AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS INICIAL GESTIÓN 2020 - EPSAS
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AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS INICIAL GESTIÓN 2020
MISIÓN Proveer servicios de agua potable y saneamiento en beneficio de los habitantes del conurbano formado por los Municipios de Palca, Mecapaca, La Paz, Achocalla, El Alto, Viacha, Laja y Pucarani, a través de una gestión eficiente, transparente y sostenible, con enfoque social.
VISIÓN Ser una empresa pública auto sostenible, con capacidad de gestión, eficiente, líder a nivel nacional en la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado con equidad social, que contribuya a mejorar en el conurbano formado por los municipios de Palca, Mecapaca, La Paz, Achocalla, El Alto, Viacha, Laja y Pucarani, la calidad de vida de los habitantes.
Marco Normativo
Institucional
CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO
Art. 16 - 20 - 373 - 374 -375
NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
LEYES N° 2066; 11-04-2000. Ley de Prestación y Utilización de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Sanitario.
LEY N° 2341; 23 -04-2002. Ley de Procedimiento Administrativo y su Reglamento
LEY N° 453; 04-12- 2013 Ley General de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios y de las Consumidoras y los
Consumidores.
LEY N° 1210; 05-08-2019. Establecimiento Política Pública Sectorial de Agua Potable y Alcantarillado
LEY N° 974 ; 04-09-2017 Ley de unidades de transparencia y lucha contra la Corrupción
D.S. N° 214; 23 de julio de 2009 Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
D.S. N° 2130 24-09-2014 Reglamento a la Ley Nº 453.
NORMAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
D.S. N° 071; 09-04-2014 Crea las Autoridades de Fiscalización y Control Social en los Sectores Regulados.
R M N° 510 29-10-92 Reglamento Nacional de Prestación de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado para
centros urbanos
Marco Normativo Constitucional I. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. II. Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias. En los casos de electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones se podrá prestar el servicio mediante contratos con la empresa privada. La provisión de servicios debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con participación y control social. III. El agua y alcantarillado constituyen derechos humanos y no son objeto de concesión ni privatización. Disposición que se encuentra en conexión con los artículos 373, 374 y 375 de la CPE que establece que el agua constituye un derecho fundamental para la vida.
Resoluciones administrativas
regulatorias
Resoluciones Administrativas Regulatorias disponen la
intervención, facultades del interventor y ampliación de la
intervención de EPSAS S.A.
Estructura Organizacional
Esquema General del Abastecimiento
al Área Metropolitana
Cobertura Agua Potable 2019: 94.03%
Cobertura Alcantarillado Sanitario
2019: 80.69%
Conexiones Activas de agua potable
2019: 429,794
Conexiones de alcantarillado sanitario
Activas 2019: 323,662
Longitud de redes de Agua Potable:
4.887 Km.
Longitud de colectores de
Alcantarillado Sanitario:
3.842 Km.
Objetivos
Estratégicos
Objetivo estratégico 1
Contribuir al desarrollo de los municipios
de La Paz, El Alto, Viacha, Achocalla,
Palca, Mecapaca, Laja y Pucarani,
mejorando la calidad de vida de sus
habitantes mediante la prestación
eficiente, transparente y sostenible de los
servicios de agua potable y alcantarillado
sanitario con calidad, continuidad,
cobertura y costos adecuados.Objetivos
Estratégicos Objetivo Estratégico 2
Mejorar los procesos de la empresa, a
través de un enfoque de gestión de
calidad que permita lograr mayor
eficiencia que genere confianza en los
usuarios.Objetivos
Estratégicos
Objetivo estratégico 3
Implementar medidas apropiadas que faciliten
la transición al nuevo modelo de gestión,
considerando el fortalecimiento de la presencia
institucional de la empresa, en el área del
servicio metropolitano que involucra los
municipios de La Paz, El Alto, Viacha, Achocalla,
Palca, Mecapaca, Laja y Pucarani.Plan Operativo Anual 2020
RECURSOS
INDICADORES UNIDAD
INICIALES 2020
CONEXIONES AGUA POTABLE N° 13,816
CONEXIONES ALCANTARILLADO N° 11,956
INGRESOS Bs. 337,143,373
PRESUPUESTO GASTO Bs. 240,598,427
PRESUPUESTO INVERSION Bs. 140,590,558Emergencia Sanitaria Nacional
EN CUMPLIMIENTO A LOS D.S. N°4196 DE 17/3/2020, D.S. 4199 DE 21/3/2020 Y D.S.
4200 DE 25/3/2020.
EPSAS asegura la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, para lo cual además
de implementar las medidas de Bioseguridad respectivas, ha realizado la reprogramación y
optimización de los recursos considerando los efectos de la cuarentena, para sostenibilidad del servicio.
POA
POA INICIAL
INDICADORES UNIDAD REFORMULADO
2020
2020
COMERCIALES
INGRESOS POR FACTURACION Bs. 285,736,604 269,801,616
INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS Bs. 51,406,769 40,517,637
TOTAL INGRESOS 337,143,373 310,319,253
FINANCIEROS
PRESUPUESTO GASTO Bs. 240,598,427 229,756,468
PRESUPUESTO INVERSION Bs. 140,590,558 140,729,192Objetivos de Intervención
PERIODO DE
ACTIVIDADES % DE AVANCE
INTERVENCION
OCTUBRE 2019-
SEPTIEMBRE 2020
79 25.5 *
* Avance a Diciembre 2019
La empresa se vio afectada en el desarrollo
normal del 68% de las actividades
programadas de los 51 objetivos específicos
programados, principalmente por efectos de la
cuarentena aspecto por el cual se
reformularon los mismos.Objetivos de Intervención
Objetivos de Intervención
Plan de Mejora
En desarrollo el plan de mejora institucional de EPSAS con miras a mejorar su desempeño de certificación AquaRating
(Sistema universal de evaluación y calificación de la gestión de Organismos Operadores de Servicios de Agua Potable y
Saneamiento desarrollado por el BID).
Se identificaron y ejecutan 70 objetivos específicos Meta de EPSAS: lograr un 20%
de los cuales se destacan 9 según su peso e adicional al inicial en los años 2019-
impacto 2021ÁREA OPERATIVA
Incremento de la cobertura Ejecución de 10,242 conexiones de agua potable. Ejecución de 8,663 conexiones de alcantarillado sanitario.
Incremento de la cobertura
Ejecución de extensiones de la red de agua potable, como:
Nro. MUNICIPIO DISTRITO URBANIZACIÓN
1 ACHOCALLA 8 VILLA ALINA
2 ACHOCALLA 8 LAS PALMAS
3 EL ALTO 7 SAN CARLOS 2
4 EL ALTO 8 CONCEPCIÓN FATIC
5 EL ALTO 8 ROSALES
6 EL ALTO 7 CONDOR DE LOS ANDES
7 EL ALTO 7 SAN LUIS RIO NEGRO
8 EL ALTO 7 15 DE AGOSTO
9 EL ALTO 7 BARRIO SAN JORGE
10 EL ALTO 7 SAN JOSE DE SAN ROQUE
11 EL ALTO 14 BAUTISTA SAAVEDRA U.V."I"
12 EL ALTO 14 ASUNCIÓN SIGLO XXI
13 VIACHA 7 LOS ANGELES
14 VIACHA 7 NUEVA TILATA UV 2
15 VIACHA 7 EL ROSARIO
ACHOCALLA, VIACHA, LAJA, EL
16 VARIOS VARIAS URBANIZACIONES
ALTOIncremento de la cobertura
Ejecución de extensiones de la red de agua potable, como:
N° MUNICIPIO ZONA
1 LA PAZ TANGANI CHICO
2 LA PAZ CALIRI
3 LA PAZ VALLE GRANDE - EVEN EZER
4 LA PAZ ZONA ALPACOMA
5 LA PAZ UNON ALIANZA
6 LA PAZ SAN JUAN KUPICHICO
7 LA PAZ VIDA NUEVA LLOJETA- VARIAS CALLES
8 LA PAZ HUAYRAPATA
9 PALCA COMUNIDAD DE APAÑA
10 LA PAZ GRAMADAL AV 4Incremento de la cobertura
Ejecución de extensiones de la red de alcantarillado sanitario como:
Nro. MUNICIPIO DISTRITO URBANIZACIÓN
1 ACHOCALLA 9 CIUDADELA GREMIAL SR DE LAGUNAS
2 EL ALTO 7 UNIFICADA SAN ROQUE
3 EL ALTO 7 21 DE SEPTIEMBRE
4 EL ALTO 7 VALLE HERMOSO III
5 EL ALTO 8 LINDO BARRIO
6 EL ALTO 8 BARRIO LINDO
7 EL ALTO 3 COSMOS 79
8 EL ALTO 7 SEÑOR DE SAN ROQUE 2011
9 EL ALTO 8 ROSALES
10 EL ALTO 7 BARRIO SAN JORGE
11 EL ALTO 5 EL INGENIO D-2 U-4
12 EL ALTO 5 MERCURIO
13 EL ALTO 14 ESTRELLA DEL NORTE
14 EL ALTO 14 FLOR DE ILLAMPU
15 EL ALTO 14 ASUNCIÓN SIGLO XXI
16 EL ALTO 4 MERCEDARIO SECTOR 1
17 EL ALTO 4 MERCEDARIO SECTOR 2 CALAMA
18 EL ALTO 4 SAN FELIPE DE SEQUE SECTOR 6
19 EL ALTO 4 GRAN PODER
20 EL ALTO VARIOS VARIAS URBANIZACIONESIncremento de la cobertura Ejecución de extensiones de la red de alcantarillado sanitario como: N° MUNICIPIO ZONA 1 LA PAZ LIMANIPATA 2 LA PAZ KOCHAPAMPA 3 LA PAZ TIJINI 4 LA PAZ CALLAPA 5 LA PAZ ACHUMANI 6 LA PAZ ALTO IRPAVI 7 LA PAZ VALLE DE LAS FLORES 8 LA PAZ EVEN EZER 9 LA PAZ URBANIZACION SAJETEJE-VARIAS CALLES 10 LA PAZ LA PORTADA-CERCA A LA CANCHA 11 LA PAZ URB EL DORADO 12 LA PAZ PURA PURA SAID CALLE CORDOBA 13 LA PAZ 23 DE MARZO- SAN ANTONIO NORTE 14 LA PAZ UNION ALIANZA 1RA SECC 15 LA PAZ ALTO OBRAJES 16 LA PAZ HOGAR DEL NIÑO 17 LA PAZ VIRGEN LA MERCED 18 LA PAZ AUQUISAMAÑA SECTOR VISCACHAZ 19 PALCA BAJO LLAU LLAU 20 LA PAZ URB. SANTA RITA
Incremento de la cobertura
Grandes proyectos en ejecución, para la expansión del servicio:
Agua Potable:
Nª PROYECTO EJECUTOR FUNCIÓN DE EPSAS FINANCIAMIENTO Monto del PROYECTO (Bs.):
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA MMAyA - CONTRAVALOR
1 UCEP-MMAyA CO-FISCAL 50,233,961.83
POTABLE TILATA FASE I ESPAÑA
Alcantarillado sanitario:
Nª PROYECTO EJECUTOR FUNCIÓN DE EPSAS FINANCIAMIENTO Monto del PROYECTO (Bs.):
AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DISTRITO 7 MMAyA - CONTRAVALOR
1 EMAGUA CO-FISCAL 31,520,961.42
FASE 4 – EL ALTO ESPAÑA
AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR MMAyA - CONTRAVALOR
2 EMAGUA CO-FISCAL 26,340,163.53
NOR OESTE CIUDAD DE EL ALTO ESPAÑA
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO
3 EMAGUA SEGUIMIENTO MMAyA - PROASRED 9,556,514.39
SANITARIO CUARTA FASE II DISTRITO 8 - EL ALTO
AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
4 EPSAS FISCAL Y SUPERVISOR EPSAS 12,944,519.76
DISTRITO 8 – CIUDAD DE EL ALTO (ETAPA FINAL)Proyectos para la Mejora de la Gestión
Gestión de Agua No Facturada
Reducir y/o sostener el índice de agua no facturada mediante las siguientes acciones:
- Mejorar el control y monitoreo de redes de agua potable, mediante el desarrollo
de:
• Balances hídricos por DMC
• Estrategias de renovación selectiva de redes y acometidas
- Renovación de medidores con tecnología trencheless
- Instalación de Macromedidores y Válvulas Reductoras de Presión conseguidos con
Financiamiento del Proyecto de Gestión de Demanda (BID)
- Ejecutar el Proyecto variante R79
- Diseño del nuevo programa de ANF (EPSAS – DHV)Proyectos para la Mejora de la Gestión - MEJORA DE TIEMPOS DE ATENCION A LOS RECLAMOS Implementación de registro de intervenciones en línea mediante equipos celulares en compatibilidad con el sistema GIS . - MONITOREO Implementación de un sistema de registros satisfacción para reclamos técnicos que nos permitirá evaluar la eficiencia y medidas para una posible mejora.
ÁREA TÉCNICA
Obras Equipamiento Proyectos Medio Ambiente Eficiencia Hídrica y Alerta Temprana
Obras (Recursos EPSAS) 1. SANEAMIENTO OBRA DE TOMA CHOQUEYAPU Costo: Bs 2.109.477,76 Permite interceptar las descargas de alcantarillado sanitario a la obra de toma Achachicala. CONCLUSION DE OBRA 2.AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRA DE TOMA CHOQUEYAPU Costo: Bs 3.714.460,51 (Avance 43%) Obra para mejora de la captación de agua del rio Choqueyapu CONCLUSION DE OBRA
Obras (Recursos EPSAS) 3. REUBICACION BOMBEO JANKOKHOTA Costo: Bs 1.609.500,00 Permitirá consolidar el aprovechamiento del volumen adicional de 2.53 Hm3 de la laguna Jankokhota. INICIO DE OBRA 4. MEJORAMIENTO FILTROS PLANTA ACHACHICALA Costo: Bs 382.800,00 Mejorar las operaciones en el proceso tratamiento de agua potable. EJECUCION DE OBRA
Obras (Recursos EPSAS) 5. MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE PRESAS MENORES Costo: Bs 1.740.000,00 Mejoramiento de la infraestructura, para la reducción de perdidas en el cuerpo de las presas menores. EJECUCION DE OBRA 6. PROTECCIÓN DE TUBERÍA DN 700 RÍO IRPAVI Costo: Bs 2.172.780,63 Construcción de obra hidráulica para la protección de la aducción Pampahasi y Ovejuyo, contra la socavación ocasionad por el Rio. EJECUCION DE OBRA
Obras (Recursos EPSAS) 7.PROGRAMA MULTIPROPOSITO - CONTRATO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION Préstamo BID 3599/BL-BO;LPI-BID-EMAGUA-GPM-001/2017 – FINANCIAMIENTO BID - EPSAS - Consolidar la compra de terrenos para la presa Taypichaca - Avalúo de los pasos por servidumbre para aducción en 6 comunidades Contraparte de EPSAS Componente 1 3.242.423 $us.
Obras 8. PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA PLANTA PAMPAHASI – ALTO OBRAJES” El proyecto contempla la provisión y tendido de tubería de FFD DN 500 mm en una longitud de 3.300 M. y la construcción de 4 estaciones reductoras de presión. Costo Total Bs.: 21 millones 30% recursos EPSAS y 70% MMAyA . Supervisión y Fiscalización EPSAS EJECUCION PARCIAL DE OBRA
Obras (Recursos EPSAS)
Proyectos en mejora de infraestructura
de Calidad de Agua
LABORATORIO DE AGUA POTABLE
Descripción Costo (Bs) Objetivo
CONSTRUCCIÓN 1,598,443.27 Ampliar el Laboratorio,
BLOQUE B para las áreas de
LABORATORIO microbiología el mismo se
CENTRAL (VF) concluirá esta gestiónProyecto Saneamiento La Paz 1. SUPERVISION A LA ELABORACION DEL DISEÑO CONCEPTUAL Actualización a la elaboración del diseño. Financiamiento : SWED FOUND 2. ADQUISICIÓN DE TERRENOS PTAR LA PAZ Realizar las gestiones para la adquisición de los terrenos en una superficie total de 120.000,00 m2. 3. FISCALIZAR EL DISEÑO “CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTORES Y EMISARIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE LA PAZ Evaluación y aprobación de alternativa
Proyecto Saneamiento El Alto
SUPERVISIÓN A LA EJECUCION DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN PTAR PUCHUKOLLO
Inicio de ejecución del proyecto, por lo que EPSAS ha conformado un equipo de
especialistas para la supervisión.
DISEÑO FINAL EPSAS
Ludwing Pfeiffer Hoch-und TielbauGmbH &
Empresa Constructora: Co.KG-EMIT Group Ercole Marelli Impianti
Tenologici SRL
Fecha de Firma de contrato 18/10/2019
Plazo previsto 1080 días
34 millones de Dólares Americanos
Costo de inversión D+C: 3.5% EPSAS
96.5% MMAyA - BIDEquipamiento
Descripción Monto Bs
CAMBIO TABLEROS ELECTRICOS Y CAMBIO DE 1.258.368,00
TENSION - PLANTA ACHACHICALA
CAMBIO DE SISTEMA HIDRAULICO POR SISTEMA
NEUMATICO – SISTEMA DE LAVADO DE FILTROS, 742.719,00
PLANTA EL ALTO
INSTRUMENTOS DE CONTROL PLANTAS, EQUIPO
DE COMUNICACION VIA VOZ Y DEL SISTEMA 388.890,00
SCADAProyecto de Pre inversión
Descripción Monto (Bs) Objetivo
DISEÑO A NIVEL EDTP DE LA
1.750.000,00 Diseño final elaborado con recursos
REPRESA EN LA SUBCUENCA
EPSAS, presentado al MMAyA
PALCOMA
ELABORACIÓN DEL EDTP PRESA Y 1.972.215,20 EDTP a ser ejecutada a través de la UCP-
ADUCCIÓN KELLHUANI PAAP.
ELABORACION DEL EDTP ADUCCIÓN 698.200,00 EDTP a ser ejecutado a través de la
KHALUYO - ACHACHICALA UCP-PAAP.
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA 3.460.550,61 En gestión de financiamiento mediante
POTABLE CHOJÑAKHOTA - PALCA el MMAyA y el VIPFE.Proyecto de Pre inversión
Descripción Monto Bs Objetivos
ELABORACIÓN DEL PLAN PARA LA MEJORA DE 21.624.050,00* Plan elaborado y aprobado
LA GESTIÓN DEL ACUÍFERO PURA PURANI
PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO 14.514.091,39 Seguimiento al proceso de
CHICANI CHINCHAYA contratación para el inicio de
obras.
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE 200.000 Elaboración de Diseño Final
AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN MECAPACAEficiencia Hídrica y Alerta Temprana
Sub Proyecto A: Reducción del Agua
No facturada y Sistema de Alerta EURO 8.938.590
Temprana (EPSAS)
Sub Proyecto B: Rehabilitación y USD
Ampliación de la Planta de 10.753.937
Tratamiento de Agua Pampahasi (UCP
MMAyA).Eficiencia Hídrica y Alerta Temprana 1. AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA PAMPAHASI Efectuar las acciones necesarias para la firma del contrato de la ejecución del proyecto modalidad diseño y construcción, con recursos MMAYA/BID Y SUBSIDIO DRIVE. Ejecutor: UCP-PAAP – MMAyA
Eficiencia Hídrica y Alerta Temprana 2. DISEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y DE APOYO A LA TOMA DE DECISIONES DEL PROYECTO Definición del Informe de Monitoreo del Sistema de alerta temprana y remisión para aprobación del Financiador DRIVE. 3. DISEÑO DE LA CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA "REDUCCIÓN DE AGUA NO FACTURADA" EN LOS SISTEMAS ACHACHICALA Y PAMPAHASI Elaboración del diseño de los trenes de las estaciones reductoras de presión y emisión del Informe para la adquisición de las válvulas y accesorios para aprobación del financiador DRIVE.
Medio Ambiente
OBJETIVOS DESCRIPCIÓN
Programa para la
Ejecución de medidas de mitigación de corto plazo
Implementación del
correspondientes a gestión de residuos solidos en la
Plan de Gestión
empresa
Ambiental
Estudio de Estudio para el desarrollo de medidas de preservación
repoblamiento con y protección de fuentes de agua, mediante el
especies nativas en monitoreo de los cuerpos de agua, medidas de
comunidad recuperación de bofedales y recuperación de cobertura
Charquini vegetal.ÁREA COMERCIAL
Ingresos por Facturación
PROGRAMADO
CONCEPTO UNIDAD
2020
INGRESOS POR FACTURACION Bs. 269,801,616
INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS Bs. 40,517,637
TOTAL INGRESOS Bs. 310,319,253Mejora en la Gestión Comercial • Optimizar los procedimientos de lecturas, facturación y cobranzas, mediante la actualización de procedimientos e implementación de nuevas tecnologías como. • Desarrollar acciones para preparacion a la aplicacion a la certificación de calidad ISO 9001. • Consolidar la implementación del sistema de gestión y seguimiento de reclamos para satisfacción al usuario.
Plataforma Tecnológica
ÁREA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Presupuesto 2020
Inversión
• AGUA POTABLE • ALCANTARILLADO
Bs.77M Bs.48M
illones illones
Bs. 3 Bs. 13•
Millones Millones
• EQUIPAMIENTO • EQUIPAMIENTO
ADMINISTRATIVO TECNICO
TOTAL INVERSION ASIGNADA Bs.141 MillonesPresupuesto por rubro de
Inversión Gestión 2020
AMPLIACIÓN RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO
92
33 Millones 16 Millones
MillonesPresupuesto 2020
Gasto PRODUCCION
MEJORAS Y
MANTENIMIENTO Bs. 20
Bs 23 Millones
Millones FINANCIEROS
Bs. 23
ADMINISTRACION
Millones
Bs. 46
PRESUPUESTO
Millones GASTO
Bs. 229 COMERCIAL
Millones Bs. 8
ADMINISTRACION Millones
PERSONAL
Bs. 109 MillonesGRACIAS
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