboració
ny
publicación 1- Se
de elaboraron y se
decretoria remitieron al
Contar
de oficial de
con 4
inexistenci información
Declarator publicacion Encargada de
as de Actas para su
ias es en el Unidad de Oficial de
de publicación al
25%
25%
25%
Elaboradas portal de Gestión 25% Informaci 50%
Inventarios portal de
y Transpare documental y ón
, transparencia
publicadas ncia de Archivo
eliminación en los
FOSOFAM
, siguientes
ILIA
digitalizació meses: A)
n, tabla de ENERO B)
plazos de MARZO
conservaci
ón.
OBJETIVOS AÑO 2021 %
OPERATIVOS PUESTOS
ACCION INDICA DE OBSERVACI
No. MISIONALES DE LA META RESPONSA
ES DOR CU ONES
UNIDAD O BLES
E F M A M J J A S O N D MP.
PROGRAMATICOS
Por parte de la
unidad de GDA
se han emitido
2 reportes de
créditos
cancelados con
más de 90 días.
El primer
Contar reporte se
Requerimi con una Encargada de emito en
Solicitud de reporte de
ento a base de Gestión Unidad nero ; la
25%
25%
25%
25%
1 Créditos cancelados que 100% 50%
Unidad Creditos Documental y de TI segunda
cumplieron 90 días
Informática cancelados Archivo depuración de
, realizo del 8 al
26 de marzo,
en el proceso
del inventario
lo cual permito
hacer la
depuración de
los créditos
cancelados.
Revisión y
Se ha hecho la
depuración
depuración en
de
dos fecha,
expediente
Clasificaci clasificando
Actualización y s
ón de Auxiliare según el
organización del resguardad Auxiliares de
25%
25%
25%
25%
2 expedient 100% s de 50% estatus del
Archivo físico os en Archivo
e según su Archivo crédito,
Especializado archivo
estatus cancelados y
especializa
vigentes fechas
do,
a)febrero
créditos
b)mayo
canceladosSe ha
notificado a
través de
memo en 3
Ocasiones a la
Unidad Legal y
Unidad de
Expedient créditos sobre
Cero
es algunos
faltantes
Uso crediticios expedientes
de
adecuado con su crediticios que
expediente Encargada de
del sistema debida están
s Gestión Auxiliare
SIM.net de ubicación desembolsados
25%
25%
25%
25%
3 desembols Documental y s de 50%
ingreso y y y a la fecha
ados e Archivo y Archivo
salida de almacenad están
ingresados auxiliares
expediente os en el pendiente de
al archivo
s archivo ingresar al
especializa
especializa Archivo
dos
do especializado
para su
resguardo. Este
Verificación, control y punto
custodia de todos los dependerá de
expedientes crediticios las Unidades
resguardados en el antes
archivo especializado mencionadas.
Realizar el
Foleo de
todos los
Brindar
expediente
mayor
Foleo de Expedientes s
seguridad esta actividad
Crediticios vigentes del crediticios
en su 50% de Auxiliare se realiza todos
Archivo especializado y resguardad Auxiliares de 50.0
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
5 conformac Expediente s de los meses en el
cambio de folder que se os en el Archivo 0%
ión, s foliados Archivo archivo
encuentren archivo
evitando especializado
deteriorados especializa
modificaci
do y en
ones
buenas
condicione
s
Debido a la
14.28%
14.28%
14.28%
14.28%
14.28%
14.28%
se trabajó 4 días
realización del
inventario del
archivo
especializado
por
instrucciones
de presidencia,
solo se
trabajaron los
primeros 4 días
Control y del mes de
Implement
Ubicación Marzo y el
ación de
Culminación de de resto se trabajó
Inventario Inventario
inventario y expedient Auxiliare en inventario
de de Auxiliares de 71.4
6 ordenamiento de es s de de cartera
expediente expediente Archivo 0%
bodega ubicada en crediticios Archivo vigente,
s en s finalizado
FOPROLYD para su separada,
FOPROLY
debido saneada/ el
D
resguardo levantamiento
físico se
concluyó el 7-
05-2021;
dándole
seguimiento a
la segunda
etapa del
traslado a una
base de ExcelSe realizo una
solicitud de
requerimiento
a la Unidad de
TI de mejoras
al sistema del
SIM,net en
Auxiliare Memo 26/2021
Requerimi s de de fecha 15-03-
entos de Archivo y 2021, las cuales
Solicitud de 3 Encargada de
solicitudes Jefe de la fueron
Requerimientos de requerimi Requerimi Gestión
33.33%
33.33%
33.33%
de mejora Unidad 66.6 corregidas con
7 mejoras al sistema entos de entos Documental y
al sistema de 6% las pruebas de
SIM,net de archivo a mejora el finalizados Archivo y
informátic tecnologí descarga que
unidad de tecnología sistema auxiliares
o de a de la se remitieron
Archivo, Informaci en fecha 26-03-
ón 2021 / se hizo
la segunda
solicitud del
requerimiento
según Memo
48-2021UGDA
de fecha 21-05-
2021
Remisión de Encargad
Expedient
Expedientes Crediticios Remisión a de Se realizo el
es Encargada de
al archivo de de Gestión primer envió
Ubicados Gestión
FOPROLYD que expediente Documen en fecha 18-01-
50%
50%
8 en la 2 traslados Documental y 50%
cumplieron un estatus s tal y 2021 a la
Bodega de Archivo y
de cancelado de más de Crediticios Archivo y bodega de
FOPROLY auxiliares
365 días en el archivo cancelados auxiliares FOPROLYD
D
especializado .
Digitalizar
expediente
en el plan de
s
trabajo se
crediticios
estipularon
ya Comité
Expediente Exp. Del 2009
cancelados de
30% de s que hacia atrás,
en su Identifica
expedient cumpliero para iniciar con
33.33%
33.33%
33.33%
Expedientes crediticios totalidad y Auxiliares de ción
9 es n 10 años la digitalización,
digitalizados que Archivo Documen
digitalizad desde su actividad que
presenta tal
os otorgamie dependerá de
una /Unidad
nto la culminación
antigüedad de TI
del inventario
de 10 años
de
de
FOPROLYD.
otorgado
el créditose hizo un
inventario en el
archivo
especializado
en la que se
cuadro la
Control y
cartera al 100%
Ubicación
Revisión de la cartera
de
de Encargada de vigente al
expedient Culminaci
Levantamiento de expediente Gestión cierre del 28
es ón del Unidad
50%
50%
10 Inventario en físico del en el Documental y 50% de febrero ,
crediticios 100% del de TI
archivo especializado Archivo Archivo y quedando
en el inventario
especializa auxiliares pendiente la
archivo
do cartera
especializa
separada y
do
saneada que se
terminada al
finalizar el
inventario de la
bodega de
FOPROLYD.
INCI
ATIV
AS SEMAFORO MESES V
ESTR E F M A M J J A S O N D A
ATE IN N E A B A U U G E C O I L SE
C AC ACCI ACCI E B R R Y N L O P T V C
GIC DIC O MA
O CIO METAS ONES ONES
AS / AD MET R FO
D NES CORR PREV
OBJE OR A V V V V V V V V V V V V M RO
TIVO ECTIV ENTIV A A A A A A A A A A A A E
S AS AS L L L L L L L L L L L L S
OPE O O O O O O O O O O O O
RATI R R R R R R R R R R R RVOS
%
% % % % %
< > < > < >
1
3 7 7
0 30 0 8 8 8 8 8 8 50
1 0 1 50%
% % 0 % % % % % % %
% % %
%
1
3 7 7
0 30 0 8 8 8 8 8 8 50
1 0 1 50%
% % 0 % % % % % % %
% % %
%
1
3 7 7
0 30 0 8 8 8 8 8 8 36
1 0 1 36%
% % 0 % % % % % % %
% % %
%1
7 7
0 30 0 2 8 1 8 8 8 36
0 1 36%
% % 0 % % % % % % %
% %
%1
3 7 7
0 30 0 1 8 8 8 36
1 0 1 36%
% % 0 % % % % %
% % %
%
42%r
AÑO 2021
INCIATIVAS
C PUESTOS
ESTRATEGICAS/ ACCION INDICA MET UNIDADES PRESUP % DE OBSERVA
O RESPONS
OBJETIVOS ES DOR A DE APOYO UESTO CUMP. CIONES
D. ABLES E F M A M J J A S O N D
OPERATIVOS
N E A B A U U G E C O I
E B R R Y N L O P T V C
25 Día Internacional de la Elimacion de la Violencia contra la
19 Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama
30 Día Mundial contra la trata de Personas
Conmemoración del día del no sexismo
10 Día de los derechos humanos
Realizar
No se
actividade
realizó la
s
8 Día de la Mujer
conmemorac
conmemo
Comisión ión del día
rativas en Actividad
Mujer
Unidad de Institucional y de la mujer,
temáticas es 6 33.32%
Género Equipo Técnico pues no
de realizadas
de Apoyo. había
mujeres,
persona a
género y
cargo de la
derechos
unidad.
humanos.
Garantizar la
transversalidad de
género a nivel
institucional.
Desde el
mes de
Actualiza mayo, se
ción han
mensual actualizado
Evidencia
de Unidad de los murales,
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
fotográfic
murales, Unidad de Género. lo que es de
a de las 8 37.50%
con Género Coordinadora beneficio
actualizac
informaci de género para
iones
ón sobre evidenciar
temáticas temas de
de género. importancia
para las
mujeres.Durante los
meses de
febrero,
marzo y
Reunione
abril no se
s Actas de
alcanzó el
mensuales Comité
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
Unidad de Unidad de porcentaje
con firmadas 12 24.99%
Género Género de
Comisión mensualm
cumplimient
Institucio ente
o, pues no
nal de
había
Género
persona a
cargo de la
unidad.
Durante los
Crear
meses de
material
febrero y
informati
Material marzo no se
vo en
publicado alcanzó el
fechas Unidad de
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
en redes porcentaje
relacionad Unidad de Género,
sociales y 10 40.00% de
as a temas Género Comunicacione
divulgado cumplimient
de s
intername o, pues no
mujeres,
nte. había
género y
persona a
derechos
cargo de la
humanos.
unidad.
Creación
de un
kiosco
con
material
informati
vo sobre
diferentes
temáticas
( derechos Stan
de la colocado
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
mujer, con la
violencia informaci Unidad de
de género, ón Unidad de Género.
1
libertad menciona Género Coordinadora
de da. de género
elección, Evidencia
sexismo) fotográfic
para que a.
las
personas
usuarias
tengan
acceso y
puedan
tomar la
informaci
ón.Para el
cumplimi
ento de
esta
acción se
Formulaci buscará
ón de la gestionar
50.00%
50.00%
Política apoyo con Unidad de
100%
Institucio la Género
nal de cooperaci
Género ón , para
el
financiam
iento de
un
consultor.
Crear y
someter al
Consejo
Directivo
una Ruta
de acción
o
Ruta de
procedimi
seguimien
entos en Comisión
to
100%
casos de Unidad de Institucional y
aprobada 100% 0%
víctimas Género Equipo Técnico
por el
de de Apoyo.
Consejo
violencia
Directivo
de Género
dentro de
la
Institució
n de
FOSOFA
MILIA.
Se ha
realizado la
revisión de
Revisión reglamento
de nuevas interno de
Incorpora
normativa trabajo y
ción de
s, Plan
lenguaje Unidad de Unidad de
incorpora 100% Institucional
no sexista Género Género
ndo el 2021, está
e
lenguaje en proceso
inclusivo.
de el envío
Género. reporte de
sugerencias
a dirección
ejecutivaEn este
indicador el
máximo
Revisión
alcanzable
de las
será de un
publicacio
75% , ya
nes que
Unidad de que en los
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
realiza Unidad de
100% Comunicacione 24.99% meses de
unidad de Género
s febrero
comunica
marzo y
ciones en
abril no
redes
había
sociales.
personal a
cargo de la
unidad.
Revisión
En este
de los
indicador el
escritos
máximo
públicos
alcanzable
por parte
será de un
del área
75% , ya
de Unidad de
que en los
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
comunica Unidad de Comunicacione
100% 24.99% meses de
ciones u Género s y otras
febrero
otro que aplicables
marzo y
se hagan
abril no
en
había
nombre
personal a
del
cargo de la
FOSOFA
unidad.
MILIA.
Elaborar
reglament
o interno El
de la documento
Comisión Informe se está
Institucio de avance trabajando
16.66%
16.66%
16.66%
16.66%
16.66%
16.66%
nal de sobre el Unidad de para
1 16.66%
Género, y reglament Género presentarlo
establecer oy completo, el
su estructura avance es
estructura de un
de 16.66%
funciona
miento.
Se realizo la
Participac
inscripción
ión en
de 6
Realizar cursos de
personas en
capacitaciones en Escuela
Inscripció cursos de
materia de género, de
na Comisión ABC, inicio
50.00%
50.00%
violencia, Formació
Cursos, 2 Unidad de Institucional y el 9 de
discriminación, n de 50%
Impartido Cursos Género Equipo Técnico febrero
desigualdad y Igualdad
s por de Apoyo. 2021. 4
derechos humanos Sustantiva
ISDEMU. personas lo
con el personal, del
finalizaron,
usuarias y usuarios. personal y
2 no
Comité de
terminaron
Género
el proceso.Reforzar Esta
el Capacitaci actividad
seguimien ones al estaba
to del personal programada
cumplimi en para el mes
ento del relación de mayo;
Reglamen con acoso Comisión pero por
1
100%
to Interno sexual, Unidad de Institucional motivos de
capacit 100%
de acoso Género Equipo técnico fuerza
ación
Trabajo laboral, de Apoyo . mayor se
con discrimina pospuso
capacitaci ción, para el mes
ones en desiguald de junio.
las áreas ad, entre Desarrollánd
correspon otros. ose en fecha
dientes. 19 de junio.
Desarrolla
r
capacitaci
ones en Actividad
Comisión
temas de 1
100%
Unidad de Institucional y trasladada
"Masculin capacit
Género Equipo Técnico al mes de
idades" al ación
de Apoyo. agosto.
personal
de
FOSOFA
MILIA
Realizar
capacitaci
ones de
formación
El 19 de
y Desarrolla
junio se
sensibiliz r
realizó
ación en capacitaci
jornada
temáticas ón y taller
sobre
de género de
Comisión violencia
y "Violenci 1
100%
Unidad de Institucional y laboral,
derechos a capacit 100%
Género Equipo Técnico donde se
humanos Laboral". ación
de Apoyo. abordó el
al Al
acoso sexual
personal. personal
y laboral
de
como
FOSOFA
formas de
MILIA
violencia.
Desarrolla
Comisión
r taller de
100%
Unidad de Institucional y
"Diversid 1 taller En proceso
Género Equipo Técnico
ad
de Apoyo.
Sexual".Trasladado
para el mes
Desarrolla de
r taller noviembre.
sobre Con el fin
violencia de dar
Comisión
hacia la cumplimient
100%
Unidad de Institucional y
mujer, 1 taller o a las
Diseñar y Género Equipo Técnico
actos actividades
realizar de Apoyo.
discrimina a pesar de
talleres torios y no haberse
con tipos de contado con
enfoque violencia. coordinador
de género a por 3
para meses.
personal
interno
del
FOSOFA
MILIA Desarrolla
Comisión
r taller
100%
Unidad de Institucional y
sobre 1 taller En proceso
Género Equipo Técnico
derechos
de Apoyo.
humanos.
Diseñar y
realizar
charla de
sensibiliz
ación
sobre
tipos de
violencia,
Realizar
derechos
capacitaciones en Charlas
de la
materia de género, realizadas
mujer, Unidad de
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
violencia, y
entre Unidad de género. Una
discriminación, evidencia 5 20%
otros a Género Coordinadora ejecutada
desigualdad y document
usuarias y de género
derechos humanos al sobre la
usuarios
con el personal, misma.
en al
usuarias y usuarios
menos
cinco de
las ferias
realizadas
fuera de
la
institució
n.
Asistencia
Reunión
a
con el No hay una
reuniones
ente fecha
Coordinación inter- convocad
rector de establecida
institucional con as por
la Política 4 para esta
entidades que Comisión Unidad de
Nacional reunio actividad ya
garantizan los de Género
de la nes que no
derechos de las Autonomí
Mujer. depende de
mujeres. a
Área la Unidad de
Economic
Cualitativ Género.
a-
a.
ISDEMUAsistencia
Reunión a
con el reuniones No hay una
ente convocad fecha
rector de as por establecida
la Política Sistema 4 para esta
Unidad de
Nacional de reunio actividad ya
Género
de la Estadístic nes que no
Mujer. as y depende de
Área Monitoreo la Unidad de
Cuantitati para la Género.
va. Igualdad -
ISDEMU
Asistencia
a
Reunión reuniones No hay una
con sobre fecha
Modulo comunica establecida
de ción 4 para esta
Unidad de
Autonomí interinstit reunio actividad ya
Género
a ucional nes que no
Economic favorable depende de
a - Ciudad para la Unidad de
Mujer. solventar Género.
dificultad
es
Remisión
de
informaci
ón
requerida
por
100%
Unidad de Unidad de
Comisión 100%
Género Género
de
Autonomí
a
Remitir Economic
informaci a-
ón ISDEMU
solicitada
por
institucio
nes que
garantizan Remisión
los de
derechos informaci
de las ón
mujeres. requerida
por
100%
Sistema Unidad de Unidad de
100%
de Género Género y TI
Estadístic
as y
Monitoreo
para la
Igualdad -
ISDEMURemisión
de
informaci
ón
requerida
100%
por Unidad de Unidad de
100%
Modulo Género Género y TI
de
Autonomí
a
Economic
a.
Remisión
de
informaci
100%
Unidad de Unidad de
ón general 100%
Género Género
requerida
por
ISDEMU.
SEMAFORO MESES
INCIATIVAS
C JU
ESTRATEGICA INDICA META Valor SEMA
O ACCIONES Accion Accion EN FE MA AB MA NI
S/OBJETIVOS DOR S Mes FORO
D es es MET E B R RIL YO O
OPERATIVOS
Correc Preven A
tivas tivas VAL VAL VAL VAL VAL VAL
OR OR OR OR OR OR
% % % % % %
< > < > < >
8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
50%
% % % % % %8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
50%
% % % % % %
4
0.00 0.00 8.33 8.33 8.33 8.33
50%
% % % % % %
100.
25%
00%0.00
100%
%1 2 3 4
5 6 7 8 9
10
INCIATIVAS SEMAFORO MESES
CO ESTRATEGICAS/O ACCIO INDICA Accione Accione ENE MA MA Valor SEMAF
METAS
D BJETIVOS NES DOR s s RO FEB R ABR Y JUN Mes ORO
OPERATIVOS META
Correcti Preventi
VAL VAL VAL VAL VAL VAL
vas vas
OR OR OR OR OR OR
% %
%< %> %< %> < >
Comité
de
8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
gestión 0% 8.33% 50% 100%
% % % % %
ambienta
l
Potenciar y Desarrollar
el talento humano para
5 lograr ser eficientes y
eficaces en el desarrollo
de las operaciones. Capacitar
al menos
una vez
8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
cada año a 0% 8.33% 50% 100%
% % % % %
equipo de
Gestión
Ambiental5.3
Realizar
Gestiona
un
r un
diagnóstic
Diagnosti FODA
o de la 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
co institucio 8.33% 50% 100%
situación % % % % %
Institucio nal
actual en
nal en
materia
materia
ambiental
ambiental
Registro
5.6 Registro de
Generar de datos recolecci
informaci estadístico ón de
ón sobre s sobre datos de
volumen desechos desechos
de sólidos sólidos
desechos generados generado
sólidos por mes s en la
institucio en la institució
nal institución n por
añoDesarrolla r una Jornada informativ a sobre el cambio climático del
También puede leer
