MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PLAN DE INVERSIONES Y GASTOS - 2019 FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA - Asohofrucol

 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL PLAN DE INVERSIONES Y GASTOS - 2019 FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA - Asohofrucol
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
          PLAN DE INVERSIONES Y GASTOS - 2019
     FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTÍCOLA
              Presentado y elaborado por:

ASOCIACIÓN HORTIFRUTÍCOLA DE COLOMBIA ―ASOHOFRUCOL―

            Bogotá D.C. diciembre 13 de 2018

                   Presentado y elaborado por:

               UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
                     ASOHOFRUCOL― FNFH

                 Bogotá D.C. Septiembre de 2017

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TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN                                                                               4

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN                                                               5

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES Y GASTOS DEL FNFH - PARA LA
VIGENCIA FISCAL 2019                                                                     8

1.1. INGRESOS OPERACIONALES                                                                8
1.1.1. CUOTA DE FOMENTO (ANEXO 1.1)                                                        8
1.1.2. CUOTA DE FOMENTO VIGENCIAS ANTERIORES (ANEXO 1.1).                                  8
1.1.3. INTERESES POR MORA (ANEXO 1.1)                                                      8
1.1.4. SUPERÁVIT DE VIGENCIAS ANTERIORES (ANEXO 1.4)                                       9
1.2. INGRESOS NO OPERACIONALES                                                             9
1.2.1. INGRESOS FINANCIEROS                                                                9

2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                              10

2.1 SERVICIOS PERSONALES (ANEXO 2.1)                                                     10
2.1.1 SUELDOS                                                                            10
2.1.2 AUXILIO DE TRANSPORTE                                                              10
2.1.3 PRIMA DE SERVICIOS                                                                 10
2.1.4 VACACIONES                                                                         10
2.1.5 CESANTÍAS                                                                          11
2.1.6 INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS                                                      11
2.1.7 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD                                                       11
2.1.8 FONDOS DE PENSIONES                                                                11
2.1.9 ADMINISTRADORAS RIESGOS LABORALES                                                  11
2.1.10 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA                                           11
2.1.11 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR                                        11
2.1.12 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR                                                     12
2.1.13 DOTACIÓN A TRABAJADORES                                                           12
2.1.14 EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES                                                    12
2.1.15 SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA (ANEXO 2.1.16)                                     12
2.2 GASTOS GENERALES                                                                     12
2.2.1 MATERIALES Y SUMINISTROS (ANEXO 2.2.5)                                             13
2.2.2 COMUNICACIONES TRANSPORTES Y CORREO (ANEXO 2.2.6)                                  13
2.2.3 MANTENIMIENTO (ANEXO 2.2.8)                                                        13

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2.2.4 COMISIONES, INTERESES Y GASTOS BANCARIOS (ANEXO 2.2.10)                           13
2.2.5 GASTOS DE VIAJE (ANEXO 2.2.11)                                                    14
2.2.6 SERVICIOS PÚBLICOS (ANEXO 2.2.13)                                                 14
2.2.7 ARRIENDO (ANEXO 2.2.14)                                                           14
2.2.8 GASTOS DE VIAJE JUNTA DIRECTIVA (ANEXO 2.2.15)                                    14
2.2.9 CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA (2.2.16)                    14
2.2.10 IMPLEMENTACIÓN FASE SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (2.2.19)                       15
2.2.11 ASEO Y CAFETERÍA (ANEXO 2.2.20)                                                  18
2.3 CONTRAPRESTACIÓN CUOTA DE ADMINISTRACIÓN                                            18
2.3.1 CONTRAPRESTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN VIGENCIA 2018 (ANEXO 1.1)                     18
2.3.2 CONTRAPRESTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN VIGENCIAS ANTERIORES (ANEXO 1.1)              18

3 PLAN DE INVERSIONES AÑO 2019: OBJETIVOS Y PROYECTOS                                   18

3.1   OBJETIVO GENERAL                                                                18
3.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                                           19
3.3   ESTUDIOS Y PROYECTOS                                                            19
3.3.1   PROYECTO VIGENCIA ANTERIORES                                                  19
3.3.2   NUEVOS PROYECTOS PRESENTADOS A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA LA
VIGENCIA DE 2019                                                                      21
3.3.2.1 PROGRAMA DESARROLLO TECNOLÓGICO                                               22
3.3.2.1.1 Plan Nacional De Fomento Hortofrutícola, Fase 2019                          22
3.3.2.1.2 Fortalecimiento del cultivo de aguacate en el departamento del Huila        24
3.3.2.2 ÁREA ECONÓMICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN                                      25
3.3.2.2.2 Proyecto para el seguimiento y monitoreo de planes, programas y proyectos de
inversión del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola año 2019.                      27
3.3.2.2.3 Programa Nacional de Recaudo contribución parafiscal cuota de fomento
hortifrutícola para el año 2019                                                       29
3.3.3 SÍNTESIS FINANCIERO DE LOS PROYECTOS POR COMPONENTE                             41

4. FICHA DE GASTOS QUE SE FACTURAN A NOMBRE DE ASOHOFRUCOL                              43

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PRESENTACIÓN

La Gerencia General de ASOHOFRUCOL, en su calidad de Representante Legal de la
Administradora del FNFH, presenta a consideración de la Junta Directiva del Fondo de Fomento
Hortifrutícola el presente documento que establece las estrategias, lineamientos y proyectos de
inversión para la ejecución del Plan Anual de Inversiones para el año 2019.

Para la definición de las estrategias y lineamientos se tuvieron en cuenta las necesidades actuales
del sector hortifrutícola, consignadas en el Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola 2012-2022, y
que se han venido actualizando en diferentes escenarios como la mesa de agroindustriales; en la
búsqueda del mejoramiento en productividad y competitividad. Para ello se propone seguir
avanzando en las asistencia a los productores a través de asistencia técnica integral, desde el
cultivo hasta la comercialización del producto; mejoramiento de la calidad e inocuidad, mediante la
implementación de las BPA resolución ICA y Global Gap, para facilitar el acceso a los mercados
nacionales e internacionales; la actualización o ajuste de modelos tecnológicos para los cultivos a
intervenir de acuerdo a la variabilidad climática y las necesidades de los mercados, el
fortalecimiento organizacional y empresarial. Cabe reseñar que a través del Plan Nacional que
viene generando una nueva dinámica sectorial, originando, entre otras acciones, mayor
articulación interinstitucional con entidades locales y regionales para de manera conjunta
acompañar a los productores hortifrutícolas en la resolución de sus necesidades y
aprovechamiento de las oportunidades de mercado de sus productos.

En la formulación de los proyectos se consideró el nivel de recaudo por región y por producto, así
como la inversión en los últimos 5 años de los recursos de la cuota de fomento hortifrutícola. Una
variable adicional que se introdujo fue la de la producción, como una forma de ajustar las
asimetrías en el origen de la comercialización de los productos por departamento.

El PAI 2019 comprende cinco proyectos focalizados en los siguientes Programas: i) Desarrollo
Tecnológico (que involucra a su vez asistencia técnica y transferencia de tecnología integral,
comercialización y mercados, así como gestión y socialización de la información, ii) Mercadeo y
Comercialización (gran parte de los componentes de este programa se ejecutan en el marco del
PNFH, fase 2019 y iii) Área Económica y Sistemas de Información, que incluye los proyectos que
permiten la operatividad de la inversión y el recaudo de la cuota parafiscal.

Los proyectos de inversión para el año 2019, teniendo en cuenta el Plan Nacional de Fomento
Hortifrutícola, presentan un valor total de $18.137.575.918 de los cuales el FNFH entrará a
cofinanciar $15.731.309.392

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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

La Asociación Hortifrutícola de Colombia -ASOHOFRUCOL-, en cumplimiento del Artículo 14 de la
Ley 118 de 1994 y del Contrato suscrito con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
presenta a la Junta Directiva del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola el Plan Anual de
Inversiones y Gastos PAI del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola –FNFH- para el año 2019.

El PAI 2019 se elaboró con base en las directrices señaladas en la Ley 118 de 1994,
particularmente en el Artículo 15, que determina los objetivos del Fondo de Fomento Hortifrutícola:
“Promover la investigación, prestar asistencia técnica, transferir tecnología, capacitar, acopiar y
difundir información, estimular la formación de empresas comercializadoras, canales de acopio y
distribución, apoyar las exportaciones y propender a la estabilización de precios de frutas y
hortalizas, de manera que se consigan beneficios tanto para los productores como para los
consumidores nacionales, y el desarrollo del Subsector”.

Adicionalmente, se tuvo en cuenta muy especialmente el Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola
2012-2022, que orienta su accionar, fundamentado en 17 objetivos concordantes con los objetivos
del FNFH y que se constituyen en el norte para el sector.

Por otra parte, también se consideró la creciente dinámica que viene experimentando el gremio en
cuanto a ejecución de proyectos, a través de alianzas estratégicas que se están realizando con
organizaciones a nivel nacional y regional, y que ha permitido maximizar los recursos del FNFH en
beneficio de los agricultores.

En efecto, si se realiza una mirada a la importancia del sector hortifrutícola dentro del agrícola, se
encuentra que es innegable su dimensión y representatividad. Por ejemplo, es el primero en
cuanto a producción con cerca del 40% de la participación en el sector y, el segundo en términos
de: área sembrada (con 19% de participación), empleos directos y empleos indirectos (con el 20%
y 25% de participación respectivamente, el primero es el café).

                                                                                        Página 5 de 44
En cuanto a la importancia socioeconómica de la producción de frutas y hortalizas en Colombia, la
hortifruticultura1 registra un crecimiento en términos de valor de la producción a una tasa promedio
del 2,4% anual, pasando, a precios constantes de 2005, de $7,1 billones en el 2013 a $ 7,8
billones en 2017 (Pr). Por rubro, se aprecia un mayor crecimiento en frutales (7%) que en
hortalizas (4%). En general, estos dos grupos presentan tasas de crecimiento anuales superiores
a la del sector agrícola, la cual se sitúa en 2% anual, ratificando así el dinamismo del sector de las
frutas y las hortalizas. En general, estos dos grupos presentan tasas de crecimiento anuales
superiores a la del sector agrícola, la cual se sitúa en 2% anual, ratificando así el dinamismo del
sector de las frutas y las hortalizas.

                                                    Valor de la producción Hortifrutícola
                                                    Millones de pesos constantes de 2005
                                                2013               2014                 2015                 2016         2017 *Pr.

                  Hortifruticola                    7,158                7,055               7,395                7,460         7,841
                  Total agropecuario               30,895              31,731               32,532               32,697        34,474
                  % de participación              23.17%               22.24%               22.73%              22.82%        22.75%
                                                                        *Pr: Proyectado
                                         Fuente: Unidad técnica de Asohofrucol con base en estadísticas del MADR y DANE
                                                                      Consulta: Enero 2018
                                                        Fuente: Unidad técnica de Asohofrucol

Otro dato importante es el número de agricultores productores de frutas y hortalizas, los cuales se
calculan en cerca de 1,1 millones, cifra nada despreciable en el sector.

Ahora bien, vale la pena destacar la inversión realizada en el subsector entre 2010 y 2018, que
con recursos del FNFH y de otras fuentes de financiación ha logrado ejecutar un total de 345
proyectos, contribuyendo al fortalecimiento productivo y comercial de aproximadamente 190 mil
productores hortifrutícolas.

Esta notable optimización de la productividad y competitividad del subsector se ha logrado gracias
al Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola (PNFH), proyecto bandera del gremio, que en su
accionar en los últimos 6 años ha beneficiado a más de 90 mil agricultores y 900 organizaciones
con asistencia técnica especializada, acompañamiento organizacional y empresarial,
implementación de las BPA y registro predio exportador facilitando el acceso a los mercados
especializados.

En cuanto a otros resultados relevantes se puede citar, por ejemplo, el acompañamiento en los
procesos de certificación BPA a cerca de 2.000 productores, la certificación de más de 700
predios, el incremento del área hortifrutícola estimada en 5.000 ha, ventas conjuntas de las
organizaciones de cerca de 30.000 millones de pesos.

   1   Incluye: Hortalizas, frutales, plátano, ñame y coco.

                                                                                                                                      Página 6 de 44
Principales resultados                                         2012-2018

                  Productores atendidos por el PNFH                               98.000

                  Fortalecimiento socio empresarial (Organizaciones atendidas)     1700

                  Venta a través de las organizaciones Aprox. ($ Millones)        30.000
                  Ventas a nivel internacional ($ Millones)                       14.000
                  Créditos gestionados ($Millones)                                23.000
                  Fuente: Unidad Técnica de Asohofrucol

Vale la pena destacar además, el proceso de implementación de las parcelas de adaptación
tecnológica con las cuales se pretende transferir y promover la adopción de tecnología frente a la
oferta climática cambiante. Para la generación de las recomendaciones de mitigación y adaptación
respectivas, se hace necesaria la captura de información edafoclimática y del desempeño de la
fenología con lo cual se espera obtener resultados a partir de 2018.

Así mismo, se resaltan los procesos de formación y acompañamiento socioempresarial, los cuales
han sido decisivos para estimular a los productores a crear emprendimientos productivos.

El presente documento describe, a continuación, el Plan de Inversiones que incluye el
Presupuesto de Funcionamiento y de Inversión, con cargo a los recursos captados mediante el
recaudo de la cuota de fomento Hortifrutícola, otros ingresos y las reservas acumuladas -no
ejecutadas-en vigencias anteriores.

De contar con la aprobación de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola -
FNFH- y previo visto bueno del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con el
Artículo 17 de la Ley 118 de 1994, el presente Plan de Inversiones se ejecutará a partir del 1° de
enero de 2018 en los términos de su aprobación y en cumplimiento de las normas citadas.

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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES Y
             GASTOS DEL FNFH - PARA LA VIGENCIA FISCAL 2019

                                           INGRESOS (Anexo 1)

1.1. INGRESOS OPERACIONALES

1.1.1. Cuota de Fomento (Anexo 1.1)

Se presupuestan ingresos por concepto de la Cuota de Fomento para el año 2019 así:

Para el año 2019, se estima un recaudo de $23,541 millones de pesos, de la contribución
parafiscal, el cual responde a un incremento del 8.28% de lo recaudado en el 2018* por este
concepto. La proyección de los ingresos se hace por la metodología de análisis de series de
tiempo SARIMA en base a las dos líneas del recaudo: vigencias actuales** y recuperación de
vigencias anteriores***

Para el 2019 por concepto de vigencia actual se espera un ingreso de $20.588.214.073 el cual
responde a un incremento del 12% de lo recaudado en el 2018*. Esperando un crecimiento de la
economía, con una inflación estable y la labor de acompañamiento del equipo de recaudo para
lograr este crecimiento.

 1.1.2. Cuota de Fomento Vigencias Anteriores (Anexo 1.1).

Para el 2019 por concepto de vigencia anterior*** se espera, la recuperación de $2.953.277.176
Correspondientes a periodos en mora de años anteriores al 2019 esto representa una disminución
en un 14% a lo recuperado en el 2018* con causa del fortalecimiento del cobro a recaudadores
morosos se han registrado ingresos extraordinarios, razón por la cual no resulta acertado plantear
el presupuesto de este rubro bajo los valores efectivos ejecutados, dado que estadísticamente son
datos atípicos.

 1.1.3. Intereses por Mora (Anexo 1.1)

Este rubro solo se empezó a discriminar en el presupuesto de ingresos del FNFH desde la
vigencia (2009); se determina para este rubro los mismos valores presupuestados para el año
2018, dado que en la ejecución de éste se han venido cumpliendo las metas, y adicionalmente,

    *  El mes de diciembre se calcula con base al valor de la meta fijada en el 2018 para obtener cierre del 2018
    ** Vigencia Actual: corresponde al recaudo de periodos correspondientes al año en curso.
    *** Vigencia Anterior: evento aleatorio que sucede una sola vez correspondiente al recaudo de periodos de

años anteriores.

                                                                                                  Página 8 de 44
con causa del fortalecimiento del cobro a recaudadores morosos se han registrado ingresos
extraordinarios, razón por la cual no resulta acertado plantear el presupuesto de este rubro bajo
los valores efectivos ejecutados, dado que estadísticamente son datos atípicos. Por tanto, se
estima que el recaudo de los Intereses de mora para el año 2019, será de $12.236.953.

 1.1.4. Superávit de vigencias anteriores (Anexo 1.4)

Corresponde a los saldos de los recursos obtenidos y no ejecutados en las vigencias anteriores,
razón por la cual se incorporan dentro del Plan de Inversiones con el fin de determinar el total de
ingresos susceptibles de invertirse durante el año 2019. Debe advertirse que este recurso se
destinará en el presupuesto de 2019 a los Programas y Proyectos que estaban en ejecución a 31
de diciembre de 2017 o que están aprobados por la Junta pero que a esa fecha no habían iniciado
ejecución. (Anexo 1.4).

El superávit proyectado de 2018, está calculado en $5.725.837.400, valor que se toma como
Superávit en el presupuesto del 2019, hasta tanto no se cuente con el cierre definitivo del año
2018.

1.2.   INGRESOS NO OPERACIONALES

 1.2.1. Ingresos Financieros

Corresponde a los intereses devengados por los recursos provenientes de la cuota de fomento -
que se invierten mientras se ejecutan los proyectos- en entidades financieras calificadas en triple
A en las modalidades de cuentas de ahorro, y CDT que ofrezcan alta seguridad. Para la
realización de estas inversiones debe observarse en estricto sentido lo establecido por la Junta
Directiva en el Acuerdo No. 020 de 2016, mediante el cual se modificó el reglamento de
inversiones financieras para los recursos del fondo.

Se calcula con base al valor de las inversiones que tenemos actualmente, con base en un
rendimiento de conformidad con el promedio del actual mercado financiero (4.25% anual).

En esa forma el rubro de ingresos financieros se estima para el 2019, en la suma $476.160.086.

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2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

A continuación se efectúa la presentación de cada uno de los rubros que conforman el Plan Anual
de Inversiones y Gastos del FNFH para la vigencia de 2019, conservando la numeración de la
respectiva Tabla del Presupuesto.

2.1 Servicios Personales (Anexo 2.1)

A continuación se detallan cada uno de los rubros que componen los rubros de servicios
personales de funcionamiento los cuales corresponden al personal que laborará en la
implementación de la 5° fase del sistema de gestión documental 2019.

2.1.1 Sueldos

La suma presupuestada como remuneración básica para el año 2019 asciende a la suma de
$101.106.000 los cuales corresponden a los sueldos del Gestor de gestión documental y de 6
Auxiliares de Gestión Documental.

2.1.2 Auxilio de transporte

La suma presupuestada como Auxilio de transporte para el año 2019 asciende a la suma de
$6.668.784 los cuales corresponden al auxilio de seis Auxiliares de Gestión Documental.

2.1.3 Prima de servicios

La prima de servicios se presupuestó por valor de $8.981.232 de conformidad con lo establecido
en la legislación nacional vigente, con base en la remuneración básica de los funcionarios
contemplada en el Anexo 2.1.

2.1.4 Vacaciones

El rubro de vacaciones se presupuestó por valor de $4.766.178 de conformidad con lo establecido
en la legislación nacional vigente, con base en la remuneración básica de los funcionarios
contemplada en el Anexo 2.1.

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2.1.5 Cesantías

El rubro de cesantías se presupuestó por valor de $8.981.232, de conformidad con lo establecido
en la legislación nacional vigente, con base en la remuneración básica de los funcionarios
contemplada en el Anexo 2.1.

2.1.6 Intereses sobre las Cesantías

Este rubro se presupuestó por valor de $1.077.748 de conformidad con lo establecido en la
legislación nacional vigente, con base en la remuneración básica de los funcionarios contemplada
en el Anexo 2.1.

2.1.7 Empresas promotoras de salud

Los aportes a la seguridad social para el año 2019 se presupuestaron por valor de $8.594.400 de
conformidad con lo establecido en la legislación nacional vigente, con base en la remuneración
básica de los funcionarios contemplada en el Anexo 2.1.

2.1.8 Fondos de pensiones

Los aportes a Fondos de pensiones para el año 2019 se presupuestaron por valor de $12.133.200
de conformidad con lo establecido en la legislación nacional vigente, con base en la remuneración
básica de los funcionarios contemplada en el Anexo 2.1.

2.1.9 Administradoras Riesgos Laborales

Los aportes Administradoras de Riesgos Profesionales para el año 2019 se presupuestaron por
valor de $1.060.800 de conformidad con lo establecido en la legislación nacional vigente, con base
en la remuneración básica de los funcionarios contemplada en el Anexo 2.1.

2.1.10 Servicio Nacional de aprendizaje - SENA

Los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA para el año 2019 se presupuestaron por
valor de $2.107.500 de conformidad con lo establecido en la legislación nacional vigente, con base
en la remuneración básica de los funcionarios contemplada en el Anexo 2.1.

2.1.11 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

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Los aportes al Instituto Colombiano de Bienestar familiar para el año 2019 se presupuestaron por
valor de $3.160.000 de conformidad con lo establecido en la legislación nacional vigente, con base
en la remuneración básica de los funcionarios contemplada en el Anexo 2.1.

2.1.12 Caja de Compensación Familiar

Los aportes a Caja de Compensación familiar para el año 2019 se presupuestaron por valor de
$4.213.800 de conformidad con lo establecido en la legislación nacional vigente, con base en la
remuneración básica de los funcionarios contemplada en el Anexo 2.1.

2.1.13 Dotación a Trabajadores

Para el rubro de Dotación a Trabajadores se proyecta la suma de $5.934.600 para la dotación de
los seis cargos de Auxiliares de Gestión Documental, de acuerdo a la ley son tres dotaciones al
año de acuerdo al artículo 7° y 8°de la ley 11 de 1984.

2.1.14 Exámenes médicos ocupacionales

Para el rubro de exámenes médicos ocupacionales para el año 2019 se proyecta la suma de
$514.500 para la realización de dos exámenes en el año del personal de la unidad de gestión
documental.

2.1.15 Servicios de Auditoria Interna (anexo 2.1.16)

Para el rubro de servicios Auditoría Interna, se estimó la suma de $198.450.000, con una
asignación mensual de $16.537.500, se aumentó el 5% con relación al valor de los honorarios del
año 2018.

2.2 Gastos Generales

En el PAI de 2018 se incluyen las siguientes partidas presupuestales para el funcionamiento del
Fondo:

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2.2.1 Materiales y suministros (anexo 2.2.5)

Para el rubro de materiales y suministros de funcionamiento para el año 2019, se estima la suma
de $42.250.334, la cual corresponde al valor aprobado en el presupuesto de la vigencia 2018 más
un incremento del 5%.

2.2.2 Comunicaciones transportes y correo (anexo 2.2.6)

Para el rubro de comunicaciones, transportes y correo de funcionamiento que corresponde al
transporte de paquetes, envío de notificaciones, certificaciones, cobros y comunicaciones se
estimó para el año 2019, la suma de $11.651.096, la cual corresponde al valor aprobado en el
presupuesto de la vigencia 2018 más un incremento del 5%.

2.2.3 Mantenimiento (anexo 2.2.8)

Para el rubro de mantenimiento se estimó para el año 2019, la suma de $178.500.000. Con el fin
de realizar la Fase IV del proyecto de actualización de los sistemas de información de
ASOHOFRUCOL 2016. Entre los que se adelantaran los siguientes trabajos; implementación de
los módulos de seguridad, auditoria e Indicadores y mantenimiento anual. Igualmente se solicitan
recursos para adelantar una serie de ajustes al sistema de control de Gestión Telus Contable
teniendo en cuenta los diferentes cambios contables.

Otra parte del presupuesto solicitado se destinara a la realización del soporte al sistema de
gestión documental para el manejo de archivo, recaudonet y pagina web, implementación del
proceso de digitalización de la información teniendo en cuenta el almacenamiento y administración
de la información, capacitación, cambio de los centros de digitalización por una oficina de
digitalización, igualmente para el mantenimiento anual de recaudonet.

La variación entre el valor apropiado en el presupuesto del año 2018 y lo que se solicita para el
año 2019 obedece a un incremento del 5%.

2.2.4 Comisiones, intereses y gastos bancarios (anexo 2.2.10)

En este rubro por el cual se pagan comisiones bancarias, el impuesto del 4 x mil a las
transacciones bancarias que se realizan con los recursos del FNFH y el valor de dispersión por
transferencia realizada, se estima para el año 2019 una partida de $297.375.009.

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2.2.5 Gastos de Viaje (anexo 2.2.11)

Para el rubro gastos de viaje se estimó la suma de $39.334.062, para cubrir en el año 2019, los
gastos de viaje que corresponden a transporte aéreo, alojamiento, manutención y transporte
urbano, relacionados con funcionamiento y con la Auditoria Interna del FNFH, según se detalla en
el Anexo 2.2.15.

Debe señalarse que la escala de viáticos que se aplica es la determinada anualmente por el
Gobierno Nacional para los funcionarios públicos.

2.2.6 servicios públicos (anexo 2.2.13)

Este rubro se destina a los gastos relacionados con el servicio de teléfono fijo, teléfono celular,
servicio de acueducto y aseo y energía, para el 2019 se estimó la suma de $27.850.000.

2.2.7 Arriendo (Anexo 2.2.14)

Se solicitó al Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola un valor $71.366.967, para el rubro de
arriendo de las oficinas de ASOHOFRUCOL, este valor corresponde al valor aprobado en el
presupuesto de la vigencia 2018, más el incremento del 5%.

2.2.8 Gastos de viaje Junta Directiva (Anexo 2.2.15)

Para el cumplimiento de las funciones inherentes a la Junta Directiva del Fondo Nacional de
Fomento Hortifrutícola se prevé la realización de siete (7) reuniones al año, cuatro (4) ordinarias y
tres (3) extraordinarias. Por ello, se presupuesta la suma de $65.890.555, en la cual se incorpora
el transporte aéreo e intermunicipal y los gastos de manutención de los miembros, estimados con
base en el Acuerdo No.013 de 2005, aprobado de la Junta Directiva.

2.2.9 Cuota de auditaje Contraloría General de la Republica (2.2.16)

La cuota de auditaje que por disposiciones legales debe pagarse a la Contraloría General de la
República, se calcula con un incremento estimado del 5% sobre el valor aprobado para la
vigencia 2018. En esa forma ese rubro se estima en $41.691.636.

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2.2.10 Implementación fase sistema de gestión documental (2.2.19)

Para el año 2019 se solicitó al Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola la suma de
$289.299.973, para el rubro de implementación 5° fase del sistema de Gestión
documental de este valor $169.299.973 corresponden a los gastos relacionados con
servicios personales de la unidad de gestión documental y el valor restante es decir
$120.000.000 discriminados en el formato de anexo 2 en el rubro de Implementación 5°
fase sistema de gestión documental corresponden a los gastos de Tecnología, materiales,
almacenamiento, custodia, Actualización de las herramientas archivísticas. Debido a que
la información producida por el Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola está sujeta al
cumplimiento de la normatividad vigente expedida por el Archivo General de la Nación (ley
594 de 2000, decretos 2609 de 2012, 2578 de 2012 4142 de 2004 1100 de 2014 106 de
2015 Acuerdos 003, 004,005 y 008).

La Asociación Hortifrutícola de Colombia ASOHOFRUCOL presento ante el comité
evaluador de documentos del Archivo General de la Nación, las Tablas de Retención
Documental del FNFH, las cuales son el instrumento archivístico fundamental de cualquier
Sistema de Gestión Documental.

Dicha certificación es la evidencia de un arduo trabajo que busca estructurar los
lineamientos para el manejo, cuidado y preservación de la documentación del FNFH, el
cual debe estar en permanente actualización.

Teniendo en cuenta los antecedentes, las recomendaciones hechas por el AGN y la
inversión del FNFH en el proyecto de digitalización certificada con miras a la
Conservación Digital a Largo Plazo “la cual se refiere a la digitalización de TODAS las
series documentales que por su valoración documental (Primarios y Secundarios) se
deben preservar de manera permanente, conservando su integridad y características de
originalidad” el cual tuvo una inversión final de $406.570.045.

El éxito de la implementación de un proceso de gestión documental es el mantenimiento
del mismo y se ve la necesidad de continuar con esta labor desde el momento de la
creación de los documentos y desde el proceso de Gestión adquiriendo el personal, la
tecnología y los materiales necesarios para continuar con la labor de conservación física y
digital de los documentos.

En estos momentos ya se tiene identificado y controlado el volumen y la producción
documental, el cual ha tenido un incremento gradual según la vigencia.

                                                                              Página 15 de 44
TOTAL -
                                                                                                    TOTAL FOLIOS
                    TOTAL A.C/VIGENCIA                                  CARPETAS
                                                                          23.694                        3.955.920
                              1997-2012                                    9.057                        1.630.090
                                2013                                       2.028                         305.394
                                2014                                       3.054                         490.519
                                2015                                       4.067                         530.542
                                2016                                       3.488                         503.048
                                2017                                       2.000                         496.327
                 PROMEDIO DE FOLIOS CENTRALIZADOS POR
                                                                                                          465.166
                               VIGENCIA

                               Datos extraídos de la Base General del Archivo Central

      Cabe aclarar que para la vigencia de 2017 no se han centralizado la totalidad de unidades
      de este periodo debido a que aún se encuentran en estado de gestión.

      En promedio anualmente se están centralizando entre 3.000 y 4.000 unidades
      documentales, (las cuales deben pasar por el proceso de radicación, alistamiento,
      digitalización, rotulación y archivo físico y digital) por lo cual los auxiliares contratados
      deben recepcionar, clasificar, alistar, digitalizar, custodiar y poner a disposición del
      usuario para las consultas en promedio cada uno 670 unidades documentales.

                                                    ARCHIVO DE GESTION AÑO 2018
        AUXILIARES                            ITEM                                      CANTIDAD         MES      AÑO
            6      PROYECCION DE ALISTAMIENTO/PERSONA                                     8.000         48.000   576.000
                  PROYECCION PROMEDIO EN FOLIOS A PROCESAR "Informacion
            6     extraida de los tres informes trimestrales presentados como soporte          58.344            700.128
                  de los indicadores de gestion del proceso"

La información reportada como procesamiento incluye también la documentación del FNFH que
aún no procede a centralizarse o a que debido a sus características jamás se centralizara; tal
como es el caso de la series de Historias de recaudadores, activos, actas entre otras.

      Teniendo en cuenta el alto costo de la inversión que realizo el FNFH para la conservación
      y preservación de los documentos que reposan en el archivo central se hace necesario
      que exista el personal adecuado para realizar este tipo de intervención “In Situ” una vez
      son producidos y antes de transferirlos al archivo central alimentando simultáneamente el
      archivo físico y digital.

                                                                                                                      Página 16 de 44
A la fecha se están administrando por parte del archivo central 23231 Unidades
Documentales correspondientes a la documentación producida por el FNFH, dicha
administración se está realizando a través de una empresa especializada en el servicio de
almacenamiento, custodia y consulta bajo todos los estándares de calidad y seguridad de
la normatividad vigente colombiana acuerdo 037 de 2002 “Por el cual se establecen las
especificaciones técnicas y los requisitos para la contratación de los servicios de
depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de
archivo en desarrollo de los artículos 13 y 14 y sus Parágrafos 1 y 3 de la Ley
General de Archivos 594 de 2000.” dicho servicio se debe cancelar mensualmente
así como las solicitudes de consulta documental a bodega que se realicen, como
también los materiales de alistamiento aprobados para la conservación de los
documentos, en promedio mensualmente en el archivo de gestión se tiene una
producción documental de 570 unidades documentales. Es decir 71 cajas de Ref. X200
representadas en 17 Mts Lineales.

Debido al alto volumen y producción documental del FNFH se ve la necesidad de
contratar un equipo de trabajo dedicado únicamente a las labores de gestión documental
con el fin de que se cumpla el objetivo de implementar el Sistema de Gestión Documental,
el cual asegura el almacenamiento, administración, control y conservación de los
documentos tal y como lo dispone la normatividad vigente colombiana.

Para el continuar con el proceso de implementación del sistema de gestión documental y
alimentando el existente la coordinación de gestión documental solicita ante la junta
directiva del FNFH la aprobación de $289.299.973.

Dichos recursos estarán invertidos y soportados de la siguiente manera:

                                   SERVICIO                             TOTAL

        Auxiliares Documentales (6)
        Gestor Documental (1)                                           $ 169.299.973
        Materiales alistamientos documental y papeleria                  $ 30.000.000
        Tecnologia                                                       $ 30.000.000
        Almacenamiento, custodia y prestamos al Archivo central          $ 38.000.000
        Actualización de TRD presentación ante el sistema Nacional de
        Archivos y formulación PGD                                       $ 22.000.000
        TOTAL                                                           $ 289.299.973

                                                                                Página 17 de 44
2.2.11 Aseo y cafetería (Anexo 2.2.20)

Se solicitó al Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola la suma de $24.000.000, para el rubro de
aseo y cafetería para la compra de elementos de aseo y cafetería del personal del Fondo Nacional
De fomento Hortifruticola.

2.3 contraprestación cuota de Administración
2.3.1 Contraprestación por Administración vigencia 2018 (anexo 1.1)

De conformidad con lo establecido en la Ley 118 de 1994 y el Contrato suscrito con el MADR,
ASOHOFRUCOL en su calidad de Administradora del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola
percibirá, en calidad de contraprestación, el diez por ciento (10%) del total de los ingresos
efectivos por cuota de fomento y por concepto del control de la evasión y la elusión, que para el
caso de la vigencia 2019, se presupuestaron en $19.585.116.000. En esa forma, el 10%
corresponde a la suma de $2.058.821.407.

2.3.2 Contraprestación por Administración vigencias anteriores (anexo 1.1)

De conformidad con lo establecido en la Ley 118 de 1994 y el Contrato suscrito con el MADR,
ASOHOFRUCOL en su calidad de Administradora del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola
percibirá, en calidad de contraprestación, el diez por ciento (10%) del total de los ingresos
efectivos por cuota de recaudo de vigencias anteriores que para el caso de la vigencia 2019, se
presupuestaron en $3.326.596.420. En esa forma, el 10% corresponde a la suma $295.327.718.

             3   PLAN DE INVERSIONES AÑO 2019: OBJETIVOS Y PROYECTOS

3.1 Objetivo General

Fortalecer el desarrollo social y económico de los productores de frutas y hortalizas del país, a
partir de la ejecución de proyectos de inversión dirigidos a facilitar el acceso a transferencia de
tecnología y asistencia técnica, el fortalecimiento organizacional y comercial, el mejoramiento de
la calidad e inocuidad de los productos, el mejoramiento del estatus fitosanitario, la difusión de los
avances de la actividad Hortifrutícola, la formación de capital humano y la consolidación de un
sistema de información del subsector hortifrutícola.

                                                                                       Página 18 de 44
3.2 Objetivos Específicos

        Contribuir a mejorar la productividad y competitividad del subsector Hortifrutícola
         colombiano, mediante la aplicación de sistemas apropiados de asistencia técnica y
         transferencia de tecnología integral, involucrando desde la cosecha al mercado.

        Promover la generación y difusión de información relacionada con avances en el
         conocimiento y comportamiento del subsector Hortifrutícola en el país, a través de un
         apropiado uso de medios de comunicación.

        Impulsar procesos de capacitación dirigidos a generar y/o ampliar las capacidades y
         competencias de los productores de frutas y hortalizas y sus asociaciones.

3.3 Estudios y proyectos

El monto total a desembolsar por Estudios y Proyectos en el PAI de 2019 corresponde a la suma
de dos tipos de proyectos: los aprobados en vigencias anteriores al 2018 y que continúan su
ejecución en 2019 y los nuevos proyectos que apruebe la Junta Directiva para el año 2019.

3.3.1 Proyecto Vigencia anteriores

Para el 2019, se tienen relacionados 6 proyectos correspondientes a vigencias anteriores cuyo
valor asciende a $ 4.032.586.817, con una programación de desembolso para el 2019 por el
orden de $ 473.474.354.

Los proyectos citados se relacionan a continuación:

                                                                                 Página 19 de 44
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESUPUESTO AÑO 2019 EN EJECUCIÓN DESDE VIGENCIA 2018
                                                                                                                                                                                                                                            PROGRAMADO
                                                                                                                   FECHA DE
                                                                                                                                    FECHA DE                                                          Valor Total del                       DESEMBOLSAR
No    CODIGO         NOMBRE DEL PROYECTO                                    OBJETIVOS                             APROBACIO                           COBERTURA                EJECUTOR DURACION                               Total FNFH
                                                                                                                                   TERMINACION                                                          Proyecto                            A PROYECTOS
                                                                                                                      N                                                                 (MESES)
                                                                                                                                                                                                                                                2019

                                                                                                           PROGRAMAS DE DESARROLLO TECNOLOGICO
                                                                                                                                INVESTIGACION

                                                     Que en desarrollo de los objetivos del Fondo Nacional de
                                                     Fomento Horticultora, su Junta Directiva en la sesión del
                     Moderación de picos de cosecha de
                                                     21 de marzo de 2018, según consta en el acta No 143,
                    mango en la provincia del        aprobó el proyecto ejecutado por ASOHOFRUCOL.
 1      IV1408                                                                                                     21/03/2018         21/06/2019        Cundinamarca             Asohofrucol     18   $    318.792.000 $         134.992.639 $   134.992.639
                    Tequendama y Alto Magdalena. Fase“Moderación de picos de cosecha de mango en la
                    II                               provincia del Tequendama y Alto Magdalena. Fase II” con
                                                     el objeto Realizar una segunda fase de validación
                                                     tecnológica para moderar los picos de cosecha de la
                                                     Fomentar el establecimiento del cultivo de plátano y
                Fortalecimiento técnico y productivo hortalizas, a través de procesos de asistencia técnica,
                                                                                                                                                   Departamento de Vichada,
               a los productores de frutas y         transferencia de tecnología y establecimiento de parcelas
 2     TR1439                                                                                                                                      municipios de Primavera y     Fedeplacol      6    $    207.340.000 $         114.037.000 $   114.037.000
               hortalizas del departamento del       demostrativas, con la finalidad contribuir a la generación
                                                                                                                                                           Cumaribo
               vichada                               de alternativas productivas a productores de los
                                                     municipios de Primavera y Cumaribo del Departamento
                                                     del Vichadalas capacidades productivas, organizacionales
                                                     Fortalecer
                Fortalecimiento de la cadena         y empresariales de pequeños y medianos productores así
               productiva de mango de azúcar con como de sus asociaciones, a través de transferencia de
 3     TR1427  orientación a mercados                tecnología y acompañamiento comercial que permita             07/11/2017         31/03/2019          Magdalena              Asohofrucol     16   $   2.644.786.000    $      16.950.115 $    16.950.115
               internacionales en el departamento de avanzar en conformación de una oferta exportadora de
               magdalena                             Mango en los municipios de Ciénaga, Salamina y Santa
                                                     Marta del departamento de Magdalena.
                                                        TOTAL DESARROLLO TECNOLOGICO                                                                                                                  $   3.170.918.000 $        265.979.754 $   265.979.754
                                                 PROGRAMAS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION                                                                                                             $   3.170.918.000 $        265.979.754 $   265.979.754
               Planta agroindustrial de pelado de    Adecuar una planta agroindustrial para pelado de plátano
               plátano para el fortalecimiento       en el municipio de Andes, departamento de Antioquia
       CO1197- productivo y comercial de los         para mejorar el acceso a nuevos mercados de los
 4                                                                                                                 11/12/2017         08/05/2019           Antioquia              Comsab         6    $    372.722.817 $          82.500.000 $    82.500.000
      COMSAB   productores asociados a la            Platanicultores asociados a la Cooperativa Agromultiactiva
               Cooperativa Agromultiactiva San       San Bartolo
               Bartolo
                                                     Acondicionar una planta de procesamiento para la
               Fortalecimiento al proceso de
                                                     transformación de mora, fresa y uchuva por medio de
       CO1199- generación de cadena de valor
                                                     ultracongelación y deshidratación. producida en el                                                                        Unidad Nacional
 5     UNIDAD  agregado en las lineas productivas de                                                               11/12/2017         03/03/2019            Boyacá                               6    $    339.000.000 $         110.000.000 $   110.000.000
                                                     Departamento de Boyacá, de los Municipios de Ciénega,                                                                      Agropecuaria
      AGRARIA  mora, fresa y uchuva en el
                                                     Cómbita, Duitama, Moniquirá, Oicatá, Paipa, Ramiriquí,
               departamento de Boyacá.
                                                     Sotaquirá y Tuta .
                                                     Contribuir al desarrollo económico local del munic¡p¡o de
               fortalecimiento de los procesos
                                                     Argelia Val6 del Cauca, a partir de la
               agro¡ndustriales, soc¡oempresar¡ales
                                                     adecuación de la planta agroindustrial para el
               y comerciáles de la cadena
       CO12001                                       procesamiento de harina de plátano dominico hartón                                                                        Unidad Nacional
 6             oroduct¡va de plátano dominico                                                                      11/12/2017         14/03/2019            Boyacá                               7    $    149.946.000 $          14.994.600 $    14.994.600
     ASPROAGRO                                       en la orqanizacrón ASPROAGRO.                                                                                              Agropecuaria
               hártón, de la asociación de
               productores ASPROAGRO, en el
               municiDio de Arqelia, Valle del cauca

                                             TOTAL MERCADEO Y COMERCIALIZACION COMERCIALIZACION                                                                                                       $     861.668.817 $        207.494.600 $   207.494.600
                                              TOTAL PROGRAMAS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION                                                                                                          $     861.668.817 $        207.494.600 $   207.494.600
                                                 TOTAL PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN                                                                                                             $   4.032.586.817 $        473.474.354 $   473.474.354

                                                                                                                                                                                                                          Página 20 de 44
3.3.2 Nuevos Proyectos presentados a consideración de la Junta Directiva para la
      vigencia de 2019

Para el año 2019, ASOHOFRUCOL propone a consideración de la Junta del FNFH, la ejecución
de cinco (5) proyectos que se enmarcan dentro de los lineamientos anteriormente citados y que
suman un total de $$18.137.575.918de los cuales el 87% se solicitan al Fondo, es decir la suma
de $ 15.731.309.392. Así mismo, cabe reseñar que buena parte de los recursos se concentrarían
en el programa de desarrollo tecnológico, específicamente en asistencia técnica y transferencia de
tecnología integral correspondiendo con las demandas del subsector. Cabe enfatizar que buena
parte de estos componentes se desarrollarían a través de la implementación del Plan Nacional de
Fomento Hortofrutícola y que en su marco general cuenta con un horizonte de 10 años de
vigencia.

Los cinco (5) proyectos nuevos a ejecutar durante el 2019 se encuentran agrupados en dos de los
tres programas: Desarrollo Tecnológico y Área Económica. Como se puede evidenciar en el
siguiente cuadro, el 69% de los recursos se concentraran en el Programa de Desarrollo
Tecnológico (componente: asistencia técnica y transferencia de tecnología integral), dadas las
prioridades y demandas de los productores de frutas y hortalizas.

La inversión del fondo por programa se relaciona a continuación:

                              # De                                                    % de
   Programas o areas de                                          Aporte total del
                             proyec   Valor total del proyecto                      participaci
    inversión del FNFH                                               FNFH
                               tos                                                   ón FNFH
                                             $13.936.223.075     $11.529.956.549
 Desarrollo tecnológico        2                                                       73%
 Area económica- sistemas              $       4.201.352.843      $ 4.201.352.843
                               3                                                       27%
 de información
                                             $18.137.575.918     $15.731.309.392
 Total                         5                                                      100%

Cabe resaltar que aunque en esta PAI no se presentan en el programa de mercadeo y
comercialización, si se realizaran acciones al respecto en el marco del Plan Nacional de Fomento
Hortifrutícola, especificados en el objetivo 3 de dicho Plan “Propiciar el mejoramiento en el acceso
y desempeño en los mercados de los productores de frutas y hortalizas.

De manera general a continuación se presentan los proyectos para el PAI 2019, centrando la
información en su objetivo, descripción, duración y costos. En el anexo 1 se presenta la ficha
detallada de cada uno de los proyectos.

                                                                                        Página 21 de 44
3.3.2.1 PROGRAMA DESARROLLO TECNOLÓGICO

3.3.2.1.1   Plan Nacional De Fomento Hortofrutícola, Fase 2019

Objetivo

Continuar con la implementación de la fase 2019 del Plan Nacional de Fomento
Hortifrutícola, el cual contribuirá a mejorar las condiciones productivas, organizacionales y
comerciales de los productores hortifrutícolas facilitando su acceso oportuno a los
servicios de asistencia técnica especializada, transferencia de tecnología, financiación,
información, y acompañamiento socioempresarial.

Objetivos específicos

    Articular el accionar de Asohofrucol y el FNFH ante las instancias nacionales y
     regionales para fomentar el subsector

    Brindar transferencia de tecnología y asistencia técnica a pequeños, medianos y
     grandes productores hortifrutícolas

    Propiciar el mejoramiento en el acceso y desempeño en los mercados de los
     productores de frutas y hortalizas

    Consolidar y brindar información a los productores y demás actores del subsector
     hortifrutícola, y facilitar el seguimiento del Plan

    Promover los procesos de recaudo regional a través de la orientación
     socioempresarial bajo el esquema de fomento del FNFH

    Contribuir con la promoción del consumo de frutas y hortalizas

    Contribuir al desarrollo de clúster hortifrutícolas en cadenas o cultivos priorizados

    Fortalecer la capacidad de adaptación del sector Hortifrutícola a la oferta

Descripción del proyecto: Durante la fase 2019 se fortalecerá la intervención en
asistencia técnica, así mismo se continuará con implementación de las parcelas de
adaptación tecnológica para validar los modelos de adaptación propuestos con suficiente
rigor estadístico y diseño experimental, de tal forma que permita tener mayor certeza de
los datos capturados y poder publicar los lineamientos de manejo de las líneas evaluadas.

                                                                                Página 22 de 44
Es de resaltar que, las parcelas miden variables edafoclimáticas permitiendo identificar la
respuesta frente a la oferta climática cambiante. Lo anterior, sumado a las
recomendaciones generadas para el agricultor en el módulo de agricultura específica por
sitio, con lo que se busca contribuir al mejoramiento de la productividad de los cultivos
atendidos. Así mismo a través de la asistencia técnica se evaluará la incidencia de las
principales plagas y enfermedades encontradas en los cultivos priorizados. De igual
forma, se fortalecerán redes de comercialización creadas y se seguirá promoviendo la
venta conjunta a través de las organizaciones de productores. Por otra parte se
continuará fortaleciendo el recaudo de la cuota de fomento hortifrutícola y desarrollo de
los clúster productivos derivados de los planes departamentales hortifrutícolas

Como se mencionó, se continuará con las parcelas de adaptación tecnológica y se
analizará la información capturada desde el enfoque de Agricultura Específica por Sitio,
con el fin de contar con información primaria y secundaria para la toma de decisiones. El
componente de AESCE ha realizado la captura de información acerca del comportamiento
productivo de los cultivos atendidos en el marco del plan nacional, para la fase 2019 se
pretende generar un sistema interactivo de información que ofrezca una serie de
herramientas de análisis y consulta, información de clima, guía para el manejo
agronómico del cultivo soportadas en la información capturada a través del componente
AESCE y de la homologación de los resultados de la investigación participativa de las
parcelas de adaptación tecnológica, dicha información reposara en un SISTEMA DE
INFORMACION GEOGRAFICA (SIG) propendiendo suministrar información para la toma
de decisiones e intervención oportuna, el SIG contendrá las siguientes variables; estudio
detallados de suelos, zonas edafoclimáticas, y producción

El Plan 2019 se pretende fortalecer la articulación con los diferentes programas e
instrumentos existentes para el sector agropecuario, como Alianzas Productivas, Crédito,
Asistencia técnica, Regalías, entre otros. Así mismo con entidades de ordena nacional
como MADR y entidades adscritas, y consolidar las alianzas con algunas Gobernaciones.

Proponente y Ejecutor: Asohofrucol

Duración: 12 meses

Líneas productivas: Frutas: Aguacate, mango, caducifolios, cítricos, mora, fresa,
guayaba, coco, pasifloras, plátano, pitahaya, uchuva, piña, papaya, lulo, tomate de árbol,
melón, uva Hortalizas: Ají, lechuga, cebolla de bulbo, cebolla de rama, pimentón,

                                                                              Página 23 de 44
espinaca, tomate de mesa, zanahoria, ñame, ahuyama, berenjena y crucíferas (Brócoli,
coliflor y repollo).

Población beneficiaria: 9620

Cobertura: Nacional

Valor del proyecto y aporte del FNFH: El valor total del proyecto asciende a
$$11.936.196.549 de los cuales se solicita al FNFH la suma de $11.497.956.549.

3.3.2.1.2   Fortalecimiento del cultivo de aguacate en el departamento del Huila

Objetivo

Fortalecer la producción del cultivo de aguacate en el Departamento del Huila, mediante
el establecimiento de áreas nuevas con orientación a mercados..

Objetivos específicos

1. Establecer nuevas hectáreas tecnificadas de aguacate Hass y/o Lorena.

2. Brindar asistencia técnica integral y acompañamiento organizacional, a los productores
de aguacate Hass y/o Lorena.

Descripción del proyecto: El proyecto consiste en el establecimiento de 200 hectáreas
de Aguacate: 150 hectáreas de Aguacate Hass y 50 hectáreas de Lorena en zonas
estratégicas del Departamento del Huila que cuentan con las condiciones agroecológicas
adecuadas para el desarrollo del cultivo. Ubicadas las áreas, se realizarán los
correspondientes análisis de suelos para orientar los planes de fertilización antes y
durante el desarrollo del cultivo. Se comprarán las plántulas en viveros certificados por el
ICA, con las yemas de las variedades indicadas, para proceder a la preparación del
terreno, aplicación de fertilizantes y enmiendas, trazado y siembra del cultivo, con una
densidad promedia de 210 árboles por hectárea, derivada de una distancia de siembra
entre plantas de 7x7 metros. Para el sostenimiento de las plantaciones, igualmente se
aplicarán los planes de fertilización, podas, control de malezas y manejo integrado de
plagas y enfermedades con un programa de Asistencia Técnica integral que consiste en el
acompañamiento agronómico, del manejo y sostenimiento técnico a cada una de las
unidades productivas y acompañamiento         socioempresarial   en   temas   organizacionales,
administrativos y empresariales.

                                                                                   Página 24 de 44
Proponente y Ejecutor: Asohofrucol

Duración: 12 meses

Líneas productivas: Aguacate Hass

Población beneficiaria: 200

Cobertura: Nacional

Valor del proyecto y aporte del FNFH: El valor total del proyecto asciende a
$2.000.026.526 de los cuales se solicita al FNFH la suma de $32.000.000

3.3.2.2 ÁREA ECONÓMICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

3.3.2.2.1 Programa para la formulación, coordinación, administración, ejecución,
          información, difusión y control de los planes programas y proyectos de
          inversión del sector hortofrutícola

Objetivo General.

Identificar, formular, coordinar, administrar, evaluar, ejecutar, planes, programas y
proyectos de acuerdo con los lineamientos de inversión del Fondo Nacional de Fomento.
Hortofrutícola.

Objetivos Específicos.

    Identificación, formulación y ejecución de Planes, Programa y Proyectos
     hortofrutícolas de acuerdo a las necesidades del sector.
    Evaluar la viabilidad y la pertinencia técnica de los planes, programas y proyectos
     presentados a consideración del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola -FNFH-
     o de la Asociación Hortifrutícola de Colombia -ASOHOFRUCOL- para su
     financiación y ejecución
    Facilitar el acercamiento entre productores, comercializadores y consumidores de
     frutas y hortalizas

                                                                           Página 25 de 44
 Contribuir con la socialización de instrumentos de política pública dirigidos a los
     productores hortifrutícolas
    Apoyar el desarrollo de las acciones en materia de difusión, formación y
     capacitación de desarrollos tecnológicos del subsector hortifrutícola
    Recopilar, analizar y difundir información relacionada con el subsector.
    Contribuir con la realización de alianzas con instituciones públicas y privadas con la
     finalidad de aunar esfuerzos y recursos en la consecución de los objetivos del
     Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola -FNFH- o de la Asociación Hortifrutícola
     de Colombia -ASOHOFRUCOL.
    Promover la realización de negocios entre los empresarios de la cadena mediante
     la participación de los productores en ferias y eventos comerciales.
    Ejecutar conforme a las metas y objetivos planes, programas y proyectos.
    Coordinar los procesos administrativos y financieros (tesorería, contabilidad, talento
     humano, tecnología de la información) en los proyectos, a fin de lograr la eficiencia,
     eficacia y efectividad en su ejecución.

Duración: 12 meses

Proponente y Ejecutor: ASOHOFRUCOL

Cobertura: Nacional

Líneas productivas: Frutas y Hortalizas

Valor total del proyecto y aporte del FNFH

El proyecto tiene un valor total de $ 1.475.426.498 los cuales se solicitan al Fondo
Nacional de Fomento Hortifrutícola. Cabe reseñar que con estos recursos se busca
gestionar proyectos de instituciones públicas y privadas por más de 5.000 millones de
pesos.

                                                                              Página 26 de 44
3.3.2.2.2 Proyecto para el seguimiento y monitoreo de planes, programas y
          proyectos de inversión del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola año
          2019.

Objetivo general

Contribuir con el desarrollo productivo hortifrutícola a través del seguimiento y monitoreo
operativo en los componentes administrativos, técnicos, presupuestales y financieros de
los Planes, Programas y Proyectos de Inversión de acuerdo con los lineamientos del
Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola

Objetivos específicos

     Apoyar en los procesos de preparación, inicio, ejecución y cierre en los
      componentes técnicos, administrativos, jurídicos, presupuestales y financieros de
      los planes, programas y proyectos presentados y aprobados a la Junta del FNFH.

     Realizar las visitas de campo , documentales; así como los respectivos comités de
      Seguimiento y Monitoreo técnico y financiero de los planes, programas y proyectos
      aprobados por la Junta del FNFH

     Estructurar los informes de gestión de la Unidad de Seguimiento con los avances
      de los componentes técnicos , presupuestales y financieros de los recursos de
      inversión del FNFH

     Articular la información de los avances técnicos, jurídicos, presupuestales y
      financieros de las inversiones realizadas a través de planes, programas y proyectos
      por el FNFH con la auditoria interna del FNFH.

     Presentar ante la Junta del FNFH y la auditoría interna, las solicitudes y conceptos
      por parte de los ejecutores de los proyectos en temas relacionados a prorrogas,
      adiciones presupuestales, cambio de rubros y subrubros que garanticen el
      cumplimiento del alcance de los proyectos cofinanciados con los recursos del
      FNFH.

Descripción del proyecto

Cabe mencionar que para esta vigencia se presenta un presupuesto total de
funcionamiento de la Unidad para el S&C por valor de $ 891.292.519 para la intervención
en los proyectos de ejecución y cierre de vigencias anteriores, los aprobados en el Plan

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