MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES - Integrado por : Unidad de Planeación Gerencia General
←
→
Transcripción del contenido de la página
Si su navegador no muestra la página correctamente, lea el contenido de la página a continuación
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PARA LA ADMINISTRACIÓN
DE BIENES MUEBLES
Integrado por : Fechas de Autorización:
Unidad de Planeación Gerencia General: 15-XII-2005
Gerencia General Junta Directiva: 16 - V - 2006
FECHA DE AUTORIZACIÓN
COMERI:
29-VI-09
Fecha de liberación: Área responsable:
15.12.05 Gerencia de Administración y Finanzas
Manual de Procedimientos para la Capítulo: Tipo de documento: Nivel:
Administración de Bienes Muebles Procedimiento 2
Índice
Cap.
Introducción I
Objetivos del Manual II
Procedimientos III
Procedimiento para el Resguardo de Bienes Muebles
Procedimiento para el Levantamiento de Inventario de Bienes
Muebles
Procedimiento de Baja de Bienes Muebles
Cédula de Validación IV
Cédula de Aprobación V
Fecha de liberación: Área responsable:
15.12.05 Gerencia de Administración y Finanzas
Manual de Procedimientos para la Capítulo: Tipo de documento: Nivel:
Administración de Bienes Muebles I Procedimiento 2
I. Introducción
El presente manual se integró con la finalidad de atender los Lineamientos
Generales para la Administración de Almacenes de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial
de la Federación el 11 de noviembre de 2004, en lo referente a la administración
de Bienes Muebles.
En el contenido se señala los diferentes procedimientos que tiene el FCE para el
registro, afectación, disposición final y baja de los bienes muebles.
Cada uno de los procedimientos contienen su propio objetivo, alcance, políticas,
definiciones, actividades y responsables de su atención, los documentos que se
relacionan con el procedimiento, formatos e instructivos de llenado.
Los procedimientos permiten administrar, ejercer y mantener un control de los
bienes muebles, con apego a lo previsto en las Normas generales para el
registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la
Administración Pública Federal Actualizada, normatividad adoptada por el FCE
mediante acuerdo de la Junta Directiva SO/I-05/21,R.
Fecha de liberación: Área responsable:
15.10.05 Gerencia de Administración y Finanzas
Manual de Procedimientos para la Capítulo: Tipo de documento: Nivel:
Administración de Bienes Muebles II Procedimiento 2
II. Objetivos del Manual
Dar cumplimiento mesuradamente a los lineamientos generales para la
administración de almacenes de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal.
Dar cumplimiento a las Normas generales para el registro, afectación,
disposición final y baja de bienes muebles de la Administración Pública
Centralizada. (Adoptada por el FCE mediante acuerdo de la Junta Directiva
SO/I-05/21,R.).
Presentar y describir los procedimientos que operan en el FCE en materia de
administración de Bienes Muebles.
Definir las actividades y políticas de operación que delimitan el campo de
actuación del personal involucrado en los procedimientos.
Servir como material de consulta para la inducción y capacitación del personal.
Fecha de liberación: Área responsable:
15.12.05 Gerencia de Administración y Finanzas
Manual de Procedimientos para la Capítulo: Tipo de documento: Nivel:
Administración de Bienes Muebles III Procedimiento 2
III. Procedimientos
Procedimiento para el Resguardo de Bienes Muebles
Procedimiento para el Levantamiento de Inventario de Bienes
Muebles
Procedimiento de Baja de Bienes MueblesFecha de liberación: Área responsable:
15.12.05 Gerencia de Administración y Finanzas
Fecha de revisión: Número de documento: Revisión:
Procedimiento para el - FCE-GAF-PR.07 00
Resguardo de Bienes Muebles Páginas : Tipo de documento: Nivel:
1/29 Procedimiento 2
PROCEDIMIENTO PARA EL
RESGUARDO DE BIENES MUEBLESFecha de liberación: Área responsable:
15.12.05 Gerencia de Administración y Finanzas
Fecha de revisión: Número de documento: Revisión:
Procedimiento para el - FCE-GAF-PR.07 00
Resguardo de Bienes Muebles Páginas : Tipo de documento: Nivel:
2/29 Procedimiento 2
1 OBJETIVO
Llevar el registro individual y control actualizado de la asignación de los bienes
muebles a cargo del personal del FCE a fin de resguardar, conservar y hacer
buen uso de los mismos de conformidad con la normatividad vigente en la
materia.
2 ALCANCE
Todas las Áreas que tengan en su resguardo bienes muebles propiedad del
Fondo de Cultura Económica y que se localicen en la Ciudad de México: edificio
sede, librerías y almacén central.
3 POLÍTICAS
La Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, a través del
Departamento de Servicios Generales, elaborará y controlará el Formato Hoja
de Resguardo (anexo 7.1) de cada uno de los bienes muebles propiedad del
Fondo de Cultura Económica, localizados en edificio sede, almacén central y
librerías de la Ciudad de México.
En el momento que se adquieran o ingresen bienes muebles al FCE, el
Departamento de Adquisiciones deberá informar mediante el Formato de
Notificación de Adquisición/Ingreso de Bienes Muebles (anexo 7.2) a la
Subgerencia de Finanzas para el registro del bien en la base de datos de activo
fijo, así como al Departamento de Servicios Generales, detallando la descripción
del bien conforme a la factura u oficio, el área solicitante, el nombre del
resguardante provisional o permanente y el valor del bien, a fin de tener listo el
respectivo resguardo, y la etiqueta provisional con el número asignado del
inventario.
El Departamento de Servicios Generales será el área responsable de la
actualización de los resguardos de los bienes muebles del Fondo de Cultura
Económica a fin mantener al día la información y realizar periódicamente
mediante prueba selectiva, la conciliación física de los activos a cargo del
personal. Informando a la Subgerencia de Finanzas para realizar la conciliación
físico contable.
Será obligación del personal del Fondo de Cultura Económica, resguardar,Fecha de liberación: Área responsable:
15.12.05 Gerencia de Administración y Finanzas
Fecha de revisión: Número de documento: Revisión:
Procedimiento para el - FCE-GAF-PR.07 00
Resguardo de Bienes Muebles Páginas : Tipo de documento: Nivel:
3/29 Procedimiento 2
conservar y hacer buen uso de los bienes muebles que se les proporcionan para
el desarrollo de sus actividades, así mismo se verán en la obligación de
responder por los desperfectos o daños ocasionados que de manera
imprudencial o intencional causen a los mismos.
Será obligación de los usuarios de los bienes muebles propiedad del Fondo de
Cultura Económica, notificar mediante el Formato Solicitud de Asignación,
Reasignación, Cambio o Baja de Bienes Muebles (anexo 7.3) a la
Subgerencia de Finanzas y al Departamento de Servicios Generales, cualquier
movimiento que se efectúe con los bienes (alta, baja, reubicación, extravío, robo
o siniestro) a fin de realizar los trámites correspondientes
Invariablemente el Departamento de Mantenimiento previo al cambio o
reubicación de los bienes muebles del FCE, deberá notificarlo por escrito
mediante oficio o correo electrónico al Departamento de Servicios Generales
El Departamento de Servicios Generales procederá a actualizar el resguardo y
realizará la modificación en el control de inventarios una vez que cuente con la
documentación soporte que se consideren necesarios en cada caso
Cuando los empleados se separen de la institución, deberán de entregar los
bienes muebles asignados, a su jefe inmediato superior y notificar al
Departamento de Servicios Generales para liberación del resguardo
Podrán salir los bienes de las instalaciones del Fondo de Cultura Económica
sólo por reparaciones extraordinarias, que por su naturaleza no sea factible
realizarlas dentro de las mismas, para lo cual el Departamento de Servicios
Generales deberá requisitar el Formato de Resguardo de Equipo que Sale a
Reparación (anexo 7.4).
La entrada y salida del bien por cualquier otro motivo, distinto al de reparación,
será bajo riesgo y responsabilidad del resguardante
Se entenderá por bienes de carácter personal los que sean ingresados y
registrados por el personal, en recepciónFecha de liberación: Área responsable:
15.12.05 Gerencia de Administración y Finanzas
Fecha de revisión: Número de documento: Revisión:
Procedimiento para el - FCE-GAF-PR.07 00
Resguardo de Bienes Muebles Páginas : Tipo de documento: Nivel:
4/29 Procedimiento 2
El empleado informará a su jefe inmediato el ingreso de bienes de carácter
personal, mismos que estarán bajo cuidado y responsabilidad exclusiva del
propietario, por lo que el Fondo de Cultura Económica no se hará cargo de las
alteraciones que sufra el mismo.
Será responsabilidad de la Subgerencia de Finanzas el control, guardia, y
custodia de la documentación que ampare la propiedad de los bienes muebles
de activos fijos del Fondo de Cultura Económica, estableciendo los registros
correspondientes de conformidad a las disposiciones legales aplicables en la
materia.
Los titulares de las Delegaciones Regionales de Guadalajara y Monterrey, serán
los responsables de la organización, ejecución y control de los resguardos de los
bienes muebles en la delegación a su cargo.
Políticas para el registro y control de bienes muebles y bienes no
capitalizables1
Objetivo
Establecer la normatividad para el registro contable y control físico de los bienes
muebles y bienes no capitalizables, su depreciación y revaluación, considerando
que son todas aquellas inversiones tangibles que hace la entidad con carácter
permanente con el propósito de usarlos y no de venderlos.
Clasificación de activo fijo:
De acuerdo con el manual de contabilidad gubernamental se clasifican en bienes
instrumentales y bienes de consumo.
Los bienes instrumentales se refieren a los implementos o medios para el
desarrollo de las actividades que realizan las entidades, siendo susceptibles de
registro en forma individual dada su naturaleza y finalidad en el servicio.
Los bienes de consumo son aquellos que tienden a desgastarse total o
parcialmente, no siendo susceptibles de ser inventariados en forma individual
dada su naturaleza y finalidad en el servicio.
Esta clasificación será el primer criterio para la capitalización de los bienes
mueble; adicionalmente a estos criterios, el organismo ha considerado el costo
1
Políticas para el registro y control de bienes muebles y bienes no capitalizables, Oficio GLH/463/96 de
fecha 30 de agosto de 1996. Vigentes a la fecha del presente documentoFecha de liberación: Área responsable:
15.12.05 Gerencia de Administración y Finanzas
Fecha de revisión: Número de documento: Revisión:
Procedimiento para el - FCE-GAF-PR.07 00
Resguardo de Bienes Muebles Páginas : Tipo de documento: Nivel:
5/29 Procedimiento 2
de los bienes para determinar su capitalización, sin dejar de lado su control
físico.
Los bienes muebles a que se refiere esta política son:
Equipo de transporte
Mobiliario y equipo de oficina
Equipo de cómputo
Obras de Arte
Políticas de capitalización
Equipo de transporte
El equipo de transporte se registrará al costo de adquisición según la factura e
incluirá todos los vehículos de transportación de mercancías y de empleados,
excluyendo los montacargas y patines de movimientos de mercancías en los
almacenes, dado que es mobiliario de transportación en interiores.
La depreciación se calculará al 25% anual, a partir del mes siguiente de la fecha
de adquisición.
La revaluación de este rubro se realizará de acuerdo a las especificaciones de la
circular NIF-06-BIS apartado “D”.
Las mejoras y reparaciones al equipo de transporte, se registrarán como gastos
de mantenimiento, siempre y cuando no excedan del 50% del valor neto
reexpresado del bien, al momento de su realización.
Cuando excedan del 50% del valor actualizado del bien se determinará la vida
probable del bien y se asignará el periodo de depreciación correspondiente.
En el caso de cambios de motor, se estimará el valor del motor original para
darlos de baja y se incrementará el valor del motor nuevo, reconsiderando la
vida probable del bien y asignando el periodo de depreciación que le
corresponda.
En ambos casos se revaluará el bien al momento de la adaptación y a partir del
mes siguiente se iniciará el cálculo de la depreciación y reexpresión
correspondientes.Fecha de liberación: Área responsable:
15.12.05 Gerencia de Administración y Finanzas
Fecha de revisión: Número de documento: Revisión:
Procedimiento para el - FCE-GAF-PR.07 00
Resguardo de Bienes Muebles Páginas : Tipo de documento: Nivel:
6/29 Procedimiento 2
Mobiliario y equipo de oficina:
El mobiliario y equipo de oficina incluirá todos aquellos bienes muebles que no
estén considerados en los demás rubros de activos fijos.
Se registrarán al costo de adquisición según factura, siempre y cuando el valor
unitario sea superior a 5 veces el salario mínimo elevado al mes, de lo contrario
se registrarán como equipo menor no depreciable.
No obstante lo anterior, los activos que estén sujetos a resguardo se controlarán
físicamente sin importar su valor (ej. calculadoras, ventiladores, engargoladoras,
máquinas de escribir, reguladores de voltaje, teléfonos, etc.).
Las sillas fijas o giratorias para uso de oficinas serán consideradas como equipo
sujeto a depreciación sin importar su valor, al igual que archiveros de los
equipos modulares. Los archiveros metálicos se depreciarán siempre que su
costo unitario sea superior a 5 veces el salario mínimo elevado al mes.
Las adaptaciones a los módulos de trabajo, como son paneles, conectores,
cajoneras, etc., se considerarán equipos no depreciables.
Los equipos médicos como estetoscopios, baumanómetros y otro de índole
similar, serán considerados depreciables o no de acuerdo a su costo unitario,
pero invariablemente se controlarán físicamente mediante resguardo.
Los enseres menores como alfombras, cortinas, persianas, cortijeros y otros de
naturaleza análoga, serán cargados a equipos no depreciables.
La depreciación se calculará al 10% anual, a partir del mes siguiente de la fecha
de adquisición.
La revaluación de éste rubro se realizará de acuerdo a las especificaciones de la
circular técnica NIF-06-BIS apartado “D”.
Equipo de Cómputo
Los equipos de cómputo se considerarán depreciables cuando su costo unitario
sea superior a los 500.00 dólares y tengan las características físicas necesarias
para su control.
Los teclados, monitores, mouses, reguladores, no breaks, cd-room y otros
equipos de índole similar que sean adquiridos por separado, como reposición de
otros equipos deteriorados o ampliación de equipos en servicio, serán cargados
a equipo no depreciable, controlándose físicamente mediante resguardo.
Todos los accesorios, refacciones y adaptaciones como son tarjetas de red, deFecha de liberación: Área responsable:
15.12.05 Gerencia de Administración y Finanzas
Fecha de revisión: Número de documento: Revisión:
Procedimiento para el - FCE-GAF-PR.07 00
Resguardo de Bienes Muebles Páginas : Tipo de documento: Nivel:
7/29 Procedimiento 2
fax, de MODEM, chips, simms, discos duros y otros de índole similar, que se
instalen en el interior del CPU, serán cargados a equipo no depreciable.
Cuando se lleven a cabo conversiones de computadoras personales; el costo de
las mismas se cargará a equipo no depreciable, siempre y cuando estas
conversiones no excedan el 50% del valor actualizado del equipo en cuestión.
Cuando se requiera el cambio de chasis en este tipo de conversiones, la
Gerencia de Sistemas (actualmente la Subgerencia de Tecnología de la
Información) informará del cambio al Departamento de Contabilidad
(actualmente Departamento de Registro Contable) para dar de baja el número
de serie del chasis y dar de alta el número del nuevo chasis.
La depreciación se calculará al 30% anual, a partir del mes siguiente de la fecha
de adquisición, durante los primeros tres años y el 10% restante durante el
cuarto año.
La revaluación de éste rubro se realizará de acuerdo a las especificaciones de la
circular técnica NIF-06-BIS apartado “D”.
Obras de Arte:
Las obras de arte como cuadros, dibujos, pinturas, esculturas que formen parte
de la decoración de las instalaciones se registrarán al costo de adquisición
según factura.
Este tipo de activos no estarán sujetos a depreciación ni se afectarán con las
instrucciones de la circular NIF-06-BIS apartado “D”.
Para llevar a cabo la revaluación de estos artículos se deberá solicitar la
intervención de un especialista valuador y registrar las posibles variaciones a la
alza o a la baja, según sea el caso.
Donaciones
En general todas las donaciones de activos fijos, recibidas por el FCE, deberán
ser sometidas a la valuación de los especialistas correspondientes para
determinar el valor original de registro. En el caso del equipo de cómputo, será la
Gerencia de Sistemas (actualmente la Subgerencia de Tecnología de la
Información) quien valuará los equipos recibidos en donación.
La depreciación y revaluación de éste equipo se realizará de acuerdo a los
porcentajes correspondientes a cada tipo de equipo.Fecha de liberación: Área responsable:
15.12.05 Gerencia de Administración y Finanzas
Fecha de revisión: Número de documento: Revisión:
Procedimiento para el - FCE-GAF-PR.07 00
Resguardo de Bienes Muebles Páginas : Tipo de documento: Nivel:
8/29 Procedimiento 2
4 DEFINICIONES
Bienes: Los bienes muebles propiedad federal que estén al servicio del FCE y
que comprenden los bienes muebles que por su naturaleza, en los términos del
artículo 751 del Código Civil Federal, se hayan considerado como inmuebles y
que hubieren recobrado su calidad de muebles por las razones que en el mismo
precepto de establecen.
CABM: Catálogo de Bienes Muebles.
Norma: Normas generales para el registro, afectación, disposición final y baja de
bienes muebles de la Administración Pública Federal Centralizada.Fecha de liberación: Área responsable:
15.12.05 Gerencia de Administración y Finanzas
Fecha de revisión: Número de documento: Revisión:
Procedimiento para el - FCE-GAF-PR.07 00
Resguardo de Bienes Muebles Páginas : Tipo de documento: Nivel:
9/29 Procedimiento 2
5 DESARROLLO
5.1. DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio
2
Requisita en dos tantos los formatos
de Solicitud de asignación,
reasignación, cambio o baja de Recibe el formato de Solicitud de
bienes muebles o de Notificación / asignación, reasignación, cambio o
ingreso de bienes muebles y los baja de bienes muebles
remite a la Subgerencia de Finanzas DSG 5
y al Departamento de Servicios
Generales
R, DAD 1
Solicitud de asignación,
reasignación, cambio o baja de
bien mueble No ¿Solicita baja de Si
un bien mueble?
Notificación / ingreso de bien
mueble
No ¿Es un bien Si 3
Acude al área a verificar la
recién adquirido?
información, motivo de la baja,
características y estado del bien
DSG 6
2
Reciben formatos y actualizan en
sus base de datos la información
del bien mueble recién adquirido
SF, DSG 2
No ¿Es un bien Si
inservible?
Elabora etiqueta de identificación,
Hoja de resguardo de bienes
muebles, acude al área a verificar 4 Retira el bien que causa baja y lo
información y pegar etiqueta al bien incorpora a los bienes susceptibles
DSG 3 de enajenación o baja definitiva
DSG 7
Recaba firma y entrega copia de
hoja de resguardo al responsable Valida la información y actualiza la
del bien y archiva formato original base de datos
DSG 4 DSG 8
1 RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD 1
Planear
R: Resguardante
DAD: Departamento de Adquisiciones
Hacer
SF: Subgerencia de Finanzas
DSG: Departamento de Servicios
Verificar Generales
ActuarFecha de liberación: Área responsable:
15.12.05 Gerencia de Administración y Finanzas
Fecha de revisión: Número de documento: Revisión:
Procedimiento para el - FCE-GAF-PR.07 00
Resguardo de Bienes Muebles Páginas : Tipo de documento: Nivel:
10/29 Procedimiento 2
3
Acude al área solicitante a verificar
4
la información de la solicitud:
motivo del cambio y características
y estado físico del bien
DSG 10
Retira el bien que causa baja del
área y lo remite al Departamento
de Mantenimiento para su
resguardo y posterior reasignación
¿Es por baja o DSG 9
No Si
alta de
personal?
Revisa que los bienes muebles Revisa que los bienes muebles
bajo responsabilidad del personal bajo responsabilidad del personal
que cambia de área, o los bienes que causa baja se encuentren
que cambian de responsable se completos y en buen estado
encuentren completos y en buen DSG 11
estado
DSG 12
¿El equipo está Si (Personal de baja)
No
completo y en
buen estado?
Notifica al titular del Departamento Firma la liberación del resguardo al
de Servicios Generales para que Si empleado para conocimiento de la
gestione lo procedente Subgerencia de Personal
DSG 14 DSG 13
1
Valida la información, la actualiza en
la base de datos e imprime hoja de
resguardo de bienes muebles
actualizada
DSG 15
Hoja de Resguardo de Bienes
RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD
Muebles
Planear
R: Resguardante
DAD: Departamento de Adquisiciones
SF: Subgerencia de Finanzas Hacer
DSG: Departamento de Servicios Acude al área, recaba firma en la
Generales hoja de resguardo, entrega copia y Verificar
archiva el original
DSG 16 Actuar
1
FinFecha de liberación: Área responsable:
15.12.05 Gerencia de Administración y Finanzas
Fecha de revisión: Número de documento: Revisión:
Procedimiento para el - FCE-GAF-PR.07 00
Resguardo de Bienes Muebles Páginas : Tipo de documento: Nivel:
11/29 Procedimiento 2
5.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO
1. Resguardante o – Requisita por duplicado el formato Solicitud de
Departamento de de Solicitud de asignación, asignación,
Adquisiciones reasignación, cambio o baja de reasignación,
bienes muebles o en caso el de cambio o baja de
bienes muebles recién adquiridos el bienes muebles
formato de Notificación / ingreso de
bienes muebles, y remite un tanto al Notificación de
Departamento de Servicios adquisición /
Generales y otro a la Subgerencia ingreso de bienes
de Finanzas. muebles
¿Se trata de bienes recién
adquiridos?
Si, pasa a la actividad 2
No, pasa a la actividad 5
2. Departamento de – Recibe el formato de Notificación /
Servicios Ingreso de bienes muebles, da de
Generales / alta en la base de datos la
Subgerencia de información correspondiente al
Finanzas bien*: características físicas del
bien, clave en el catálogo CABM,
tipo, marca, modelo, número de
serie, fecha y valor de adquisición,
nombre del resguardante temporal
o definitivo, área y localización
física de adscripción y número de
inventario asignado.
*Nota: La Subgerencia de Finanzas
actualizará la base de datos de
activo fijo y conservará la
documentación soporte.
El Departamento de Servicios
Generales actualizará la base de
datos correspondiente al control deFecha de liberación: Área responsable:
15.12.05 Gerencia de Administración y Finanzas
Fecha de revisión: Número de documento: Revisión:
Procedimiento para el - FCE-GAF-PR.07 00
Resguardo de Bienes Muebles Páginas : Tipo de documento: Nivel:
12/29 Procedimiento 2
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO
inventario físico.
3. Departamento de – Elabora etiqueta de identificación e Hoja de Resguardo
Servicios imprime Hoja de Resguardo de de Bienes Muebles
Generales Bienes Muebles y acude al área
correspondiente para verificar la
existencia y localización física del
bien, pega la etiqueta de
identificación.
4. – Recaba firma del responsable del
resguardo, le entrega copia de la
hoja de resguardo de bienes
muebles y archiva original, dándose
por terminado el procedimiento.
5. Departamento de – Recibe formato de Solicitud de
Servicios asignación, reasignación, cambio o
Generales baja de bienes muebles.
¿Se solicita la baja de un bien
mueble?
Si, pasa a la actividad 6
No, pasa a la actividad 10
6. – Acude al área solicitante a verificar
la información contenida en la
solicitud: motivo de la baja y
características y estado físico del
bien.
¿Es un bien inservible?
Si, pasa a la actividad 7
No, pasa a la actividad 9
7. - Retira el bien que causa baja y se
incorpora a los bienes susceptibles
de enajenación o baja definitiva
mientras se realiza elFecha de liberación: Área responsable:
15.12.05 Gerencia de Administración y Finanzas
Fecha de revisión: Número de documento: Revisión:
Procedimiento para el - FCE-GAF-PR.07 00
Resguardo de Bienes Muebles Páginas : Tipo de documento: Nivel:
13/29 Procedimiento 2
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO
procedimiento de destino final.
8. – Valida la información y la actualiza
en la base de datos dándose por
terminado el procedimiento.
9. – Retira el bien que causa baja del
área y lo remite al Departamento de
Mantenimiento para su resguardo y
posterior reasignación y
reutilización.
Pasa a la actividad 15
10. – Acude al área solicitante a verificar
la información de la solicitud:
motivo y características y estado
físico del bien.
¿El movimiento es baja y/o alta de
personal?
Si, pasa a la actividad 12
No, pasa a la actividad 11
11. – Revisa que los bienes muebles
bajo responsabilidad del empleado
que cambia de área se encuentren
completos y en buen estado.
Si esta en buen estado y completo,
pasa a la actividad 15
No está en buen estado o completo
pasa a la actividad 14
12. – Revisa que los bienes muebles
bajo responsabilidad del empleado
que causa baja se encuentren
completos y en buen estado.Fecha de liberación: Área responsable:
15.12.05 Gerencia de Administración y Finanzas
Fecha de revisión: Número de documento: Revisión:
Procedimiento para el - FCE-GAF-PR.07 00
Resguardo de Bienes Muebles Páginas : Tipo de documento: Nivel:
14/29 Procedimiento 2
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO
Si esta en buen estado y completo,
pasa a la actividad 13
No está en buen estado o completo
pasa a la actividad 14
.
13. – Firma la liberación del resguardo al
empleado para conocimiento de la
Subgerencia de Personal. Pasa a la
actividad 15 .
14. – Notifica al titular del Departamento
de Servicios Generales para que
gestione lo procedente. Dándose
por terminado el procedimiento.
15. – Valida la información, la actualiza Hoja de Resguardo
en la base de datos e imprime Hoja de Bienes Muebles
de Resguardo de Bienes Muebles
actualizada.
Nota: En caso de cambio de
personal y que no haya reemplazo,
es decir que la plaza quede
vacante, se elabora el resguardo a
nombre del jefe inmediato.
16. – Acude al área correspondiente,
recaba firma en la hoja de
resguardo de bienes muebles
actualizada, entrega copia al
resguardante y archiva original,
dándose por terminado el
procedimiento.Fecha de liberación: Área responsable:
15.12.05 Gerencia de Administración y Finanzas
Fecha de revisión: Número de documento: Revisión:
Procedimiento para el - FCE-GAF-PR.07 00
Resguardo de Bienes Muebles Páginas : Tipo de documento: Nivel:
15/29 Procedimiento 2
6 REFERENCIAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS
ID. NO. DOCUMENTO TÍTULO
6.1 FCE-RD-MGC Manual de Gestión de la Calidad
6.2 FCE-GAF-DE.10 Lineamientos generales para la
administración de almacenes de las
dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal
6.3 FCE-GAF-DE.11 Normas generales para el registro,
afectación, disposición final y baja de
bienes muebles de la Administración
Pública Federal Centralizada.
7 ANEXOS Y REGISTROS USADOS
ANEXO NO. DOCUMENTO TÍTULO
7.1 FCE-GAF-RE.23 Hoja de Resguardo de Bienes Muebles
7.2 FCE-GAF-RE.24 Notificación de Adquisición / Ingreso de
Bienes Muebles
7.3 FCE-GAF-RE.25 Solicitud Asignación, Reasignación,
Cambio y Baja de Bienes Muebles
7.4 FCE-GAF-RE.26 Resguardo de equipo que sale a
reparaciónFecha de liberación: Área responsable:
15.12.05 Gerencia de Administración y Finanzas
Fecha de revisión: Número de documento: Revisión:
Procedimiento para el - FCE-GAF-PR.07 00
Resguardo de Bienes Muebles Páginas : Tipo de documento: Nivel:
16/29 Procedimiento 2
8 LISTA DE DISTRIBUCIÓN
COPIAS PUESTO ÁREA
Original Gerente General Gerencia General
1 Gerente de Administración y Gerencia de Administración y
Finanzas Finanzas
2 Sistema de Control Unidad de Planeación
Documental (Representante de la
Dirección)
3 Biblioteca Gonzalo Robles Unidad Editorial
4 PDF Medio Electrónico Subgerencia de Tecnología de
la Información
9 CONTROL DE CAMBIOS
FECHA REVISIÓN PÁGINAS ORIGINADOR DEL NATURALEZA
AFECTADAS CAMBIO DEL CAMBIO
15.12.05 00 Todas Gerencia de Emisión del
Administración y Procedimiento
FinanzasFecha de liberación: Área responsable:
15.12.05 Gerencia de Administración y Finanzas
Fecha de revisión: Número de documento: Revisión:
Procedimiento para el - FCE-GAF-PR.07 00
Resguardo de Bienes Muebles Páginas : Tipo de documento: Nivel:
17/29 Procedimiento 2
ANEXO 7.1
FCE-GAF-RE.23
HOJA DE RESGUARDO DE BIENES
MUEBLESFecha de liberación: Área responsable:
15.12.05 Gerencia de Administración y Finanzas
Fecha de revisión: Número de documento: Revisión:
Procedimiento para el - FCE-GAF-PR.07 00
Resguardo de Bienes Muebles Páginas : Tipo de documento: Nivel:
18/29 Procedimiento 2
HOJA DE RESGUARDO DE BIENES MUEBLES
Nombre: 1 Control No. 4
Puesto: 2 Fecha 5
Área: 3 Piso 6
7 8
Responsable de Toma de Inventario Firma de conformidad del resguardante
Cantidad Clave Descripción
9 10 11
Vo. Bo.
12
Jefe del Departamento
de Servicios GeneralesFecha de liberación: Área responsable:
15.12.05 Gerencia de Administración y Finanzas
Fecha de revisión: Número de documento: Revisión:
Procedimiento para el - FCE-GAF-PR.07 00
Resguardo de Bienes Muebles Páginas : Tipo de documento: Nivel:
19/29 Procedimiento 2
INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. TITULO:
Hoja de Resguardo de Bienes Muebles
2. OBJETIVO DEL REGISTRO:
Llevar una relación de los bienes del Fondo de Cultura Económica, por
área para controlar y mantener actualizado el inventario de bienes.
3. RESPONSABLE DE SU LLENADO:
Departamento de Servicios Generales
4. FORMA DE LLENADO:
Medio electrónico
5. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS:
Id. Elemento Descripción
1. Nombre: El nombre del responsable de los bienes
2. Puesto: El cargo asignado del responsable de los bienes
3. Área: El nombre de la Subgerencia y el departamento al cual
se le entregó el bien y/o efectúo el inventario
4. Control No. El número de control de la hoja de resguardo,
consecutivo por ejercicio
5. Fecha El día, mes y año en que se elabora el resguardo
6. Piso La ubicación de los bienes dentro de las instalaciones del
FCE
7. Responsable de la El nombre y firma del responsable de entregar el bien y/o
toma de inventario realizar el inventario
8. Conformidad del La firma del responsable de los bienes
resguardante
9. Cantidad El número de bienes asignados y/o recibidos
10. Clave El carácter numérico o alfanumérico asignado en el
inventario
11. Descripción Las características detalladas del bien
12. Visto Bueno (Vo. Nombre y firma de visto bueno del Jefe del
Bo.) Departamento de Servicios GeneralesFecha de liberación: Área responsable:
15.12.05 Gerencia de Administración y Finanzas
Fecha de revisión: Número de documento: Revisión:
Procedimiento para el - FCE-GAF-PR.07 00
Resguardo de Bienes Muebles Páginas : Tipo de documento: Nivel:
20/29 Procedimiento 2
ANEXO 7.2
FCE-GAF-RE.24
NOTIFICACIÓN DE ADQUISICIÓN / INGRESO
DE BIENES MUEBLESFecha de liberación: Área responsable:
15.12.05 Gerencia de Administración y Finanzas
Fecha de revisión: Número de documento: Revisión:
Procedimiento para el - FCE-GAF-PR.07 00
Resguardo de Bienes Muebles Páginas : Tipo de documento: Nivel:
21/29 Procedimiento 2
Formato de Notificación de Adquisición/Ingreso de Bienes Muebles
Área de
1 4
Recepción: No. Factura
Responsable del
Area que notifica: 2 Fecha: 5
Área Solicitante de
los Bienes 3 Piso: 6
8
7
Nombre y Firma del Jefe de Departamento Nombre y firma de conformidad del
de Adquisiciones resguardante
9 México, D.F. a __ de _________ 200_.
No. de Invent Importe Descripción
12
10 11Fecha de liberación: Área responsable:
15.12.05 Gerencia de Administración y Finanzas
Fecha de revisión: Número de documento: Revisión:
Procedimiento para el - FCE-GAF-PR.07 00
Resguardo de Bienes Muebles Páginas : Tipo de documento: Nivel:
22/29 Procedimiento 2
INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. TITULO:
Notificación de Adquisición/Ingreso de Bienes Muebles
2. OBJETIVO DEL REGISTRO:
Tener conocimiento oportuno del ingreso de bienes muebles al FCE, con
la finalidad de elaborar la hoja de resguardo y asignar el número de
inventario en cuanto el bien sea entregado de manera provisional o
permanente al resguardante.
3. RESPONSABLE DE SU LLENADO:
Departamento de Adquisiciones y Departamento de Servicios Generales
4. FORMA DE LLENADO: Manual
5. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS:
Id. Elemento Descripción
1. Nombre: El nombre del responsable de la recepción de los bienes
(Departamento de Adquisiciones)
2. Puesto: El cargo asignado del responsable del área que notifica
la recepción de los bienes
3. Área: El nombre de la Subgerencia y el departamento al cual
se le entregó el bien o tiene a cargo el resguardo
4. Control No. El número de control de la hoja de resguardo
5. Fecha El día, mes y año en que se elaboró la factura
6. Piso La ubicación de los bienes dentro de las instalaciones del
FCE
7. Responsable de la El nombre y firma del Jefe del Departamento de Servicios
toma de inventario Generales
8. Conformidad del Nombre y firma del responsable de los bienes
resguardante
9. Fecha El día, mes y año en que se elaboró el formato
10. Clave El carácter numérico o alfanumérico asignado en el
inventario
11. Importe Importe unitario sin IVA
12. Descripción Las características detalladas del bienFecha de liberación: Área responsable:
15.12.05 Gerencia de Administración y Finanzas
Fecha de revisión: Número de documento: Revisión:
Procedimiento para el - FCE-GAF-PR.07 00
Resguardo de Bienes Muebles Páginas : Tipo de documento: Nivel:
23/29 Procedimiento 2
ANEXO 7.3
FCE-GAF-RE.25
SOLICITUD DE ASIGNACIÓN,
REASIGNACIÓN, CAMBIO O BAJA DE
BIENES MUEBLESFecha de liberación: Área responsable:
15.12.05 Gerencia de Administración y Finanzas
Fecha de revisión: Número de documento: Revisión:
Procedimiento para el - FCE-GAF-PR.07 00
Resguardo de Bienes Muebles Páginas : Tipo de documento: Nivel:
24/29 Procedimiento 2
Solicitud de Asignación, Reasignación, Cambio o Baja de B.M.
Nombre del Ubicación física 4
1
Solicitante: del Bien
2 5
Cargo: Fecha:
Area de Motivo de la
3 6
Adscripción: solicitud:
7 8
Nombre y Firma del Jefe de Departamento de Nombre y firma de conformidad de quien solicita
Servicios Generales el cambio
No. de Invent No. de Serie Descripción del Bien
9 11
10
Observaciones:
12
13
Nombre y firma de conformidad de quien
recibe los bienesFecha de liberación: Área responsable:
15.12.05 Gerencia de Administración y Finanzas
Fecha de revisión: Número de documento: Revisión:
Procedimiento para el - FCE-GAF-PR.07 00
Resguardo de Bienes Muebles Páginas : Tipo de documento: Nivel:
25/29 Procedimiento 2
INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. TITULO:
Solicitud de asignación, reasignación, cambio o baja de bienes muebles
2. OBJETIVO DEL REGISTRO:
Tener el control y registro de los cambios de diferente índole en los
resguardos de los bienes muebles del FCE.
3. RESPONSABLE DE SU LLENADO:
Resguardante del bien
4. FORMA DE LLENADO:
Manual
5. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS:
Id. Elemento Descripción
1. Nombre del Nombre de quien solicita la modificación del resguardo
solicitante
2. Cargo Cargo de quien solicita la modificación del resguardo
3. Área de Área a la que esta adscrito el personal que solicita el
adscripción cambio y el bien motivo de la solicitud
4. Ubicación física Localización física del bien
del bien
5. Fecha Fecha en que se elabora la solicitud de cambio
6. Motivo de la Exponer brevemente la razón que motiva la solicitud para
Solicitud la modificación del resguardo: asignación, reasignación,
cambio o baja. (de bienes o de personal)
7. Nombre y firma del Nombre y firma del titular del Departamento de Servicios
Jefe del Generales
Departamento de
Servicios
Generales
8. Nombre y firma del Nombre y firma del solicitante del cambio
SolicitanteFecha de liberación: Área responsable:
15.12.05 Gerencia de Administración y Finanzas
Fecha de revisión: Número de documento: Revisión:
Procedimiento para el - FCE-GAF-PR.07 00
Resguardo de Bienes Muebles Páginas : Tipo de documento: Nivel:
26/29 Procedimiento 2
Id. Elemento Descripción
9. Número de Número de inventario que corresponde al bien motivo del
inventario cambio
10. Número de serie Número de serie que le corresponde al bien motivo del
cambio
11. Descripción del Descripción física del bien motivo del cambio
bien
12. Observaciones Comentario y notas pertinentes sobre el cambio del
resguardo
13. Nombre y firma de Nombre y firma del nuevo resguardante (quien recibe los
quien recibe los bienes en resguardo temporal o permanente).
bienesFecha de liberación: Área responsable:
15.12.05 Gerencia de Administración y Finanzas
Fecha de revisión: Número de documento: Revisión:
Procedimiento para el - FCE-GAF-PR.07 00
Resguardo de Bienes Muebles Páginas : Tipo de documento: Nivel:
27/29 Procedimiento 2
ANEXO 7.4
FCE-GAF-RE.26
RESGUARDO DE EQUIPO QUE SALE A
REPARACIÓNFecha de liberación: Área responsable:
15.12.05 Gerencia de Administración y Finanzas
Fecha de revisión: Número de documento: Revisión:
Procedimiento para el - FCE-GAF-PR.07 00
Resguardo de Bienes Muebles Páginas : Tipo de documento: Nivel:
28/29 Procedimiento 2
Resguardo de Equipo que Sale a Reparación
Fecha: 1 Folio 2
Artículo: 3 Artículo:
Marca: 4 Marca:
Modelo: 5 Modelo:
Serie: 6 Serie:
Asignado a: 7 Asignado a:
Observaciones: 8 Observaciones:
RECIBI: 9 FIRMA: 10
EMPRESA: 11
AUTORIZÓ: 12Fecha de liberación: Área responsable:
15.12.05 Gerencia de Administración y Finanzas
Fecha de revisión: Número de documento: Revisión:
Procedimiento para el - FCE-GAF-PR.07 00
Resguardo de Bienes Muebles Páginas : Tipo de documento: Nivel:
29/29 Procedimiento 2
INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. TITULO:
Resguardo de equipo que sale a reparación
2. OBJETIVO DEL REGISTRO:
Registrar los bienes que salen a reparación.
3. RESPONSABLE DE SU LLENADO:
Secretaria del Departamento de Servicios Generales
4. FORMA DE LLENADO:
Medio electrónico
5. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS:
Id. Elemento Descripción
1. Fecha El día, mes y año del resguardo
2. Folio Número consecutivo que le corresponde al resguardo de
equipo que sale a reparación
3. Artículo Artículo que sale a reparación
4. Marca Anotar marca del bien
5. Modelo Anotar el modelo
6. Serie Anotar el número de serie
7. Asignado a Nombre del resguardante
8. Observaciones Observaciones, recomendaciones o notas, respecto a las
condiciones del bien o del servicio
9. Recibí El nombre del representante de la empresa que retira el
bien para reparación
10. Firma Firma del representante de la empresa que retira el bien
para reparación
11. Empresa Nombre de la empresa
12. Autorizó Nombre y firma de autorización del Jefe de
DepartamentoFecha de liberación: Área responsable:
15.12.05 Gerencia de Administración y Finanzas
Fecha de revisión: Número de documento: Revisión:
Procedimiento para el - FCE-GAF-PR.08 00
Levantamiento de Inventario Páginas : Tipo de documento: Nivel:
de Bienes Muebles 1/14 Procedimiento 2
PROCEDIMIENTO PARA EL
LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO
DE BIENES MUEBLESFecha de liberación: Área responsable:
15.12.05 Gerencia de Administración y Finanzas
Fecha de revisión: Número de documento: Revisión:
Procedimiento para el - FCE-GAF-PR.08 00
Levantamiento de Inventario Páginas : Tipo de documento: Nivel:
de Bienes Muebles 2/14 Procedimiento 2
1 OBJETIVO
Establecer el mecanismo para el levantamiento físico de inventarios con la
finalidad de actualizar y controlar los bienes muebles propiedad de la Institución
de conformidad con la normatividad vigente en la materia.
2 ALCANCE
Todas las Áreas que tengan en su resguardo bienes muebles propiedad del
Fondo de Cultura Económica y que se localicen en la Ciudad de México: Edificio
sede, librerías del FCE y almacén central.
3 POLÍTICAS
Los bienes muebles propiedad del Fondo de Cultura Económica deberán ser
controlados a través de un número consecutivo, el cual deberá estar contenido
en la placa o etiqueta colocada en el bien. Dichos números serán registrados en
el listado de inventario con su respectiva clave integrada por las siglas del FCE,
la clave que corresponde al bien de acuerdo con el CABM y el progresivo
asignado, a fin de contar con un mecanismo de control, identificación y
localización.
La Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, a través del
Departamento de Servicios Generales, llevará a cabo el control del inventario
físico de bienes muebles propiedad del Fondo de Cultura Económica,
localizados en edificio sede, almacén central y librerías de la Ciudad de México,
en forma documental por medio del formato de resguardo y electrónica por
medio de la base de datos del inventario.
El Departamento de Servicios Generales será el área responsable de efectuar
anualmente un levantamiento de inventario total de los bienes muebles
propiedad del Fondo de Cultura Económica y un muestreo físico cuando menos
cada tres meses, a fin de realizar la conciliación física de los activos. Informando
tal situación a la Subgerencia de Finanzas para que se proceda a realizar la
conciliación físico contable.
La Subgerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales, a través del
Departamento de Servicios Generales será responsable de entregar oficio a las
Unidades Administrativas para informar la fecha en que se llevará a cabo elFecha de liberación: Área responsable:
15.12.05 Gerencia de Administración y Finanzas
Fecha de revisión: Número de documento: Revisión:
Procedimiento para el - FCE-GAF-PR.08 00
Levantamiento de Inventario Páginas : Tipo de documento: Nivel:
de Bienes Muebles 3/14 Procedimiento 2
levantamiento del inventario físico de bienes muebles en el Edificio Sede,
Librerías y Almacén Central en la Ciudad de México.
El Departamento de Servicios Generales será responsable, una vez concluido el
inventario anual o trimestral, de elaborar un informe final del levantamiento de
inventario debidamente firmado por el Subgerente de Recursos Materiales y
Servicios Generales.
Cuando existan diferencias entre el inventario pasado y el actual, el
Departamento de Servicios Generales notificará por escrito al titular del área
responsable de las irregularidades detectadas, a fin de realizar las gestiones o
trámites según corresponda.
Los titulares de las Delegaciones Regionales de Guadalajara y Monterrey, serán
los responsables de la organización, ejecución y control del levantamiento del
inventario físico en la delegación a su cargo.Fecha de liberación: Área responsable:
15.12.05 Gerencia de Administración y Finanzas
Fecha de revisión: Número de documento: Revisión:
Procedimiento para el - FCE-GAF-PR.08 00
Levantamiento de Inventario Páginas : Tipo de documento: Nivel:
de Bienes Muebles 4/14 Procedimiento 2
4 DEFINICIONES
Bienes: Los bienes muebles propiedad federal que estén al servicio del FCE y
que comprenden los bienes muebles que por su naturaleza, en los términos del
artículo 751 del Código Civil Federal, se hayan considerado como inmuebles y
que hubieren recobrado su calidad de muebles por las razones que en el mismo
precepto de establecen.
CABM: Catálogo de Bienes Muebles.
Norma: Normas generales para el registro, afectación, disposición final y baja de
bienes muebles de la Administración Pública Federal Centralizada.Fecha de liberación: Área responsable:
15.12.05 Gerencia de Administración y Finanzas
Fecha de revisión: Número de documento: Revisión:
Procedimiento para el - FCE-GAF-PR.08 00
Levantamiento de Inventario Páginas : Tipo de documento: Nivel:
de Bienes Muebles 5/14 Procedimiento 2
5 DESARROLLO
5.1. DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio
Determina las fechas del
levantamiento de inventario físico y
No Si
notifica a las unidades ¿Se resolvieron?
administrativas
SRMySG 1 1
Informa al titular del Departamento Entrega al responsable de captura
de Servicios Generales de los bienes los listados utilizados en el
Instruye al Departamento de Servicio con algún tipo de problemática levantamiento y en su caso el
Generales para ejecutra el inventario RLI 6 formato de nota o solución dada a la
físico situación, para actualización de la
SRMySG 2 base de datos
RLI 8
Informa al titular de la unidad
administrativa correspondiente y
realiza los trámites conforme a la
Imprime listados de inventario
normatividad vigente hasta la Recibe información, actualiza la
anterios, asigna actividades y áreas
solución de la problemática base de datos y archiva listados
de trabajo entre los responsables del
JDSG 7 RC 9
levantamiento del inventario
DSG 3
Imprime los resguardos
actualizados y los entrega a los
1
responsables del levantamiento
para recabar firmas de los
Acude al área asignada y realiza la resguardantes, elabora informe y
verificación física de los bienes lo entrega al titular del
contra listados de inventario Departamento de Servicios
RLI 4 Generales y a la Subgerencia de
Finanzas
RC 10
Hoja de Resguardo
No ¿Existen Si
diferencias?
Acude al área asignada, recaba
Toma nota de la(s) diferencia(s) firmas, entrega copia al resguardante
1 detectadas en el Formato de Notas y el original lo archiva
para el Inventario Fïsico de Bienes RLI 11
Muebles, la(s) comenta con el
resguardante y conjuntamente tratan
de resolveras
RLI 5
Notas para el Fin
Inventario de Físico
Planear
Bienes Muebles
Hacer
RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD
Verificar
SRMySG: Subgerencia de Recursos
Actuar Materiales y Servicios Generales
JDSG: Jefe del Departamento de
Servicios Generales
RLI: Responsable de levantamiento de
inventario
RC: Responsable de CapturaFecha de liberación: Área responsable:
15.12.05 Gerencia de Administración y Finanzas
Fecha de revisión: Número de documento: Revisión:
Procedimiento para el - FCE-GAF-PR.08 00
Levantamiento de Inventario Páginas : Tipo de documento: Nivel:
de Bienes Muebles 6/14 Procedimiento 2
5.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO
1. Subgerencia de – Determina las fechas del Oficio de
Recursos levantamiento de inventario físico notificación del
Materiales y de bienes muebles y notifica por levantamiento del
Servicios escrito a las Unidades inventario
Generales Administrativas.
2. – Instruye al Departamento de
Servicios Generales para ejecutar
el levantamiento del inventario
físico.
3. Titular del – Imprime los listados del inventario Listados del
Departamento de anterior de la base de datos, en el inventario anterior
Servicios caso de inventario parcial, (base de datos)
Generales determina la muestra, y asigna
actividades y áreas de trabajo entre
los responsables del levantamiento
del inventario físico.
4. Responsable del – Acude al área asignada y realiza
levantamiento del la verificación física de los bienes
inventario físico contra las listas del inventario
¿Existe diferencia?
Sí, pasa a la actividad 5
No, pasa a la actividad 8
5. – Toma nota de las diferencias Notas para el
detectadas en el formato Notas para inventario físico
el Inventario Físico Bienes Muebles, Bienes Muebles
las comenta con el resguardante y
conjuntamente tratan de resolver la
situación: localizar el bien,
documentar la baja o el cambio, etc..
Se resolvieron
No, pasa a la actividad 6Fecha de liberación: Área responsable:
15.12.05 Gerencia de Administración y Finanzas
Fecha de revisión: Número de documento: Revisión:
Procedimiento para el - FCE-GAF-PR.08 00
Levantamiento de Inventario Páginas : Tipo de documento: Nivel:
de Bienes Muebles 7/14 Procedimiento 2
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO
Si, pasa a la actividad 8.
6. – Informa al titular del Departamento Notificación de
de Servicios Generales la situación diferencias
irregular detectada detectadas en el
Inventario Físico de
Bienes Muebles
7. Titular del – Informa al titular del área que
Departamento de presenta la irregularidad y gestiona
Servicios los trámites correspondientes en
Generales apego a la normatividad vigente
según aplique, hasta resolver la
situación.
8. Responsable del – Entrega al responsable de la
levantamiento del captura los listados utilizados en el
inventario físico levantamiento y en su caso los
Formatos de Notas para el
Inventario Físico de Bienes
Muebles, así como la solución dada
a la problemática que se hubiera
presentado, para su actualización
de la base de datos.
9. Responsable de la – Recibe la información, actualiza la
captura base de datos y archiva la
documentación.
10. – Imprime los resguardos Resguardo
actualizados y los entrega a los Informe final de
responsables del levantamiento inventario
para que recaben las firmas de los
resguardantes, y finalmente elabora
el informe del inventario y lo
entrega al titular del Departamento
de Servicios Generales y a la
Subgerencia de Finanzas para la
conciliación físico - contable.Fecha de liberación: Área responsable:
15.12.05 Gerencia de Administración y Finanzas
Fecha de revisión: Número de documento: Revisión:
Procedimiento para el - FCE-GAF-PR.08 00
Levantamiento de Inventario Páginas : Tipo de documento: Nivel:
de Bienes Muebles 8/14 Procedimiento 2
PASO RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTO
11. Responsable del – Acude al área correspondiente,
levantamiento del recaba firmas del resguardante y le
inventario físico entrega su copia del resguardo y
archiva los originales. Dándose por
terminado el procedimiento.Fecha de liberación: Área responsable:
15.12.05 Gerencia de Administración y Finanzas
Fecha de revisión: Número de documento: Revisión:
Procedimiento para el - FCE-GAF-PR.08 00
Levantamiento de Inventario Páginas : Tipo de documento: Nivel:
de Bienes Muebles 9/14 Procedimiento 2
6 REFERENCIAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS
ID. NO. DOCUMENTO TÍTULO
6.1 FCE-RD-MGC Manual de Gestión de la Calidad
6.2 FCE-GAF-DE.10 Lineamientos generales para la
administración de almacenes de las
dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal
6.3 FCE-GAF-DE.11 Normas generales para el registro,
afectación, disposición final y baja de
bienes muebles de la Administración
Pública Federal Centralizada.
7 ANEXOS Y REGISTROS USADOS
ANEXO NO. DOCUMENTO TÍTULO
7.1 FCE-GAF-RE.23 Hoja de Resguardo de Bienes Muebles
7.2 FCE-GAF-RE.27 Notas para el inventario físico de bienes
mueblesTambién puede leer
