Talleres de Apertura para la Integración del P.E.F. 2020 - Julio, 2019 - Salud

 
Talleres de Apertura para la Integración del P.E.F. 2020 - Julio, 2019 - Salud
Talleres de Apertura para la
 Integración del P.E.F. 2020

                               Julio, 2019
Talleres de Apertura para la Integración del P.E.F. 2020 - Julio, 2019 - Salud
Orden del día

    Hora                      Exponente                             Tema

 9:00 a 9:30                          Recepción (Cafetería, agua)

                 C.P. Mario M. Ruiz de León
 9:30 a 9:40                                                   Bienvenida y
                 Director General de Programación y
(10 minutos)                                               Objetivo de la Reunión
                 Presupuesto

                 Dr. Pedro Flores Jiménez
 9:40a 10:10                                             Apertura para la Integración
                 Titular de la Unidad de
(30 minutos)                                                   del P.E.F. 2020
                 Administración y Finanzas

                 Lic. Felipe G. Morales López               Proceso de Integración
 10:10 a 10:40                                           Programática y Presupuestal
                 Director de Integración
(30 minutos)                                                 2020 y Seguimiento
                 Programática Presupuestal.
                 3 de julio
                 Dr. Hugo López-Gatell Ramírez
                 Subsecretario de Prevención y
                 Promoción de la Salud
 10:40 a 11:30                                            Cambios Programáticos y
(50 minutos)                                              Presupuestales 2020-2021
                 Oficina del C. Secretario y sus áreas
                 coordinadas (Consejo de Salubridad
                 General, Abogada General, Unidad
                 de Análisis Económico, etc…)
 11:30 a 12:00
                                        Preguntas y Respuestas.
(30 minutos)                                                                            2
Talleres de Apertura para la Integración del P.E.F. 2020 - Julio, 2019 - Salud
Ciclo Presupuestario

                                         Se envió el PND a la C. D. y ya
           Planea-
                                            estamos en la etapa de
            ción
                                        programación, en marzo se dio
 Rendi-                               seguimiento a las MIR para cuenta
                                     pública, en abril se reportó el avance
ción de              Progra-          al primer trimestre y en mayo a los
cuentas              mación           indicadores cuatrimestrales, ya se
                                      publicó el PAE 2019 y la Estructura
                                        Programática a Emplear para la
                                        Integración del PPEF 2020 y se
                                       empieza a realizar las estrategias
                                        para mejorar las MIR para 2020
                     Presu-
                     puesta-
Evalua-
                      ción
 ción

          Segui-
          miento

                                                                              3
Talleres de Apertura para la Integración del P.E.F. 2020 - Julio, 2019 - Salud
Planeación

                                             PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y PROSESA 2019 - 2024

       LEY DE PLANEACIÓN                          El Ejecutivo
            Artículos                            envío el PND            Aprobación
                                                2019-2024 a la           Cámara de
                                                  Cámara de               Diputados
                                                  Diputados              (30-06-2019)
     • …tiene como propósito la
       transformación de la realidad del         (30-04-2019)
3      País

     • Es responsabilidad del Ejecutivo
       Federal conducir la planeación                                            Publicación en
4      nacional del desarrollo                                                      el DOF
                                                          Publicación              PROSESA
     • Se deberá enviar a la HCD a más
       tardar el último día hábil de abril                 en el DOF                6 meses
21
       del año siguiente a su toma de
                                                          (20-07-2019)              después
       posesión (Transitorio segundo)
                                                                                   (DIC-2019)
                                                                                      (Art. 30)

                                                                                                  4
Talleres de Apertura para la Integración del P.E.F. 2020 - Julio, 2019 - Salud
Planeación

                                             Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024

     I. Política y
                             II. Política Social        III. Economía            IV. Visión 2024
      Gobierno

• Erradicar la              • Programa pensión       • Mantener finanzas      • No habrá
  corrupción                  para el bienestar        sanas                    individuos
• Garantizar empleo,          de las Personas        • Ciencia y                carentes de
  educación, salud y          con Discapacidad         tecnología               servicios médicos
                            • Programa                                          o de medicinas
  bienestar.                                         • El deporte es
• Regeneración                Nacional de              salud, cohesión
  ética de las                Reconstrucción           social y orgullo
  instituciones y de        • Salud para toda la       nacional
  la sociedad …               población
• Reformular el             • Instituto Nacional
  combate a las               de Salud para el
  drogas                      Bienestar
  (desintoxicación)

                     http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/abr/20190430-XVIII.pdf
                                                                                                    5
Talleres de Apertura para la Integración del P.E.F. 2020 - Julio, 2019 - Salud
Lineamientos para el Proceso de Programación y Presupuestación 2020

                                           Fecha estimada de su emisión, primer quincena de julio 2019 (SHCP)

           • 3, 6, 7, 13, 24, 25, 27,                                                                                   3er semana
             28, 29, 34 y 42                                                                      A más tardar            agosto
LFPyRH                                                                                           2da semana de
                                                                                                     agosto                                 La SHCP entrega PPEF
                                                                           Julio a 1er.                                                     a la H. Cámara de
           • 56 y 58                                                       Semana de                                                        Diputados 8
RLFPyRH                                                                      agosto                                                         Septiembre
                                                          2ª quincena
                                                            de julio
                                                                                                      Presupuestación     Cierre del PIPP
           • 62
RISHCP                                   1er quincena                                     Registro, MPP
                                           de julio                                       revisión y PPEF
                                                                           Vinculación    actualización
                                                                           Objetivos      MIR 2020
           •3
Lineamie                                                Carga de           PND 2019-
  ntos                                                  actualización de   2024
                                                        estructuras        Y Agenda
                       2ª quincena. de
                                                        programáticas      del ODS
                            junio                                                                    Art. 42, fracción II de la
                                                                           2030
                                                                                                    LFPRH.- Publicación de la
                                           Revisión y
                                           actualización de                                         Estructura Programática
                                           categorías                                                 a Emplear en el PPEF
                                           programáticas                                                   2020 (30-06)

                                                           https://www.ppef.hacienda.gob.mx/swb/PPEF/estructuras_programaticas-2020                          6
Talleres de Apertura para la Integración del P.E.F. 2020 - Julio, 2019 - Salud
Lineamientos para el Proceso de Programación y Presupuestación 2020

                                           Fecha estimada de su emisión, primer quincena de julio 2019 (SHCP)

           • 3, 6, 7, 13, 24, 25, 27,                                                                                   3er semana
             28, 29, 34 y 42                                                                      A más tardar            agosto
LFPyRH                                                                                           2da semana de
                                                                                                     agosto                                 La SHCP entrega PPEF
                                                                           Julio a 1er.                                                     a la H. Cámara de
           • 56 y 58                                                       Semana de                                                        Diputados 8
RLFPyRH                                                                      agosto                                                         Septiembre
                                                          2ª quincena
                                                            de julio
                                                                                                      Presupuestación     Cierre del PIPP
           • 62
RISHCP                                   1er quincena                                     Registro, MPP
                                           de julio                                       revisión y PPEF
                                                                           Vinculación    actualización
                                                                           Objetivos      MIR 2020
           •3
Lineamie                                                Carga de           PND 2019-
  ntos                                                  actualización de   2024
                                                        estructuras        Y Agenda
                       2ª quincena. de
                                                        programáticas      del ODS
                            junio                                                                    Art. 42, fracción II de la
                                                                           2030
                                                                                                    LFPRH.- Publicación de la
                                           Revisión y
                                           actualización de                                         Estructura Programática
                                           categorías                                                 a Emplear en el PPEF
                                           programáticas                                                   2020 (30-06)

                                                           https://www.ppef.hacienda.gob.mx/swb/PPEF/estructuras_programaticas-2020                          6
Talleres de Apertura para la Integración del P.E.F. 2020 - Julio, 2019 - Salud
Proceso de Integración PEF 2020

                                                                                                         Junio          Julio              Agosto          Sept.
                                                                                      Periodo
                                 Actividades                                           (fechas                                   Semana
                                                                                     estimadas)
                                                                                                        3a   4a   1a   2a   3a   4a   1a   2a   3a   4a   1a    2a
I. Planeación - Programación
 a) Aprobación y publicación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024          30 de junio
 b) Envio de la Estructura Programática a Emplear para el PPEF 2020 a la HCD          30 de junio
 c) Talleres de Apertura para la Integración del P.E.F. 2020                         3-4-5 de julio
 d) Publicación del PND 2019-2024 en el DOF                                           20 de julio
 e) Publicación del Programa Sectorial de Salud (PROCESA 2019-2024)                      dic-19                                                                …..
 f) Emisión de los Lineamientos para el PIPP 2020 (SHCP)                               5 de julio
 g) Carga de actualización de estructuras programáticas en el PIPP                  5 al 14 de julio
 h) Registro de vinculaciones de Programas presupuestarios con los Objetivos
 de del PND 2019-2024 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sontenible en el          17 al 26 de julio
 PIPP
 i) Registro, Revisión y actualización de la Matriz de Indicadores para
                                                                                    5 julio al 14 de
 Resultados (MIR) - (dependera de las fechas de los criterios que para tal efecto
                                                                                        agosto
 emita la UED)
 j) Concertación de Estructuras Programáticas Individuales (EPI) con la DGPyP
                                                                                    17 al 28 de julio
 (Etapa I Programación en el SWIPPSS)
II. Sistema Web de Integración Programática
  Presupuestal de la Secretaría de Salud (SWIPPSS)
                                                                                    hasta el 14 de
 a) Actualización de usuarios
                                                                                        julio
                                                                                    hasta el 14 de
 b) Solicitudes de capacitación para nuevos usuarios
                                                                                          julio
                                                                                     del 17al 21 de
 c) Capacitación a nuevos usuarios
                                                                                          julio

                                                                                                                                                                     7
Talleres de Apertura para la Integración del P.E.F. 2020 - Julio, 2019 - Salud
Proceso de Integración PEF 2020

                                                                                               Junio          Julio              Agosto          Sept.
                                                                             Periodo
                                 Actividades                                  (fechas                                  Semana
                                                                            estimadas)
                                                                                              3a   4a   1a   2a   3a   4a   1a   2a   3a   4a   1a   2a
III. Cartera de Inversión
                                                                            hasta el 14 de
 a) Registro de PPI´s en Cartera (solicitud y actualización)
                                                                                 julio
IV. Presupuestación

 a) Emisión del Manual de Programación y Presupuesto por la SHCP

 b) Comunicado y carga en el SWIPPSS de Pretechos Presupuestales de
                                                                            a más tardar el
   recursos fiscales para gasto de operación e inversión por Unidad
                                                                              14 de julio
   Responsable (Etapa II Presupuestación)
 c) Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto por parte de las UR´s en    del 17 al 28 de
   el SWIPPSS (etapa II del PAT), recursos fiscales y propios                   julio
                                                                            a más tardar el
 d) Consolidación y validación del Presupuesto (DGRHyO-DGPyP)
                                                                              5 de agosto
                                                                            a más tardar el
 g) Integración del Proyecto PEF
                                                                             15 de agosto
 h) Entrega del Proyecto PEF a la H. Cámara de Diputados                   8 de septiembre

V.- Programa Transversales
 a) Reunión con UR´s para establecer metodologías y criterios para la
                                                                              17 de julio
 integración de los recursos que inciden en cada programa transversal.
 b) Principales metas físicas de los programas Transversales                a más tardar el
   Llenado del Anexo 11 (UR's)                                                31 de julio
                                                                            a más tardar el
 c) Metodologia y Plantillas de carga de Transversales
                                                                              31 de julio

                                                                                                                                                          8
Talleres de Apertura para la Integración del P.E.F. 2020 - Julio, 2019 - Salud
Nuevos Programas presupuestarios para el PPEF 2020

              Oficio DGPyP-CIRCULAR-011-2019 (22/03/19)

                                                          9
Nuevos Programas presupuestarios para el PPEF 2020

                                                                                                ¿Enviaron
       Unidad Responsable / Oficio                                      Pp                                                         Observaciones
                                                                                               Diagnóstico?
     Comisión Coordinadora de Institutos
   Nacionales de Salud y Hospitales de Alta       “Programa para el Fortalecimiento de                                     Se realizo la gestión ante la SHCP
                                                                                                    Si
                Especialidad                      Donación y Trasplante, PROTRASPLANTE”.
             CCINSHAE/392/2019
                                                  Programa de Salud y Bienestar Comunitario.
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de
                                                                                                                           Se realizo la gestión ante la SHCP
               la Familia (DIF)                                                                     Si
                                                  Programa Integral de Acogimiento
             232 000 00/397/2019
                                                  Residencial (PIAR).
     Comisión Coordinadora de Institutos
                                                                                                               Podria ser un Programa Institucional alineado algun Pp
   Nacionales de Salud y Hospitales de Alta
                                                  Cáncer de Próstata.                              No         existente, como fue el caso de la ampliación de la Cámara
                Especialidad
                                                                                                                             recibida en 2019 por 35 mdp
             CCINSHAE-694-2019
                                                                                                              Se han llevado a cabo reuniones con la DGPyP de Salud y
                                                                                                                de la SHCP para coordinar las acciones que se pueden
 Subsecretaria de Integración y Desarrollo del    Modificaciones Sustanciales al Pp P012           No           realizar para 2020, como avanzar en reorientar algunar
                 Sector Salud                     "Rectoria en Salud"                                           UR´s que no contribuyen a los objetivos del P012 y
                                                                                                                          mover los recursos hacia otros Pp.

                                                                                                              han manifestado hacer cambios sustanciales a varios Pp´s
                                                                                                                  y a sus procedimientos, considerando que estos se
Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Modificaciones Sustanciales al Pp P018               No
                                                                                                              realizarian despues de la Publicación del PND y PROSESA
                    Salud                     "Prevención y control de enfermedades"
                                                                                                               2019-2024, deberán realizar las acciones para modificary
                                                                                                                            gestionar los Pp en el PIPP 2021
                                                  Ademas de publicar en el DOF el decreto de
 Coordinación del Instituto Nacional de Salud     creación, requiere Seran necesario varios        No         Publicar en el DOF el decreto de creación del INSB, realizar
           para el Bienestar (INSB)               Programas presupuestarios de diferentes                       los diagnosticos de los nuevos Pp´s que se requieran
                                                  modalidades

                                                                                                                                                                             10
Al solicitar nuevos Pp se deberá considerar que:

Programa presupuestario (Pp)

Programa federal definido como la categoría programática que permite organizar, en forma
representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de programas federales y de aquellos
transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, a cargo de los ejecutores del gasto público federal para el cumplimiento de sus objetivos
y metas, así como del gasto no programable (Lineamientos MIR 2019).

Estructura Programática

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2, fracción XXII, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), es el conjunto de categorías y elementos programáticos
ordenados en forma coherente, el cual define las acciones que efectúan los ejecutores de gasto
para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo con las políticas definidas en el Plan Nacional de
Desarrollo (PND) y en los programas y presupuestos, así como ordena y clasifica las acciones de
los ejecutores de gasto para delimitar la aplicación del gasto y permite conocer el rendimiento
esperado de la utilización de los recursos públicos (fuente SHCP).

                                                                                                     11
Estructura Programática Individual (EPI) ejemplo

UR    FI   FN   SF   RG   AI   PP        PI                                           DESCRIPCIÓN
NBV                                             Instituto Nacional de Cancerología
NBV   2                                         Desarrollo Social
NBV   2    3                                    Salud
NBV   2    3    2                               Prestación de Servicios de Salud a la Persona
NBV   2    3    2    0                          Otros
NBV   2    3    2    0    18                    Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados
NBV   2    3    2    0    18   E023             Atención a la Salud
NBV   2    3    2    0    18   E023    AM030 Otorgar atención ambulatoria
NBV   2    3    2    0    18   E023    AM040 Otorgar atención hospitalaria
                                              Fortalecer el diseño, implantación e implementación de las tecnologías de la información
NBV   2    3    2    0    18   E023     CL120
                                              en las unidades administrativas
NBV   2    3    2    0    18   E023    MD010    Abasto oportuno de medicamentos
NBV   2    3    2    0    18   E023     SP010Servicios personales
NBV   2    3    2    0    18   E023    SPGO0 Gasto de operación asociado a Servicios Personales
NBV   2    3    2    1                       Ampliaciones de la H. Cámara de Diputados
NBV   2    3    2    1    18                 Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados
NBV   2    3    2    1    18   E023             Atención a la Salud
NBV   2    3    2    1    18   E023    AM041    Reforzamiento del programa de detección y atención de Cáncer de Próstata
NBV   2    3    2    1    18   E023    AM042 Registro Nacional de Cáncer
NBV   2    3    3                            Generación de Recursos para la Salud
NBV   2    3    3    0                          Otros
                                                Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de
NBV   2    3    3    0    19
                                                atención a la salud
NBV   2    3    3    0    19   E010             Formación y capacitación de recursos humanos para la salud
                                                Capacitar a médicos y técnicos radiólogos, para contribuir a la detección, diagnóstico y
NBV   2    3    3    0    19   E010    CCCM1
                                                seguimiento del cáncer de mama
NBV   2    3    3    0    19   E010    FO010    Formar médicos especialistas
NBV   2    3    3    0    19   E010    FO020    Impulsar el desarrollo profesional continuo del personal de la salud                       12
Estructura Programática Individual (EPI) ejemplo

UR    FI   FN   SF   RG   AI   PP       PI                                            DESCRIPCIÓN
L00                                            Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
L00   2                                        Desarrollo Social
L00   2    3                                   Salud
L00   2    3    2                              Prestación de Servicios de Salud a la Persona
L00   2    3    2    0                         Otros
L00   2    3    2    0    18                   Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados
L00   2    3    2    0    18   P020            Salud materna, sexual y reproductiva
L00   2    3    2    0    18   P020   AP010    Salud materna y perinatal
L00   2    3    2    0    18   P020   CCPCM    Programa de Prevención y Control de Cáncer de la Mujer
L00   2    3    2    0    18   P020   MJ040    Igualdad de género en salud
L00   2    3    2    0    18   P020   SR010    Programa de Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes
L00   2    3    2    0    18   P020   SR020    Programa de Planificación Familiar, Atención y otros Componentes de Salud Reproductiva
L00   2    3    4                              Rectoría del Sistema de Salud
L00   2    3    4    0                         Otros
L00   2    3    4    0    2                    Servicios de apoyo administrativo
L00   2    3    4    0    2    M001            Actividades de apoyo administrativo
L00   2    3    4    0    2    M001   AP010    Salud materna y perinatal
L00   2    3    4    0    2    M001   CCPCM    Programa de Prevención y Control de Cáncer de la Mujer
L00   2    3    4    0    2    M001   MJ030    Prevención y atención de la violencia familiar y de género
L00   2    3    4    0    2    M001   SP010    Servicios personales
L00   2    3    4    0    2    M001   SPGO0    Gasto de operación asociado a Servicios Personales
L00   2    3    4    0    2    M001    SR010   Programa de Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes
L00   2    3    4    0    2    M001   SR020    Programa de Planificación Familiar, Atención y otros Componentes de Salud Reproductiva
L00   2    3    4    0    14                   Sistema Nacional de Salud organizado e integrado
L00   2    3    4    0    14   P020            Salud materna, sexual y reproductiva
L00   2    3    4    0    14   P020   AP010    Salud materna y perinatal
L00   2    3    4    0    14   P020   CCPCM    Programa de Prevención y Control de Cáncer de la Mujer
L00   2    3    4    0    14   P020   MJ030    Prevención y atención de la violencia familiar y de género
L00   2    3    4    0    14   P020   MJ040    Igualdad de género en salud                                                              13
Congruencia de la EPI con PAE, MIR y Convenios

UR    FI   FN    SF         RG        AI      PP         PI                                           DESCRIPCIÓN
NBV                                                             Instituto Nacional de Cancerología
NBV   2                                                         Desarrollo Social
NBV   2     3                                                   Salud
NBV   2     3       2                                           Prestación de Servicios de Salud a la Persona
NBV   2     3       2       0                                   Otros
NBV   2     3       2       0         18                        Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados
NBV   2     3       2       0         18      E023              Atención a la Salud
NBV   2     3       2       0         18      E023     AM030 Otorgar atención ambulatoria
NBV   2     3       2       0         18      E023     AM040 Otorgar atención hospitalaria
                                                                Fortalecer el diseño, implantación e implementación de las tecnologías de la información
NBV   2     3       2       0         18      E023     CL120
                                                                en las unidades administrativas
NBV   2     3       2       0         18      E023     MD010    Abasto oportuno de medicamentos
NBV   2     3       2       0         18      E023      SP010 Servicios personales
NBV   2     3       2       0         18      E023     SPGO0 Gasto de operación asociado a Servicios Personales
NBV   2     3       2       1                                 Ampliaciones de la H. Cámara de Diputados
NBV   2     3       2       1         18                      Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados
NBV   2     3       2       1         18      E023              Atención a la Salud
NBV   2     3       2       1         18      E023     AM041    Reforzamiento del programa de detección y atención de Cáncer de Próstata
NBV   2     3       2       1         18      E023    AM042 Registro Nacional de Cáncer
NBV   2     3       3                                       Generación de Recursos para la Salud
NBV   2     3       3       0                                   Otros
                                                                Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de
NBV   2     3       3       0         19
                                                                atención a la salud
NBV   2     3       3       0         19      E010              Formación y capacitación de recursos humanos para la salud
                                                                Capacitar a médicos y técnicos radiólogos, para contribuir a la detección, diagnóstico y
NBV   2     3       3       0         19      E010     CCCM1
                                                                seguimiento del cáncer de mama
NBV   2     3       3       0         19      E010     FO010    Formar médicos especialistas
NBV    2    3     3  0   19    E010                    FO020    Impulsar el desarrollo profesional continuo del personal de la salud
UR    FI   FN   SF RG AI    PP                         PI                                             DESCRIPCIÓN
L00                                                            Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
L00   2                                                        Desarrollo Social
L00   2    3                                                   Salud
L00   2    3    2                                              Prestación de Servicios de Salud a la Persona
L00   2    3    2       0                                      Otros
L00   2    3    2       0        18                            Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados
L00   2    3    2       0        18        P020                Salud materna, sexual y reproductiva
L00   2    3    2       0        18        P020      AP010     Salud materna y perinatal
L00   2    3    2       0        18        P020      CCPCM     Programa de Prevención y Control de Cáncer de la Mujer
L00   2    3    2       0        18        P020      MJ040     Igualdad de género en salud
L00   2    3    2       0        18        P020      SR010     Programa de Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes
L00   2    3    2       0        18        P020      SR020     Programa de Planificación Familiar, Atención y otros Componentes de Salud Reproductiva
L00   2    3    4                                              Rectoría del Sistema de Salud
L00   2    3    4       0                                      Otros
L00   2    3    4       0        2                             Servicios de apoyo administrativo
L00   2    3    4       0        2         M001                Actividades de apoyo administrativo
L00   2    3    4       0        2         M001      AP010     Salud materna y perinatal
L00   2    3    4       0        2         M001      CCPCM     Programa de Prevención y Control de Cáncer de la Mujer
L00   2    3    4       0        2         M001      MJ030     Prevención y atención de la violencia familiar y de género
L00   2    3    4       0        2         M001      SP010     Servicios personales
L00   2    3    4       0        2         M001      SPGO0     Gasto de operación asociado a Servicios Personales
L00   2    3    4       0        2         M001       SR010    Programa de Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes
L00   2    3    4       0        2         M001      SR020     Programa de Planificación Familiar, Atención y otros Componentes de Salud Reproductiva
L00   2    3    4       0        14                            Sistema Nacional de Salud organizado e integrado
L00   2    3    4       0        14        P020                Salud materna, sexual y reproductiva
L00   2    3    4       0        14        P020      AP010     Salud materna y perinatal
L00   2    3    4       0        14        P020      CCPCM     Programa de Prevención y Control de Cáncer de la Mujer
L00   2    3    4       0        14        P020      MJ030     Prevención y atención de la violencia familiar y de género
L00   2    3    4       0        14        P020      MJ040     Igualdad de género en salud
                                                                                                                                                                                        14
Alineación de los Pp al PND, PROSESA y Objetivos de los ODS 2030

Plan Nacional de Desarrollo 2019 -2024

I. Política y
                Programas Sectoriales y Especiales
 Gobierno
                              PROSESA (2019-2024)

                             Programas presupuestarios
II. Política    Objetivo I
   Social
                                     E023 “Atención a la Salud”
                                  E036 “Programa de Vacunación”
                             P020 “Salud materna, sexual y reproductiva”
                Objetivo 2                        ..
   III.
Economía

                                                                                       15
Reingeniería o Cambios Organizacionales

                                               Considerar los requisitos y tiempos que se
                                             lleva realizar cada una de las actividades para
             Cambios en el
                RISS                         realizar los cambios sustanciales, reingeniería
                Decretos de                   de procesos, modificaciones programáticas,
                creación de                                        etc..
                nuevas UR´s
                   DOF

 Nuevos Pp o
   cambios
sustanciales a
los existentes
(Diagnóstico)
                         Cambios
                      Organizacionales
                      Modificaciones al
                         Manual de
                      Organización y de
                       Procedimientos

                                                                                          16
Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora,
                                           calendarización y seguimiento de la MIR de los Pp 2019
                                                          https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/436086/Lineamientos_MIR_2019.pdf

                                                                                                                    Cierre del
           • 6, 7, 13, 16, 42, 45, 107,                                                                          sistema, día 23             Día 30
             110 y 111
LFPyRH                                                                                        A más tardar el
                                                                                                 día 23                                           La SHCP entrega
                                                                            A más tardar el                                                       informe (mensual,
           • 6, 9, 10, 24, 25, 181, 283,
             286, 287, 294, 303 y                                              día 21                                                             trimestral) al
RLFPyRH      304                                                                                                                                  Congreso de la Unión
                                                            A más tardar
                                                              el día 16                                                            Cierre del
           • 4 y 12                                                                                              Atención          sistema por
LFyRCF     • 25                                                                               Revisión y         observa-          parte de la
                                           A más tardar                                                                            UED
PEF 2019                                                                                      emisión de         ciones
                                              el 11
                                                                             Validación       observacion
           • 63 del RISHCP                                                   de avances       es DGPYP y
           • Y numeral 15 de los                                             por parte        UED de la
RISHCP       Lineamientos MIR                                Registro de                      SHCP
                                                                             de la DGPyP
                                                             avances por
                      Primer día después                     parte de las
                         del periodo a                       UR´s
                           reportar
                                           Inicio                                                               Para efectos de la integración de
                                           Registro                                                                los informes señalado en el
                                           avances                                                               numeral 6 de los Lineamientos,
                                                                                                                   las UR deberán sujetarse al
                                                                                                                    siguiente procedimiento y
                                                                                                                            calendario

                                                                                                                                                                   17
Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora,
                                           calendarización y seguimiento de la MIR de los Pp 2019
                                                          https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/436086/Lineamientos_MIR_2019.pdf

                                                                                                                    Cierre del
           • 6, 7, 13, 16, 42, 45, 107,                                                                          sistema, día 23             Día 30
             110 y 111
LFPyRH                                                                                        A más tardar el
                                                                                                 día 23                                           La SHCP entrega
                                                                            A más tardar el                                                       informe (mensual,
           • 6, 9, 10, 24, 25, 181, 283,
             286, 287, 294, 303 y                                              día 21                                                             trimestral) al
RLFPyRH      304                                                                                                                                  Congreso de la Unión
                                                            A más tardar
                                                              el día 16                                                            Cierre del
           • 4 y 12                                                                                              Atención          sistema por
LFyRCF     • 25                                                                               Revisión y         observa-          parte de la
                                           A más tardar                                                                            UED
PEF 2019                                                                                      emisión de         ciones
                                              el 11
                                                                             Validación       observacion
           • 63 del RISHCP                                                   de avances       es DGPYP y
           • Y numeral 15 de los                                             por parte        UED de la
RISHCP       Lineamientos MIR                                Registro de                      SHCP
                                                                             de la DGPyP
                                                             avances por
                      Primer día después                     parte de las
                         del periodo a                       UR´s
                           reportar
                                           Inicio                                                               Para efectos de la integración de
                                           Registro                                                                los informes señalado en el
                                           avances                                                               numeral 6 de los Lineamientos,
                                                                                                                   las UR deberán sujetarse al
                                                                                                                    siguiente procedimiento y
                                                                                                                            calendario

                                                                                                                                                                   18
Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora,
                                           calendarización y seguimiento de la MIR de los Pp 2019
                                                       https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/436086/Lineamientos_MIR_2019.pdf

                                                                                                                Cierre del
           • 6, 7, 13, 16, 42, 45, 107,                                                                      sistema, día 23             Día 30
             110 y 111
LFPyRH                                                                                    A más tardar el
                                                                                             día 23                                           La SHCP entrega
                                                                        A más tardar el                                                       informe (mensual,
           • 6, 9, 10, 24, 25, 181, 283,
             286, 287, 294, 303 y                                          día 21                                                             trimestral) al
RLFPyRH      304                                                                                                                              Congreso de la Unión
                                                         A más tardar
                                                           el día 16                                                           Cierre del
           • 4 y 12                                                                                    Atención                sistema por
LFyRCF     • 25                                                                       Revisión y       observa-                parte de la
                                           A más tardar                                                                        UED
PEF 2019                                                                              emisión de       ciones
                                              el 11
                                                                         Validación   observacion
           • 63 del RISHCP                        • Se actualizó el de    usuario
                                                                            avances 2019  y  se
                                                                                      es DGPYP
                                                                                      UED de la
                                                                                                 yles comunico a
           • Y numeral 15 de los                                         por parte
RISHCP       Lineamientos MIR                         los enlace
                                                          Registro devía correo electrónico
                                                                         de la DGPyP  SHCP
                                                          avances por
                      Primer día después
                                                  • Es un     solo
                                                          parte de lasusuario y contraseña (No bloquear)
                         del periodo a            • LasUR´sUR’s deberán comunicar a la DGPyP la
                           reportar
                                                      actualización de enlaces
                                           Inicio                                                           Para efectos de la integración de
                                           Registro                                                            los informes señalado en el
                                           avances                                                           numeral 6 de los Lineamientos,
                                                                                                               las UR deberán sujetarse al
                                                                                                                siguiente procedimiento y
                                                                                                                        calendario

                                                                                                                                                               19
Indicadores por Programa presupuestario (Pp), nivel y periodicidad
                                                 2019 (MIR), Ramo 12 Salud
                                    Programa presupuestarios (Pp)                                           Nivel de la MIR                        Periodicidad (Frecuencia de medición)
                                                                                   Núm. de
                                                                                                                                                             Cuatri- Semes-           Bianual
                     Clave                       Denominación                     Indicadores   Fin Propósito   Componente    Actividad Mensual Trimestral                    Anual             Trienal
                                                                                                                                                             mestral   tral           /Bienal

                     B-002
                             Producción de reactivos, vacunas y otros
                             dispositivos médicos estratégicos         246
                             Formación y capacitación de recursos humanos
                                                                                      8          1      1            2           4                  4                   2       2

                                                                           I
                     E-010                                                            18        2       4            6           6                  8                          10
                             para la salud
                     E-022   Investigación y desarrollo tecnológico en salud          12         1      2            7           2                                      3       9

                                                                           N
       Indicadores

                     E-023   Atención a la Salud                                      14         1      1            10          2                  13                          1
                     E-025   Prevención y atención contra las adicciones              12         1      1            7           3                  7                   4                          1
                     E-036   Programa de vacunación                                   13        2       1            5           5                  2          3                8
Pp´s

                     E-040   Servicios de asistencia social integral
                                                                           D
                             Protección y restitución de los derechos de niñas,
                                                                                       9         1      1            3           4                  5                   1       3

                     E-041                                                            13         1      1            5           6                  8                   3       2

                     G-004
                             niños y adolescentes
                             Protección Contra Riesgos Sanitarios          I          10         1      1            4           4         4        4                           2

                                                                           C
                             Regulación y vigilancia de establecimientos y
                     G-005                                                            10                1            4           5                  5                   4       1
                             servicios de atención médica
                     P-012   Rectoría en Salud                                        12         1      1            5           5                  4          2                6
                     P-013
                     P-016
                             Asistencia social y protección del paciente
                             Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS A          16
                                                                                      8          1
                                                                                                        2
                                                                                                        1
                                                                                                                     4
                                                                                                                     3
                                                                                                                                 10
                                                                                                                                 3
                                                                                                                                                    12
                                                                                                                                                    5                   1
                                                                                                                                                                                4
                                                                                                                                                                                2

24 246
                                                                           D
                     P-018   Prevención y control de enfermedades                     8          1      1            3           3                  3                   3       2
                     P-020   Salud materna, sexual y reproductiva                     17         1      1            6           9                  10                  5       1        1

                                                                           O
                     S-039   Programa de Atención a Personas con Discapacidad          6         1      1            1           3                                      2       4

                     S-200   Fortalecimiento a la atención médica                     10                3            5           2                  2                   5       3
                     S-201
                     S-202
                             Seguro Médico Siglo XXI
                             Calidad en la Atención Médica                 R          4
                                                                                      8         2
                                                                                                        1
                                                                                                        2
                                                                                                                     1
                                                                                                                     2
                                                                                                                                 2
                                                                                                                                 2
                                                                                                                                                    2
                                                                                                                                                    1
                                                                                                                                                                        1
                                                                                                                                                                        2
                                                                                                                                                                                1
                                                                                                                                                                                5

                                                                           E
                     U-005   Seguro Popular                                            7                1            1           5                  5                   1       1
                             Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y
                     U-008                                                            10                3            3           4                  8                   1       1
                             Diabetes
                     U-009

                     U-013
                             Vigilancia epidemiológica
                                                                           S
                             Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para
                                                                                      8

                                                                                      10
                                                                                                 1

                                                                                                 1
                                                                                                        1

                                                                                                        2
                                                                                                                     3

                                                                                                                     3
                                                                                                                                 3

                                                                                                                                 4
                                                                                                                                                    7

                                                                                                                                                    3
                                                                                                                                                                        1

                                                                                                                                                                        1       3        3
                             la Población sin Seguridad Social Laboral
                     U-281   Programa Nacional de Reconstrucción                       3                1            1           1                                              3
                                                   Total                             246        20     35           94          97        4        118         5       40      74        4         1

                                                                                                                                                                                                          20
Unidades Responsables de las MIR 2019 por Programa
                          presupuestario (Pp), Ramo 12 Salud
              No. Pp                          Denominación                                                       Unidad Responsable
                          Producción de reactivos, vacunas y otros dispositivos
               1   B002                                                                    NEF - Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.
                          médicos estratégicos
                          Formación y capacitación de recursos humanos para la
               2   E010
                          salud
                                                                                           160 - Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y
               3   E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud
                                                                                           Hospitales de Alta Especialidad

              4    E023 Atención a la Salud

               5   E025 Prevención y atención contra las adicciones                        X00 - Comisión Nacional Contra las Adicciones
              6    E036 Programa de vacunación                                             R00 - Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia
               7   E040 Servicios de asistencia social integral
Pp´s   UR´s               Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y
              8    E041                                                                    NHK - Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
 24     15                adolescentes
              9    S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad
              10   G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios                               S00 - Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
                        Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de
              11   G005
                        atención médica                                                    610 - Dirección General de Calidad y Educación en Salud
              12   S202 Calidad en la Atención Médica
              13   P012 Rectoría en Salud                                                  600 - Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
              14   P013   Asistencia social y protección del paciente                      V00 - Comisión Nacional de Bioética
              15   P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS                      K00 - Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA
              16   P018 Prevención y control de enfermedades                               300 - Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud
              17   P020 Salud materna, sexual y reproductiva                               L00 - Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
              18   S201 Seguro Médico Siglo XXI
                                                                                           U00 - Comisión Nacional de Protección Social en Salud
              19   U005 Seguro Popular

              20   U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes             O00 - Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
                                                                                           Enfermedades
              21   U009 Vigilancia epidemiológica
                          Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la
              22   U013
                        Población sin Seguridad Social Laboral
                                                                                           611 - Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (600 SIDSS)
              23   U281 Programa Nacional de Reconstrucción
              24   S200 Fortalecimiento a la atención médica
                                                                                                                                                                     21
Fichas de Indicadores de Desempeño (FID) 2019

                                                                    Programa presupuestario (Pp)
                                                                                                           Periodicidad
                                                                                                          (Frecuencia de
                 Clave              Denominación                              Indicadores                                Total            UR´s
                                                                                                             medición)
                                                                                                         Semestral Anual
                                                                                                                                 514 - Dirección General
                         Proyectos de infraestructura social de   Porcentaje de Proyectos de
                 K-011                                                                                               1     1     de Desarrollo de la
87 Indicadores

                         salud                                    Inraestructura de Salud realizados
                                                                                                                                 Infraestructura Física
                                                                  Porcentaje de Recursos Ejercidos
                                                                                                                                 512 - Dirección General
                         Proyectos de inmuebles (oficinas         en tiempo en los Proyectos de
                 K-025                                                                                               1     1     de Recursos Materiales
                         administrativas)                         inmuebles (oficinas administrativas)
                                                                                                                                 y Servicios Generales
                                                                  por Arrendamiento Financiero
                                                                                                                                 510 - Dirección General
                                                                  Cociente del gasto de operación
                 M-001 Actividades de apoyo administrativo                                                           1     1     de Programación y
                                                                  administrativo
                                                                                                                                 Presupuesto
                                                                                                                                 113, M00, M7A, M7F,
                                                                  Detección (ID)                            28            28
                                                                                                                                 M7K, NAW, NBB, NBD,
                                                                                                                                 NBG, NBQ, NBR, NBS,
                         Actividades de apoyo a la función        Inhibición (II)                           28            28
                 O-001                                                                                                           NBT, NBU, NBV, NCA,
                         pública y buen gobierno
                                                                                                                                 NCD, NCG, NCH, NCK,
                                                                  Prevención (IP)                           28            28     NCZ, NDE, NDF, NDY,
                                                                                                                                 NEF, NHK, S00, U00.
                                          Total                                                             84       3    87

                                                                                                                                                           22
Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora,
                                           calendarización y seguimiento de la MIR de los Pp 2019
                                                   https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/436086/Lineamientos_MIR_2019.pdf

           • 6, 7, 13, 16, 42, 45, 107,
             110 y 11
LFPyRH

           • 6, 9, 10, 24, 25, 181, 283,
             286, 287, 294, 303 y
RLFPyRH      304

           • 4 y 12
LFyRCF     • 25
PEF 2019

           • 63 del RISHCP
           • Y numeral 21 de los
RISHCP       Lineamientos MIR

                                                            Ajuste de Metas e Indicadores
                                                          MIR y FID, se puede realizar en el
                                                          campo de metas ajustadas para
                                                             los trimestres posteriores y
                                                           registrando la justificación que
                                                             de cuenta de las razones de
                                                           dicho ajuste en el módulo PbR
                                                                      del PASH

                                                                                                                                     23
Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora,
                                           calendarización y seguimiento de la MIR de los Pp 2019
                                                   https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/436086/Lineamientos_MIR_2019.pdf

           • 6, 7, 13, 16, 42, 45, 107,
             110 y 11
LFPyRH

           • 6, 9, 10, 24, 25, 181, 283,
             286, 287, 294, 303 y
RLFPyRH      304

           • 4 y 12
LFyRCF     • 25
PEF 2019

           • 63 del RISHCP
           • Y numeral 12 y 13 de
RISHCP       los Lineamientos MIR

                                                                                                   Revisión y mejora de la MIR

                                                                                                                                     24
Consideraciones

    La DGPyP es ventanilla única ante la SHCP de                                    DGPyP
 acuerdo a lo señalado en el artículo 8 A del RLFPRH.

                                                           Coordinarse con las diferentes Unidades
                                                     Responsables que ejecutan acciones similares y que
                                                      tienen la atribución de realizar la políticas publicas
                                                                         sobre el tema.

       Motivar la capacitación sobre los temas
          programáticos y presupuestales
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/

                                                              Consultar información existente
                                https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union
                                https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Paquete_Economico_y_Presupuesto
                                                       https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/469235/R_12.pdf

                                                                                                                            25
Directorio

         Nombre / Cargo                           Asuntos                             Teléfono
                                                                                 Correo electrónico
Lic. Felipe G. Morales López              Todos los de la Dirección               50621600 ext. 58599
Director de Integración                                                     felipe.moralesl@salud.gob.mx
Programática Presupuestal
Lic. Alvaro Flores Leal              Todos los aspectos Programáticos y          50621600 ext. 58513
Subdirector de Integración              Presupuestales del Ramo 12           alvaro.flores@salud.gob.mx
Presupuestal                        Impactos Presupuestarios y Dictamen
                                              de no duplicidad
Lic. Margarita Gutierrez Cuartero    Todos los aspectos programáticos y         50621600 ext. 58522
Subdirectora de Programación y       Presupuestales del Ramo 33 FASSA     margarita.gutierrez@salud.gob.mx
Presupuesto Ramo 33 - Género          Programación- presupuestación y
                                        seguimiento del Anexo 13 PEF
                                    Seguimiento SRFT (MIR 33 y RFT Ramo
                                                     12)

                                             ¡Gracias!

                                                                                                          26
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