Poder Judicial (PJ) Al Cuarto Trimestre, 2011
←
→
Transcripción del contenido de la página
Si su navegador no muestra la página correctamente, lea el contenido de la página a continuación
Poder Judicial (PJ)
Al Cuarto Trimestre, 2011
Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A.
Enero, 2011
SECRETARIA DE FINANZAS
3. ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA
3.1 Evolución de la Inversión al Cuarto Trimestre, 2011
El presupuesto de inversión vigente al cuarto trimestre para el Poder Judicial ascendió a
L.171,152,969 mostrando un incremento de L.78,320,769 (45.8%) respecto al
presupuesto aprobado por el Congreso Nacional para el presente año; en aras de contar
con un sistema de justicia equitativo, como una visión integral del desarrollo de la función
jurisdiccional, adoptando una metodología participativa que envuelve activamente a
jueces, personal de apoyo y operadores de justicia para el aprovisionamiento de una base
técnica fuerte para la reforma judicial total.
Gráfico No. 1 El presupuesto asignado se financia
Inversión Poder Judicial
por Fuente de Financiamiento
principalmente por fondos provenientes
del financiamiento externo otorgado por
Préstamo
83% el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y Banco Mundial (BM), y en
menor participación de fondos
nacionales como contrapartida
asignada a los proyectos.
Fondos
Nacionales
En lo que respecta al tipo de inversión
3% al cuarto trimestre, el 94% se destina a
inversión real, orientada a construcciones, equipamiento, el restante 6% para inversión en
desarrollo humano consultorías para modernización de leyes y procesos judiciales
3.2 Nivel de Ejecución Física-Financiera al Cuarto Trimestre 2011
Durante el cuarto trimestre, la ejecución financiera se reflejó en L.21,937,896
considerando que la unidad ejecutora no programó valores para dicho período, sin
embargo se totaliza una ejecución anual del 78% (L.134,017,236) con respecto al
presupuesto vigente para el período.
Cuadro No. 7
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre- 2011
Cifras en Lempiras
Descripción Monto
Presupuesto Aprobado 92,832,200
Presupuesto Vigente 171,152,969
Ejecutado Tercer Trimestre (Devengado) 112,079,340
Programado Cuarto Trimestre -
Ejecutado Cuarto Trimestre (Devengado) 21,937,896
% Ejecutado Cuarto Trimestre #¡DIV/0!
Total Ejecución Acumulada Anual (Devengado) 134,017,236
% Ejecutado Anual 78%
Fuente: SIAFI
1
Ejecución al IV Trimestre 2011; Poder JudicialSECRETARIA DE FINANZAS
Cuadro No. 8
PROGRAMA DE INVERSION PÚBLICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011
Cifras en Lempiras
Anual IV Trimestre, 2011 Devengado al %
No.
Institución / Proyecto Presupuesto % Ejec. IV Trimestre- Ejec.
Proy. Aprobado Programado Devengado
Vigente IV Trim-11 2011 Anual
2 Poder Judicial 92,832,200 171,152,969 - 21,937,896 134,017,236 78
Programa de Apoyo Modernizacion
1 45,091,300 106,412,069 - 21,937,896 77,504,659 73
Administracion y Justicia Etapa II (BID- 1115)
Proyecto de Modernizacion del Poder Judicial
2 47,740,900 64,740,900 - - 56,512,577 87
(IDA 4098)
Fuente: SIAFI
Se adjunta Anexo No. 7: Programa de Inversión Pública/Ejecución Financiera
A continuación se detalla el comportamiento físico y financiero de los programas y
proyectos ejecutados por el Poder Judicial:
Programa de Apoyo Modernización
Administración y Justicia Etapa II, (BID-
1115-HO); Orientado a fortalecer el estado
de derecho, a través, de la implantación,
consolidación y prosecución de las reformas
institucionales y legales en el sistema judicial.
Durante el tercer trimestre, contó con un
presupuesto vigente de L.106,412,070, con
un porcentaje de ejecución de 52%
(L.55,566,763).
El Programa actualmente está en proceso de cierre, sin embargo, cuenta con un déficit
para la culminación de obras de infraestructura del Poder Judicial, Ministerio Público y
Secretaría de Seguridad por un valor de US$6.5 millones (L.124,150,000), de los cuales
se cuenta con compromisos adquiridos con contratistas por US$3.3 millones (L.
62,020,297) correspondientes a los edificios de Santa Bárbara y Choluteca.
Dado lo anterior, se está gestionando con la SEFIN, la asignación de recursos adicionales
para la finalización de dichas obras de infraestructura así como su equipamiento.
Proyecto de Modernización del Poder Judicial,
(IDA-4098-HO); tuvo como objetivo fortalecer la
capacidad institucional de la Corte Suprema de
Justicia para implementar el Plan de Modernización
del Poder Judicial, vía el mejoramiento, de la
eficacia de los servicios judiciales y de la
transparencia y responsabilidad judicial, así como a
través de la promoción del acceso equitativo a la
justicia, especialmente para los grupos en mayor
2
Ejecución al IV Trimestre 2011; Poder JudicialSECRETARIA DE FINANZAS
desventaja.
Para el año 2011, contó a con un presupuesto vigente de L.64,740,900 y una ejecución
del 87% (L.56,512,577).
Es importante mencionar que dicho proyecto realizó sus actividades de cierre durante el
mes de junio, así mismo, se realizó el traslado de US$81,156.94 por concepto de
devolución al BM de fondos no utilizados por el Proyecto, mediante Oficio PMPJ/090/2011
con fecha 20 de octubre de 2011; con respecto a la ejecución de actividades en el SIAFI,
no se mostró avances de las mismas y no se contó con información por parte de la
Unidad Ejecutora.
Se adjunta Anexo No. 8: Programa de Inversión Pública Ejecución Física
3.3 Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos
Área Problemas Acciones Responsables
Solicitud a la SEFIN de
El Programa BID-1115/SF- HO, asignación de recursos
cuenta con un déficit financiero de adicionales para la
US$6.5 millones para la finalización de las obras
culminación de las obras de de infraestructura.
UCP- Poder Judicial
infraestructura y equipamiento,
Financiera
así mismo, cuenta con Sin embargo, dadas las
SEFIN
compromisos adquiridos con limitaciones
contratistas y supervisores en las presupuestarias la SEFIN
obras de Santa bárbara y se encuentra en proceso
Choluteca. de identificación de
recursos.
3.4 Ejecución Regional
A nivel regional la inversión del año 2011 destinada para el Poder Judicial se concentró en
la Región 12: Distrito Central con 61% y Región 01: Valle de Sula con 37% y el restante
2% se acumula en las Regiones Valle de Aguan, Cordillera Nombre de Dios, Golfo de
Fonseca y Rio Lempa; respecto al Presupuesto Vigente principalmente destinado a las
actividades en relación a los contratos en ejecución de obras para el Ministerio Público en
Tegucigalpa y San Pedro Sula dentro de las actividades pendientes de culminación para
el Programa ejecutado con fondos del préstamo BID-1115/SF-HO.
3
Ejecución al IV Trimestre 2011; Poder JudicialSECRETARIA DE FINANZAS
Cuadro No. 9
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011
Cifras en Lempiras
Anual IV Trimestre, 2011
Devengado al %
Institución/ Región % IV Trimestre- Ejec.
Aprobado Vigente Programado Devengado 2011 Anual
Ejec.
Poder Judicial 92,832,200 171,152,969 - 21,937,896 134,017,236 78
R01 - Valle de Sula 40,992,100 62,055,647 - 8,850,551 50,233,798 81
R02 - Valle de Comayagua - 293,937 - -
R05 - Valle de Aguán - 278,537 31,719 11
R06 - Cordillera Nombre de Dios - 278,223 - - 31,293 11
R12 - Distrito Central 51,840,100 101,004,581 - 12,997,806 81,321,321 81
R13 - Golfo de Fonseca - 4,819,496 2,309,566 48
R14 - Río Lempa - 2,422,548 - 89,539 89,539 4
Fuente: SIAFI
Se adjunta Anexo No. 9: Programa de Inversión Pública Ejecución Regional
CONCLUSIONES
1. La ejecución física y financiera de los programas y proyectos es aceptable (78%),
pese a la problemática presentada en la ejecución de los mismos, teniendo impactos
positivos en las metas físicas acumuladas de los proyectos, contribuyendo a mejorar
el sistema judicial del país.
2. El Proyecto BID-1115/SF-HO, finalizó el 31/12/2011 sin embargo requiere
financiamiento adicional de contrapartida para poder culminar las obras de
infraestructura del Poder Judicial, Ministerio Público y Secretaría de Seguridad por un
valor de US$6.5 millones.
3. Los mayores montos de inversión se concentran en la Región 12: Distrito Central y
Región 01: Valle de Sula, derivado de acciones puntuales en la ejecución de los
proyectos.
RECOMENDACIONES
1. Seguimiento puntual, al Proyecto BID-1115/SF-HO, a fin de lograr las acciones
programadas que contribuyan a la ejecución de las obras pendientes para el Ministerio
Público y Poder Judicial.
2. El Proyecto IDA-4098, realizó su cierre durante el mes de junio del presente año, y
realizó el traslado de US$81,156.94 por concepto de devolución de fondos no
utilizados por el Proyecto.
4
Ejecución al IV Trimestre 2011; Poder JudicialGOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS
Anexo No. 7
PROGRAMA DE INVERSION PÚBLICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011
Cifras en Lempiras
Anual IV Trimestre, 2011 %
No. Devengado al
Institución / Proyecto No. Convenio Presupuesto % Ejec. Ejec.
Proy. Aprobado Programado Devengado IV Trimestre-2011
Vigente IV Trim-11 Anual
2 Poder Judicial 92,832,200 171,152,969 - 21,937,896 134,017,236 78
Programa de Apoyo Modernizacion
1 Administracion y Justicia Etapa II (BID- 1115-SF-HO 45,091,300 106,412,069 - 21,937,896 77,504,659 73
1115)
Proyecto de Modernizacion del Poder
2 4098-HO 47,740,900 64,740,900 - - 56,512,577 87
Judicial (IDA 4098)
Fuente: SIAFIGOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS
Anexo No. 8
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA; EJECUCIÓN FISICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011
Institución (10): PODER JUDICIAL
Anual Cuarto Trimestre
No. Proyecto Resultado Unidad Medida Programado Ejecutado % Ejec. % Ejec. Programado Ejecutado % Ejec. % Ejec.
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje (Cantidad) (Porcentaje) Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje (Cantidad) (Porcentaje)
2 010-Poder Judicial
01-FINALIZAR
Programa de Apoyo CONSTRUCCIONES DE NO. DE
1 - - - - - - - -
Modernizacion EDIFICIOS DEL MINISTERIO CONSTRUCCIONES
1
Administracion y Justicia PUBLICO
Etapa II (BID- 1115) NO. DE
02-CONSULTORIAS 20 - - - - - - - -
CONSULTORÍAS
01-DISEÑO E INSTALACIÓN DE
SISTEMA DE INFORMACIÓN
NO. DE SISTEMAS 1 100 - - - - - - - -
AUTOMATIZADO ORIENTADO
A MEJORAR LA CALIDAD DE
02-MODERNIZACION Y
REHABILITACIÓN DE NO. DE
1 100 - - - - - - - -
EDIFICIOS Y ESTRUCTURA ADJUDICACIONES
EXISTENTES EN LAS CORTES
03-DESARROLLO E
INSTALACION DE UN SISTEMA
AUTOMATIZADO INTEGRADO
PARA APOYAR LAS
FUNCIONES DE GESTION DE NO. DE SISTEMAS 2 100 - - - - - - - -
RECURSOS
ADMINISTRATIVOS,
Proyecto de FINACIEROS Y HUMANOS DE
2 Modernizacion del Poder LAS CORTES.
Judicial (IDA 4098)
04-DESARROLLO E
IMPLEMETACION DE
CRITERIOS SOBRE
SELECCION, CONTRATACION, NO. DE TALLERES 5 100 - - - - - - - -
EVALUACIÓN Y USO DE LOS
RECURSOS DEL PODER
JUDICIAL
05-DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DE TEMAS
ESPECIFICOS DE NO. DE TALLERES 10 100 - - - - - - - -
CAPACITACIÓN DE ACUREDO
A NECESIDADES
06-DESARROLLO E
IMPLEMENTACION DE
PROGRAMAS DE ENSEÑANZA NO. DE TALLERES 1 100 - - - - - - - -
Y APRENDISAJE VIRTUAL (E-
LEARNING)PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA; EJECUCIÓN FISICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011
Institución (10): PODER JUDICIAL
Anual Cuarto Trimestre
No. Proyecto Resultado Unidad Medida Programado Ejecutado % Ejec. % Ejec. Programado Ejecutado % Ejec. % Ejec.
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje (Cantidad) (Porcentaje) Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje (Cantidad) (Porcentaje)
07-ESTABLECIMIENTO DE
CONVENIOS CON
INSTITUCIONES ACADEMICAS NO. DE CONVENIOS 1 100 - - - - - - - -
PARA PROVEER
CAPACITACION JUDICIAL
08-IMPLEMETACIÓN DE
MECANISMOS NO. DE
INSTITUCIONALES DESPLAZAMIENTOS
3 100 - - - - - - - -
ORIENTADOS A DIVULGAR LA DE PUNTOS DE
INFORMACIÓN AL PUBLICO EN VENTA
GENERAL
09-DESARROLLO Y
CONDUCCIÓN DE
MECANISMOS EFICIENTES Y NO. DE INFORMES 1 100 - - - - - - - -
PACIFICOS PARA
RESOLUCIÓN DE DISPUTAS
10-DISEÑO E
IMPLEMENTACION DE UN
PROGRAMA PILOTO DE
JUZGADO MOVIL, POR MEDIO
DE ASISTENCIA TÉCNICA Y NO. DE AVISOS - 100 - - - - - - -
Proyecto de COMPRA DE VEHICULOS
2 Modernizacion del Poder ESPECIALMENTE ADAPTADOS
Judicial (IDA 4098) PARA NECESIDAD DE DICHO
PROGRAMA
11-PROMOCIÓN DE ACCESO
EQUITATIVO A LA JUSTICIA
PARA MUJERES, POR MEDIO NO. DE CAMPAÑAS
3 100 - - - - - - - -
DE ASISTECIA TÉCNICA, PUBLICITARIAS
CAPACITACIÓN Y APOYO
LOGISTICO T
12-DESARROLLO E
IMPLEMETACION DE
ACCIONES Y PROGRAMAS
DETALLADOS EN EL IPDP
NO. DE
ORIENTADOS A INCORPORAR 3 100 - - - - - - - -
PROGRAMAS
NECESIDADES DE LOS
PUEBLOS INDIGENAS A
PROVEERLES SERVICOS
JUDICIALES
13-DESARROLLO E
IMPELEMTACION DE UN
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
PARA MEJORAR LA NO. DE
3 100 - - - - - - - -
EFICIENCIA Y LO ADECUADO PROGRAMAS
DE LOS SERVICIOS
JUDICIALES REQUERIDOS POR
LOS PEQUEÑOS NEGOCIOSPROGRAMA DE INVERSION PUBLICA; EJECUCIÓN FISICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011
Institución (10): PODER JUDICIAL
Anual Cuarto Trimestre
No. Proyecto Resultado Unidad Medida Programado Ejecutado % Ejec. % Ejec. Programado Ejecutado % Ejec. % Ejec.
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje (Cantidad) (Porcentaje) Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje (Cantidad) (Porcentaje)
14-DESARROLLO E
IMPLEMENTACION DE
PROGRAMAS DE
DIVULGACION SOCIAL PARA
MEJORAR EL CONOCIMIENTO NO. DE
3 100 - - - - - - - -
DE LOS CIUDADANOS SOBRE PROGRAMAS
SUS DERECHOS Y OBLIG.
Proyecto de LEGALES, POR MEDIO DEL
2 Modernizacion del Poder ESTAB. DE ARREGLOSD
Judicial (IDA 4098) ENTRE EL PJ Y ONGS
15-MEJORA DE LA
COORDINACION Y
ADMINISTRACION DEL NO. DE
1 - - - - - - - -
PROYECTO Y CONTROLAR Y ACTIVIDADES
EVALUAR LAS CAPACIDADES
DE LA UCP
16-LLEVAR A CABO
NO. DE INFORMES 2 100 - - - - - - - -
AUDITORIAS DEL PROYECTO
Fuente: SIAFIGOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS
Anexo No. 9
PROGRAMA DE INVERSION PÚBLICA REGIONAL, AL CUARTO TRIMESTRE, 2011
Cifras en Lempiras
Anual IV Trimestre, 2011 Devengado al
% Ejec.
Institución / Región / Proyecto % Ejec. IV Trimestre-
Aprobado Vigente Programado Devengado Anual
IV Trim.11 2011
Poder Judicial 92,832,200 171,152,969 - 21,937,896 134,017,236 78
R01 - Valle de Sula 40,992,100 62,055,647 - 8,850,551 50,233,798 81
Programa de Apoyo Modernizacion Administracion y
40,992,100 62,055,647 - 8,850,551 50,233,798 81
Justicia Etapa II (BID- 1115)
R02 - Valle de Comayagua - 293,937 - -
Programa de Apoyo Modernizacion Administracion y
- 293,937 - -
Justicia Etapa II (BID- 1115)
R05 - Valle de Aguán - 278,537 31,719 11
Programa de Apoyo Modernizacion Administracion y
- 278,537 31,719 11
Justicia Etapa II (BID- 1115)
R06 - Cordillera Nombre de Dios - 278,223 - - 31,293 11
Programa de Apoyo Modernizacion Administracion y
- 278,223 - - 31,293 11
Justicia Etapa II (BID- 1115)
R12 - Distrito Central 51,840,100 101,004,581 - 12,997,806 81,321,321 81
Programa de Apoyo Modernizacion Administracion y
4,099,200 36,263,681 - 12,997,806 24,808,744 68
Justicia Etapa II (BID- 1115)
Proyecto de Modernizacion del Poder Judicial (IDA
47,740,900 64,740,900 56,512,577 87
4098)
R13 - Golfo de Fonseca - 4,819,496 2,309,566 48
Programa de Apoyo Modernizacion Administracion y
- 4,819,496 2,309,566 48
Justicia Etapa II (BID- 1115)
R14 - Río Lempa - 2,422,548 - 89,539 89,539 4
Programa de Apoyo Modernizacion Administracion y
- 2,422,548 - 89,539 89,539 4
Justicia Etapa II (BID- 1115)
Fuente: SIAFITambién puede leer
