Guanajuato Recursos Identificados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 - CEFP
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Guanajuato Recursos Identificados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México.
Contenido Presentación ................................................................................................................................... 2 I. Gasto Federalizado identificado para la Entidad Federativa ................................. 3 I.1. Ramo 28 Participaciones Federales............................................................................... 3 I.2 Ramo 33 Aportaciones Federales ................................................................................... 4 I.3. Protección Social en Salud y Convenios de Descentralización y Reasignación ......................................................................................................................................................... 5 II. Gasto Federal identificado para la Entidad Federativa............................................ 5 II.1 Recursos identificados en los Programas de Subsidios y Proyectos de Inversión ......................................................................................................................................................... 6 II.2. Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión. ......................................... 7 1 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Presentación El artículo 74 fracción IV, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la Cámara de Diputados examinará, discutirá y, en su caso, modificará el Proyecto de Presupuesto de Egresos (PPEF) que presente el Ejecutivo Federal. Adicionalmente, en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se establece en el artículo 28 fracción IV, la presentación del PPEF en la clasificación geográfica. Derivado de lo anterior, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) realizó el presente documento conforme a la información disponible, para identificar los recursos federales por Ramo Administrativo y Programa Presupuestario que se pretende destinar en cada Entidad Federativa. La información se encuentra dividida en dos secciones: la primera incluye las cifras del Gasto Federalizado que comprenden el Ramo 28 “Participaciones a las Entidades Federativas y Municipios” y el Ramo 33 “Aportaciones Federales”, así como las asignaciones previstas para los Convenios de Descentralización y para la Protección Social en Salud. Cabe destacar, que los recursos del Ramo 23 no se encuentran distribuidos por entidad federativa. La segunda sección contiene información del Gasto Federal para la entidad, que se ejerce de dos formas distintas: “Programas de Subsidios y de Proyectos de Inversión”, que ejecutan las Delegaciones y Representaciones del Gobierno Federal en las Entidades Federativas y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales y, los recursos asignados a Programas y Proyectos de Inversión consignados en el Tomo VIII en los estados y municipios. Es importante subrayar que cada asignación presupuestaria específica puede reportarse en el PEF en más de una de las clasificaciones anteriores, razón por la cual es improcedente sumar el monto asignado en cada clasificación para obtener un monto total de Gasto Federal, ya que ello implicaría incurrir en duplicidades en el registro del gasto. 2 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
I. Gasto Federalizado identificado para la Entidad Federativa Gasto Federalizado para el Estado de Guanajuato, 2019-2020 (Millones de pesos y variaciones porcentuales) 2019 2020 Variación Concepto Aprobado Proyecto Absoluta Real % Total 73,170.9 77,808.8 4,637.9 2.7 Ramo 28 Participaciones Federales 39,797.8 41,231.1 1,433.3 0.0 Ramo 33 Aportaciones Federales 30,392.2 30,337.2 -55.0 -3.6 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 0.0 0.0 0.0 n.a. Convenios de Descentralización y Reasignación 2,980.9 3,520.7 539.8 14.0 Protección Social en Salud n.d. 2,719.7 n.a. n.a. n.a. = No aplica, n.d. = No disponible. Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: Elaborado por el CEFP de la Cámara de Diputados con información del PPEF y el PEF para el ejercicio fiscal correspondiente. I.1. Ramo 28 Participaciones Federales Ramo 28 Participaciones Federales para el Estado de Guanajuato, 2019-2020 (Millones de pesos y variaciones porcentuales) 2019 2020 Variación Concepto Aprobado Proyecto Absoluta Real % Total del Ramo 28 Participaciones Federales 39,797.8 41,231.1 1,433.3 0.0 Fondo General de Participaciones 29,308.9 30,021.6 712.8 -1.1 Fondo de Fomento Municipal 1,153.4 1,196.5 43.1 0.2 Incentivos Específicos del IEPS 788.5 n.d. n.a. n.a. Fondo de Fiscalización y Recaudación 2,255.0 n.d. n.a. n.a. Fondo de Extracción de Hidrocarburos n.a. n.a. n.a. n.a. Fondo de Compensación n.a. n.a. n.a. n.a. Incentivos a la Venta Final de Diesel y Gasolina 985.7 n.d. n.a. n.a. Participaciones para municipios que realizan Comercio Exterior n.a. n.a. n.a. n.a. Participaciones para municipios exportadores de hidrocarburos n.a. n.a. n.a. n.a. Automóviles Nuevos ISAN 390.3 n.d. n.a. n.a. Fondo de Compensación del ISAN 83.4 86.7 3.3 0.4 ISR por salarios en las entidades federativas 3,366.1 n.d. n.a. n.a. Fondo de Compensación de Repecos e Intermedios 100.1 n.d. n.a. n.a. Incentivos por Tenencia o uso de Vehiculos n.a. n.a. n.a. n.a. Otros Incentivos Económicos 1,366.4 9,926.3 8,559.9 601.4 n.a. = No aplica, n.d. = No disponible. Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: Elaborado por el CEFP de la Cámara de Diputados con información del PPEF y el PEF para el ejercicio fiscal correspondiente. 3 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
I.2 Ramo 33 Aportaciones Federales Ramo 33 Aportaciones Federales para el Estado de Guanajuato, 2019-2020 (Millones de pesos y variaciones porcentuales) 2019 2020 Variación Concepto Aprobado Proyecto Absoluta Real % Total del Ramo 33 Aportaciones Federales 30,392.2 30,337.2 -55.0 -3.6 Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 16,523.5 17,019.2 495.7 -0.5 Servicios Personales 14,163.3 14,614.4 451.1 -0.4 Otros de Gasto Corriente 1,028.8 1,028.8 0.0 -3.4 Gasto de Operación 334.8 346.0 11.2 -0.2 Fondo de Compensación 996.6 1,029.9 33.4 -0.2 Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 3,318.3 3,466.9 148.7 0.9 Infraestructura Social (FAIS) 2,795.0 2,862.4 67.4 -1.1 Infraestructura Social Estatal (FISE) 338.8 347.0 8.2 -1.1 Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del D.F. (FISM) 2,456.2 2,515.4 59.2 -1.1 Aportaciones Múltiples (FAM) 1,325.4 597.5 -728.0 -56.5 Asistencia Social 601.9 597.5 -4.4 -4.2 Infraestructura Educativa Básica 398.8 n.d. n.a. n.a. Infraestructura Educativa Media Superior 29.8 n.d. n.a. n.a. Infraestructura Educativa Superior 294.9 n.d. n.a. n.a. Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF) 3,961.4 4,071.9 110.5 -0.8 Seguridad Pública (FASP) 258.5 n.d. n.a. n.a. Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 373.5 392.7 19.1 1.5 Educación Tecnológica 263.2 275.2 12.0 0.9 Educación de Adultos 110.3 117.5 7.2 2.8 Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 1,836.5 1,926.7 90.2 1.3 n.a. = No aplica, n.d. = No disponible. Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: Elaborado por el CEFP de la Cámara de Diputados con información del PPEF y el PEF para el ejercicio fiscal correspondiente. 4 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
I.3. Protección Social en Salud y Convenios de Descentralización y Reasignación Protección Social en Salud y Convenios de Descentralización y Reasignación para el Estado de Guanajuato, 2019-2020 (Millones de pesos y variaciones porcentuales) 2019 2020 Variación Concepto Aprobado Proyecto Absoluta Real % Protección Social en Salud n.d. 2,719.7 n.a. n.a. Convenios de Descentralización y Reasignación 2,980.9 3,520.7 539.8 14.0 Convenios de Descentralización 2,980.9 3,520.7 539.8 14.0 Poder Legislativo n.a. n.a. n.a. n.a. SEGOB n.d. 0.8 n.a. n.a. SHCP n.d. n.d. n.a. n.a. SAGARPA n.d. n.d. n.a. n.a. SEP 2,615.9 3,033.4 417.6 12.0 SSA 188.6 266.7 78.1 36.5 SEDATU n.d. n.d. n.a. n.a. SEMARNAT 140.3 208.5 68.1 43.4 SEDESOL n.d. 0.0 n.a. n.a. SECTUR n.d. n.d. n.a. n.a. SFP n.a. n.a. n.a. n.a. SSP n.a. n.a. n.a. n.a. Entidades no Sectorizadas 11.1 11.3 0.2 -1.5 Cultura 25.0 n.d. n.a. n.a. SCT n.d. n.d. n.a. n.a. Convenios de Reasignación 0.0 0.0 0.0 n.a. SCT n.d. n.d. n.a. n.a. SECTUR n.d. n.d. n.a. n.a. n.a. = No aplica, n.d. = No disponible. Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: Elaborado por el CEFP de la Cámara de Diputados con información del PPEF y el PEF para el ejercicio fiscal correspondiente. II. Gasto Federal identificado para el La Entidad Federativa Las cifras identificadas para el La Entidad Federativa se presentan de manera más detallada en las tablas siguientes. 5 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
II.1 Recursos identificados en los Programas de Subsidios y Proyectos de Inversión Programas de Subsidios y de Proyectos de Inversión para el Estado de Guanajuato, 2019-2020 (millones de pesos y porcentaje) Ramo Aprobado Proyecto Variación Programa 2019 2020 Nominal Real% TOTAL GENERAL 4,714.0 3,856.5 -857.4 -21.0 TOTAL SUBSIDIOS 643.2 585.5 -57.7 -12.1 06 Hacienda y Crédito Público 32.2 16.1 -16.1 -51.7 Programa de aseguramiento agropecuario 32.2 16.1 -16.1 -51.7 08 Agricultura y Desarrollo Rural 272.2 71.1 -201.1 -74.8 Concurrencia con Entidades Federativas 88.3 0.0 -88.3 -100.0 Desarrollo Rural 37.8 0.0 -37.8 -100.0 Información Estadística y Estudios (SNIDRUS) 1.5 0.0 -1.5 -100.0 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 62.0 0.0 -62.0 -100.0 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) 31.9 20.0 -11.9 -39.5 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. 50.6 51.1 0.4 -2.6 11 Educación Pública 16.1 14.0 -2.1 -16.1 Fortalecimiento de la Calidad Educativa 16.1 0.0 -16.1 -100.0 Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 0.0 12.6 12.6 n.a. Programa de Becas Elisa Acuña 0.0 1.5 1.5 n.a. 12 Salud 0.0 142.7 142.7 n.a. Seguro Médico Siglo XXI 0.0 142.7 142.7 n.a. 14 Trabajo y Previsión Social 0.0 23.7 23.7 n.a. Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 0.0 23.7 23.7 n.a. 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 0.0 20.7 20.7 n.a. Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 0.0 20.7 20.7 n.a. 20 Bienestar 73.5 14.4 -59.1 -81.1 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) 0.0 6.4 6.4 n.a. Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras 0.0 8.0 8.0 n.a. Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores 0.7 0.0 -0.7 -100.0 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 72.8 0.0 -72.8 -100.0 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 249.2 281.3 32.0 9.0 Becas de posgrado y apoyos a la calidad 244.9 276.9 32.0 9.2 Investigación científica, desarrollo e innovación 4.3 4.3 0.0 -3.4 47 Entidades no Sectorizadas 0.0 1.5 1.5 n.a. Programa de Derechos Indígenas 0.0 0.2 0.2 n.a. Programa para el fortalecimiento económico de los Pueblos y Comunidades Indígenas 0.0 1.3 1.3 n.a. TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 4,070.7 3,271.0 -799.7 -22.4 09 Comunicaciones y Transportes 893.8 526.6 -367.1 -43.1 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 233.7 109.1 -124.6 -54.9 Estudios de preinversión 0.0 26.0 26.0 n.a. Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 9.0 11.0 2.0 18.0 6 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Programas de Subsidios y de Proyectos de Inversión para el Estado de Guanajuato, 2019-2020 (millones de pesos y porcentaje) Ramo Aprobado Proyecto Variación Programa 2019 2020 Nominal Real% Proyectos de construcción de carreteras 255.3 118.3 -137.1 -55.3 Reconstrucción y Conservación de Carreteras 395.7 262.3 -133.5 -36.0 11 Educación Pública 7.9 0.0 -7.9 -100.0 Mantenimiento de Infraestructura 7.9 -7.9 -100.0 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 510.0 260.3 -249.7 -50.7 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento 500.0 247.4 -252.6 -52.2 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado 0.0 7.8 7.8 n.a. Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza 10.0 5.1 -4.9 -50.3 50 Instituto Mexicano del Seguro Social 369.9 137.9 -232.0 -64.0 Programas de adquisiciones 301.3 137.9 -163.4 -55.8 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social 68.6 0.0 -68.6 -100.0 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 0.0 33.8 33.8 n.a. Proyectos de infraestructura social. 0.0 33.8 33.8 n.a. 52 Petróleos Mexicanos 1,490.4 2,092.2 601.9 35.5 Mantenimiento de Infraestructura 1,490.4 2,089.2 598.9 35.4 Programas de adquisiciones 0.0 3.0 3.0 n.a. 53 Comisión Federal de Electricidad 798.8 220.1 -578.7 -73.4 Programas de adquisiciones 0.0 37.2 37.2 n.a. Proyectos de infraestructura económica de electricidad 0.0 143.6 143.6 n.a. Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) 798.8 39.2 -759.6 -95.3 n.a. no aplica Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con Información del PPEF y PEF para el ejercicio correspondiente. II.2. Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión PEF 2019 - PPEF 2020 (Millones de pesos y variaciones porcentuales) 2019 2020 Variación Entidad Federativa Aprobado Proyecto Absoluta Real % Guanajuato 2,978.0 3,523.8 545.8 14.3 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio correspondiente. 7 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Guanajuato (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto Total 3,523,783,447 Proyectos con asignación 09 Comunicaciones y Transportes 20,879,550 Modernización Doctor Mora-Carr. Fed. 57 20,879,550 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 97,409,259 Modernización de la Carretera Dolores Hidalgo-San Luis de la 97,409,259 Paz. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 51 247,374,852 del Estado Construcción del Proyecto de Abastecimiento de agua potable 247,374,852 Zapotillo para la ciudad de León, Gto. 52 Pemex 2,123,064,223 Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Instituto de Seguridad y Servicios 33,827,386 Unidades de Primer Nivel en Guanajuato Sociales de los Trabajadores del Estado Mantenimiento de la refinería de Salamanca 2018-2022 Pemex Transformación Industrial 1,671,808,638 Mantenimiento de la capacidad producción de la refinería de Pemex Transformación Industrial 417,428,199 Salamanca 2014-2018 53 CFE 1,035,055,563 POTRERILLOS BANCO 4 143,612,389 Cogeneración Salamanca Fase I 837,995,882 MODERNIZACIÓN DE LOS LABORATORIOS E INSTALACIONES DEL 37,222,247 LAPEM Salamanca 16,225,045 Proyectos sin asignación 09 Comunicaciones y Transportes San Luis de la Paz- Rió Verde, Tramo: Chupadero-Mesas de Jesús-el Realito 0 Carretera San Diego de la Unión-San Felipe. 0 Cuarto Cinturón Vial de Irapuato 0 Modernizacion de Acamabaro - Salvatierra 0 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Obras de demolición de edificaciones y estructuras y de remediación del suelo contaminado en la ex unidad industrial 0 52 Pemex Conversión de Residuales de la refinería de Salamanca Pemex Transformación Industrial 0 Estudio de preinversión para Conversión de Residuales Pemex Transformación Industrial Salamanca 0 53 CFE Actualización tecnológica de TICs LAPEM 0 Captura de nuevos mercados para la SSG del LAPEM 0 Modernización de equipo de laboratorio de metrología. 0 Centro de Pruebas a Tecnologías Renovables etapa II 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información del Tomo VIII Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente, SHCP. 8 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Guanajuato (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto Total 2,977,971,780 Proyectos con asignación 07 Defensa Nacional 4,476,889 Construcción de una planta potabilizadora para las Instituto de Seguridad Social para las UU.HH.MM. Irapuato, Gto. Fuerzas Armadas Mexicanas 4,476,889 09 Comunicaciones y Transportes 255,349,108 Modernización Doctor Mora-Carr. Fed. 57 51,582,774 Estrucutura en km 15+000 E.C. Ramal a Cuerámaro en el Municipio de Irapuato, Gto. Parque Industrial Guanajuato (HELLA), en Irapuato. 60,271,553 Modernización de la Carretera Dolores Hidalgo-San Luis de la Paz. 100,000,001 Paso Superior Vehiucalr en el km 12+000 de la Carretera Federal 45D 33,494,781 PSV Caleras de Ameche 9,999,999 11 Educación Pública 7,859,045 Centro de Investigación y de Estudios Programa de Mantenimiento Mayor en la Unidad Irapuato del Avanzados del Instituto Politécnico Cinvestav. Nacional 7,859,045 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 500,000,000 Construcción del Proyecto de Abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León, Gto. 500,000,000 50 Instituto Mexicano del Seguro Social 68,644,278 Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de León, Guanajuato Instituto Mexicano del Seguro Social 16,965,323 Ampliación y remodelación del HGZMF 2 para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) en Irapuato, Guanajuato. Instituto Mexicano del Seguro Social 1,678,955 Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 50 (UMF) de 10 consultorios en Guanajuato, Guanajuato. Instituto Mexicano del Seguro Social 50,000,000 52 Petróleos Mexicanos 1,490,368,723 Mantenimiento de la refinería de Salamanca 2018-2022 Pemex Transformación Industrial 584,574,528 Mantenimiento de la capacidad producción de la refinería de Salamanca 2014-2018 Pemex Transformación Industrial 905,794,195 53 Comisión Federal de Electricidad 651,273,737 Cogeneración Salamanca Fase I CFE Consolidado 641,190,004 Salamanca CFE Consolidado 10,083,733 9 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Guanajuato (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto Proyectos sin asignación 09 Comunicaciones y Transportes San Luis de la Paz- Rió Verde, Tramo: Chupadero-Mesas de Jesús-el Realito 0 Carretera San Diego de la Unión-San Felipe. 0 Cuarto Cinturón Vial de Irapuato 0 Eje Sur Oriente de Celaya 0 Lagunilla de Mogotes - Cerro Blanco 0 Vía Rápida Bicentenario en León 0 Camino Del Crucero Chico A La Purísima. 0 La Lagunita - San Juan de Dios - Los Álamos. 0 Modernizacion de Acamabaro - Salvatierra 0 Modernización de la Carretera Purísima del Rincón - Jalpa de Cánovas - Manuel Doblado 0 Pavimentación del Camino Rural Las Cruces- Santa Rosa Tejocote 0 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Obras de demolición de edificaciones y estructuras y de remediación del suelo contaminado en la ex unidad industrial Fertimex, en Salamanca, Gto. 0 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Construcción de Laboratorios en Óptica y Fotónica para Centro de Investigaciones en Óptica, investigación aplicada a la Industria Manufacturera A.C. 0 51 Instituto Mexicano del Seguro Social Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Instituto de Seguridad y Servicios Unidades de Primer Nivel en Guanajuato Sociales de los Trabajadores del Estado 0 52 Petróleos Mexicanos Conversión de Residuales de la refinería de Salamanca Pemex Transformación Industrial 0 Estudio de preinversión para Conversión de Residuales Salamanca Pemex Transformación Industrial 0 Sustitución del sistema de control y monitoreo de las plantas de proceso U-3, U5, U-6 e IPA de la Refinería de Salamanca Pemex Transformación Industrial 0 Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salamanca 2 Pemex Transformación Industrial 0 Adquisición de resinas de intercambio iónico para la planta Tratamiento de Agua de la refinería Ing. Antonio M Amor Salamanca Pemex Transformación Industrial 0 53 Comisión Federal de Electricidad POTRERILLOS BANCO 4 CFE Consolidado 0 MODERNIZACIÓN DE LOS LABORATORIOS E INSTALACIONES DEL LAPEM CFE Consolidado 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información del Tomo VIII Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente, SHCP. 10 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
11 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
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