EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL II SEMESTRE 2016
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EVALUACIÓN DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE - 2016
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
LIMA - PERÚEVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
ÍNDICE
PRESENTACIÓN
I. Marco General .................................................................................. 3
II. Evaluación de la Ejecución de las Acciones Operativas ............ 15
III. Resultados de la Evaluación por Nivel Organizacional ............... 16
IV. Análisis de Evaluación a nivel de acciones programadas y
ejecutadas del POI 2016 al II Semestre .......................................... 17
V. Conclusiones y Recomendaciones ................................................ 19
VI. Anexos : Formatos de Evaluación por cada Órgano y Unidad
Orgánica ............................................................................................ 20
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
1
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo OrganizacionalEVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Institucional - POI 2016, de la Municipalidad de La Victoria
constituye una herramienta técnica de corto plazo que orienta y define las
actividades de los órganos y unidades orgánicas de nuestra entidad, teniendo en
consideración los ejes, líneas y objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Local
Concertado La Victoria 2009 - 2020.
Sin embargo, al haberse publicado la Ordenanza Nº 238-2016/MLV que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones - ROF, la Estructura Orgánica y Organigrama
de la Municipalidad, se modificó el POI 2016 con estos cambios, materializado en la
Resolución de Gerencia Municipal Nº 049-2016-GM/MLV, el cual rige para todo el II
Semestre del año fiscal mencionado.
Por ello, es de necesidad llevar a cabo el Informe de Evaluación del POI - 2016 - II
Semestre, en cumplimiento con la Directiva Nº 001-2015-GPP/MLV "Lineamientos para
el Seguimiento y Evaluación del POI de la Municipalidad de La Victoria" bajo la
conducción de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a través de la Sub
Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional, y en coordinación con los
Órganos y Unidades Orgánicas, siendo estas últimas quienes deberán presentar la
evaluación de sus actividades y/o proyectos a nivel de cumplimiento de las metas
físicas.
La Evaluación del Plan Operativo Institucional II Semestre - 2016, actúa como un
instrumento de gestión que recopila, analiza y sintetiza la información de las
dependencias municipales, a través de la evaluación en la ejecución de sus
actividades, proyectos y acciones programadas previstos a desarrollar en función a sus
competencias determinadas en el ROF, en el marco de los ejes y objetivos estratégicos
orientados a lograr nuestra misión como institución.
Esta Evaluación consta de seis (06) partes, siendo en la primera (I. Marco General),
donde se expone los aspectos técnicos que involucraron el cumplimiento y no
cumplimiento de las acciones programas, y los subsiguientes donde se analiza
estadísticamente entre los programado y lo ejecutado, identificando los órganos y
unidades orgánicas que llegaron a cumplir el 100% sus acciones, así como las que
superaron y no llegaron a superar su meta.
Finalmente, por medio de esta Evaluación se permite visualizar la implementación del
nuevo ROF a través del POI y cuáles han sido las principales dificultades que se
identificaron en este proceso.
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
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Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo OrganizacionalEVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
I. MARCO GENERAL
a. Antecedentes.
A través de la Ordenanza Nº 238-2016/MLV (27.06.2016), se aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones - ROF, la Estructura Orgánica y
Organigrama de la Municipalidad de La Victoria, el cual fusiona, elimina y
modifica algunos órganos y unidades orgánicas (ver Gráfico 1.1),
haciendo necesaria la modificación del Plan Operativo Institucional 2016,
aprobado a través de la Resolución de Alcaldía Nº 799-2015-ALC/MLV.
Por ello, a través de la Resolución de Gerencia Municipal Nº 049-2016-
GM/MLV, se aprueba la modificación del Plan Operativo Institucional (POI)
- 2016, el cual rige las actividades del II Semestre del año fiscal
mencionado, contemplando los cambios orgánicos y estructurales, así
como las nuevas nomenclaturas y considerando la Directiva Nº 001-2015-
GPP/MLV - "Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación del Plan
Operativo Institucional de la Municipalidad de La Victoria"
En ese sentido, se puede observar que en durante el año 2016, se
formularon dos POI, uno que rige el I Semestre y otro que rige el II Semestre
del presente año fiscal, por lo que llevar a cabo una Evaluación Anual es
inviable debido a los cambios estructurales, fusiones y eliminación de áreas
municipales, recalcando que en caso de mencionar áreas que ya no
están establecidas en nuevo organigrama, deberá entenderse o
relacionarse a alguna área existente en el nuevo Reglamento de
Organización y Funciones.
Por ello, la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016 tendrá dos
etapas: la primera al I Semestre, que se llevó a cabo a través del Informe
Nº 107-2016-SGPDO - GPP/MLV, y la segunda al II Semestre, que es parte
adjunta al presente documento.
Por esta razón, la Evaluación del Plan Operativo Institucional al II Semestre
sólo contemplará las modificaciones llevadas a cabo con la aprobación
de la nueva estructura orgánica y funciones de nuestra entidad municipal,
a fin de identificar la correcta ejecución de las actividades por parte de los
nuevos órganos y unidades orgánicas, y no juntar actividades que con el
proceso de implementación del nuevo ROF fueron eliminadas por las
órganos y unidades orgánicas usuarias.
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Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo OrganizacionalEVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
Cuadro 1.1
Implementación de la Ordenanza Nº 238-2016/MVL
Toda mención efectuada a: Deberá entenderse referida a:
Gerencia de Imagen Institucional
Subgerencia de Imagen Institucional
Sub Gerencia de Prensa
Gerencia de Administración Documentaria e
Informática Subgerencia de Administración
Documentaria y Archivo
Sub Gerencia de Trámite y Archivo
Gerencia de Administración
Gerencia de Administración y Finanzas
Gerencia de Finanzas
Sub Gerencia de Logística y Gestión Subgerencia de Logística y Control
Patrimonial Patrimonial
Sub Gerencia de Planeamiento y Subgerencia de Planeamiento y Desarrollo
Racionalización Organizacional
Sub Gerencia de Presupuesto y Estadística Subgerencia de Presupuesto
Sub Gerencia de Recaudación y Control Subgerencia de Recaudación y Ejecución
Sub Gerencia de Ejecución Coactiva Coactiva
Sub Gerencia de Defensa Civil Subgerencia de Gestión del Riesgo de
Desastres
Sub Gerencia de Mantenimiento e Subgerencia de Mantenimiento General y
Infraestructura Urbana Operaciones
Gerencia de Servicios a la Ciudad Gerencia de Gestión Ambiental
Sub Gerencia de Ecología y Medio Ambiente Subgerencia de Áreas Verdes y Saneamiento
Ambiental
Gerencia de Seguridad Ciudadana
Sub gerencia de Serenazgo Gerencia de Seguridad Ciudadana
Sub Gerencia de Policía Municipal
Gerencia de Fiscalización y Control
Sub Gerencia de Inspecciones y Control de Gerencia de Fiscalización y Control
Sanciones
Sub Gerencia de Comercialización Subgerencia de Comercialización y
Sub Gerencia de Promoción Empresarial Promoción Empresarial
Sub Gerencia de Comercio Informal y Subgerencia de Comercio Informal y
Mercados Mercados
Sub Gerencia de Participación Vecinal
Subgerencia de Participación Vecinal y
Sub Gerencia de Programa de Apoyo
Programa de Apoyo Alimentario
Alimentario
Sub Gerencia de Promoción Social Subgerencia de Promoción Social y Salud
Gerencia de Cultura
Subgerencia de Educación, Cultura y
Sub Gerencia de Educación
Deportes
Sub Gerencia de Deportes
Fuente: Primera Disposición Final de la Ordenanza Nº 238-2016/MLV
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Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo OrganizacionalEVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
Gráfico 1.1
Nuevo Organigrama
Consejo de Coordinación
Local Distrital
CONCEJO MUNICIPAL
Junta de Delegados Vecinales y
Comunales
Plataforma Distrital de Defensa
ÓRGANO DE CONTROL Civil
INSTITUCIONAL
Comité Distrital de Seguridad
ALCALDÍA Ciudadana
PROCURADURÍA PÚBLICA
MUNICIPAL
Comité Municipal por los
Derechos del Niño y del
Adolescente - COMUDENA
Comité de Administración del
Programa del Vaso de Leche
SECRETARÍA GENERAL
Comisión Ambiental Municipal -
CAM
Subgerencia de Subgerencia de
Administración Imagen Institucional
Documentaria y Archivo
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DE ASESORÍA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
FINANZAS JURÍDICA PRESUPUESTO
Subgerencia de Subgerencia de Subgerencia de Subgerencia de
Recursos Humanos Contabilidad Presupuesto Planeamiento y
Desarrollo
Organizacional
Subgerencia de Logística Subgerencia de
y Control Patrimonial Tesorería
Subgerencia de
Cooperación Técnica y
Subgerencia de Proyectos de Inversión
Tecnología de la
Información
GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE GERENCIA DE
SERVICIOS DE DESARROLLO GESTIÓN DESARROLLO DESARROLLO FISCALIZACIÓN Y SEGURIDAD
ADMINISTRACIÓN URBANO AMBIENTAL SOCIAL ECONÓMICO CONTROL CIUDADANA
TRIBUTARIA
Subgerencia de Subgerencia de Subgerencia Subgerencia de Subgerencia de
Registro y Obras Privadas, de Limpieza Participación Comercialización
Orientación al Catastro y Pública Vecinal y y Promoción
Contribuyente Control Urbano Programa de Empresarial
Apoyo
Subgerencia de Subgerencia de Subgerencia Alimentario Subgerencia de
Fiscalización Obras Públicas, de Áreas Comercio
Tributaria Tránsito y Verdes y Subgerencia de Informal y
Transporte Saneamiento Promoción Mercados
Ambiental Social y Salud
Subgerencia de Subgerencia de
Recaudación y Gestión del
Ejecución Riesgo de Subgerencia de
Coactiva Desastres Educación,
Cultura y
Deportes
Subgerencia de
Mantenimiento
General y
Operaciones
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
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Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo OrganizacionalEVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
b. Presupuesto Institucional 2016
Mediante Acuerdo de Concejo N° 066-2015/MDLV, de fecha 29 de
diciembre del 2015, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura
– PIA de la Municipalidad de La Victoria para el Año Fiscal 2016, en
marco de lo dispuesto en el numeral 16) del artículo 9° y artículo 53° de
la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27783 – Ley
de Bases de la Descentralización, que establece competencia a los
Gobiernos Locales de aprobar sus Presupuestos Institucionales conforme
a la ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y las Leyes
Anuales de Presupuesto, Ley Nº 30372 que aprueba el Presupuesto del
Sector Público para el año fiscal 2016, el cual comprende las
transferencias de recursos a favor de los Gobiernos Locales.
Asimismo, por medio de la Mediante Resolución de Alcaldía N° 786-
2015-ALC/MLV, de fecha 29 de diciembre del 2015, se promulga el
Presupuesto de Gatos e Ingresos del Pliego: Municipalidad Distrital de La
Victoria correspondiente al Año Fiscal 2016, ascendente a S/.
88’325,772.00 (Ochenta y Ocho millones trescientos veinticinco mil
setecientos setenta y dos 00/100 Soles) para el Periodo comprendido
entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del Año Fiscal 2016.
Sin embargo, a través del año 2016, se llevaron a cabo una serie de
modificaciones presupuestarias, los cuales no perjudicaron la correcta
implementación de las actividades de los órganos y unidades orgánicas
del nuevo ROF, pero si generó cambios a los montos programadas y
techos presupuestales por cada grupo genérico, el cual se detalla en el
siguiente cuadro:
Cuadro 1.1
Presupuesto Institucional de Apertura y Presupuesto Institucional
Modificado (Final)
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
GRUPO GENÉRICO INSTITUCIONAL DE INSTITUCIONAL
APERTURA 2016 MODIFICADO
(FINAL)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales S/. 20,236,101.00 S/. 20,236,101.00
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales S/. 8,919,874.00 S/. 9,780,697.00
2.3 Bienes y Servicios S/. 50,652,267.00 S/. 55,615,212.00
2.4 Donaciones y Transferencias S/. 741,459.00 S/. 73,229.00
2.5 Otros Gastos S/. 3,276,152.00 S/. 3,387,697.00
2.6 Adquisición de Activos no financieros S/. 4,499,919.00 S/. 29,083,395.00
TOTAL S/. 88,325,772 S/. 118,176,331
Fuente: SIAF - MLV
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Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo OrganizacionalEVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
c. Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mediante Decreto Supremo
Nº 400-2015-EF aprobó los procedimientos para el cumplimiento de
metas y la asignación de los recursos del Programa de Incentivos a la
Mejora de la Gestión Municipal del año 2016, con el objetivo principal
de impulsar reformas que permitan lograr el crecimiento y el desarrollo
sostenible de la economía local y la mejora de su gestión, en el marco
del proceso de descentralización y mejora de la competitividad.
Asimismo, el PI implica una transferencia de recursos condicionada al
cumplimiento de metas que deben alcanzar las municipalidades en un
período de tiempo determinado. El precitado decreto, clasifica a la
Municipalidad de La Victoria en el grupo de “Municipalidades de
Ciudades Principales Tipo A”.
Mediante Resolución Ministerial Nº 074-2016-EF/50, el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF), aprueba los montos máximos de los recursos
que corresponden a cada una de las municipalidades que cumplan
todas las metas evaluadas en el Programa de Incentivos a la Mejora de
la Gestión Municipal en el año 2016, aprobándose para la
Municipalidad de La Victoria una transferencia de S/. 1,229,878.00 Soles,
asignados conforme al artículo 9° del Decreto Supremo Nº 400-2015-EF.
La Municipalidad de La Victoria en el marco del Programa de Incentivos
a la Mejora de la Gestión Municipal, mediante Resolución de Alcaldía
N° 226-2016-MLV de fecha 22 de marzo del 2016 aprueba la
modificación del artículo Primero de la Resolución de Alcaldía N° 800-
2015-ALC/MLV de fecha 31 de diciembre del 2015, que designa a los
coordinadores del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión
Municipal del año 2016, asimismo mediante Resolución de Alcaldía N°
055-2016-ALC/MLV, se designa a las Unidades Orgánicas responsables
del cumplimiento de cada una de las Metas del Programa de
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal 2016.
Mediante Resolución Directoral Nº 003-2016-EF/50.01, se aprueban los
Instructivos para el cumplimiento de las metas del Programa de
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal para el año 2016,
correspondientes a las metas 01 al 14, cuya fecha máxima de
cumplimiento es el 31 de julio del año 2016, y metas 15 al 45 cuya fecha
máxima de cumplimiento es el 31 de diciembre del año 2016.
Al respecto, considerando los dispositivos legales vigentes, se
desprende que para el cumplimiento de las metas, la Municipalidad de
La Victoria designo a los órganos y unidades orgánicas responsables, a
través de la Resolución de Alcaldía Nº 055-2016-ALC/MLV, detallando
en el siguiente gráfico las metas que deberán cumplirse al 100% en el II
Semestre del año 2016.
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
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Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo OrganizacionalEVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
Gráfico 1.2
Anexo Nº 03 Metas del Programa de Incentivos al 31 de Diciembre del 2016
Nº Órgano revisor
METAS Área Responsable
Meta de resultados
MININTER
Formulación e implementación del Plan Local (Dirección General Gerencia de Seguridad Ciudadana, Sub
15 de Seguridad Ciudadana. de Seguridad Gerencia de Presupuesto y Estadística
Ciudadana)
MVCS
16 Actualización de la información para la gestión (Programa Sub Gerencia de Defensa Civil
del riesgo de desastres. Nuestras
Ciudades)
Implementación del control interno (fase de CGR Gerencia de Administración, Gerencia
17 planificación) en el proceso de contratación (Gerencia de de Asesoría Jurídica, Sub Gerencia de
pública. Estudios y Gestión Logística y Gestión Patrimonial y Sub
Pública) Gerencia de Presupuesto y Estadística
18 Implementación de Escuelas Deportivas IPD Gerencia de Cultura,
orientadas a la masificación. Sub Gerencia de Deporte
Implementación de medidas correctivas de MTC
19 bajo costo en puntos negros de accidentes de (Consejo Nacional Gerencia de Seguridad Ciudadana, Sub
tránsito priorizados por el Ministerio de de Seguridad Vial) Gerencia de Obras Públicas, Tránsito y
Transportes y Transporte
Comunicaciones - MTC
SENASA Gerencia de Desarrollo Económico, Sub
Elaboración del padrón municipal de vehículos (Dirección de Gerencia de Comercio Informal y
20 de transporte y comerciantes de alimentos Insumos Mercados, Sub Gerencia de Promoción
agropecuarios primarios y piensos. Agropecuarios e Empresarial, Sub Gerencia de Obras
Inocuidad Públicas, Tránsito y Transporte, Sub
Agroalimentaria) Gerencia de Ecología y Medio Ambiente
Efectividad corriente del Impuesto Predial, MEF Gerencia de Servicios de Administración
21 registro de información en el aplicativo (Dirección General Tributaria,
informático e información sobre el hipervínculo de Políticas de Sub Gerencia de Tecnología de la
“tributos municipales”. Ingresos Públicos) Información
MEF Gerencia de Desarrollo Urbano, Sub
Ejecución presupuestal de inversiones igual o (Dirección General Gerencia de Obras Públicas, Tránsito y
22 mayor al 75% del Presupuesto Institucional de Inversión Transporte, Sub Gerencia de Presupuesto
Modificado (PIM) de inversiones y alineamiento Pública) y Estadística, Sub Gerencia de Logística y
igual o mayor al 70%. Gestión Patrimonial, Sub Gerencia de
Contabilidad
Emitir pronunciamiento sobre las condiciones MEF
23 de seguridad en los plazos señalados en el (Consejo Nacional Gerencia de Desarrollo Urbano, Sub
instructivo y publicar la información vinculada de Gerencia de Defensa Civil, Sub Gerencia
con el procedimiento de Inspección Técnica Competitividad) de Tecnología de la Información
de Seguridad en Edificaciones en el Portal Web
Institucional.
Exigir los requisitos contemplados en la Ley N° MEF Gerencia de Desarrollo Económico, Sub
24 28976, Ley Marco de Licencia de (Consejo Nacional Gerencia de Comercialización, Sub
Funcionamiento, emitir la licencia en los plazos de Gerencia de Defensa Civil, Sub Gerencia
consignados en el instructivo y publicar en el Competitividad) de Tecnología de la Información
Portal Web Institucional la información
vinculada con el procedimiento
Emitir la Licencia de Edificaciones y MEF Gerencia de Desarrollo Urbano, Sub
25 Habilitaciones Urbanas en los plazos señalados (Consejo Nacional Gerencia de Obras Privadas, Catastro y
en el instructivo, de conformidad con lo de Control Urbano, Sub Gerencia de
regulado en las normas vigentes y publicar la Competitividad) Tecnología de la Información
información vinculada con el procedimiento en
el Portal Web Institucional
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
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Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo OrganizacionalEVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
d. Marco Estratégico
Como parte del proceso de modificación al II Semestre del Plan
Operativo Institucional 2016, se contempló lo establecido la Directiva Nº
001-2014-CEPLAN, "Directiva General del Proceso de Planeamiento
Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, el cual
señala que el POI es el documento elaborado por las entidades de la
Administración Pública que toma como base la información generada
en el Plan Estratégico Institucional. Este documento desagrega las
acciones estratégicas identificadas en el PEI en actividades para un
periodo determinado. Esta información contribuirá a la gestión de la
entidad para el logro de sus objetivos estratégicos. Asimismo, la acción
estratégica debe vincularse con el Sistema de Presupuesto Público. El
POI se elabora para un periodo de 1 año. En ese marco, el POI se
articula al PEI, el cual contiene la Misión, los objetivos estratégicos
institucionales, indicadores, metas, las acciones estratégicas y la ruta
estratégica y se elabora anualmente para un período de 3 años. La
articulación de este documento se hace a través de sus objetivos
estratégicos y sus correspondientes indicadores y metas, siguiendo de
base la cadena de planes estratégicos para territorios (Ver Gráfico 1.3)
y los niveles de objetivos estratégicos (Ver Gráfico 1.4).
Gráfico 1.3
Cadena de Planes Estratégicos para Territorios
Sin embargo al quedar sin efecto el Plan Estratégico Institucional 2012 -
2015 de la Municipalidad de La Victoria , conocido también como Plan
de Desarrollo Institucional, el POI al II Semestre fue articulado al Plan de
Desarrollo Local Concertado La Victoria al 2020 y se vio necesario
considerar su visión territorial, así como los ejes y objetivos estratégicos
territoriales, a fin de estar articulados a las actividades y acciones de
este POI.
VISIÓN DE DESARROLLO AL 2020
"El distrito de La Victoria es el eje del desarrollo económico
comercial de Lima Metropolitana; seguro, ordenado y saludable;
con una gestión planificada, eficiente, democrática y
participativa de su desarrollo".
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
9
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo OrganizacionalEVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
Los Objetivos Institucionales priorizados para el año fiscal 2016 de la Municipalidad de La Victoria, son los resultados finales que se esperan
lograr durante el periodo fiscal señalado, estos objetivos fueron enmarcados en los ejes y objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Local
Concertado del Distrito de La Victoria al 2020, considerando que no se cuenta con el Plan de Desarrollo Institucional para el año 2016. Al
respecto se muestra la consistencia de las Unidades Orgánicas establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones (Ordenanza N°
238-2016/MLV) con relación a la consecución de los Objetivos Estratégicos en el marco del PDLC al 2020, considerándose la articulación con
relación a su cumplimiento.
Cuadro N° 1.2
Cuadro de consistencia entre los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de La Victoria al 2020 y las
unidades de la Estructura Orgánica de la Municipalidad de La Victoria
MACRO UNIDADES DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA
Nº VISIÓN MISIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
PROCESOS - MLV
Reducir los índices de actos delincuenciales y la percepción de
GERENCIA DE GERENCIA DE
inseguridad.
SEGURIDAD SEGURIDAD
CIUDADANA CIUDADANA
(Línea Estratégica seguridad Ciudadana)
1 LUGAR SEGURO Subgerencia de
Contar con un sistema integral de gestión para la prevención Promoción Social y
contra el consumo de drogas y la violencia urbana y familiar. GERENCIA DE Salud
Desarrollo DESARROLLO SOCIAL Subgerencia de
urbano, tránsito y (Línea Estratégica seguridad Ciudadana) Educación Cultura y
transporte,
Deportes
DESARROLLO seguridad
Subgerencia de Obras
INTEGRAL ciudadana,
Privadas, Catastro y
SOSTENIBLE limpieza pública,
Control Urbano
obras públicas y
conservación del
Distrito renovado y ordenado urbanísticamente, articulado a la red Subgerencia de Obras
medio ambiente GERENCIA DE
vial metropolitana y el desarrollo integral metropolitano y nacional. Públicas, Tránsito y
2 ORDENADO DESARROLLO
Transporte
URBANO
(Línea Estratégica ordenado y limpio)
Subgerencia de
Mantenimiento
General y
Operaciones
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
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Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo OrganizacionalEVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
GERENCIA DE
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y
FISCALIZACIÓN Y CONTROL
CONTROL
GERENCIA DE
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y
FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Contar con una ciudad ordenada y limpia en armonía con el
CONTROL
medio ambiente, descontaminada y con áreas verdes
preservadas.
Subgerencia de
Limpieza Publica
(Línea Estratégica seguridad Ciudadana)
GERENCIA DE
GESTIÓN AMBIENTAL Subgerencia de Áreas
Verdes y Saneamiento
Ambiental
Garantizar el acceso a la atención integral de la salud para todos,
con servicios de calidad en los distintos niveles de atención: Sub Gerencia de
GERENCIA DE
promoción – prevención – curativo y rehabilitación, con Promoción Social y
DESARROLLO SOCIAL
oportunidad y continuidad en las prestaciones. Salud
(Línea Estratégica salud integral de calidad)
Formular y gestionar en forma participativa el plan distrital de Sub Gerencia de
3 SALUDABLE GERENCIA DE
salud. Promoción Social y
DESARROLLO SOCIAL
Salud
(Línea Estratégica seguridad Ciudadana)
Implementar una política pública distrital de seguridad alimentaria Subgerencia de
para erradicar el hambre y la desnutrición, generando condiciones GERENCIA DE Participación Vecinal y
de Desarrollo Humano Integral. DESARROLLO SOCIAL Programa de Apoyo
Alimentario
(Línea Estratégica seguridad Ciudadana)
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
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Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo OrganizacionalEVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
Implementar el sistema e infraestructura de salud municipal, como
Sub Gerencia de
competencia compartida de los tres niveles de gobierno y la GERENCIA DE
Promoción Social y
sociedad civil organizada. DESARROLLO SOCIAL
Salud
(Línea Estratégica seguridad Ciudadana)
Subgerencia de
Planeamiento y
Constituir el “Sistema de Gestión Participativa del Plan de Desarrollo
Gestión Desarrollo Local Concertado y el Plan Multianual de Proyectos de Organizacional
municipal Inversión Pública” para el desarrollo integral y sostenible de La
GERENCIA DE
GESTIÓN moderna, Victoria”, fortaleciendo el ejercicio de ciudadanía, la cultura de la Subgerencia de
4 PLANEAMIENTO Y
PLANIFICADA eficiente, eficaz, tolerancia y, mecanismos de vigilancia y evaluación social. Cooperación Técnica
PRESUPUESTO
inclusiva y y Proyectos de
transparente (Línea Estratégica gestión de desarrollo planificado, eficiente, Inversión
democrático y participativo)
Subgerencia de
Presupuesto
Subgerencia de
Articular y fortalecer el potencial comercial del distrito, como Comercio Informal y
distintivo y actividad económica prioritaria insertada en el GERENCIA DE Mercados
mercado nacional e internacional. DESARROLLO
ECONÓMICO Subgerencia de
(Línea Estratégica Económico comercial de lima metropolitana) Comercialización y
Promoción Empresarial
GERENCIA DE Subgerencia De
Desarrollo Desarrollo de las Pymes y nuevas unidades productivas con alto DESARROLLO Comercialización y
económico grado de competitividad y acceso a las nuevas tecnologías, ECONÓMICO Promoción Empresarial
local, comercio, comunicación e información, integradas a la cadena productiva
5 EFICIENCIA
actividad exportadora.
Subgerencia de
empresarial y GERENCIA DE
Tecnología de la
turismo (Línea Estratégica seguridad Ciudadana) ADMINISTRACIÓN Y
Información
FINANZAS
Subgerencia de
Turístico cultural articulado al Sistema Turístico Metropolitano, con GERENCIA DE Educación Cultura y
su patrimonio cultural conservado y revitalizado. DESARROLLO SOCIAL Deportes
(Línea Estratégica ordenado y limpio)
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
12
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo OrganizacionalEVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
GERENCIA DE Subgerencia de
DESARROLLO Mantenimiento
URBANO General y
Operaciones
GERENCIA DE Subgerencia de
DESARROLLO Comercialización y
ECONÓMICO Promoción Empresarial
GERENCIA DE Subgerencia de
Agentes económicos del distrito con crecientes niveles de
DESARROLLO Comercialización y
competitividad para acceder al mercado laboral en todos los
ECONÓMICO Promoción Empresarial
sectores de la producción, la generación de empleo y el
emprendimiento empresarial.
Subgerencia de
GERENCIA DE
Participación Vecinal y
(Línea Estratégico económico , comercial de lima metropolitana) DESARRROLLO
Programa de Apoyo
SOCIAL
Alimentario
Desarrollo socio
cultural y Educación permanente con acceso a servicios educativos de
GERENCIA DE Subgerencia de
humano calidad integrados al proceso de desarrollo local del distrito de La
DESARRROLLO Educación Cultura y
expresado en el Victoria.
SOCIAL Deportes
DEMOCRACIA Y cultivo de
6 INCLUSIÓN (Línea Estratégica educación y cultura)
PARTICIPACIÓN actividades
deportivas,
mejora de la Población y distrito de La Victoria con identidad, y polo de cultura
GERENCIA DE Subgerencia de
salud y calidad que integra y fomenta la práctica y el conocimiento costeño,
DESARRROLLO Educación Cultura y
de vida. andino y selvático.
SOCIAL Deportes
(Línea Estratégica educación y cultura)
Población participativa y articulada al sistema deportivo del distrito
GERENCIA DE Subgerencia de
de La Victoria, fortaleciendo la relación: actividad física -
DESARRROLLO Educación Cultura y
recreación - creatividad - desarrollo social.
SOCIAL Deportes
(Línea Estratégica deporte)
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
13
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo OrganizacionalEVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
Reconocimiento de los jóvenes como sujetos de derechos y Subgerencia de
GERENCIA DE
deberes, con participación organizada en las decisiones que los Participación Vecinal y
DESARRROLLO
afectan, en un clima de integración social y confianza. Programa de Apoyo
SOCIAL
Alimentario
(Línea Estratégica Juventud)
Subgerencia de
Juventud con ejercicio de su autonomía y compromiso social con Promoción Social y
GERENCIA DE
IGUALDAD DE equidad de género, atención de sus potencialidades y Salud
DESARRROLLO
OPORTUNIDAD vulnerabilidad.
SOCIAL
Subgerencia de
(Línea Estratégica juventud) Educación Cultura y
Deportes
Modelo de educación técnica basado en competencias, de
GERENCIA DE Subgerencia de
acuerdo a los requerimientos del sector productivo, el desarrollo
DESARRROLLO Educación Cultura y
local y la inserción laboral de la PEA del distrito.
SOCIAL Deportes
(Línea Estratégica educación y cultura)
Infraestructura moderna del sistema deportivo de La Victoria, con GERENCIA DE Subgerencia de
una gestión eficiente de los servicios deportivos que brindan las DESARRROLLO Educación Cultura y
entidades públicas y privadas. SOCIAL Deportes
(Línea Estratégica deporte)
PARTICIPACIÓN
DE LA Subgerencia de
COMUNIDAD GERENCIA DE Participación Vecinal y
Consolidar y conducir el proceso de gestión participativa de los
DESARRROLLO Programa de Apoyo
servicios a la ciudadanía, promoviendo la articulación
SOCIAL Alimentario
interinstitucional, la ética y la transparencia en la gestión pública
local.
Subgerencia de
GERENCIA DE Planeamiento y
(Línea Estratégica gestión del desarrollo planificado, eficiente,
PLANEAMIENTO Y Desarrollo
democrático y participativo)
PRESUPUESTO Organizacional
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
14
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo OrganizacionalEVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
II. Evaluación de la Ejecución de las Acciones
Operativas
La Evaluación del Plan Operativo Institucional se constituye en un instrumento
que refleja los procesos que se desarrollan en el corto plazo por cada una de las
unidades orgánicas conformantes de la Entidad, precisando las actividades y
acciones operativas necesarias, las cuales se deberán cumplir con oportunidad
la ejecución de cada una de ellas en el marco de los objetivos y políticas
previstas en los documentos de gestión que rigen el funcionamiento de la
Municipalidad de La Victoria.
La Evaluación del Plan Operativo Institucional del Año Fiscal 2016 – II Semestre,
considera el nivel de cumplimiento de las acciones programadas para esta
etapa del año de acuerdo a las actividades formuladas y aprobadas. Para
obtener el resultado final o indicador de eficacia de la evaluación del POI 2016 -
II Semestre de cada Unidad Orgánica, se hizo el cálculo siguiente:
Dicha operación permitirá entender el nivel de cumplimiento de los Órganos y
Unidades Orgánicas en relación a sus Actividades, Proyectos y/o Tareas
programadas (Metas) de la Municipalidad de La Victoria.
Al respecto se precisa que la presente evaluación del POI 2016 – II Semestre (Julio
a Diciembre) se ha realizado considerando la modificación del Plan Operativo
Institucional (POI) 2016 de la Municipalidad de La Victoria, aprobado por la
Resolución de Gerencia Municipal Nº 049-2016-GM/MLV por motivo a los
cambios estructurales aprobados en la Ordenanza Nº 238-2016/MLV
Para la presente evaluación a través del Memorándum Múltiple N° 002-2017-
SGPDO-GPP/MLV de fecha 04 de Enero del 2017 y Memorándum Múltiple N° 005-
2016-SGPDO-GPP/MLV de fecha 18 de Enero del 2017, la Sub Gerencia de
Planeamiento y Desarrollo Organizacional en cumplimiento con lo señalado en
la Directiva Nº 001-2015-GPP/MLV "Lineamientos para el Seguimiento y
Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad de La Victoria"
aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 006-2015-GM/MLV,
solicitó a las unidades orgánicas la “Evaluación de su Plan Operativo Institucional
2016 – II Semestre”.
En tal sentido, el presente documento se ha elaborado en base a la información
remitida por cada unidad orgánica respecto al nivel de cumplimiento y
ejecución de las actividades y acciones programadas para los meses de Julio a
Diciembre del Año Fiscal 2016 a nivel cuantitativo (metas físicas), el cual se
detalla en el capítulo de Anexos
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
15
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo OrganizacionalEVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
III. Resultados de la Evaluación por Nivel Organizacional
Los resultados alcanzados a nivel organizacional de la Municipalidad de La
Victoria en la presente evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) al
término del II Semestre del Año Fiscal 2016 a Nivel Organizacional se muestra en
el cuadro N° 3.1, del cual se puede denotar, que los Órganos de Apoyo tienen
el mayor nivel de eficacia al llegar a un 140% en el cumplimiento de actividades
programadas, a comparación del Órgano de Defensa Jurídica que llega a un
nivel de cumplimiento de 73.69% . Asimismo, los Órganos de Línea alcanzaron un
promedio de 140%, los Órganos de Asesoramiento 129% y el Órgano de
Dirección en un 80%.
Este resultado se desprende de la ejecución de las acciones y/o tareas
programadas por cada actividad de los Órganos y Unidades Orgánicas al II
Semestre establecidos en el POI del Año Fiscal 2016, asimismo concerniente a los
resultados que sobrepasan el 100% de cumplimiento, estas reflejan que en
determinadas actividades, las acciones y/o tareas establecidas fueron
ejecutadas superando lo programado, de conformidad con las exigencias
presentadas en el periodo de evaluación.
Cuadro 3.1.
Cuadro Comparativo a Nivel Organizacional
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - II SEMESTRE 2016
INDICADOR DE EFICACIA
TOTAL ACCIONES TOTAL ACCIONES NIVEL DE EFICACIA POR
ÓRGANOS AL 100% DEL TOTAL DE
PROGRAMADAS EJECUTADAS NIVEL ORGANIZACIONAL
ACCIONES EJECUTADAS
ÓRGANO DE DIRECCIÓN 2.538 2.026 80% 0,23%
ÓRGANO DE DEFENSA JURÍDICA 9.650 7.111 73,69% 0,82%
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 3.006 3.863 129% 0,44%
ÓRGANOS DE APOYO 80.284 120.937 150,64% 13,87%
ÓRGANOS DE LÍNEA 526.401 737.788 140% 84,64%
TOTAL 621.879 871.724 140,18% 100%
Fuente: Elaboración Propia
Asimismo en el Gráfico 3.1. se visualiza el cumplimiento por Nivel Organizacional
llevado al 100% sobre el monto total de acciones ejecutadas al en el II Semestre
del año 2016, en donde se refleja que la mayor concentración de acciones
ejecutadas son cumplidas por los Órganos de Línea con un promedio de 84.64%
de eficacia, seguido por los Órganos de Apoyo con un promedio de 13.87%, el
Órgano de Defensa Jurídica con el 0.82%, y los Órganos de Asesoramiento y
Órgano de Dirección con un nivel de cumplimiento de 0.44% y 0.23%
respectivamente.
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
16
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo OrganizacionalEVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
Gráfico 3.1.
Resultados de Evaluación del Plan Operativo Institucional II Semestre por Nivel
Organizacional
0.82% 0.44%
0.23%
13.87%
ÓRGANO DE DIRECCIÓN
ÓRGANO DE DEFENSA JURÍDICA
ÓRGANOS DE APOYO
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
84.64% ÓRGANOS DE LÍNEA
Fuente: Elaboración Propia
IV. Análisis de Evaluación a nivel de acciones
programadas y ejecutadas del POI 2016 al II Semestre
De la revisión de los informes y memorándums remitidos por cada Órgano y
Unidad Orgánica de la Municipalidad de La Victoria, se evaluó el avance de
ejecución de las acciones y/o metas programadas en el II Semestre del Año
fiscal 2016 a nivel porcentual (%) el cual se logra sistematizar en el cuadro 4.1.,
evidenciándose que de las 37 áreas que entraron en esta evaluación, un total
de 5 áreas lograron el 100% de cumplimiento, 15 superaron este promedio y 17
no llegaron a cumplir en su totalidad sus actividades programadas.
Gráfico 4.1.
Cuadro comparativo de acciones programadas y ejecutadas en el II Semestre
del 2016
ACCIONES ACCIONES
Nº UNIDAD ORGÁNICA NIVEL DE EFICACIA
PROGRAMADAS EJECUTADAS
ÓRGANO DE DIRECCIÓN 2.538 2.026 80%
1. Gerencia Municipal 2.538 2.026 80%
ÓRGANO DE DEFENSA JURÍDICA 9.650 7.111 73,69%
2. Procuraduría Pública Municipal 9.650 7111 73,69%
ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 3.006 3.863 129%
3. Gerencia de Asesoría Jurídica 2.028 2.886 142,31%
4. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 34 34 100%
4.1. Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Organizacional 44 44 100%
4.2. Sub Gerencia de Presupuesto 846 845 99,88%
4.3. Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Proyectos de Inversión 54 54 100%
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
17
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II SEMESTRE
ACCIONES ACCIONES
Nº UNIDAD ORGÁNICA NIVEL DE EFICACIA
PROGRAMADAS EJECUTADAS
ÓRGANOS DE APOYO 80.284 120.937 150,64%
5. Secretaria General 4.184 7.199 172,06%
5.1. Sub Gerencia de Administración Documentaria y Archivo 977 35306 3613,72%
5.2. Sub Gerencia de Imagen Institucional 1351 1024 76%
6. Gerencia de Administración y Finanzas 1.515 1.497 99%
6.1. Sub Gerencia de Recursos Humanos 4.235 6.008,50 141,88%
6.2. Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial 2.664 2.664 100,00%
6.3. Sub Gerencia de Contabilidad 60.767 60.767 100,000%
6.4. Sub Gerencia de Tesorería 2.904 5.200 179,06%
6.5. Sub Gerencia de Tecnología de la Información 1.687 1.271 75,34%
ÓRGANOS DE LÍNEA 526.401 737.788 140%
7. Gerencia de Servicios de Administración Tributaria 41 46 112%
7.1. Sub Gerencia de Registro y Orientación al Contribuyente 3.045 24.744 813%
7.2. Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria 15.920 68.748 432%
7.3. Sub Gerencia de Recaudación y Ejecución Coactiva 241.693 339.428 140,44%
8. Gerencia de Desarrollo Urbano 89 167 188%
8.1. Sub Gerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano 837 1890 226%
8.2. Sub Gerencia de Obras Pública, Tránsito y Transporte 16.731 12.361 74%
8.3. Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres 9.886 45.008 455%
8.4. Sub Gerencia de Mantenimiento e Infraestructura Urbana 1222 1122 91,82%
9. Gerencia de Gestión Ambiental 71 53 74,65%
9.1. Sub Gerencia de Limpieza Pública 140.411 133.051 94,76%
9.2. Sub Gerencia de Áreas Verdes y Saneamiento Ambiental 6.057 5.044 83%
10. Gerencia de Desarrollo Social 20.238 30.700 151,69%
Sub Gerencia de Participación Vecinal y Programa de Apoyo
10.1. 299 210 70%
Alimentario
10.2. Sub Gerencia de Promoción Social y Salud 282 693 246%
10.3 Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte 189 178 94%
11. Gerencia de Desarrollo Económico 26 23 88%
11.1. Sub Gerencia de Comercialización y Promoción Empresarial 16.911 23.204 137%
11.2. Sub Gerencia de Comercio Informal y Mercados 31 16 52%
12. Gerencia de Fiscalización y Control 27196 25429 94%
13. Gerencia de Seguridad Ciudadana 25.226 25673 102%
621.879 871.724 140,18%
Asimismo, del cuadro anterior se desprende el indicador de eficacia total, el cual llega
al 140.18%, contabilizando la relación de acciones programadas con el total de
acciones ejecutadas en el II Semestre.
Gráfico 4.2.
Indicador de Eficacia en el II Semestre entre el Total de Acciones Programadas y Ejecutadas
INDICADOR DE EFICACIA EN EL II SEMESTRE DEL 2016
Total de Acciones
Total de Acciones
Programadas al I 621.879 871.724
Ejecutadas al I Semestre
Semestre
Indicador de Eficacia (%) en el II Semestre 2016
= Total de Acciones Ejecutadas / Total de 140,18%
Acciones Programadas
Cabe indicar que debido a los cambios estructurales, los órganos y unidades orgánicas
se encuentran en un proceso de implementación de sus nuevas actividades y metas
programadas, esperando para el año fiscal 2017 elevar los niveles de eficacia en las
áreas que se encuentran por debajo del promedio (100%) y mejorar su ejecución.
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
18
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo OrganizacionalEVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
Sobre el resultado, se puede colegir que la Entidad Municipal cumple de manera
integral con sus actividades y/o tareas programadas, las cuales reflejan el esfuerzo
corporativo orientado al logro de su visión y objetivos institucionales, en mejora de la
Gestión al Servicio de la Comunidad Victoriana.
V. Conclusiones y Recomendaciones
CONCLUSIONES
- De acuerdo con el resultado obtenido de 140.18% de Nivel de Eficacia, se resalta
que Municipalidad de La Victoria viene cumpliendo periódicamente con la
ejecución de sus actividades programadas y establecidas en el Plan Operativo
Institucional (POI) 2016 aprobado, enfocado al logro de su Visión y Objetivos
Institucionales, garantizando una Gestión Municipal orientada a alcanzar el
mayor benéfico de la Comunidad Victoriana.
- Se resalta de la información remitida por los órganos y unidades orgánicas, que
dentro de los inconvenientes presentados para el cumplimiento total de ciertas
actividades y/o tareas, estos están relaciones a factores económicos, falta de
material logístico y mobiliario, y en algunos casos la falta de Talleres de
Capacitación hacia el servidor público para un óptimo desarrollo de sus
funciones.
- Asimismo, de la evaluación realizada en el II Semestre del POI, se viene
manteniendo un nivel promedio de cumplimiento de las actividades y metas
programadas, a pesar de los cambios en el ROF de nuestra entidad, no
afectando en la calidad del servicio público al ciudadano.
RECOMENDACIONES
- Implementar mecanismos que mejoren la atención y orientación a los
administrados, contribuyentes, vecinos y ciudadanos en general, en la atención
de diferentes procesos administrativos, fortalecer la capacidad del Capital
Humano Municipal, acorde con la Metodología de SERVIR, a fin de contribuir con
el grado de compromiso del personal con la Entidad Municipal, como un factor
motivacional para el mejor desempeño profesional en sus labores
encomendadas.
- Elevar los niveles de coordinación y cruce de información entre los órganos y /o
unidades orgánicas de la Entidad, para el normal desarrollo de sus actividades,
de conformidad con el análisis de los recursos económicos de la Entidad
Municipal.
- Establecer de manera racional las actividades y metas programadas en la
formulación del POI, considerando los objetivos y acciones estratégicas
institucionales establecidos en el PEI, a fin cumplir con lo programado dentro los
parámetros metodológicos permitidos y no llegar a extremos de 455% de
cumplimiento o de 52% en ambos extremos.
- Los órganos y unidades orgánicas deberán contemplar los cambios técnicos y
normativos que sean vinculantes a sus funciones y actividades programadas a la
hora de formular su POI y estén acorde a sus competencias, con el objetivo de
no generar inconvenientes de tipo barreras burocráticas (INDECOPI) u otros que
puedan afectar nuestra imagen institucional (Contraloría General de la
República)
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
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Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo OrganizacionalEVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
VI. Anexos: Formatos de Evaluación por cada Órgano y
Unidad Orgánica
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II SEMESTRE
GERENCIA MUNICIPAL
EJE ESTRATÉGICO : Desarrollo Institucional con Gestión Política Local y Gestión Institucional Municipal
LÍNEA ESTRATÉGICA : Gestión del desarrollo planificado, eficiente, democrático y participativo
OBJETIVO GENERAL DEL POI : Fortalecimiento y eficacia de la Gestión Municipal
CANTIDADES PROGRAMADAS TOTAL II
META INDICADOR OBSERVACIONES
ACTIVIDADES Y/O UNIDAD DE SEMESTRE
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº Nº ACCIONES Y/O TAREAS II SEMESTRE META EFICIENCIA EVALUACIÓN
PROYECTOS MEDIDA EJECUTADA
(1) JUL AGO SET OCT NOV DIC = (2) / (1) II SEMESTRE
(2)
Desarrollar coordinaciones Programada 2 2 2 2 2 2
1,1 interinstitucionales para el Desarrollo de Reuniones 12 26 217% -
Proyectos Ejecutada 3 4 4 4 5 6
Programada 5 5 5 5 5 5
Emitir Resoluciones de Gerencia de
1,2 Resolución 30 64 213% -
carácter administrativo
Ejecutada 5 6 11 10 21 11
Programada 400 400 400 400 400 400
Emitir Informes, Memorándos, Oficios
1,3 Documento 2400 1834 76% -
Cartas, Proveídos
Ejecutada 378 289 262 302 248 355
Aprobar documentos de gestión y Programada 1 1 1 1 1 1
1,4 administrativos de acuerdo con la Documento 6 4 67% -
normatividad vigente.
Ejecutada 1 3 0 0 0 0
Liderar el desarrollo Efectuar el seguimiento de la
Programada 2 2 2 2 2 2
administrativo y organizacional implementación de las medidas
1,5 Acción 12 10 83% -
Promover la eficiencia, impulsando de la Municipalidad, correctivas relacionadas con denuncias
la modernización de la Gestión 1 supervisando y controlando las y/o quejas vecinales. Ejecutada 3 1 2 1 0 3
Municipal. acciones administrativas, que
contribuyan al cumplimiento de Programada 3 3 3 3 3 3
Reuniones y Coordinaciones de Trabajo
los objetivos propuestos. 1,6 Acción 18 25 139% -
de carácter interno
Ejecutada 4 3 3 4 5 6
Seguimiento de la Implementación de las Programada 2 2 2 2 2 2
1.7 Recomendaciones del Órgano de Acción 12 15 125% -
Control Institucional Ejecutada 3 2 2 2 2 4
Supervisar la gestión económica y Programada 4 4 4 4 4 4
1,8 Acción 24 24 100% -
financiera de la Municipalidad
Ejecutada 4 4 4 4 4 4
Vigilar, monitorear y evaluar el Programada 2 2 2 2 2 2
1.9 cumplimiento de los objetivos de las Acción 12 12 100% -
gerencias
Ejecutada 2 2 2 2 2 2
Supervisar la prestación de los servicios Programada 2 2 2 2 2 2
1.10 públicos locales y las inversiones Acción 12 12 100% -
Municipales Ejecutada 2 2 2 2 2 2
TOTAL 2538 2026 80% -
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II SEMESTRE
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
EJE ESTRATÉGICO : Desarrollo Institucional con Gestión Política Local y Gestión Institucional Municipal
LÍNEA ESTRATÉGICA : Gestión del Desarrollo Planificado, Eficiente, Democrático y Participativo
OBJETIVO GENERAL DEL POI : Ejercer defensa judicial a favor de los intereses de la Municipalidad de La Victoria
CANTIDADES PROGRAMADAS
TOTAL II
META INDICADOR OBSERVACIONES
OBJETIVO ACTIVIDADES Y/O UNIDAD DE SEMESTRE
Nº Nº ACCIONES Y/O TAREAS II SEMESTRE META EFICIENCIA = EVALUACIÓN
ESPECÍFICO PROYECTOS MEDIDA EJECUTADA
(1) JUL AGO SET OCT NOV DIC (2) / (1) II SEMESTRE
(2)
Ejercer la defensa juridica del Estado La defensa jurídica de la Municipalidad
Programada 800 800 800 800 800 400
en los asuntos relacionados a la de la Victoria comprende todas las
Municipalidad de La Victoria actuaciones que la Ley en materia
1 procesal, arbitral y las de carácter 1.1 Actuaciones Judiciales Expedientes 4400 3470 79% -
sustantivo, accionando y participando
en cualquier tipo de diligencia de
Ejecutada 790 700 780 750 450 0
acuerdo a Ley
Programada 300 300 300 300 300 200
2.1 Actualizar el Sistema Legal Registro 1700 1100 65% -
Ejecutada 280 270 250 50 150 100
Actualización y modernización del Programada 350 350 350 350 350 300
Reordenar y/o codificar expedientes
2 archivo de la Procuraduría Publica 2,2 Expedientes 2050 1360 66% -
archivador y en trámite
Municipal
Ejecutada 280 250 250 300 180 100
Modernización y fortalecmiento de
las capacidades del personal para Programada 0 0 0 0 0 0
una eficiente gestión Actualización del Inventario de expedientes
2,3 Archivo 0 1 - -
en trámite y archivados
Ejecutada 1
Elaboración de Memorándum, informes, Programada 250 250 250 250 250 250
Atender y solicitar informes y cartas, oficios, y proveídos solicitando y
3 documentos a las diversas áreas, y 3,1 atendiendo la solicitud de pedidos de Documentos 1500 1180 79% -
elaborar documentos de gestión información de las áreas administrativas, y de
organismos públicos y privados Ejecutada 160 250 229 195 199 147
TOTAL 9650 7111 74% -
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
22
Sub Gerencia de Planeamiento y Desarrollo OrganizacionalEVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
II SEMESTRE
GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA
EJE ESTRATÉGICO : Desarrollo Institucional con Gestión Política Local y Municipal
LÍNEA ESTRATÉGICA : Gestión del Desarrollo Planificado, Eficiente, Democrático y Participativo
OBJETIVO GENERAL DEL POI : Asesorar y absolver las consultas en asuntos jurídicos y legales en materia municipal.
META CANTIDADES PROGRAMADAS TOTAL II SEMESTRE INDICADOR OBSERVACIONES
ACTIVIDADES Y/O UNIDAD DE
OBJETIVO ESPECÍFICO Nº Nº ACCIONES Y/O TAREAS II SEMESTRE META EJECUTADA EFICIENCIA = EVALUACIÓN
PROYECTOS MEDIDA JUL AGO SET OCT NOV DIC
(1) (2) (2) / (1) II SEMESTRE
Programada 1 1 1 1 1 1
Administrar la gestión, comunicar a 1.1 Supervisar la gestión del área Acción 6 6 100% -
Ejecutada 1 1 1 1 1 1
las áreas sobre las normas legales y
1
elaborar los documentos de Comunicar vía correo electrónico a las No se recibió el
Programada 15 15 15 15 15 15
gestión del área 1.2 diferentes áreas las normas legales del Correo 90 0 0% Diario Oficial El
día Ejecutada 0 0 0 0 0 0 Peruano
Mejorar la gestión y atención Programada 45 35 45 35 45 35
Atención de documentos simples del
administrativa con registro y 2.1 Documento 240 767 320% -
SISTDOC
documentos de gestión actualizados Ejecutada 131 169 130 99 116 122
Programada 90 120 90 120 90 120
Registrar y controlar los Atención de documentos internos del
2 2.2 Documento 630 852 135% -
documentos por el SISTDOC. SISTDOC
Ejecutada 113 144 135 137 146 177
Programada 35 45 35 45 35 45
2.3 Atención de expedientes del SISTDOC Expediente 240 214 89% -
Ejecutada 45 38 32 49 26 24
Análisis, evaluación y visado de las Programada 25 30 25 30 25 30
Analizar y visar normas
resoluciones y directivas en
3 proyectadas por las áreas de la 3.1 Documento 165 532 322% -
concordancia con la legislación
corporación Ejecutada 59 61 55 116 93 148
municipal vigente
Emitir opinión legal en temas de Programada 40 45 50 40 45 50
4.1 competencia municipal y aplicación de Documento 270 432 160% -
la normativa vigente Ejecutada 56 60 72 65 95 84
Analizar documentos y emitir
4
opinión legal
Programada 6 6 6 6 6 6
Emitir opinión legal de temas a ser
4.2 Documento 36 36 100% -
sometidos a sesión de concejo
Ejecutada 6 6 6 6 6 6
Aplicar las normas y dispositivos Análisis, evaluación y visado de los Programada 50 55 50 55 50 55
legales vigentes en los documentos y 5.1 Contratos y Adendas en coordinación Documento 315 25 8% -
en la decisión de las comisiones Analizar y visar acuerdos con otras con la legislación municipal vigente Ejecutada 3 6 4 2 5 5
designadas 5 instituciones en concordancia con
la legislación vigente Programada 2 2 2 2 2 2
Análisis, evaluación y visado de los
5.2 Convenios y Adendas en coordinación Documento 12 4 33% -
con la legislación municipal vigente Ejecutada 1 0 1 1 1 0
Participar en las reuniones convocadas Programada 3 3 3 3 3 3
6.1 por la Comisión Legal de la Sala de Reunión 18 18 100% -
Regidores Ejecutada 3 3 3 3 3 3
6 Coordinar reuniones de comisiones La Gerencia no
Participar en las reuniones convocadas Programada 1 1 1 1 1 1
recibió
por la Comisión de Méritos para
6.2 Reunión 6 0 0% participación para
designación de Ejecutor Coactivo u
la Comisión
otros servidores públicos. Ejecutada 0 0 0 0 0 0
señalada
TOTAL 2028 2886 142% -
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
23
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