EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2021 AÑO 2017
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EVALUACIÓN DEL PLAN
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL 2016-2021
AÑO 2017
LIMA, ABRIL 2018Evaluación PEI 2016-2021 del IPD, correspondiente al año 2017
INDICE
I. Presentación.............................................................................................................................. 2
II. Evaluación del PEI 2016-2021, año 2017 ............................................................................ 3
2.1. Evaluación de Diseño ...................................................................................................... 3
2.2. Evaluación de Implementación ...................................................................................... 5
2.3. Evaluación de Resultados ............................................................................................... 7
2.3.1. A nivel de objetivos .......................................................................................... 8
2.3.2. A nivel de Acciones Estratégicas ................................................................. 11
III. Conclusiones y recomendaciones ....................................................................................... 24
IV. Anexos ...................................................................................................................................... 25
4.1. Grado de cumplimiento de las actividades ................................................................. 25
4.2. Fichas de evaluación ..................................................................................................... 26Evaluación PEI 2016-2021 del IPD, correspondiente al año 2017
I. Presentación
El Plan Estratégico Institucional (PEI) del Instituto Peruano del Deporte (IPD) es
una herramienta de gestión de mediano y largo plazo, que define el modelo
estratégico de la institución, se definen los Objetivos Estratégicos y las Acciones
Estratégicas, articulados con el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del
Sector Educación y el Plan Bicentenario, aprobado por Decreto Supremo N°054-
2011-PCM.
El PEI 2016-2021, fue aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo
Directivo N° 062-2016-IPD-P/CD, de fecha 09 de mayo de 2016, y contiene un (01)
Objetivo Estratégico General (OEG), cuatro (04) Objetivos Estratégicos
Específicos (OEe) y veintitrés (23) Acciones Estratégicas (AE).
El presente informe de evaluación del PEI corresponde al año 2017, se ha
elaborado en base a la información suministrada por las Direcciones y Oficinas del
Instituto Peruano del Deporte (IPD) y las coordinaciones realizadas con cada una
de ellas, además para el análisis se tomó en consideración lo indicado en la Guía
para el Planeamiento Institucional de CEPLAN1.
Asimismo, el presente informe contiene la evaluación de diseño entre los OEe y
las AE, de implementación entre AE y Actividades Operativas y de resultados
referido a la identificación de logros obtenidos en el año 2017.
1
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2016-CEPLAN/PCDEvaluación PEI 2016-2021 del IPD, correspondiente al año 2017
II. Evaluación del PEI 2016-2021, año 2017
A continuación se realizará la evaluación del PEI con un enfoque en el diseño, la
implementación y los resultados alcanzados.
2.1. Evaluación de Diseño
La evaluación de diseño comprende evaluar la relación lógica entre los OEe, las
AE y sus indicadores asociados. Es necesario mencionar que los OEe, definen los
resultados que el IPD espera lograr y que las AE contribuyen a implementar la
estrategia establecida por cada OEe, los cuales se concretan en bienes o servicios
que el IPD entrega a sus beneficiarios.
Como puede observarse en el cuadro N° 1, el OEG está articulado con los OEe y
éstos con las AE, sin embargo, los indicadores no muestran una coherencia en su
articulación, tanto en el caso de los indicadores del OEG con los indicadores de los
OEe, los cuales están básicamente referidos a la alta competencia y a la
masificación, quedando desarticulados los OEe 3 y OEe 4. Por otro lado no se
puede establecer un vínculo con los indicadores de las AE, dado que las AE no
cuentan con indicadores.
Cuadro N° 1: Objetivos y acciones estratégicas del PEI 2016-2021
Objetivo Objetivo
Indicadores Indicadores de Indicadores
Estratégico Estratégico Acción Estratégica
del OEG OEe de AE
General Específico
Indicador I: AE 1.1
Índice de Indicador 1.1.: Fomentar las alianzas estratégicas
desempeño Porcentaje de con instituciones públicas y privadas
de medallas gobiernos que contribuyan al desarrollo de
regionales y No tiene
obtenidas en programas de la actividad física,
el Circuito locales que deportiva y recreativa incluyendo la
implementan
Incrementar el Olímpico orientación técnica y metodológica
programas necesaria.
desempeño del
Indicador II: deportivos AE 1.2
deporte
orientados a la
peruano en Índice de
OEe1 Establecer propuestas que
desempeño masificación de diversifiquen la oferta de No tiene
eventos Promover la
manera
competitivos y de medallas masificación oportunidades para la práctica
articulada con el
promover la obtenidas en de la permanente y sustentable del
el Circuito IPD deporte.
sostenibilidad actividad
de las Paralímpico física, AE 1.3
Indicador 1.2.: Impulsar la formación y capacitación
actividades deportiva y
Indicador III: Número de de agentes deportivos con la
físicas, recreativa. No tiene
Índice de empresas participación de instituciones públicas
deportivas y
privadas que
recreativas en desempeño y privadas de manera descentralizada
auspician
la sociedad de para la masificación de la actividad
participación eventos física, deportiva y recreativa.
peruana
en el Circuito deportivos
orientados a la AE 1.4
Olímpico Fomentar la mejora de infraestructura
masificación No tiene
promovidos por y equipamiento adecuado para los
Indicador IV:
el IPD programas/actividades de
Índice de masificación.Evaluación PEI 2016-2021 del IPD, correspondiente al año 2017
Objetivo Objetivo
Indicadores Indicadores de Indicadores
Estratégico Estratégico Acción Estratégica
del OEG OEe de AE
General Específico
desempeño
de AE 1.5
participación Desarrollar estrategias y campañas No tiene
en el Circuito de sensibilización y difusión en la
Paralímpico población.
Indicador V: AE 1.6
Porcentaje de Promover la investigación en las No tiene
personas de actividades físicas, deportivas y
5 años a más recreativas.
que
participan en Indicador 2.1.: AE 2.1
actividades Porcentaje de Diseñar e implementar un sistema de No tiene
físicas, deportistas de detección, selección y desarrollo de
deportivas y regiones que talentos deportivos.
recreativas integran AE 2.2
selecciones Implementar infraestructuras y No tiene
nacionales equipamiento especializado para el
deporte de Alta competencia.
Indicador 2.2.:
Brecha de AE 2.3
infraestructura Fortalecer la No tiene
OEe2 para el deporte a preparación/entrenamiento de
Incrementar y nivel nacional deportistas de alta competencia.
mejorar el AE 2.4
nivel del Diseñar y ejecutar un sistema de No tiene
deporte estímulos, reconocimientos para los
peruano en Indicador 2.1 deportistas de alta competencia.
los eventos AE 2.5
competitivos. Incentivar la formación de agentes No tiene
Brecha de deportivos de manera descentralizada
agentes para la alta competencia.
deportivos de alta AE 2.6
competencia por Mejorar el rendimiento físico del No tiene
disciplina deportista de alta competencia a
deportiva y través de las ciencias aplicadas en la
medicina del deporte.
región.
AE 2.7 No tiene
Promover la investigación del deporte
de alta competencia.
Indicador 3.1: AE 3.1
Número de Liderar y gestionar estratégicamente No tiene
organizaciones el SISDEN buscando la articulación
que conforman el de los actores.
SISDEN que
suscriben e AE 3.2
Asesorar y asistir técnicamente al No tiene
implementan
alianzas fortalecimiento de las organizaciones
estratégicas con que forman parte del SISDEN.
el IPD. AE 3.3 No tiene
OEe3 Actualizar el marco regulatorio del
Fortalecer al deporte.
Indicador 3.2
IPD como el AE 3.4
ente rector Porcentaje de Establecer mecanismos de
No tiene
del SISDEN incidentes de
supervisión y control en el SISDEN.
violencia AE 3.5
reportados en Posicionar al IPD en los diferentes No tiene
los eventos canales de comunicación como el
deportivos ente rector del SISDEN.
programados AE 3.6
Implementar un Sistema de No tiene
Seguridad Deportiva para prevenir la
violencia en el deporte nacional.Evaluación PEI 2016-2021 del IPD, correspondiente al año 2017
Objetivo Objetivo
Indicadores Indicadores de Indicadores
Estratégico Estratégico Acción Estratégica
del OEG OEe de AE
General Específico
Indicador 4.1.: AE 4.1
Variación Fortalecer el compromiso de los No tiene
porcentual de los colaboradores para mejorar calidad
documentos de nuestros servicios.
atendidos fuera AE 4.2
de los plazos Optimizar procesos internos para No tiene
establecidos en lograr una eficiente implementación
el TUPA de la gestión por resultados.
OEe4
Implementar
una gestión
por Indicador 4.2
resultados en Índice de
los diferentes satisfacción de
servicios los usuarios
(hacia (federaciones,
adentro y deportistas de
hacia afuera) alto nivel) con la AE 4.3 No tiene
que brinda el atención Fortalecer los Consejos Regionales.
IPD brindada por el
IPD
Indicador 4.3
Brecha de
competencias en
el personal a
nivel nacional.
Fuente: PEI 2016-2021
Elaboración: UPLA
2.2. Evaluación de Implementación
En este punto se vincularán, mediante una relación lógica, las acciones
estratégicas institucionales y las actividades operativas.
En tal sentido, es necesario mencionar que mediante Resolución de Presidencia
de Consejo Directivo N°112-2017-IPD-P/CD, el 29 de diciembre de 2017, se
aprueba el Plan Operativo Actualizado 2017 - II Versión, con un presupuesto que
asciende a S/ 237 598 926.00 soles.
Se tiene 121 actividades programadas, todas ellas están articuladas con 12 AE de
las 23 AE existentes en el PEI, lo cual evidencia una deficiencia en la articulación
de las actividades programadas y lo establecido en el PEI analizado.
A continuación se muestran la cantidad de actividades operativas por área que
están alineadas a las acciones estratégicas del PEI. El detalle de éstas (con
programación física y financiera) se encuentra en los anexos.Evaluación PEI 2016-2021 del IPD, correspondiente al año 2017
Gráfico N° 1: Porcentaje de actividades operativas por AE
Fuente: Documentos remitidos
Elaboración: UPLA
Cuadro N° 2: Cantidad de Actividades Operativas por cada AE
AE
AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE
AO 1.1 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.6 4.1 4.2
121 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 5 101
100% 1.7% 0.8% 1.7% 0.8% 0.8% 1.7% 0.8% 1.7% 0.8% 1.7% 4.1% 83.5%
Fuente: Documentos remitidos
Elaboración: UPLA
Del gráfico anterior, se puede mencionar que la mayoría de actividades
programadas (83.5%) se encuentran articuladas a la AE 4.2 Optimizar procesos
internos para lograr una eficiente implementación de la gestión por resultados.,
mientras que un 4.1% de las actividades están articuladas a la AE 4.1 Fortalecer el
compromiso de los colaboradores para mejorar calidad de nuestros servicios, un
8.5% (1.7% por cada AE) están articuladas a las AE 1.1, AE 1.4, AE 2.3, AE 2.5 y
AE 3.6, y un 4% (0.8% por cada AE) están articuladas a las AE1.3, AE 2.1, AE 2.2,
AE 2.4 y AE 2.6
Asimismo, se puede observar, a continuación, la relación entre las AE y las áreas
involucradas, por actividades operativas:Evaluación PEI 2016-2021 del IPD, correspondiente al año 2017
Cuadro N° 3: Áreas involucradas por
actividades operativas alineadas a las AE
AE ÁREA
AE 1.1 DNRPD
AE 1.3 DNCTD
AE 1.4 COMPLEJOS DEPORTIVOS
AE 2.1 DNRPD
AE 2.2 OI
AE 2.3 DINADAF
AE 2.4 DINADAF
AE 2.5 DNCTD
AE 2.6 DINASEB
AE 3.6 DISEDE
AE 4.1 UP
OCI, OAJ, UFIN, UCOM, UI, UOM,
AE 4.2 UEPI, UPTO, UPLA, OCR, OTDA,
DISEDE
Fuente: Documentos remitidos
Elaboración: UPLA
El cuadro anterior, permite evidenciar que la mayoría de actividades operativas
pertenecientes a la mayoría de áreas del IPD están alineadas con la AE 4.2.
Es necesario también mencionar que existen dentro del PEI analizado, 23 AE y
sólo se encontraron articuladas a las actividades operativas unas 12 AE, lo que
implica que existieron 11 AE que no fueron articuladas a las actividades operativas
realizadas por las diferentes Direcciones u Oficinas del IPD.
2.3. Evaluación de Resultados
A continuación, se realiza la evaluación de los resultados:
a) A nivel de Objetivos: Asociados al cumplimiento de las metas físicas
programadas para cada uno de los indicadores de los OEe del PEI 2016-2021
del IPD.
b) A nivel de las Actividades Estratégicas: Hay que tomar en cuenta que el
PEI evaluado no cuenta con indicadores a este nivel, lo cual no permite medir
el avance de su ejecución, tal como lo establece la Guía para el Planeamiento
Estratégico vigente. Por tal motivo solo se evalúa el cumplimiento de lasEvaluación PEI 2016-2021 del IPD, correspondiente al año 2017
actividades programadas (metas físicas y financieras) en el POI 2017 que
fueron articuladas a 12 AE.
2.3.1. A nivel de objetivos
OEe1: Promover la masificación de la actividad física, deportiva y
recreativa.
En este objetivo, el indicador 1.1 presenta una ejecución que superó a lo
programado para el año 2017, obteniéndose un 110% de ejecución, es
decir 231 gobiernos regionales y locales que implementan programas
deportivos permanentes.
La dificultad encontrada que impidió tener una mayor cobertura fue que
algunas municipalidades tipo A y B, no implementaron las Escuelas de
Formación Deportiva, como estaban contempladas dentro de las Metas
20 y 29 del Plan de Incentivos Municipales del IPD.
Se observa que no se cuenta con datos del indicador 2.1, dado que la
DNRPD no reportó avances del indicador.
Cuadro N° 4: Objetivo Estratégico Específico 1
DESCRIPCIÓN UNIDAD ÁREA
PROGRAMADO EJECUTADO
OBJETIVO DEL INDICADOR DE AVANCE RESP.
2017 AL 2017
MEDIDA
1.1 Número2 de
gobiernos
regionales y
locales que
implementan
programas Número 210 231 110% DNRPD
OEe1 deportivos
Promover la orientados a la
masificación masificación de
de la manera articulada
actividad con el IPD
física, 1.2 Número de
deportiva y empresas
recreativa privadas que
auspician eventos
deportivos Número 15 -- --- DNRPD
orientados a la
masificación
promovidos por el
IPD
Fuente: Documentos remitidos
Elaboración: UPLA
2
Existe un error en la elaboración del indicador en el documento del PEI 2016-2021, por lo que se cambió la
palabra “porcentaje” por la palabra “numero” para poder utilizar el mencionado indicador.Evaluación PEI 2016-2021 del IPD, correspondiente al año 2017
OEe2: Incrementar y mejorar el nivel del deporte peruano en los
eventos competitivos.
La meta del indicador 2.1 se alcanzó, no reportándose inconvenientes para
su cumplimiento.
Por otro lado, se cumplió con cerrar la brecha de infraestructura,
lográndose reducirla a 73% (frente al objetivo de 99%), esto debido a que
se tomaron en cuenta las 11 infraestructuras que cuentan con certificado
ITSE. No se pudo considerar a las infraestructuras con certificado INDECI
debido a que la obtención de estos implica la realización de proyectos de
inversión pública.
El indicador 2.3, no se reportó avance, dado que el indicador no contaba
con línea base o de diagnóstico de agentes deportivos, que permitiera
programar metas para el cierre de brechas en capacitación.
Cuadro N° 5: Objetivo Estratégico Específico 2
DESCRIPCIÓN DEL UNIDAD ÁREA
PROGRAMADO EJECUTADO
OBJETIVO INDICADOR DE AVANCE RESP.
2017 AL 2017
MEDIDA
2.1 Porcentaje de
deportistas de
Porcentaje 28.3% 29% 100% DINADAF
OEe2 regiones que integran
Incrementar selecciones nacionales
y mejorar el 2.2 Brecha de
nivel del infraestructura para el
Porcentaje 99% 73% 126% OI
deporte deporte a nivel
peruano en nacional
los eventos 2.3 Brecha de agentes
competitivos deportivos de alta
. competencia por Porcentaje -- --- --- DNCTD
disciplina deportiva y
región.
Fuente: Documentos remitidos
Elaboración: UPLA
OEe3: Fortalecer al IPD como el ente rector del SISDEN
El indicador 3.1, se mostró una ejecución sólo de 33.3%, debido a que en
el diseño del Programa Presupuestal 2017, para la medición de la actividad
denominada “Promoción del uso adecuado de instalaciones deportivas en
el ámbito regional y local” se utilizó como unidad de medida “persona
informada” en lugar de “convenios”. Esto motivó que los esfuerzos
institucionales no se centraran en la suscripción de convenios con
gobiernos locales.
Por otro lado, no se contaba con una meta para la medición del indicador
3.2.Evaluación PEI 2016-2021 del IPD, correspondiente al año 2017
Cuadro N° 6: Objetivo Estratégico Específico 3
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE PROGRAMADO EJECUTADO ÁREA
OBJETIVO AVANCE
DEL INDICADOR MEDIDA 2017 AL 2017 RESP.
OEe3: 3.1 Número de
Fortalecer al organizaciones
IPD como el que conforman el
ente rector SISDEN que Número de
del SISDEN suscriben e organizacion 90 30 33.3% OPP
implementan es
alianzas
estratégicas con
el IPD
3.2 Porcentaje de
incidentes de
violencia
reportados en los Porcentaje --- --- --- DISEDE
eventos
deportivos
programados
Fuente: Documentos remitidos
Elaboración: UPLA
OEe4: Implementar una gestión por resultados en los diferentes
servicios (hacia adentro y hacia afuera) que brinda el IPD
Respecto al indicador 4.1, la OTDA manifestó que no es posible medirlo,
debido a que las áreas no hacen el descargo oportuno de los documentos
atendidos a través del sistema de trámite documentario, por tal motivo los
reportes para el cumplimiento de este indicador no muestran información
fidedigna.
Respecto a los indicadores 4.2 y 4.3. no se tenían metas programadas, por
lo que no se reporta ningún resultado al cierre del 2017.
Cuadro N° 7: Objetivo Estratégico Específico 4
DESCRIPCIÓN UNIDAD ÁREA
PROGRAMADO EJECUTADO
OBJETIVO DEL INDICADOR DE AVANCE RESP.
2017 AL 2017
MEDIDA
4.1 Variación
porcentual de los
documentos
OEe4 atendidos fuera de Porcentaje 3% 4% --- OTDA
Implementar los plazos
una gestión establecidos en el
por resultados TUPA
en los 4.2 Índice de
diferentes satisfacción de los
servicios usuarios
(hacia adentro (federaciones,
Porcentaje -- --- --- DINADAF
y hacia afuera) deportistas de alto
que brinda el nivel) con la
IPD atención brindada
por el IPD
4.3 Brecha de
Porcentaje --- -- --
competencias en OGAEvaluación PEI 2016-2021 del IPD, correspondiente al año 2017
DESCRIPCIÓN UNIDAD ÁREA
PROGRAMADO EJECUTADO
OBJETIVO DEL INDICADOR DE AVANCE RESP.
2017 AL 2017
MEDIDA
el personal a nivel
nacional
Fuente: Documentos remitidos
Elaboración: UPLA
2.3.2. A nivel de Acciones Estratégicas
Dado que en el PEI evaluado no se cuenta con indicadores a nivel de AE que
puedan ser alimentados por las actividades operativas, en éste ítem se
realizara sólo la evaluación de los resultados obtenidos en las actividades
operativas programadas en el Plan Operativo Institucional Actualizado 2017 II
Versión.
Se comenzará con a) la evaluación de la programación física de las
actividades operativas del Programa Presupuestal 0101, denominado
“Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la
población peruana”, b) luego se evaluará por cada área de la institución y c)
finalmente se evaluará el cumplimiento de la meta financiera establecida.
2.3.2.1. Programación física de las actividades operativas del
Programa Presupuestal 0101
a) A nivel de Productos del PP 0101
De acuerdo a lo antes mencionado, en este punto se presenta el
cumplimiento de la programación física de los Productos del Programa
Presupuestal 0101, “Incremento de la práctica de actividades físicas,
deportivas y recreativas en la población peruana”, los cuales constituyen
servicios que el IPD entrega a la población en general.
Cuadro N° 8: Ejecución por productos del PP en el 2017Evaluación PEI 2016-2021 del IPD, correspondiente al año 2017
F UNIDAD
PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE
u PRODUCTOS DE
ANUAL EN EL AÑO ANUAL
ÁREA RESP.
e MEDIDA
n
t PRODUCTO 1:
e Población objetivo accede Personas 1,549,700 1,684,824 109% DNRPD
: a masificación deportiva
D
i PRODUCTO 2:
Talentos deportivos
r acceden a la iniciación Beneficiario 3,055 3,580 117% DNRPD
e deportiva de alta
c competencia
c
i
o PRODUCTO 3:
n Deportistas acceden a
Deportistas 3,872 4,087 99% DINADAF
e desarrollo deportivo de alta
s competencia
y
PRODUCTO 4:
o Infraestructura en
f adecuadas condiciones Instalación
106 73 69% OI/OGA
i para la práctica de deportiva
c actividades físicas,
i deportivas y recreativas
n
a
s IPD
Elaboración: Unidad de Planeamiento-OPP
b) A nivel de Actividades del PP 0101
En este punto se presentan el nivel de avance en el cumplimiento de las
actividades pertenecientes a cada uno de los productos que conforman el PP
0101 del IPD:
Cuadro N° 9: Ejecución por actividades del PP 0101
UNIDAD DE
PRODUCTOS ACTIVIDADES PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE ÁREA RESP.
MEDIDA
PRODUCTO 1: Actividad 1.1 Personas 1,549,700 1,684,824 109% DNRPD
Población
Personas
objetivo accede a Actividad 1.2 17,700 26,863 152% DNCTD
capacitadas
masificación
deportiva Personas
Actividad 1.3 150,000 151,178 101% DNRPD
informadas
PRODUCTO 2:
Talentos Actividad 2.1 Beneficiario 3,055 3,580 117% DNRPD
deportivosEvaluación PEI 2016-2021 del IPD, correspondiente al año 2017
UNIDAD DE
PRODUCTOS ACTIVIDADES PROGRAMADO EJECUTADO AVANCE ÁREA RESP.
MEDIDA
acceden a la
iniciación
Actividad 2.2 Personas 1,279 2,191 171% DNCTD
deportiva de alta
competencia
Deportistas
Actividad 3.1 7,200 5,995 83% DINASEB
atendidos
Actividad 3.2 Deportistas 778 656 84% DINADAF
PRODUCTO 3:
Deportistas
acceden a
Actividad 3.3 Deportistas 3,872 4,087 106% DINADAF
desarrollo
deportivo de alta
competencia
Actividad 3.4 Persona 200 241 121% DNCTD
Actividad 3.5 Deportistas 120 101 84% DINADAF
PRODUCTO 4:
Infraestructura en Instalación
Actividad 4.1 35 32 91% OI/OGA
adecuadas deportiva
condiciones para
la práctica de
actividades
físicas, Instalación
deportivas y Actividad 4.2 106 73 69% OGA/OCR
deportiva
recreativas
Fuente: Direcciones y oficinas IPD
Elaboración: Unidad de Planeamiento-OPP
Actividad 1.1 Desarrollo de campañas de masificación deportiva a la
población objetivo.
Ésta actividad cuenta con 7 tareas y está a cargo de la DNRPD. Se
superó la meta con una ejecución de 109%, dado que de los 1 551 950
personas programadas, se logró beneficiar a un total de 1 684 824
personas, mediante las siguientes intervenciones:
- Programa Deporte para Todos: los beneficiarios se obtuvieron de los
eventos para personas discapacitadas, talleres de verano e invierno,
semana de educación física y otros eventos de impacto. Se
atendieron a un total de 1 683 940 personas.
- Juegos Macro regionales: Participaron un total de 200 personas.
- Juegos de la Juventud Trasandina: Se obtuvo un total de 532
personas.
- Juegos Sudamericanos Escolares: Se llevaron a cabo en la ciudad de
Cochabamba (Bolivia) con la participación de 152 participantes
peruanos, de las 24 regiones, considerando una logística completa
entre el traslado de los deportistas a la sede, indumentaria, seguros
contra accidentes, alimentación y hospedaje de las delegaciones queEvaluación PEI 2016-2021 del IPD, correspondiente al año 2017
se concentraron en Lima para partir a la ciudad de Cochabamba –
Bolivia.
Actividad 1.2 Capacitación de agentes deportivos para promover la
masificación deportiva.
Ésta actividad cuenta con 8 tareas y está a cargo de la DNCTD. Se
superó la meta, obteniéndose una ejecución de 152%, beneficiando a un
total 26 863 personas, es decir 9 163 personas más de lo programado.
Las intervenciones fueron las siguientes:
- “Tu otra mitad”: Se certificaron a 1 915 gestores y técnicos a nivel
nacional gracias al Convenio Suscrito con la Universidad Inca
Garcilaso de la Vega.
- Capacitaciones virtuales - Fortalecimiento deportivo: Se capacitaron a
4 079 personas.
- Capacitaciones presenciales - Fortalecimiento deportivo: Se
capacitaron a 2089 personas.
- Capacitaciones presenciales y virtuales - nivel básico: Se capacitaron
a 16 946 personas.
- En asesorías deportivas a funcionarios municipales: Se capacitaron a
a 1697 personas.
- En inicio de categorización de la Fuerza Técnica: Se capacitaron a
138 personas capacitadas.
Actividad 1.3 Promoción de los beneficios de la práctica de actividades
físicas, pre deportivas y recreativas.
Ésta actividad cuenta con 3 tareas y está a cargo de la DNRPD. Durante
el 2017 se superó lo programado con 101%, lográndose 151,178.00
personas informadas, mediante la ejecución de la tarea “Jornadas de
Sensibilización para promover el uso adecuado de la infraestructura
deportiva de los Gobiernos Regionales y Locales”.
Actividad 2.1 Identificación de talento deportivo
Actividad a cargo de la DNRPD, cuenta con 9 tareas. Se benefició a 3580
deportistas, superando lo programado en 17%, es decir se tuvo una
ejecución de 117%. La Actividad consistió en adquirir material deportivo e
indumentaria para las delegaciones que se presentaron en los distintos
eventos deportivos.
Actividad 2.2 Capacitación de agentes deportivos
Actividad a cargo de la DNCTD, cuenta con 3 tareas. Se beneficiaron a 2
191 personas, las cuales fueron capacitadas y se tuvo una ejecución de
171% respecto a lo programado. Dentro de las principales capacitaciones
realizadas destacan: Seminario Internacional de Fisioterapia Deportiva,
Curso Integral para entrenadores y monitores de Béisbol y I Curso
nacional de capacitación, actualización y formación de jueces de LuchaEvaluación PEI 2016-2021 del IPD, correspondiente al año 2017
amateur, también se ejecutaron capacitaciones con las federaciones:
Gimnasia, Judo, Béisbol, Bowling, Bádminton y Lucha Amateur quienes
mostraron su interés de trabajar de manera conjunta sus capacitaciones
con esta Dirección.
Actividad 3.1 Dotación de servicios biomédicos a los deportistas
Actividad a cargo de la DINASEB, contempla 12 tareas programadas. En
el marco de esta actividad se atendieron a 5 995 deportistas, no
cumpliendo la meta programada, dado que su ejecución fue de 83%
respecto a lo programado. Contemplando las atenciones biomédicas a los
deportistas de alta competencia, para mejora en el rendimiento deportivo
en los Servicios de Medicina, Laboratorio Clínico, Estomatología,
Nutrición, Cineantropometría, Psicología, Fisioterapia y Rehabilitación,
Electrocardiograma, Fisiología, Asistencia Social.
Actividad 3.2 Desarrollo de estímulos a deportistas de alta competencia.
Actividad a cargo de DINADAF, contempla 3 tareas, beneficiando a 656
deportistas No se cumplió la meta, dado que su ejecución fue de 84%
respecto a lo programado.
Cuadro N° 10: Beneficiarios actividad 3.2 del PP
Cantidad ejecutada año
Tarea Unidad de medida
2017
PAD II Deportistas 75
PAD I Deportistas 503
Maratonistas Deportistas 78
Total 656
Fuente: DINADAF
Elaboración: Unidad de Planeamiento-OPP
El PAD son subvenciones otorgadas a deportistas calificados y
deportistas calificados de alto nivel, así como a los atletas que se
encuentran dentro del Programa Maratonistas.
El Programa Maratonistas se desarrolla en Cusco, Junín y Puno, y atendió
durante el 2017 a un total de 78 deportistas, de los cuales 50 se
beneficiaron en los campamentos de entrenamiento, donde se le brinda
alojamiento y alimentación: 30 atletas en Junín, 10 atletas en Puno y 10
atletas en Cusco. Asimismo, se otorgó un incentivo económico a 28
deportistas en función a sus logros deportivos.
Actividad 3.3 Subvención a las federaciones deportivasEvaluación PEI 2016-2021 del IPD, correspondiente al año 2017
Actividad a cargo de la DINADAF que benefició a 4 087 deportistas, lo que
presenta una ejecución de 106% respecto a lo programado. A través de
esta actividad se subvencionó a 45 federaciones, en los siguientes rubros:
eventos nacionales, eventos internacionales, gastos administrativos,
técnicos calificados, material deportivo, capacitación de agentes, cuotas
de afiliación y servicios generales.
Actividad 3.4 Capacitación de agentes deportivos de alta competencia.
Actividad a cargo de la DNCTD que benefició a 241 personas lográndose
una ejecución del 121%. Entre sus beneficiarios se cuentan a los
entrenadores y dirigentes de las Federaciones Nacionales.
Actividad 3.5 Perfeccionamiento deportivo en centros de entrenamiento
de alto rendimiento.
Actividad a cargo de DINADAF, la misma que contempla 4 tareas, y que
benefició a 101 deportistas, lo que representó una ejecución del 84% de lo
programado. Esta actividad se desarrolló en las regiones de Arequipa,
Cusco, Junín y Loreto.
Actividad 4.1 Mantenimiento de infraestructura deportiva
Esta actividad, a cargo de la OI y OGA, contempla el mantenimiento de
las instalaciones deportivas, lográndose atender a 32 instalaciones
deportivas, alcanzando un 91% de lo programado.
Actividad 4.2 Operación de infraestructura deportiva
Esta actividad estuvo a cargo de OCR y OGA y contempló la operatividad
de las instalaciones deportivas, resultando atendidas 73 instalaciones
deportivas. No se alcanzó la meta planteada, presentando una ejecución
del 69% respecto a lo programado.
Por otro lado, solo 7 de 14, fueron los proyectos de inversión pública que
se ejecutaron durante el 2017.
2.3.2.2. Evaluación por Áreas
A continuación se muestra gráficamente, las actividades operativas ejecutadas
y las programadas por área:Evaluación PEI 2016-2021 del IPD, correspondiente al año 2017
Gráfico N° 2: Actividades programadas ejecutadas y no ejecutadas por
áreas del IPD
Fuente: Direcciones y oficinas IPD
Elaboración: Unidad de Planeamiento-OPP
Como se observa, de la suma de actividades programadas por cada área se
obtiene un total de 121 actividades, de éstas 96 fueron ejecutadas y 25 no se
ejecutaron.
Asimismo, en el siguiente gráfico se observa el grado de cumplimiento de las
actividades programadas por cada área:
Gráfico N° 3: Actividades por grado de cumplimientoEvaluación PEI 2016-2021 del IPD, correspondiente al año 2017
Fuente: Direcciones y oficinas IPD
Elaboración: Unidad de Planeamiento-OPP
A continuación se detalla el nivel de cumplimiento de cada área:
Oficina General de Administración
La OGA, como órgano de apoyo encargado de planificar, organizar, conducir,
racionalizar y supervisar la aplicación de los Sistemas Administrativos,
presentó información sólo de las siguientes áreas:
- Unidad de Informática
De las 29 actividades programadas por UI, se ejecutaron 22, de éstas 20
fueron ejecutadas al 100%, mientras que las 2 restantes tuvieron una
ejecución menor a 100%.
- Unidad de Personal
El Plan de Desarrollo de Personas (PDP), fue aprobado mediante
Resolución N° 148-2017-P-IPD, el 19 de mayo de 2017. De las 5
actividades programadas se ejecutaron 4; de las cuales, 3 se ejecutaron
al 100%, mientras que 1 actividad tuvo una ejecución mayor a lo
programado.
- Unidad de Comercialización
En esta unidad se programaron 2 actividades, de las cuales sólo 1 fue
ejecutada y ésta actividad tuvo una ejecución mayor a lo programado.
- Unidad de Logística
En esta unidad programaron 5 actividades, de las cuales sólo 4 fueron
ejecutadas, 3 al 100% y 1 actividad obtuvo una ejecución menor a lo
programado.
- Unidad de Finanzas
Se programaron 5 actividades y se ejecutaron las 5 actividades, de las
cuales 4 fueron ejecutadas al 100% y 1 actividad obtuvo una ejecución
menor a lo programado.
- Complejos deportivos
Se tuvo 2 actividades programadas, referidas a la operación y
mantenimiento de complejos deportivos, y se ejecutaron ambas al 100%.
Oficina de Presupuesto y Planificación
- Unidad de Planeamiento
Se programaron 12 actividades y se ejecutaron 10, de las cuales 9 se
ejecutaron al 100% y 1 al 50%.
- Unidad de Presupuesto
Se programaron 3 actividades y se ejecutaron todas al 100%.Evaluación PEI 2016-2021 del IPD, correspondiente al año 2017 - Unidad de Organización y Métodos La unidad programó 11 actividades, de las cuales sólo ejecutaron 3; de éstas, 2 actividades tuvieron una ejecución mayor a lo programada, mientras que 1 se ejecutó al 100%. - Unidad de Estadística y Pre inversión Se programaron 6 actividades y se ejecutaron sólo 4 al 100%. Oficina de Infraestructura Se programaron 3 actividades y ambas fueron ejecutadas de acuerdo a lo programado. Oficina de Trámite Documentario Se programaron 3 actividades, ejecutándose todas. De éstas, 2 actividades tuvieron una ejecución mayor a 100% y 1 tuvo una ejecución igual a lo programada. Oficina de Coordinación Regional Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales Se programaron 4 actividades. Se ejecutaron todas las actividades, 3 de ellas presentaron una ejecución mayor a lo programado, mientras que 1 se ejecutó exactamente según lo programado. Oficina de Información y Comunicaciones No reportó información. Oficina de Asesoría Jurídica Programaron 9 actividades y las ejecutó todas. 8 actividades fueron ejecutadas exactamente según lo programado, mientras que 1 presentó una ejecución mayor a lo programado. Órgano de Control Institucional Programaron 2 actividades y las ejecutaron ambas exactamente de acuerdo a lo programado. Dirección de Seguridad Deportiva Se programaron 11 actividades, de las cuales se ejecutaron 8 actividades, de ellas 7 actividades contaban con meta programada y 1 con meta no programada De las 8 actividades, 4 se ejecutaron exactamente de acuerdo a lo programado, mientras que las otras 4 contaron con una ejecución menor a lo programada. Dirección de Deportes Afiliado Se programaron 3 actividades y se ejecutaran todas. Del total de actividades programadas, 1 tuvo una ejecución mayor al 100%, mientras que 2 actividades tuvieron una ejecución menor a lo programada.
Evaluación PEI 2016-2021 del IPD, correspondiente al año 2017
Dirección Nacional de Servicios Biomédicos
Se programó 1 actividad operativa y su ejecución fue menor a lo
programado (83%)
Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva
De las 3 actividades programadas, todas presentaron una ejecución mayor
a lo programada.
Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte
De las 3 actividades programadas, todas presentaron una ejecución mayor
a lo programada.
2.3.2.3. Evaluación financiera
De acuerdo al Plan Operativo Institucional Actualizado 2017 II Versión, el
presupuesto programado (PIM) ascendió a S/ 239 598 926.00 soles.
a. Por categoría presupuestal
En el cuadro N°11, se aprecia que la ejecución financiera del IPD, al 31 de
diciembre de 2017, fue de 89.97% respecto a lo programado, siendo la
categoría presupuestal “Acciones Centrales”, la que obtuvo una mayor
ejecución, la cual fue de 110.07%.
Cuadro N° 11: Ejecución por categoría presupuestal
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PIM* DEVENGADO** AVANCE %
PROGRAMA PRESUPUESTAL 164,672,434.00 136,454,223.02 82.86%
ACCIONES CENTRALES 46,287,374.00 50,947,678.46 110.07%
APNOP 26,639,118.00 26,363,039.86 98.96%
TOTAL 237,598,926.00 213,764,941.34 89.97%
Fuente: *POI Actualizado 2017 II versión / **SIAF al 31/12/2017
Elaboración: UPLAEvaluación PEI 2016-2021 del IPD, correspondiente al año 2017
Gráfico N° 4: % de Ejecución por categoría presupuestal
Fuente: POI Actualizado 2017 II versión / SIAF al 31/12/2017
Elaboración: Unidad de Planeamiento-OPP
b. Por Programa Presupuestal
Para analizar la ejecución presupuestal a detalle del Programa
Presupuestal, se tomó la información del PIM establecida en el POI
Actualizado 2017 II Versión.
En lo que respecta a la ejecución del presupuesto del Programa
Presupuestal, todos los productos presentaron una ejecución mayor al
80%. En cuanto a los proyectos de inversión pública se obtuvo una
ejecución de 18.99% respecto al presupuesto programado.
Cuadro N° 122: Ejecución Presupuestal por Producto del
Programa Presupuestal
TIPO/ESTR
PRODUC
UCTURA/N DENOMINACIÓN AVANCE %
TO N°
°
Población objetivo accede a masificación
3000788 1 89.22%
deportiva
Talentos deportivos acceden a la
3000544 2 84.43%
iniciación deportiva de alta competencia
Deportistas acceden a desarrollo
3000423 3 90.69%
deportivo de alta competencia
Infraestructura deportiva en adecuadas
3000798 4 condiciones para la práctica de 142.61%
actividades físicas
PIP 18.99%Evaluación PEI 2016-2021 del IPD, correspondiente al año 2017
TIPO/ESTR
PRODUC
UCTURA/N DENOMINACIÓN AVANCE %
TO N°
°
ACC (Transferencia para Ejec. Py de
3000001 0%
Inversión)
Fuente: POI Actualizado 2017 II versión / SIAF al 31/12/2017
Elaboración: Unidad de Planeamiento-OPP
c. Acciones centrales
Son las actividades orientadas a la gestión de recursos humanos, materiales
y financieros del IPD. Durante el 2017, las áreas tuvieron una ejecución
mayor al 85%, siendo OGA la que presentó una mayor ejecución
presupuestal y por otro lado OCR fue la oficina que presentó una menor
ejecución del presupuesto frente a lo programado (85.93%)
Cuadro N° 13: Ejecución Presupuestal por Acciones Centrales
META PPTAL DENOMINACIÓN AVANCE %
OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL,
00028 COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E 85.93%
INTERNACIONALES
00001 OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN 86.08%
00001 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 91.73%
OFICINA DE INFORMACIONES Y
00027 93.89%
COMUNICACIONES
00001 ALTA DIRECCIÓN 94.71%
00029 OFICINA DE INFRAESTRUCTURA 95.86%
00002 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DEPORTIVA 96.75%
00001 OFICIAN DE ASESORIA JURÍDICA 96.75%
00001-00002 DIRECCIÓN NACIONAL DE DEPORTE AFILIADO 96.65%
00001
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 98.12%
00015
Fuente: POI Actualizado 2017 II versión / SIAF al 31/12/2017
Elaboración: Unidad de Planeamiento-OPPEvaluación PEI 2016-2021 del IPD, correspondiente al año 2017
d. Acciones Presupuestales que No resultan en Productos
En esta categoría presupuestal se encuentran las actividades para la
atención de una finalidad específica de la entidad y que no tienen relación
con el proceso de generación de productos de un programa. En este rubro
se tuvo una ejecución presupuestal, en promedio, mayor al 99%.
Cuadro N° 13: Ejecución Presupuestal por
APNOP
CATEGORÍA PRESUPUESTAL- AVANCE
META
APNOP %
0113 OGA+PENSIONES+PDP 99.10%
PROYECTOS DE
0117 98.83%
INVERSIÓN
0120 DINADAF (Dakar) 100.00%
Fuente: SIAF al 31/12/2017
Elaboración: UPLAEvaluación PEI 2016-2021 del IPD, correspondiente al año 2017
III. Conclusiones y recomendaciones
3.1. De acuerdo a lo detallado, se pudo observar una desarticulación entre el
PEI evaluado y las actividades operativas programadas, principalmente
porque existieron 11 AE que no fueron articuladas a alguna actividad
realizada por las diversas áreas del IPD. Asimismo, la inexistencia de
indicadores en el PEI impidió ver el avance que se tenía por cada AE.
3.2. Se tuvieron 121 actividades programadas de las cuales se ejecutaron 97 y
quedaron sin ejecutarse 25. Respecto a la programación física se
ejecutaron el 79% de las actividades programadas; de éstas, 20%
superaron lo programado, 68% se ajustaron a lo programado y 12%
tuvieron una ejecución menor a la programada.
3.3. La ejecución presupuestaria de la institución representó el 90% respecto al
PIM considerado en el POI Actualizado 2017 II Versión y considerando los
montos devengados al 31 de diciembre del 2017, lo cual muestra una
capacidad de ejecución alta por parte de la institución.
3.4. Es necesario mencionar que, a la fecha el IPD cuenta con el PEI 2018-
2021, por lo que las incoherencias y desarticulación encontradas en el PEI
2016-2021 evaluado, han sido corregidas, con el fin de que las actividades
programadas en el POI estén alineadas a las AEI y éstas a su vez a los
OEI.Evaluación PEI 2016-2021 del IPD, correspondiente al año 2017
IV. Anexos
4.1. Grado de cumplimiento de las actividades
# DE
ACTIVIDADES 2017 GRADO DE CUMPLIMIENTO
ACTIVIDADES TOTAL
ÁREA
PROGRAMADAS EJECUTADO
2017 NO
EJECUTADAS > 100% = 100 < 100%
EJECUTADAS
ÓRGANO DE
CONTROL 2 2 0 2 2
INSTITUCIONAL
OFICINA DE
TRÁMITE
3 3 0 3 2 1
DOCUMENTARIO Y
ARCHIVO
OFICINA DE
9 9 0 9 1 8
ASESORÍA JURÍDICA
UNIDAD DE
3 3 0 3 3
PRESUPUESTO
UNIDAD DE
ORGANIZACIÓN Y 11 3 8 3 2 1
MÉTODOS
UNIDAD DE
12 10 2 10 9 1
PLANEAMIENTO
UNIDAD DE
ESTADÍSTICA Y PRE 6 4 2 4 4
INVERSIÓN
OFICINA GENERAL
DE ausente
ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE
5 4 1 4 1 3
PERSONAL
UNIDAD DE
5 5 0 5 4 1
FINANZAS
UNIDAD DE
5 4 1 4 3 1
LOGÍSTICA
UNIDAD DE
28 22 6 22 20 2
INFORMÁTICA
UNIDAD DE
2 1 1 1 1
COMERCIALIZACIÓN
COMPLEJOS
2 2 0 2 2
DEPORTIVOS
OFICINA DE
3 3 0 3 2 1
INFRAESTRUCTURA
OFICINA DE
INFORMACIÓN Y ausente
COMUNICACIONES
OFICINA DE
COORDINACIÓN
REGIONAL,
COOPERACIÓN Y 4 4 0 4 3 1
RELACIONES
NACIONALES E
INTERNACIONALES
DIRECCIÓN
NACIONAL DE
11 8 4 8 4 4
SEGURIDAD
DEPORTIVA
DIRECCIÓN
NACIONAL DE
3 3 0 3 3
RECREACIÓN Y
PROMOCIÓN DELEvaluación PEI 2016-2021 del IPD, correspondiente al año 2017
# DE
ACTIVIDADES 2017 GRADO DE CUMPLIMIENTO
ACTIVIDADES TOTAL
ÁREA
PROGRAMADAS EJECUTADO
2017 NO
EJECUTADAS > 100% = 100 < 100%
EJECUTADAS
DEPORTE
DIRECCIÓN
NACIONAL DE
3 3 0 3 1 2
DEPORTE
AFILIADOS
DIRECCIÓN
NACIONAL DE
CAPACITACIÓN Y 3 3 0 3 3
TÉCNICA
DEPORTIVA
DIRECCIÓN
NACIONAL DE
1 1 0 1 1
SERVICIOS
BIOMÉDICOS
TOTAL 121 96 25 97 19 66 12
4.2. Fichas de evaluaciónEVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2017
PROGRAMA PRESUPUESTALEVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2017
DIRECCION / OFICINA DIRECCION NACIONAL DE RECREACION Y PROMOCION DEL DEPORTE
CATEGORIA PRESUPUESTAL 0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO PRODUCTO 1. INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POB. PERUANA
ACTIVIDAD 1.1. DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO
ACTIVIDAD ACTIVIDAD 1.2. CAPACITACIÓN DE AGENTES DEPORTIVOS
ACTIVIDAD 1.3. PROMOCION DE LOS BENEFICIARIOES DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, PREDEPORTIVAS Y RECREATIVAS.
OBJETIVO ESTRATEGICO OEe1: PROMOVER LA MASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA.
ACCION ESTRATEGICA a.e.1.1. FOMENTAR LAS ALIANZAS ESTRATEGICAS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE LA ACTIVIDAD FISICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA
RESPONSABLE DEL PRODUCTO JEAN FERRARI CHIABRA
Meta de la Indicador de la
1,549,700 Personas
Actividad Actividad
EJECUCIÓN EN EL
UNIDAD DE META FISICA
Nº ACTIVIDAD / TAREA PIM 2017 (S/.) I SEMESTRE II SEMESTRE AÑO 2017
MEDIDA ANUAL
FISICO % FINANCIERO % FISICO % FINANCIERO % FISICO % FINANCIERO %
Desarrollo de campañas de
1.1 masificación deportiva a la población Personas 1,549,700 7,925,866 543,675 35 1,431,659 18 1,141,149 74 4,253,016 54 1,684,824 109 5,684,675 72
objetivo.
Capacitación de agentes deportivos
Personas
1.2 para promover la masificación 17,700 3,169,098 7,851 44 484,662 15 12,844 73 1,273,995 40 20,695 117 1,758,657 55
capacitadas
deportiva.
Promoción de los beneficios de la
Personas
1.3 práctica de actividades físicas, pre 150,000 1,072,733 5,253 4 142,442 13 145,925 97 712,666 66 151,178 101 855,108 80
informadas
deportivas y recreativas.
Total 12,167,697 2,058,763 17 6,239,677 51 8,298,440 68EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2017
DIRECCION / OFICINA DIRECCION NACIONAL DE RECREACION Y PROMOCION DEL DEPORTE
CATEGORIA PRESUPUESTAL 0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO PRODUCTO 1. INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POB. PERUANA
ACTIVIDAD ACTIVIDAD 1.1. DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO
OBJETIVO ESTRATEGICO OEe1: PROMOVER LA MASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA.
ACCION ESTRATEGICA a.e.1.1. FOMENTAR LAS ALIANZAS ESTRATEGICAS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE LA ACTIVIDAD FISICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD JEAN FERRARI CHIABRA
Meta de la Indicador de la
1,549,700 Personas
Actividad Actividad
EJECUCIÓN EN EL
UNIDAD DE META FISICA
Nº ACTIVIDAD / TAREA PIM 2017 (S/.) I SEMESTRE II SEMESTRE AÑO 2017
MEDIDA ANUAL
FISICO % FINANCIERO % FISICA % FINANCIERO % FISICO % FINANCIERO %
1.1.1 Programa permanente DPT Personas 1,545,000 4,254,818 543,675 35 1,231,747 29 1,140,265 74 2,330,335 55 1,683,940 109 3,562,082 84
Juegos de la Juventud Trasandina
1.1.2 Personas 3,000 697,829 197,791 28 532 18 0 0 532 18 197,791 28
2017.
Juegos Binacionales de confraternidad
1.1.3 Personas 750 2,120 2,120 100 365 49 2,120 0
fronteriza Peru-Ecuador 2017.
1.1.4 Juegos Macro Regionales 2017 Personas 750 560,221 200 27 0 0 200 27 0 0
Juegos Sudamericanos Escolares
1.1.5 Personas 200 972,917 152 76 972,917 100 152 76 972,917 100
2017.
Dotacion de material deportivo para la
1.1.6 practica de actividades fisico Kit 200 0
deportivas.
1.1.7 Gastos administrativos DNRPD. Documentos 2 1,437,961 2 949,764 66 2 100 949,764 66
Total 1,549,700 7,925,866 543,675 35 1,431,659 18 1,141,149 74 4,253,016 54 1,685,189 109 5,684,675 72EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2017
DIRECCIÓN / OFICINA DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÒN Y TÉCNICA DEPORTIVA
CATEGORÍA PRESUPUESTAL 0101. PROGRAMA PRESUPUESTAL 0101: INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA
PRODUCTO: PRODUCTO 1. NÚMERO DE PERSONAS QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA
ACTIVIDAD: ACTIVIDAD 1.2. CAPACITACIÓN DE AGENTES DEPORTIVOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO OEe1: PROMOVER LA MASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA.
a.e.1.2. IMPULSAR LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE AGENTES DEPORTIVOS CON LA PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE MANERA DESCENTRALIZADA PARA LA MASIFICACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA Y
ACCIÓN ESTRATÉGICA
RECREATIVA
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD JULIA BARRERA GONZALES
Meta de la Indicador de la Persona
17,700
actividad Actividad capacitada
EJECUCIÓN EN EL
UNIDAD DE META FISICA
Nº TAREA PIM (S/) I SEMESTRE II SEMESTRE AÑO 2017
MEDIDA ANUAL
FISICA % FINANCIERO % FISICA % FINANCIERO % FISICO % FINANCIERO %
Persona
1.2.1 Tu Otra Mitad 1,271 170,600 487 38 4,744 3 1,428 112 127,749 75 1,915 151 132,493 78
Capacitada
Capacitaciones virtuales - Persona
1.2.2 4,079 964,643
Fortalecimiento deportivo Capacitada
Capacitaciones presenciales - Persona
1.2.3 2,089 85,095
Fortalecimiento deportivo Capacitada
Capacitaciones presenciales y Persona
1.2.4 8,514 867,048 6,168 151 12,500 1 10,777 264 712,445 74 16,945 415 724,945 75
virtuales - nivel básico Capacitada
Funcionarios Municipales - Asesoría Persona
1.2.5 1,697 155,700 1,155 68 101,452 65 542 32 26,331 17 1,697 100 127,783 82
deportiva Capacitada
1.2.6 Convenios deportivos - Asesoría Convenio 2 1 50 1 50 2 100
Inicio de categorización de la Fuerza Persona
1.2.7 50 100,000 41 82 97 194 138 276
Técnica Capacitada
1.2.8 Gestión del Programa 2 826,012 2 100 365,966 44 1 50 407,470 49 3 150 773,436 94
Total 17,700 3,169,098 7,851 44 484,662 15 12,844 73 1,273,995 40 20,695 117 1,758,657 55EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2017
DIRECCION / OFICINA DIRECCION NACIONAL DE RECREACION Y PROMOCION DEL DEPORTE
CATEGORIA PRESUPUESTAL 0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO PRODUCTO 1. INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POB. PERUANA
ACTIVIDAD ACTIVIDAD 1.3. PROMOCION DE LOS BENEFICIARIOES DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, PREDEPORTIVAS Y RECREATIVAS.
OBJETIVO ESTRATEGICO OEe1: PROMOVER LA MASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD FISICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA.
ACCION ESTRATEGICA a.e.1.3. FOMENTAR LAS ALIANZAS ESTRATEGICAS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE LA ACTIVIDAD FISICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD JEAN FERRARI CHIABRA
Meta de la Persona
150,000 Indicador de la Actividad
Actividad Informada
EJECUCIÓN EN EL
META FISICA I SEMESTRE II SEMESTRE AÑO 2017
Nº DESCRIPICION UNIDAD DE MEDIDA PIM 2017 (S/.)
ANUAL
FISICO % FINANCIERO % FISICO % FINANCIERO % FISICO % FINANCIERO %
Jornadas de sensibilizacion para promover el
1.3.1 uso adecuado de la infraestructura deportiva de Persona informada 150,000 250,795 5,253 4 79,591 32 145,925 97 119,694 48 151,178 101 199,286 79
los gobiernos regionales y locales.
Asesoria a los gobiernos locales tipo "A" y "B" Gobiernos locales cumplen
1.3.2 en el cumplimiento de las metas del plan de las metas del programa de 249 40,400 0 0 10,933 27 249 100 29,467 73 249 100 40,400 100
incentivos. Incentivos
Apoyo y acompañamiento a los GR y GL en la
1.3.3 ejecucion de programas y/o actividades fisicas Proyectos implementados 20 781,538 10 50 51,917 7 10 50 563,505 72 20 100 615,422 79
deportiva y recreativas.
Total 150,000 1,072,733 5,253 4 142,442 13 145,925 97 712,666 66 151,178 101 855,108 80EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2017
CATEGORIA PRESUPUESTAL 0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO PRODUCTO 2. TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD 2.1 IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO DEPORTIVO
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD 2.2 CAPACITACIÓN DE AGENTES DEPORTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE TALENTO DEPORTIVO
OBJETIVO ESTRATEGICO OEe2: INCREMENTAR Y MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN LOS EVENTOS COMPETITIVOS
ACCION ESTRATEGICA a.e.2.1. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE DETECCION, SELECCIÓN Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS
RESPONSABLE DEL PRODUCTO JEAN FERRARI CHIABRA
Meta de la Indicador de la
3,055 Beneficiario
Actividad Actividad
EJECUCIÓN EN EL
META FISICA
Nº TAREAS UNIDAD DE MEDIDA PIM 2017 (S/.) I SEMESTRE II SEMESTRE AÑO 2017
ANUAL
FISICO % FINANCIERO % FISICO % FINANCIERO % FISICO % FINANCIERO %
2.1 Identificación de talento deportivo Beneficiario 3,055 4,839,363 3,055 100 937,598 19 3,580 1 2,452,417 51 3,580 117 3,390,015 70
2.2 Capacitación de agentes deportivos Personas 1,279 297,200 721 56 4,720 2 1,470 115 221,184 74 2,191 171 225,904 76
Total 3,055 5,136,563 942,318 18 2,673,601 52 3,615,919 70EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2017
DIRECCION / OFICINA DIRECCION NACIONAL DE RECREACION Y PROMOCION DEL DEPORTE
CATEGORIA PRESUPUESTAL 0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
PRODUCTO PRODUCTO 2. TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA
ACTIVIDAD ACTIVIDAD 2.1 IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO DEPORTIVO
OBJETIVO ESTRATEGICO OEe2: INCREMENTAR Y MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN LOS EVENTOS COMPETITIVOS
ACCION ESTRATEGICA a.e.2.1. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE DETECCION, SELECCIÓN Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD JEAN FERRARI CHIABRA
Indicador de la
Meta de la Actividad 3,055 Talentos
Actividad
EJECUCIÓN EN EL
META FISICA I SEMESTRE II SEMESTRE AÑO 2017
Nº TAREAS UNIDAD DE MEDIDA PIM 2017 (S/.)
ANUAL
FISICO % FINANCIERO % FISICO % FINANCIERO % FISICO % FINANCIERO %
Dotar de servicio tecnico a los programas de
2.1.1 identificación y desarrollo de talentos deportivos a nivel Deportistas 3,055 2,592,000 3,055 100 468,200 18 3,580 1,399,126 54 3,580 117 1,867,326 72
nacional.
dotar de servicio de coordinador deportivo regional para
2.1.2 actividad de identificacion y desarrollo de talentos Metodologos Deportivos 12
deportivos a nivel nacional.
Dotar de material deportivo, equipamiento e indumentaria
2.1.3 deportiva a los lugares de identificacion y desarrollo de Kits Deportivos 160 600,000 28,000 5 160 353,346 59 160 100 381,346 64
talentos deportivos a nivel nacional.
Asesores 9 478,632 9 122,552 26 9 100 122,552 26
2.1.3 Servicios de asesoramiento tecnico deportivo. Personal Tecnico Administrativo 7 212,450 7 100 186,644 88 25,806 12 7 212,450 100
Tecnicos Deportivos 184 88,000 88,000 100 0 88,000 100
2.1.4 Implementacion, monitoreo y evaluación. Supervisiones 85 95,764 1 1 96,514 101 84 85,250 89 85 100 181,764 99
2.1.5 Apoyo en insumos basicos. Cajas 3 6,000
2.1.6 Servicios de apoyo. Servicios 55 80,000
2.1.7 Centro educativo experimental - CEDE. Servicios 225 406,517 115,400 225 141,177 35 225 100 256,577 100
2.1.8 Servicios diversos a beneficiarios. Servicios 111 280,000 42,840 111 237,160 85 111 100 280,000 100
Total 3,055 4,839,363 3,055 100 937,598 19 3,580 117 2,452,417 51 3,580 117 3,390,015 70También puede leer
