Quintana Roo Recursos Identificados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 - CEFP
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Quintana Roo
Recursos Identificados en el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación
2021
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México.
Contenido
Presentación ......................................................................................................................... 2
I. Gasto Federalizado identificado para la Entidad Federativa............................... 3
I.1. Ramo 28 Participaciones Federales ........................................................................ 3
I.2. Ramo 33 Aportaciones Federales............................................................................ 4
I.3. Protección Social en Salud y Convenios de Descentralización y Reasignación
............................................................................................................................................ 5
II. Gasto Federal identificado para la Entidad Federativa ............................................ 5
II.1. Recursos identificados en los Programas de Subsidios y Proyectos de
Inversión ............................................................................................................................. 6
II.2. Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión ....................................... 7
1
Centro de Estudios de las Finanzas PúblicasPresentación
El artículo 74 fracción IV, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece que la Cámara de Diputados examinará, discutirá y, en
su caso, modificará el Proyecto de Presupuesto de Egresos (PPEF) que presente el
Ejecutivo Federal. Adicionalmente, en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria se establece, en el artículo 28 fracción IV, la presentación del PPEF en la
clasificación geográfica.
Derivado de lo anterior, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) realizó el
presente documento conforme a la información disponible, para identificar los recursos
federales por Ramo Administrativo y Programa Presupuestario que se pretende destinar
en cada Entidad Federativa.
La información se encuentra dividida en dos secciones: la primera incluye las cifras del
Gasto Federalizado que comprenden el Ramo 28 “Participaciones a las Entidades
Federativas y Municipios” y el Ramo 33 “Aportaciones Federales”, así como las
asignaciones previstas para los Convenios de Descentralización y para la Protección
Social en Salud. Cabe destacar, que los recursos del Ramo 23 no se encuentran
distribuidos por entidad federativa.
La segunda sección contiene información del Gasto Federal para la entidad, que se
ejerce de dos formas distintas: “Programas de Subsidios y de Proyectos de Inversión”,
que ejecutan las Delegaciones y Representaciones del Gobierno Federal en las
Entidades Federativas y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los
programas federales y, los recursos asignados a Programas y Proyectos de Inversión
consignados en el Tomo VIII en los estados y municipios.
Es importante subrayar que cada asignación presupuestaria específica puede
reportarse en el PEF en más de una de las clasificaciones anteriores, razón por la cual
es improcedente sumar el monto asignado en cada clasificación para obtener un
monto total de Gasto Federal, ya que ello implicaría incurrir en duplicidades en el
registro del gasto.
2
Centro de Estudios de las Finanzas PúblicasI. Gasto Federalizado identificado para la Entidad Federativa
Gasto Federalizado para el Estado de Quintana Roo, 2020-2021
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)
2020 2021 Variación
Concepto
Aprobado Proyecto Absoluta Real %
Total 26,174.6 24,923.0 -1,251.6 -7.9
Ramo 28 Participaciones Federales 13,554.3 12,733.5 -820.8 -9.2
Ramo 33 Aportaciones Federales 11,105.0 11,182.1 77.1 -2.6
Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones
1
Salariales y Económicas 0.0 0.0 0.0 n.a.
Convenios de Descentralización y Reasignación 1,252.4 1,007.5 -245.0 -22.2
Protección Social en Salud 262.9 0.0 -262.9 -100.0
n.a. = No aplica.
Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo.
1
Recursos no distribuidos geográficamente.
Fuente: Elaborado por el CEFP con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.
I.1. Ramo 28 Participaciones Federales
Ramo 28 Participaciones Federales para el Estado de Quintana Roo, 2020-2021
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)
2020 2021 Variación
Concepto
Aprobado Proyecto Absoluta Real %
Total del Ramo 28 Participaciones Federales 13,554.3 12,733.5 -820.8 -9.2
Fondo General de Participaciones 8,811.8 8,790.2 -21.5 -3.6
Fondo de Fomento Municipal 476.2 488.0 11.8 -0.9
Incentivos Específicos del IEPS 385.3 n.d. n.a. n.a.
Fondo de Fiscalización y Recaudación 745.3 n.d. n.a. n.a.
Fondo de Extracción de Hidrocarburos n.a. n.a. n.a. n.a.
Fondo de Compensación n.a. n.a. n.a. n.a.
Incentivos a la Venta Final de Diesel y Gasolina 369.7 n.d. n.a. n.a.
Participaciones para municipios que realizan Comercio Exterior n.a. n.d. n.a. n.a.
Participaciones para municipios exportadores de hidrocarburos n.a. n.a. n.a. n.a.
Automóviles Nuevos ISAN 239.3 n.d. n.a. n.a.
Fondo de Compensación del ISAN 58.6 60.5 1.9 -0.2
ISR por salarios en las entidades federativas 846.7 n.d. n.a. n.a.
Fondo de Compensación de Repecos e Intermedios 37.8 n.d. n.a. n.a.
Incentivos por Tenencia o uso de Vehiculos n.a. n.a. n.a. n.a.
Otros Incentivos Económicos 1,583.6 3,394.8 1,811.1 107.3
n.a. = No aplica, n.d. = No disponible.
Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Elaborado por el CEFP con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.
3
Centro de Estudios de las Finanzas PúblicasI.2. Ramo 33 Aportaciones Federales
Ramo 33 Aportaciones Federales para el Estado de Quintana Roo, 2020-2021
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)
2020 2021 Variación
Concepto
Aprobado Proyecto Absoluta Real %
Total del Ramo 33 Aportaciones Federales 11,105.0 11,182.1 77.1 -2.6
Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 5,863.5 6,408.3 544.7 5.7
Servicios Personales 5,730.4 6,270.6 540.2 5.8
Otros de Gasto Corriente n.d. 137.6 n.a. n.a.
Gasto de Operación 133.1 n.d. n.a. n.a.
Fondo de Compensación n.a. n.d. n.a. n.a.
Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 1,846.9 1,950.1 103.2 2.1
Infraestructura Social (FAIS) 913.4 900.8 -12.7 -4.7
Infraestructura Social Estatal (FISE) 110.7 109.2 -1.5 -4.7
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del D.F.
(FISM) 802.7 791.6 -11.1 -4.7
Aportaciones Múltiples (FAM) 501.2 146.4 -354.8 -71.8
Asistencia Social 148.2 146.4 -1.9 -4.5
Infraestructura Educativa Básica 219.0 n.d. n.a. n.a.
Infraestructura Educativa Media Superior 10.4 n.d. n.a. n.a.
Infraestructura Educativa Superior 123.6 n.d. n.a. n.a.
Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales
del D.F. (FORTAMUNDF) 1,195.3 1,189.2 -6.1 -3.8
Seguridad Pública (FASP) 186.6 0.0 -186.6 -100.0
Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 158.5 155.5 -3.0 -5.1
Educación Tecnológica 106.1 102.5 -3.6 -6.6
Educación de Adultos 52.3 52.9 0.6 -2.2
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 439.5 431.9 -7.7 -5.0
n.a. = No aplica, n.d. = No disponible.
Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Elaborado por el CEFP con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.
4
Centro de Estudios de las Finanzas PúblicasI.3. Protección Social en Salud y Convenios de Descentralización y
Reasignación
Protección Social en Salud y Convenios de Descentralización y Reasignación para el Estado de Quintana Roo,
2020-2021
(Millones de pesos y variaciones porcentuales)
2020 2021 Variación
Concepto
Aprobado Proyecto Absoluta Real %
1
Protección Social en Salud 262.9 0.0 -262.9 n.a.
Convenios de Descentralización y Reasignación 1,252.4 1,007.5 -245.0 -22.2
Convenios de Descentralización 1,252.4 1,007.5 -245.0 -22.2
Poder Legislativo n.a. n.a. n.a. n.a.
SEGOB n.d. n.d. n.a. n.a.
SHCP n.d. n.d. n.a. n.a.
SAGARPA n.d. n.d. n.a. n.a.
SEP 992.4 996.1 3.8 -3.0
SSA 142.6 n.d. n.a. n.a.
SEDATU n.d. n.d. n.a. n.a.
SEMARNAT 104.8 n.d. n.a. n.a.
SEDESOL n.d. n.d. n.a. n.a.
SECTUR n.d. n.d. n.a. n.a.
SFP n.a. n.d. n.a. n.a.
SSP n.a. n.d. n.a. n.a.
Entidades no Sectorizadas 11.3 11.3 0.0 -3.3
Cultura 1.3 n.d. n.a. n.a.
SCT n.d. n.d. n.a. n.a.
Convenios de Reasignación 0.0 0.0 0.0 n.a.
SCT n.d. n.d. n.a. n.a.
SECTUR n.d. n.d. n.a. n.a.
n.a. = No aplica, n.d. = No disponible.
1
Antes "Seguro Popular".
Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Elaborado por el CEFP con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.
II. Gasto Federal identificado para la Entidad Federativa
Las cifras identificadas para la Entidad Federativa se presentan de manera más
detallada en las tablas siguientes.
5
Centro de Estudios de las Finanzas PúblicasII.1. Recursos identificados en los Programas de Subsidios y Proyectos de
Inversión
Programas de Subsidios y de Proyectos de Inversión para el Estado de Quintana Roo, 2020-2021
(millones de pesos y porcentaje)
Ramo Aprobado Proyecto Variación
Programa 2020 2021 Nominal Real%
TOTAL GENERAL 1,045.8 4,807.2 3,761.3 344.4
TOTAL SUBSIDIOS 171.4 205.1 33.6 15.6
06 Hacienda y Crédito Público 1.4 0.0 -1.4 -100.0
Programa de aseguramiento agropecuario 1.4 0.0 -1.4 -100.0
08 Agricultura y Desarrollo Rural 71.1 72.0 0.9 -2.1
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 26.1 27.0 0.9 0.0
Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V.
(DICONSA) 40.6 40.6 0.0 -3.3
Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A.
de C.V. 4.4 4.4 0.0 -3.3
11 Educación Pública 20.3 1.5 -18.8 -92.8
Atención de Planteles Federales de Educación Media
Superior con estudiantes con discapacidad (PAPFEMS) 0.0 0.6 0.6 n.a.
Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 19.4 0.0 -19.4 -100.0
Programa de Becas Elisa Acuña 0.8 0.9 0.0 -0.3
12 Salud 6.8 0.0 -6.8 -100.0
Seguro Médico Siglo XXI 6.8 0.0 -6.8 -100.0
14 Trabajo y Previsión Social 6.1 0.0 -6.1 -100.0
Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 6.1 0.0 -6.1 -100.0
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 0.0 83.8 83.8 n.a.
Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 0.0 37.4 37.4 n.a.
Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 0.0 0.4 0.4 n.a.
Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 0.0 46.0 46.0 n.a.
20 Bienestar 9.7 8.6 -1.1 -14.5
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las
Entidades Federativas (PAIMEF) 9.0 8.6 -0.4 -7.2
Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños,
Hijos de Madres Trabajadoras 0.8 0.0 -0.8 -100.0
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 37.0 38.1 1.1 -0.3
Becas de posgrado y apoyos a la calidad 37.0 38.1 1.1 -0.3
47 Entidades no Sectorizadas 19.1 0.0 -19.1 -100.0
Programa de Derechos Indígenas 0.9 0.0 -0.9 -100.0
Programa para el fortalecimiento económico de los Pueblos
y Comunidades Indígenas 13.7 0.0 -13.7 -100.0
Programa de Apoyo a la Educación Indígena 4.4 0.0 -4.4 -100.0
48 Cultura 0.0 1.0 1.0 n.a.
Programa de Apoyos a la Cultura 0.0 1.0 1.0 n.a.
TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 874.4 4,602.1 3,727.7 408.9
09 Comunicaciones y Transportes 179.2 0.0 -179.2 -100.0
Conservación de infraestructura de caminos rurales y
carreteras alimentadoras 71.5 0.0 -71.5 -100.0
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y
carreteras alimentadoras 4.0 0.0 -4.0 -100.0
6
Centro de Estudios de las Finanzas PúblicasEstudios y Proyectos para la construcción, ampliación,
modernización, conservación y operación de infraestructura
de comunicaciones y transportes 10.0 0.0 -10.0 -100.0
Reconstrucción y Conservación de Carreteras 93.8 0.0 -93.8 -100.0
11 Educación Pública 0.0 0.6 0.6 n.a.
Mantenimiento de Infraestructura 0.0 0.6 0.6 n.a.
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 0.0 8.0 8.0 n.a.
Infraestructura para la modernización y rehabilitación de
riego y temporal tecnificado 0.0 8.0 8.0 n.a.
21 Turismo 228.3 4,090.1 3,861.8 1,632.0
Mantenimiento de Infraestructura 228.3 222.0 -6.3 -6.0
Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros 0.0 3,868.1 3,868.1 n.a.
50 Instituto Mexicano del Seguro Social 216.9 288.9 72.0 28.8
Programas de adquisiciones 216.9 106.6 -110.3 -52.5
Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad
social 0.0 182.3 182.3 n.a.
51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado 0.0 18.6 18.6 n.a.
Proyectos de infraestructura social 0.0 18.6 18.6 n.a.
53 Comisión Federal de Electricidad 250.0 195.8 -54.2 -24.3
Mantenimiento de Infraestructura 0.0 47.3 47.3 n.a.
Programas de adquisiciones 0.0 4.3 4.3 n.a.
Proyectos de infraestructura económica de electricidad 250.0 144.2 -105.8 -44.2
n.d. no distribuido, n.a. no aplica
Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Elaborado por el CEFP con Información del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y el Proyecto de PEF para el ejercicio
correspondiente.
II.2. Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión
Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión
PEF 2020 - PPEF 2021
(Mi l l ones de pes os y va ri a ci ones porcentua l es )
2020 2021 Variación
Entidad Federativa
Aprobado Proyecto Absoluta Real %
Quintana Roo 509.4 294.2 -215.2 -44.2
Fuente: Elaborado por el CEFP con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
correspondiente.
7
Centro de Estudios de las Finanzas PúblicasPresupuesto de Egresos de la Federación 2020
Cartera de Programas y Proyectos de Inversión
Quintana Roo
(Pesos)
Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto
Total 509,411,886
Proyectos con asignación
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 31,094,985
Rehabilitación del Distrito de Temporal Tecnificado 026 Valle de ucum,
31,094,985
Quintana Roo
21 Turismo
228,316,901
Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado y PTI Caribe 2020 Fondo Nacional de Fomento al Turismo 228,316,901
53 Comisión Federal de Electricidad
250,000,000
Reemplazo del cable submarino de Isla Mujeres CFE Consolidado 138,000,000
Conexión de la Isla de Holbox CFE Consolidado 112,000,000
Proyectos sin asignación
09 Comunicaciones y Transportes
Lázaro Cárdenas-Polyuc-Dziuche (Ruta Corta a Mérida incluye entradas
y libramientos) 0
Rovirosa - Tres Garantías
0
5 Distribuidores Viales en la Av. Lopez Portillo
0
21 Turismo
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 06
RIVIERA MAYA
0
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 03
0
CANCÚN / CANCÚN NORTE
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS / 04
COZUMEL 0
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE RECUPERACION DE PLAYAS/ 01 PLAYA
DEL CARMEN / PLAYA NORTE 0
51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Playa del Carmen, Q. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
Roo. del Estado
0
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
Estado de Quintana Roo. del Estado 0
Fuente: Elaborado por el CEFP con Información del Tomo VIII Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente, SHCP.
8
Centro de Estudios de las Finanzas PúblicasProyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021
Cartera de Programas y Proyectos de Inversión
Quintana Roo
(Pesos)
Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto
Total 294,165,557
Proyectos con asignación
06 Hacienda y Crédito Público 23,800,000
Construcción de una sucursal bancaria en Cozumel, Quintana Roo. Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 23,800,000
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
8,000,000
Rehabilitación del Distrito de Temporal Tecnificado 026 Valle de ucum, Quintana Roo 8,000,000
21 Turismo
222,009,709
Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado y PTI Caribe 2021 - 2023Fondo Nacional de Fomento al Turism 222,009,709
50 Instituto Mexicano del Seguro Social 18,495,433
Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos NeonatalesInstituto
(UCIN) en
Mexicano
el hospital
del HGZ
Seguro
No.Social
18 Playa del Carmen, Quintana Roo. 18,495,433
51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 18,645,000
Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el EstadoInstituto
de Quintana
de Seguridad
Roo. y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 18,645,000
53 Comisión Federal de Electrcidad 3,215,415
Mantenimiento 2019 Centrales de Combustión Interna SPTP CFE Consolidado 3,215,415
Proyectos si asignación
09 Comunicaciones y Transportes
5 Distribuidores Viales en la Av. Lopez Portillo 0
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Proyecto de Movilidad y Conexión para la Ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez
0
50 Instituto Mexicano del Seguro Social
Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de Benito Juárez, Quintana
Instituto Mexicano
Roo. del Seguro Social
0
Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales
Instituto
(UCIN) Mexicano
en el Hospital
del Seguro
HGOP No.
Social
7 de Cancún, Quintana Roo
0
53 Comisión Federal de Electrcidad
Mantenimiento Paro Programado y Rutinario unidades tecnología Combustión
CFE Interna
Consolidado
y CE Yumil iik 2020-2022 0
Oxtankah Bco. 1 CFE Consolidado 0
Lázaro Cardenas Bco. 1 CFE Consolidado 0
Zac Nicte Bco. 2 CFE Consolidado 0
Conexión de la Isla de Holbox CFE Consolidado 0
Reemplazo del Cable submarino de Isla Mujeres CFE Consolidado
0
Fuente: Elaborado por el CEFP con Información del Tomo VIII Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente, SHCP.
9
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas10 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
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