Poder Judicial (PJ) Al Cuarto Trimestre, 2011

 
DIAPOSITIVAS SIGUIENTES
Poder Judicial (PJ) Al Cuarto Trimestre, 2011
Poder Judicial (PJ)

               Al Cuarto Trimestre, 2011

Tegucigalpa, M.D.C                         Honduras, C.A.

                      Enero, 2011
Poder Judicial (PJ) Al Cuarto Trimestre, 2011
SECRETARIA DE FINANZAS

3. ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA

3.1 Evolución de la Inversión al Cuarto Trimestre, 2011

El presupuesto de inversión vigente al cuarto trimestre para el Poder Judicial ascendió a
L.171,152,969 mostrando un incremento de L.78,320,769 (45.8%) respecto al
presupuesto aprobado por el Congreso Nacional para el presente año; en aras de contar
con un sistema de justicia equitativo, como una visión integral del desarrollo de la función
jurisdiccional, adoptando una metodología participativa que envuelve activamente a
jueces, personal de apoyo y operadores de justicia para el aprovisionamiento de una base
técnica fuerte para la reforma judicial total.

                        Gráfico No. 1                         El presupuesto asignado se financia
                   Inversión Poder Judicial
                por Fuente de Financiamiento
                                                              principalmente por fondos provenientes
                                                              del financiamiento externo otorgado por
                                               Préstamo
                                                 83%          el Banco Interamericano de Desarrollo
                                                              (BID) y Banco Mundial (BM), y en
                                                              menor      participación   de    fondos
                                                              nacionales        como     contrapartida
                                                              asignada a los proyectos.
    Fondos
   Nacionales
                                                  En lo que respecta al tipo de inversión
      3%                                          al cuarto trimestre, el 94% se destina a
inversión real, orientada a construcciones, equipamiento, el restante 6% para inversión en
desarrollo humano consultorías para modernización de leyes y procesos judiciales

3.2 Nivel de Ejecución Física-Financiera al Cuarto Trimestre 2011

Durante el cuarto trimestre, la ejecución financiera se reflejó en L.21,937,896
considerando que la unidad ejecutora no programó valores para dicho período, sin
embargo se totaliza una ejecución anual del 78% (L.134,017,236) con respecto al
presupuesto vigente para el período.

                                                Cuadro No. 7
                       Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre- 2011
                                        Cifras en Lempiras
                                   Descripción                       Monto
                  Presupuesto Aprobado                               92,832,200
                  Presupuesto Vigente                               171,152,969
                  Ejecutado Tercer Trimestre (Devengado)            112,079,340
                  Programado Cuarto Trimestre                                -
                  Ejecutado Cuarto Trimestre (Devengado)             21,937,896
                  % Ejecutado Cuarto Trimestre                      #¡DIV/0!
                  Total Ejecución Acumulada Anual (Devengado)       134,017,236
                  % Ejecutado Anual                                         78%
                  Fuente: SIAFI

                                                          1
Ejecución al IV Trimestre 2011; Poder Judicial
SECRETARIA DE FINANZAS

                                                                 Cuadro No. 8
                                          PROGRAMA DE INVERSION PÚBLICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011
                                                              Cifras en Lempiras
                                                                   Anual                          IV Trimestre, 2011    Devengado al   %
 No.
                        Institución / Proyecto                         Presupuesto                             % Ejec. IV Trimestre- Ejec.
Proy.                                                   Aprobado                        Programado Devengado
                                                                         Vigente                             IV Trim-11     2011     Anual
 2 Poder Judicial                                       92,832,200     171,152,969            -       21,937,896        134,017,236     78
   Programa de Apoyo Modernizacion
 1                                                      45,091,300     106,412,069            -       21,937,896         77,504,659     73
   Administracion y Justicia Etapa II (BID- 1115)
        Proyecto de Modernizacion del Poder Judicial
 2                                                      47,740,900         64,740,900         -               -          56,512,577     87
        (IDA 4098)
        Fuente: SIAFI

Se adjunta Anexo No. 7: Programa de Inversión Pública/Ejecución Financiera

A continuación se detalla el comportamiento físico y financiero de los programas y
proyectos ejecutados por el Poder Judicial:

Programa de Apoyo Modernización
Administración y Justicia Etapa II, (BID-
1115-HO); Orientado a fortalecer el estado
de derecho, a través, de la implantación,
consolidación y prosecución de las reformas
institucionales y legales en el sistema judicial.
Durante el tercer trimestre, contó con un
presupuesto vigente de L.106,412,070, con
un porcentaje de ejecución de 52%
(L.55,566,763).

El Programa actualmente está en proceso de cierre, sin embargo, cuenta con un déficit
para la culminación de obras de infraestructura del Poder Judicial, Ministerio Público y
Secretaría de Seguridad por un valor de US$6.5 millones (L.124,150,000), de los cuales
se cuenta con compromisos adquiridos con contratistas por US$3.3 millones (L.
62,020,297) correspondientes a los edificios de Santa Bárbara y Choluteca.

Dado lo anterior, se está gestionando con la SEFIN, la asignación de recursos adicionales
para la finalización de dichas obras de infraestructura así como su equipamiento.

                                                            Proyecto de Modernización del Poder Judicial,
                                                            (IDA-4098-HO); tuvo como objetivo fortalecer la
                                                            capacidad institucional de la Corte Suprema de
                                                            Justicia para implementar el Plan de Modernización
                                                            del Poder Judicial, vía el mejoramiento, de la
                                                            eficacia de los servicios judiciales y de la
                                                            transparencia y responsabilidad judicial, así como a
                                                            través de la promoción del acceso equitativo a la
                                                            justicia, especialmente para los grupos en mayor

                                                                           2
Ejecución al IV Trimestre 2011; Poder Judicial
SECRETARIA DE FINANZAS

desventaja.

Para el año 2011, contó a con un presupuesto vigente de L.64,740,900 y una ejecución
del 87% (L.56,512,577).

Es importante mencionar que dicho proyecto realizó sus actividades de cierre durante el
mes de junio, así mismo, se realizó el traslado de US$81,156.94 por concepto de
devolución al BM de fondos no utilizados por el Proyecto, mediante Oficio PMPJ/090/2011
con fecha 20 de octubre de 2011; con respecto a la ejecución de actividades en el SIAFI,
no se mostró avances de las mismas y no se contó con información por parte de la
Unidad Ejecutora.

Se adjunta Anexo No. 8: Programa de Inversión Pública Ejecución Física

3.3 Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos

   Área                  Problemas                           Acciones              Responsables

                                                     Solicitud a la SEFIN de
              El Programa BID-1115/SF- HO,           asignación de recursos
              cuenta con un déficit financiero de    adicionales para la
              US$6.5      millones     para     la   finalización de las obras
              culminación de las obras de            de infraestructura.
                                                                                 UCP- Poder Judicial
              infraestructura y equipamiento,
Financiera
              así     mismo,      cuenta      con    Sin embargo, dadas las
                                                                                       SEFIN
              compromisos      adquiridos     con    limitaciones
              contratistas y supervisores en las     presupuestarias la SEFIN
              obras de Santa bárbara y               se encuentra en proceso
              Choluteca.                             de identificación de
                                                     recursos.

3.4 Ejecución Regional

A nivel regional la inversión del año 2011 destinada para el Poder Judicial se concentró en
la Región 12: Distrito Central con 61% y Región 01: Valle de Sula con 37% y el restante
2% se acumula en las Regiones Valle de Aguan, Cordillera Nombre de Dios, Golfo de
Fonseca y Rio Lempa; respecto al Presupuesto Vigente principalmente destinado a las
actividades en relación a los contratos en ejecución de obras para el Ministerio Público en
Tegucigalpa y San Pedro Sula dentro de las actividades pendientes de culminación para
el Programa ejecutado con fondos del préstamo BID-1115/SF-HO.

                                                      3
Ejecución al IV Trimestre 2011; Poder Judicial
SECRETARIA DE FINANZAS

                                                           Cuadro No. 9
                           PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011
                                               Cifras en Lempiras
                                                 Anual                       IV Trimestre, 2011
                                                                                                          Devengado al   %
         Institución/ Región                                                                       %      IV Trimestre- Ejec.
                                    Aprobado             Vigente       Programado   Devengado                 2011      Anual
                                                                                                  Ejec.

Poder Judicial                       92,832,200          171,152,969           -     21,937,896            134,017,236        78

R01 - Valle de Sula                  40,992,100           62,055,647           -      8,850,551             50,233,798        81

R02 - Valle de Comayagua                     -              293,937                                                 -     -

R05 - Valle de Aguán                         -              278,537                                             31,719        11

R06 - Cordillera Nombre de Dios              -              278,223            -             -                  31,293        11

R12 - Distrito Central               51,840,100          101,004,581           -     12,997,806             81,321,321        81

R13 - Golfo de Fonseca                       -             4,819,496                                         2,309,566        48

R14 - Río Lempa                              -             2,422,548           -         89,539                 89,539        4
Fuente: SIAFI

Se adjunta Anexo No. 9: Programa de Inversión Pública Ejecución Regional

CONCLUSIONES

1. La ejecución física y financiera de los programas y proyectos es aceptable (78%),
   pese a la problemática presentada en la ejecución de los mismos, teniendo impactos
   positivos en las metas físicas acumuladas de los proyectos, contribuyendo a mejorar
   el sistema judicial del país.
2. El Proyecto BID-1115/SF-HO, finalizó el 31/12/2011 sin embargo requiere
   financiamiento adicional de contrapartida para poder culminar las obras de
   infraestructura del Poder Judicial, Ministerio Público y Secretaría de Seguridad por un
   valor de US$6.5 millones.
3. Los mayores montos de inversión se concentran en la Región 12: Distrito Central y
   Región 01: Valle de Sula, derivado de acciones puntuales en la ejecución de los
   proyectos.

RECOMENDACIONES

1. Seguimiento puntual, al Proyecto BID-1115/SF-HO, a fin de lograr las acciones
   programadas que contribuyan a la ejecución de las obras pendientes para el Ministerio
   Público y Poder Judicial.
2. El Proyecto IDA-4098, realizó su cierre durante el mes de junio del presente año, y
   realizó el traslado de US$81,156.94 por concepto de devolución de fondos no
   utilizados por el Proyecto.

                                                                4
Ejecución al IV Trimestre 2011; Poder Judicial
GOBIERNO DE HONDURAS
                                                                  SECRETARIA DE FINANZAS
                                                                          Anexo No. 7
                                                   PROGRAMA DE INVERSION PÚBLICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011
                                                                       Cifras en Lempiras
                                                                           Anual                            IV Trimestre, 2011                                      %
 No.                                                                                                                                             Devengado al
                   Institución / Proyecto          No. Convenio                Presupuesto                                         % Ejec.                        Ejec.
Proy.                                                             Aprobado                     Programado       Devengado                     IV Trimestre-2011
                                                                                 Vigente                                         IV Trim-11                       Anual
 2      Poder Judicial                                            92,832,200     171,152,969           -          21,937,896                     134,017,236        78
        Programa de Apoyo Modernizacion
 1      Administracion y Justicia Etapa II (BID-   1115-SF-HO     45,091,300     106,412,069           -          21,937,896                       77,504,659       73
        1115)

        Proyecto de Modernizacion del Poder
 2                                                  4098-HO       47,740,900      64,740,900           -                  -                        56,512,577       87
        Judicial (IDA 4098)

        Fuente: SIAFI
GOBIERNO DE HONDURAS
                                                                                     SECRETARIA DE FINANZAS
                                                                                            Anexo No. 8
                                                       PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA; EJECUCIÓN FISICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011
                                                                            Institución (10): PODER JUDICIAL
                                                                                                          Anual                                                         Cuarto Trimestre
No.          Proyecto               Resultado           Unidad Medida         Programado               Ejecutado           % Ejec.    % Ejec.        Programado            Ejecutado       % Ejec.    % Ejec.
                                                                          Cantidad   Porcentaje   Cantidad    Porcentaje (Cantidad) (Porcentaje) Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje (Cantidad) (Porcentaje)
2     010-Poder Judicial
                                01-FINALIZAR
        Programa de Apoyo       CONSTRUCCIONES        DE     NO. DE
                                                                                 1           -            -           -          -                     -          -         -              -
          Modernizacion         EDIFICIOS DEL MINISTERIO CONSTRUCCIONES
1
      Administracion y Justicia PUBLICO
        Etapa II (BID- 1115)                                 NO. DE
                                02-CONSULTORIAS                                 20           -            -           -          -                     -          -         -              -
                                                          CONSULTORÍAS
                           01-DISEÑO E INSTALACIÓN DE
                           SISTEMA DE INFORMACIÓN
                                                      NO. DE SISTEMAS            1         100            -           -          -           -         -          -         -              -
                           AUTOMATIZADO ORIENTADO
                           A MEJORAR LA CALIDAD DE

                           02-MODERNIZACION         Y
                           REHABILITACIÓN         DE  NO. DE
                                                                                 1         100            -           -          -           -         -          -         -              -
                           EDIFICIOS Y ESTRUCTURA ADJUDICACIONES
                           EXISTENTES EN LAS CORTES
                              03-DESARROLLO           E
                              INSTALACION DE UN SISTEMA
                              AUTOMATIZADO INTEGRADO
                              PARA      APOYAR      LAS
                              FUNCIONES DE GESTION DE NO. DE SISTEMAS            2         100            -           -          -           -         -          -         -              -
                              RECURSOS
                              ADMINISTRATIVOS,
           Proyecto de        FINACIEROS Y HUMANOS DE
2     Modernizacion del Poder LAS CORTES.
        Judicial (IDA 4098)
                              04-DESARROLLO           E
                              IMPLEMETACION          DE
                              CRITERIOS           SOBRE
                              SELECCION, CONTRATACION, NO. DE TALLERES           5         100            -           -          -           -         -          -         -              -
                              EVALUACIÓN Y USO DE LOS
                              RECURSOS     DEL    PODER
                              JUDICIAL
                           05-DISEÑO               E
                           IMPLEMENTACIÓN DE TEMAS
                           ESPECIFICOS           DE NO. DE TALLERES             10         100            -           -          -           -         -          -         -              -
                           CAPACITACIÓN DE ACUREDO
                           A NECESIDADES
                           06-DESARROLLO           E
                           IMPLEMENTACION        DE
                           PROGRAMAS DE ENSEÑANZA NO. DE TALLERES                1         100            -           -          -           -         -          -         -              -
                           Y APRENDISAJE VIRTUAL (E-
                           LEARNING)
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA; EJECUCIÓN FISICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011
                                                                             Institución (10): PODER JUDICIAL
                                                                                                          Anual                                                         Cuarto Trimestre
No.         Proyecto                Resultado            Unidad Medida         Programado               Ejecutado          % Ejec.    % Ejec.        Programado            Ejecutado       % Ejec.    % Ejec.
                                                                           Cantidad   Porcentaje   Cantidad   Porcentaje (Cantidad) (Porcentaje) Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje (Cantidad) (Porcentaje)

                          07-ESTABLECIMIENTO     DE
                          CONVENIOS             CON
                          INSTITUCIONES ACADEMICAS NO. DE CONVENIOS               1         100           -           -          -           -         -          -         -              -
                          PARA             PROVEER
                          CAPACITACION JUDICIAL

                          08-IMPLEMETACIÓN       DE
                          MECANISMOS                      NO. DE
                          INSTITUCIONALES           DESPLAZAMIENTOS
                                                                                  3         100           -           -          -           -         -          -         -              -
                          ORIENTADOS A DIVULGAR LA    DE PUNTOS DE
                          INFORMACIÓN AL PUBLICO EN       VENTA
                          GENERAL
                              09-DESARROLLO              Y
                              CONDUCCIÓN               DE
                              MECANISMOS EFICIENTES Y NO. DE INFORMES             1         100           -           -          -           -         -          -         -              -
                              PACIFICOS              PARA
                              RESOLUCIÓN DE DISPUTAS
                              10-DISEÑO                  E
                              IMPLEMENTACION      DE   UN
                              PROGRAMA      PILOTO     DE
                              JUZGADO MOVIL, POR MEDIO
                              DE ASISTENCIA TÉCNICA Y      NO. DE AVISOS          -         100           -           -                      -         -          -         -              -
           Proyecto de        COMPRA     DE    VEHICULOS
2     Modernizacion del Poder ESPECIALMENTE   ADAPTADOS
        Judicial (IDA 4098)   PARA NECESIDAD DE DICHO
                              PROGRAMA
                              11-PROMOCIÓN DE ACCESO
                              EQUITATIVO A LA JUSTICIA
                              PARA MUJERES, POR MEDIO NO. DE CAMPAÑAS
                                                                                  3         100           -           -          -           -         -          -         -              -
                              DE    ASISTECIA     TÉCNICA, PUBLICITARIAS
                              CAPACITACIÓN     Y    APOYO
                              LOGISTICO T
                              12-DESARROLLO              E
                              IMPLEMETACION            DE
                              ACCIONES Y PROGRAMAS
                              DETALLADOS EN EL IPDP
                                                               NO. DE
                              ORIENTADOS A INCORPORAR                             3         100           -           -          -           -         -          -         -              -
                                                            PROGRAMAS
                              NECESIDADES      DE     LOS
                              PUEBLOS     INDIGENAS      A
                              PROVEERLES         SERVICOS
                              JUDICIALES
                              13-DESARROLLO              E
                              IMPELEMTACION      DE    UN
                              PROGRAMA DE ACTIVIDADES
                              PARA       MEJORAR        LA     NO. DE
                                                                                  3         100           -           -          -           -         -          -         -              -
                              EFICIENCIA Y LO ADECUADO      PROGRAMAS
                              DE      LOS       SERVICIOS
                              JUDICIALES REQUERIDOS POR
                              LOS PEQUEÑOS NEGOCIOS
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA; EJECUCIÓN FISICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011
                                                                            Institución (10): PODER JUDICIAL
                                                                                                         Anual                                                         Cuarto Trimestre
No.           Proyecto              Resultado            Unidad Medida        Programado               Ejecutado          % Ejec.    % Ejec.        Programado            Ejecutado       % Ejec.    % Ejec.
                                                                          Cantidad   Porcentaje   Cantidad   Porcentaje (Cantidad) (Porcentaje) Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje (Cantidad) (Porcentaje)

                              14-DESARROLLO           E
                              IMPLEMENTACION         DE
                              PROGRAMAS              DE
                              DIVULGACION SOCIAL PARA
                              MEJORAR EL CONOCIMIENTO        NO. DE
                                                                                 3         100           -           -          -           -         -          -         -              -
                              DE LOS CIUDADANOS SOBRE     PROGRAMAS
                              SUS DERECHOS Y OBLIG.
           Proyecto de        LEGALES, POR MEDIO DEL
2     Modernizacion del Poder ESTAB.    DE    ARREGLOSD
        Judicial (IDA 4098)   ENTRE EL PJ Y ONGS
                              15-MEJORA       DE     LA
                              COORDINACION            Y
                              ADMINISTRACION        DEL      NO. DE
                                                                                 1           -           -           -          -                     -          -         -              -
                              PROYECTO Y CONTROLAR Y      ACTIVIDADES
                              EVALUAR LAS CAPACIDADES
                              DE LA UCP
                              16-LLEVAR      A     CABO
                                                        NO. DE INFORMES          2         100           -           -          -           -         -          -         -              -
                              AUDITORIAS DEL PROYECTO
      Fuente: SIAFI
GOBIERNO DE HONDURAS
                                                        SECRETARIA DE FINANZAS
                                                                Anexo No. 9
                                   PROGRAMA DE INVERSION PÚBLICA REGIONAL, AL CUARTO TRIMESTRE, 2011
                                                             Cifras en Lempiras
                                                            Anual                      IV Trimestre, 2011              Devengado al
                                                                                                                                       % Ejec.
            Institución / Región / Proyecto                                                                 % Ejec.    IV Trimestre-
                                                    Aprobado       Vigente     Programado Devengado                                    Anual
                                                                                                          IV Trim.11       2011
Poder Judicial                                     92,832,200 171,152,969              -     21,937,896                  134,017,236       78
R01 - Valle de Sula                                40,992,100     62,055,647           -      8,850,551                   50,233,798       81
Programa de Apoyo Modernizacion Administracion y
                                                 40,992,100       62,055,647            -      8,850,551                  50,233,798       81
Justicia Etapa II (BID- 1115)
R02 - Valle de Comayagua                                     -       293,937                                                      -         -
Programa de Apoyo Modernizacion Administracion y
                                                             -       293,937                                                      -         -
Justicia Etapa II (BID- 1115)
R05 - Valle de Aguán                                         -       278,537                                                 31,719        11
Programa de Apoyo Modernizacion Administracion y
                                                             -       278,537                                                 31,719        11
Justicia Etapa II (BID- 1115)
R06 - Cordillera Nombre de Dios                              -       278,223            -             -                      31,293        11
Programa de Apoyo Modernizacion Administracion y
                                                             -       278,223            -             -                      31,293        11
Justicia Etapa II (BID- 1115)
R12 - Distrito Central                              51,840,100   101,004,581            -     12,997,806                  81,321,321       81
Programa de Apoyo Modernizacion Administracion y
                                                     4,099,200    36,263,681            -     12,997,806                  24,808,744       68
Justicia Etapa II (BID- 1115)
Proyecto de Modernizacion del Poder Judicial (IDA
                                                  47,740,900      64,740,900                                              56,512,577       87
4098)
R13 - Golfo de Fonseca                                       -     4,819,496                                               2,309,566       48
Programa de Apoyo Modernizacion Administracion y
                                                             -     4,819,496                                               2,309,566       48
Justicia Etapa II (BID- 1115)
R14 - Río Lempa                                              -     2,422,548            -         89,539                     89,539         4
Programa de Apoyo Modernizacion Administracion y
                                                             -     2,422,548            -         89,539                     89,539         4
Justicia Etapa II (BID- 1115)
Fuente: SIAFI
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