PLAN DE ACCION SOBRE EL FUTURO DE LA EMT
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PLAN DE ACCION SOBRE EL FUTURO DE LA EMT
1. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN
La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), como organización
empresarial, no ha sido ni es ajena al difícil contexto socio económico por el que
atraviesa la economía española, pero tampoco lo debe ser a las oportunidades que
ofrezca el nuevo marco que ya se perfila de inicio de salida de la crisis. Posicionar a la
empresa en las mejores condiciones posibles para poder aprovechar las nuevas
oportunidades es lo que justifica la adopción del presente Plan de Acción sobre el
Futuro de la EMT.
Desde hace varios años y coincidiendo con la eclosión de la crisis económica y
financiera, entre cuyos efectos en el sector del transporte de viajeros ha tenido
particular relevancia la caída de la demanda, la EMT ha venido adoptando una serie
de medidas encaminadas a la contención del gasto en todos sus capítulos, para
acomodar la situación de la Empresa a la realidad económica general. Paralelamente,
la adopción de estas medidas, que tuvieron un punto muy relevante con ocasión de la
ejecución del presupuesto del año 2011, hubo de hacerse compatible con el
cumplimiento de los acuerdos recogidos en el convenio colectivo 2008 – 2011 que
había sido suscrito tras una etapa expansiva y desde unas premisas que no preveían
la intensidad y duración de la crisis económica y financiera que se había manifestado
ya con toda su crudeza a finales de la última década.
Esta política de reducción de los costes de explotación se vio reforzada a partir
del año 2012 mediante medidas de contención de los costes de personal, por su
relevancia incuestionable dentro del volumen total de gastos de la sociedad, que
quedaron reflejadas en el convenio colectivo suscrito para el bienio 2012-2013. Entre
las medidas incluidas se contemplaba una congelación salarial para todo su periodo
de vigencia, el no incremento de plantilla, cuando no la disminución de ésta por la no
reposición de vacantes y la adopción de otras medidas organizativas encaminadas a la
contención del gasto de personal y por extensión del gasto general de la Empresa en
todas sus áreas y actividades.
Todo este esfuerzo por parte de la Empresa como organización y de su plantilla
no se ha visto recompensado por una evolución positiva en las cifras de viajeros
(gráfico 1) que, lamentablemente, han venido descendiendo en todo este periodo y
1.que en estos momentos, si bien apuntan una mejoría de la tendencia no es previsible
una recuperación a cifras previas a la crisis al menos en el corto o medio plazo. Hecho
que, por otra parte ha obligado a las distintas instituciones responsables del transporte
urbano en la ciudad de Madrid a adoptar, en los últimos ejercicios, una serie de
medidas de adecuación de la oferta a la demanda.
VIAJEROS (millones)
600
490,6
500 470,7 475,6 473,6 455,4
425,6 426,4 423,4 426,6 405,5
404,1
400
300
200
100
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
En este contexto también hay que resaltar otros dos elementos que justifican la
necesidad del presente Plan; de una parte el hecho de que, derivada de la necesidad
de ajustar el gasto público y mejorar la competitividad del servicio afectada por la
reducción del número de viajeros transportados, las previsiones de ingresos por las
aportaciones recibidas del Consorcio regional de Transportes de Madrid (CRTM) se
verán disminuidas para los años 2014 y 2015. De otra parte por aplicación de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local la Empresa se verá en la obligación de situarse en una posición de equilibrio
presupuestario sin que se pueda contemplar la posibilidad de pérdidas.
Por otra parte, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, aprobó el 12 de
Junio de 2013 el Plan de Reestructuración del Sector Público, que contiene un
conjunto de medidas encaminadas al redimensionamiento del Sector público local,
para el periodo 2013-2016, a partir de una “reestructuración estratégica” que abarca
tres ámbitos concretos, que son: Transformación de Entidades, Disolución y
Desinversión. Además, tal como señala el Plan, para que las decisiones de
“reestructuración estratégica” sean efectivas, deben observar tres principios
configuradores básicos como son Congruencia, Sinergia, y Flexibilidad. El Plan de
Reestruración del Sector Público, no solo persigue el “adelgazamiento” del sector
público, sino también el saneamiento de sus estructuras económico-financieras,
incidiendo expresamente en el establecimiento de medidas que persigan una
2.reducción de la estructura de costes fijos y variables, en aquellas empresas que
resulten deficitarias.
El Plan de Reestructuración del Sector Público, establece expresamente que
“la EMT, además de analizar la posible enajenación de determinados elementos del
Inmovilizado recogidos en su Balance, la Empresa adoptará una serie de medidas de
racionalización de su gasto corriente, con la finalidad de reducir gastos y adaptar su
oferta a la demanda actual de trasporte público en el Municipio de Madrid.”
En este contexto, el presente Plan de acción sobre el Futuro de la EMT,
coincide plenamente con los principios que inspiran y se establecen en el Plan de
Reestructuración del Sector Público.
Por otra parte, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid ha aprobado, con
fecha 20 de marzo de 2014, la “Revisión y Ampliación del Plan de Reestructuración del
Sector Público” que recoge nuevas decisiones de reestructuración estratégica para su
puesta en práctica en el ejercicio económico 2014. Concretamente, en relación a la
EMT, aunque no se encuentra en este momento en la situación de desequilibrio
financiero en los términos que describe la citada Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, establece la conveniencia actuar de forma
diligente anticipándose a posibles resultados adversos en el futuro próximo. Para ello,
en dicho documento, se insta expresamente a la Empresa Municipal de Transportes a
presentar un primer plan de acción que contemple un conjunto de líneas de actuación
y medidas orientadas a racionalizar su estructura de gastos en sus diferentes
vertientes y optimizar su capacidad de generación de ingresos y del cumplimiento de
sus objetivos.
Adicionalmente, entre las medidas que debe contemplar el Plan de acción de
Futuro, en la citada Revisión y Ampliación del Plan de Reestructuración se indica la
conveniencia de llevar a cabo la fusión de la Empresa Municipal de Transportes, como
sociedad absorbente, con la Empresa Madrid Movilidad, como sociedad absorbida,
dada la complementariedad de funciones, activos y experiencia de ambas entidades,
que deberá tener lugar a lo largo de 2014.
Sin lugar a dudas, el presente Plan de acción de Futuro supone un esfuerzo
para todos, organización, plantilla y usuarios. Es, pues, tarea de todos, Ayuntamiento,
dirección, representación laboral, plantilla, el esforzarse en tratar de implementar las
medidas contenidas en el presente documento que permitan, no sin una dosis de
esfuerzo común, mantener a la Empresa en los estándares de calidad actuales en la
prestación del servicio, manteniéndola asimismo en el punto de referencia nacional e
internacional en tecnología que actualmente tiene y garantizando que la misma puede
seguir siendo referencia en muchos aspectos de un transporte urbano de calidad.
3.El presente Plan y su desarrollo posterior permitirá en los próximos años
garantizar la consolidación de la Empresa, manteniendo su carácter de empresa
pública, de titularidad municipal, así como la continuidad en la prestación del servicio a
los ciudadanos de Madrid en condiciones de calidad y diversificar su actividad más allá
de la prestación de la actividad del transporte de viajeros de superficie en la ciudad de
Madrid, haciendo más rentable si cabe el gran conocimiento que encierra la EMT.
2. ANTECEDENTES. ACCIONES YA CONSOLIDADAS.
2.1. Medidas de ahorro periodo 2011-2012.
En el periodo comprendido entre los ejercicios 2011 – 2012, se han acometido
distintas acciones de reducción de gasto, tanto de gasto de personal, como en los
consumos y suministros, siendo posible por un ajuste del servicio producido
adaptándolo a la demanda.
El conjunto de medidas acometidas han sido:
En el ámbito de gasto de personal
- Acuerdo sobre limitación de liquidación de libres adicionales.
- Eliminación de horas extraordinarias salvo las estructurales.
- Aplicación de criterios restrictivos a la jubilación parcial y jubilación voluntaria
anticipada a los 64 años, con el consiguiente descenso de plantilla
- No reposición de plantilla por bajas voluntarias o cualquier otro motivo.
- Congelación de todos los procesos de ascenso y promoción interna a partir del
2011.
- Nueva regulación de las situaciones de IPT’s con importantes ahorros en el
seguro colectivo de vida.
- Congelación salarial para toda la plantilla y para todos los conceptos en el
Convenio Colectivo 2012-2013.
- Aplicación del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad,
sobre no abono de la paga extraordinaria.
En el ámbito de la oferta de servicio:
- Políticas de ajuste de servicio.
- Afectación del ajuste de servicio hasta la fecha a 107 líneas de la red
- Disminución de más del 6,9% en dos años (2011-2012) en producción real
En el ámbito de consumos y suministros:
4.- Asunción con medios propios reparaciones externalizadas
- Mejor aprovechamiento de repuestos con los vehículos a enajenar
- Reducción del parque de 2100 a 2000 autobuses
- Potenciación de los autobuses de gas natural con un consumo más económico
respecto a los autobuses diesel.
- Fusión de dos Centros de Operaciones para reducir el coste de suministros,
sobre todo el de electricidad.
- Renegociación de los diferentes contratos de suministros y servicios,
reduciendo precios unitarios y nivel de servicio prestado.
- Reducción de precios en el aprovisionamiento de repuestos y material fungible.
- Reducción de los stocks de almacén.
Todas estas medidas se consolidaron para el ejercicio 2013 y siguientes, y
teniendo en cuenta todas ellas, se elaboró el presupuesto aprobado por el Consejo de
Administración de EMT el 13 de noviembre de 2012.
2.2. Medidas de ahorro adoptadas en 2013
En el ejercicio 2013 se han llevado a cabo un conjunto de medidas adicionales
de reducción de gasto, además insistir en medidas ya adoptadas en ejercicios
anteriores, según el siguiente detalle:
En el ámbito de gasto de personal
- Congelación salarial para todos los conceptos y para toda la plantilla periodo
2013.
- No reposición de bajas voluntarias
- Potenciar las políticas de bajas voluntarias incentivadas para todos los
colectivos
- Nuevos acuerdos sobre aplicaciones de liquidación de libres adicionales y
libres por aplicación Real Decreto 902/2007, de 6 de julio, por el que se
modifica el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas
especiales de trabajo, en lo relativo al tiempo de trabajo de trabajadores que
realizan actividades móviles de transporte por carretera, sobre descanso en
jornada continuada para conductores.
- No aplicación en el bienio 2014-2015 de la figura de la jubilación parcial,
potenciando la jubilación voluntaria anticipada mediante bajas incentivadas.
En el ámbito de la oferta de servicio
- Reestructuración del servicio nocturno.
- Ajustes puntuales de oferta en función de la demanda.
5.En el ámbito de consumos y suministros:
- Reducción de la flota de forma gradual hasta 1900 autobuses
- Aprovechamiento de repuestos de vehículos a enajenar.
- Reducción del consumo de carburantes proporcional a la reducción de oferta
del 3,2%
- Reducción del consumo de repuestos y neumáticos proporcional a la reducción
de oferta.
- Renegociación y eliminación de contratos de servicios externos de
conservación y mantenimiento de autobuses.
- Reducción del coste del seguro proporcional a la reducción de servicio
En el ámbito de la inversión
- Adquisición, de solamente 42 autobuses comprometidos en 2011 cuya
recepción se ha realizado en el primer trimestre de 2013.
- Reducción del endeudamiento a largo plazo y reducción de los gastos
financieros.
- Reducción de los gastos por amortización.
2.3. Efecto de las medidas de ahorro sobre el Presupuesto 2013
Con fecha 13 de noviembre de 2012 el Consejo de Administración de la EMT
aprobó sus presupuestos generales de gasto, ingreso e inversión para el ejercicio
2013. Este presupuesto de gasto de 531 MM de euros incluye todas las medidas de
reducción de gasto expuestas en el periodo 2011-2012, situándose en niveles
inferiores al gasto ejecutado en el ejercicio 2011. Sobre el presupuesto aprobado se
obtuvieron ahorros, no solo por la consolidación de las medidas adoptadas en el bienio
2011 – 2012, sino por las nuevas acciones llevadas a cabo en 2013 descritas
anteriormente.
A continuación, se compara el cierre del ejercicio 2013 con el presupuesto
aprobado para este ejercicio desglosado en los distintos conceptos de gasto operativo,
amortizaciones, tributos y gastos financieros en el ejercicio 2013.
PRESUPUESTO
GASTOS CORRIENTES CIERRE 2013 AHORROS 2013
2013
GASTOS DE PERSONAL ACTIVO 381.026.447 382.202.148 1.175.701
CONSUMOS 65.882.945 60.120.444 -5.762.501
. Carburantes y lubricantes 52.846.430 47.215.558 -5.630.872
. Material y utillaje fungible 8.723.918 8.839.820 115.902
. Neumáticos y cámaras 1.014.728 1.076.159 61.431
. Reparación por terceros 799.117 661.390 -137.127
. Resto de materiales 2.498.752 2.327.517 -171.235
6.SUMINISTROS Y SERVICIOS 27.631.069 25.065.649 -2.565.420
. Seguros 6.677.398 6.512.999 -164.399
. Agua, luz y teléfono 2.929.608 2.828.560 -101.048
.Rep. y conserv. inmuebles e instalaciones 8.173.310 7.301.654 -871.656
. Servicio de vigilancia y guardería 2.797.402 2.688.899 -108.503
. Asistencia técnica 3.345.024 2.758.398 -586.626
. Arrendamientos 841.921 514.076 -327.845
. Cánones 808.499 581.829 -226.670
. Otros gastos de gestión 2.057.907 1.879.234 -178.673
TOTAL GASTO OPERATIVO 474.540.461 467.388.241 -7.152.220
AMORTIZACIONES 48.948.381 35.927.461 -13.20.920
TRIBUTOS 1.600.100 2.623.431 1.023.331
GASTOS FINANCIEROS 6.008.205 4.447.589 -1.560.616
GASTOS EXTRAORDINARIOS 0
TOTAL GASTOS 531.097.147 510.386.722 -20.710.425
Al cierre de 2013 hay que añadirle un gasto extraordinario no presupuestado
para este ejercicio de 7.894.279 € por la resolución judicial de liquidación del
proveedor de publicidad Publisistemas sobre el cual se mantenían cantidades
pendiente de cobro. No se incluye en el cuadro anterior ya que esta cantidad se
considera ajena a la gestión propia de la empresa en el año 2013.
Como se puede apreciar el conjunto de medidas adoptadas en 2013 y la
consolidación de las acciones iniciadas en 2011 y 2012 han dado como resultado un
ahorro en gasto operativo de 7.152.220 € que unido al ahorro en amortización y gastos
financieros se obtiene un ahorro total estimado para el ejercicio 2013 respecto a su
presupuesto de 20.710.425 €.
Una de las medidas que han resultado más efectivas han sido las obtenidas
mediante la reducción en el gasto de carburante y consumo de materiales, no solo por
el ajuste oferta – demanda registrado en 2013, sino también por la obtención de unos
mejores precios en la compra de combustibles y repuestos, además de un mejor
aprovechamiento de estos últimos y reducción paulatina de la flota. El ahorro por estos
dos conceptos ha sido de 5.514.970€.
En el aspecto de suministros y servicios ha resultado muy efectiva la reducción
en los gastos de seguros por el descenso de la siniestralidad y el número de
autobuses a asegurar por la reducción paulatina de la flota obteniéndose una ahorro
de 164.399 €. En los suministros de agua, luz y teléfono se ha a horrado 101.048 €
fundamentalmente por nuevas adjudicaciones y reducción de consumo. En los gastos
de reparación y conservación de edificios, instalaciones y autobuses, se ha ahorrado
871.656 € mediante la renegociación alguno los contratos más importantes y
7.mediante la anulación de otros contratos para pasar a desempeñarlos con medios
propios. También se han reducido el gasto en arrendamientos en 327.845 € por
reducción de los vehículos en renting, así como por la renegociación y optimización de
contratos de alquiler de máquinas multifunción. El restos de ahorros en suministros y
servicios ha sido de 1.100.472€ en el ejercicio 2013, respecto al presupuesto.
En 2013 también se calcula una reducción importante de los gastos financieros
de 1.560.616€, motivado por la reducción de los tipos de interés variables en los
préstamos a largo plazo y por las buenas condiciones en tipos de interés del obtenidas
en la contratación del endeudamiento a corto plazo.
En 2013 la EMT ha adoptado una importante medida de reducción del gasto de
amortización, alargando la vida útil de sus autobuses hasta 15 años, adoptando
diferentes medidas para hacerlo posible, reduciendo los niveles de contaminación y
manteniendo una alta fiabilidad en la prestación del servicio. Para ello se han instalado
285 catalizadores en 2013, para un total de 483 en tres años, se han actualizado 123
autobuses y se ha intensificado el mantenimiento preventivo de autobuses con medios
propios. Este alargamiento en el tiempo de la explotación de los autobuses ha
permitido a EMT un ahorro de 13.020.920 € en concepto de gastos de amortización.
2.4. Evolución de las inversiones en el período 2011-2013.
Fruto de la crisis y del nivel de endeudamiento alcanzado por la EMT, no bastaba con
reducir el capítulo de gasto, sino que también era necesario proceder a la
racionalización y priorización de las inversiones como único camino para contener y
reducir progresivamente la deuda, según el detalle:
2011 ∆% 2012 ∆% 2013 ∆%
Inv. en Material Móvil 40,8 -9,65% 36,7 -10,05% 13,15 -64,17%
Adecuación de Mat.
Móvil 0,0 - 1,7 - 4,7 176,47%
VEA 1,9 -82,02% 0,0 0,00% 0,0 0,00%
Proyectos
tecnológicos 1,6 -78,78% 0,2 -87,73% 0,18 -10,00%
Devolución
prestamos 0,0 0,00% 6,5 - 17,4 167,69%
Resto de inversiones 7,3 -78,50% 4,4 -39,73% 1,3 --70,45%
Total de inversiones 51,6 -47,00% 49,5 -4,07% 36,7 -25,85%
8.Como se puede apreciar en la tabla se ha venido registrando una reducción paulatina
de las inversiones, que en el trienio ha supuesto una reducción del 28,9 %. Estas han
estado centradas fundamentalmente en la adquisición de material móvil por la
prolongación en el tiempo de los autobuses adquiridos en 2010 y cuya entrega estaba
prevista en 2011 y 2012, repartiendo su recepción a los tres años. Paralelamente y
como se comentará más adelante se ha potenciado una política de adecuación de
material móvil mediante la instalación de catalizadores y remodelación interior de
autobuses, con el fin de reducir la emisión de contaminantes y de mantener la calidad
percibida por los clientes en los autobuses sin tener que recurrir a comprar vehículos
nuevos.
No se han realizado grandes proyectos tecnológicos como el VEA ejecutado en
2011, pero se ha venido ejecutando distintos proyectos tecnológicos que permiten a
EMT mantener el liderazgo en esta materia para continuar siendo referentes en el
sector como se indica en el punto 2.5.
En 2012 y 2013 toma relevancia a devolución de las cuotas de amortización de
los préstamos solicitados en 2009 y 2010, los cuales tenían dos años de carencia para
su devolución, y durante 8 años más se procederá a la devolución de principales,
incluyéndose en el conjunto de inversiones tal y como figura en el Acuerdo Marco
entre EMT y el CRT contribuyendo a disminuir la deuda.
El resto de inversiones en utilidades destinadas al día a día de la Operación
como son maquinaria, obras de adecuación en centros de operaciones, adquisición de
software y hardware, mobiliario e instalación de aseos en calle se ha reducido en los
tres años un 82%.
2.5. Avances en las Tecnologías de Comunicación 2011-2013.
En relación con los avances tecnológicos aplicados a la mejora de la
información del servicio y el acercamiento a los clientes durante los ejercicios 2011,
2012 y 2013 se ha puesto en servicio un amplio abanico de sistemas.
Durante el año 2011 se finalizó la instalación, iniciada en 2009, de hasta 354
Paneles de Mensajería Variable (PMV) en las paradas de mayor demanda, de manera
que cubrimos más del 35% de los viajeros. En este mismo año se terminó de instalar
el WiFi embarcado en toda la flota.
De la misma manera, con el fin de mejorar tanto la calidad como el soporte de
la información suministrada a bordo de los autobuses a los usuarios de la EMT, en el
primer trimestre de 2011 se puso en servicio el Sistema de Información Multimedia en
la línea 27, que permite a los clientes dentro del autobús ver, a través de pantallas
planas, información de interés y contextualizada a su posición en todo momento.
9.A finales de 2011 se lanzó el proyecto Navega por Madrid, el cual supuso una
nueva forma de obtener toda la información del servicio de la Empresa Municipal de
Transportes de Madrid desde la página web y con la base geográfica de la ciudad,
recibiendo cerca de 3 millones de consultas al mes.
En el primer trimestre del año 2012 la EMT puso en marcha su Plataforma
“Open Data” de información en tiempo real a través de Internet, la cual ha permitido
que terceros (empresas, ciudadanos o emprendedores), puedan obtener
absolutamente toda la información del servicio de la EMT en tiempo real. De esta
manera, y desde esa fecha, se han desarrollado más de 30 aplicaciones por parte de
terceros, con funcionalidades de valor añadido (accesibilidad, multimodal, red social,
etc.). En la actualidad la plataforma recibe más de 4 consultas por segundo, que
suponen más de 10 millones al mes.
A mediados de 2012, también se puso en marcha la integración con Google
Transit Real Time, que significó poder proporcionar a través de Google Transit y
Google Maps (integrado con EMT en 2010) información en tiempo real de incidencias
y avisos.
Entre los meses de febrero y marzo de 2013 se han puesto en servicio las
aplicaciones oficiales de EMT Madrid para las plataformas de smartphones Windows
Phone y Blackberry 10, simultáneamente a su aparición en el mercado a principios de
año para ampliar y cerrar el círculo de posibles usuarios de nuestras aplicaciones.
De la misma manera, en el primer trimestre de 2013, siendo pionera EMT en
este apartado, se ha puesto en servicio la nueva aplicación de EMT Madrid para Smart
TV (Samsung, Philips y LG), que ya han descargado cerca de 4.000 usuarios, y el
nuevo sistema de consulta de información a través de la red social móvil Spotbros (o el
denominado “Whatsapp español”).
En abril de 2013, en colaboración con la Dirección General de Áreas Urbanas,
Coordinación y Educación Ambiental del Ayuntamiento de Madrid, se han instalado,
con carácter experimental, diez marquesinas con Paneles de Mensajería Variable que
funcionan con tinta electrónica y pueden alimentarse mediante energías renovables.
Incorporan además un servicio gratuito de conexión a Internet mediante WiFi, con la
ventaja de que la conexión no se pierde al subir al autobús.
En este mismo mes (abril 2013) se puso en marcha el Proyecto Smart Madrid
en 500 Paradas, las cuales llevan incorporada tecnología NFC (Near Field
Communication) y códigos QR para facilitar a los usuarios, simplemente acercando su
móvil a la marquesina, información de tiempos de espera y de interés turístico en
relación a su posición geográfica.
10.Por último, a mediados de 2013 y siempre con el objetivo último de acercarnos
a nuestros clientes, se han puesto en marcha cuatro innovadoras funcionalidades en
las aplicaciones móviles oficiales de EMT Madrid:
• Funcionalidad “Avísame” en Android que permite configurar una alarma en
una determinada parada para que te avise el móvil automáticamente cuando
vaya a pasar el autobús antes de una determinada hora, y con una
determinada antelación, cada día.
• Funcionalidad “Guíame” en iPhone que permite que el usuario sea guiado
para alcanzar un destino de la ciudad usando el autobús, incluyendo
indicaciones acústicas y geográficas en tiempo real, tipo navegador.
• Funcionalidad de Widgets en Android que permite instalarte un PMV virtual
en tu móvil que tan sólo pulsándolo te indica los tiempos de espera en tu
parada de manera visual y acústica.
• Posibilidad de consulta del saldo de la Tarjeta de Transporte Público
mediante NFC. Esto permite a los usuarios de la App EMT Madrid de Android
conocer el saldo de su tarjeta sin contacto solamente acercándola al móvil, si
éste incorpora tecnología NFC, sin necesidad de acercarse a un punto de
venta.
2.6. Mejora de la Comunicación con clientes.
Todas las acciones de mejora tecnológica en el campo de las comunicaciones
han ido acompañadas de acciones tanto a nivel de cliente interno como externo que
han permitido acercar al interno a las necesidades de la empresa y a la empresa a las
necesidades del externo, nuestros viajeros.
A nivel interno:
Portal del empleado. Lanzado en septiembre de 2012, sustituye a la intranet
corporativa, aumentando las funcionalidades y trámites que los trabajadores podían
realizar anteriormente. Sirve además de canal para mantener informados a todos los
empleados. En 2013 se ha consolidado su uso, con más de 2.500 usuarios únicos
diarios y 24.000 impactos diarios, y actualización diaria de contenidos del Canal
Comunicación.
Canal “Comunicación”, TV en salas de descanso. Un canal de televisión
interno, presentado en 2012 en todos los Centros de Operaciones y en la Sede Central
que mediante pantallas que ofrece información de carácter interno, en tiempo real y
coordinado con todas las diferentes áreas que componen EMT.
Revista Interna Corporativa “La Circular”. Hasta septiembre de 2012 se
publicaba con periodicidad bimensual (5 números al año), impresa y con envío a
11.domicilio a todos los empleados. Desde ese momento, se transformó en mensual
digital, disponible para su consulta y descarga desde el Portal del Empleado.
Boletines informativos quincenales. Contienen información más específica y
cercana al empleado de cada Centro de Operaciones. Informa de los logros y también
de las necesidades de mejora.
A nivel externo:
Redes Sociales. En el año 2011 se inicia una primera aproximación a los
canales en redes sociales, siendo en 2012, cuando se lanzan todos los perfiles
corporativos y se comienza a dinamizar con contenidos corporativos, contestando a
dudas y sugerencias de los usuarios. En enero de 2013 de la gestión de las redes
Sociales pasa a ser directa por personal de EMT. De 9.900 seguidores en Facebook
en diciembre de 2012 se pasó a 11597 en noviembre de 2013, mientras que en Twitter
pasamos de 4608 en diciembre de 2012 a 9743 en diciembre de 2013.
En este campo destaca el diseño de un escaparate digital en formato web,
donde la EMT ofrece todo su abanico de servicios de consultoría que puede ofrecer a
clientes externos. La dirección web es: www.showroom.emtmadrid.es
Centro de Gestión de la Información. Como responsable de actualizar toda
la información sobre incidencias en la aplicación “Navega por Madrid”, accesible a
través de la web corporativa de la EMT y de su notificación al servicio “Google Transit”.
Realiza también la recopilación, filtrado, edición y publicación de forma coordinada, de
toda la información relativa a incidencias planificadas o sobrevenidas, que en mayor o
menor grado alteran el normal desarrollo del servicio público prestado por la EMT, así
como de novedades y modificaciones en dicho servicio público. Todo ello, con el fin de
mantener informado de forma adecuada y eficaz, tanto a nuestros usuarios como a las
áreas de la EMT. Para ello, se utilizan todos los canales de comunicación disponibles.
Durante el año 2012, el CGI procesó información relativa a 1.637 eventos de
diferentes tipos (actos socio-culturales, religiosos, obras, manifestaciones, etc.), de los
cuales 910 podían afectar a la prestación del servicio. Con respecto al año 2011,
estos datos suponen un incremento del 90,12 % en los eventos recibidos y de un
50,91 % en los eventos tratados.
Potenciación del SAM. El servicio de atención móvil ha intensificado sus
labores de atención in-situ a los viajeros para resolver de forma más rápida y
satisfactoria las incidencias que se derivan de la prestación de nuestro servicio
(accidentes, objetos perdidos, asistencia a colectivos más sensibles).
12.2.7. Logros alcanzados en la Ingeniería de la Flota en el período
2011-2013.
A pesar de las restricciones presupuestarias se han mantenido una serie de
actuaciones sobre los autobuses de EMT, persiguiendo disminuir las emisiones de
escape aumentar la eficiencia energética y mejorar la accesibilidad de la flota.
• Autobuses de Gas Natural Comprimido (GNC): Entre 2011 y 2013 se han
incorporado a la flota un total de 322 autobuses (157 en 2011, 123 en 2012 y
42 en 2013) todos ellos propulsados por GNC. EMT es la empresa europea con
mayor cantidad de autobuses de GNC en su flota, alcanzando actualmente los
de 790 vehículos, lo que supone el 39,5 % de la misma.
La línea 27 que recorre el eje N-S de la ciudad, dispone en su totalidad, de
autobuses articulados de GNC.
• Autobuses híbridos de GNC: De los autobuses entregados en 2012, 23 de
ellos eran híbridos de GNC-eléctricos. EMT es la primera empresa europea en
tener en servicio autobuses híbridos de GNC-eléctricos, 13 de ellos son
enchufables y pueden funcionar como eléctricos puros en las ZBE de la ciudad.
• Autobuses híbridos de gasóleo: En 2011 se llevó a cabo una reconversión
de 4 autobuses de gasóleo en autobuses híbridos diesel-eléctricos.
• Catalizadores: Entre los años 2012 y 2013 se han instalado 385 catalizadores
(100 en 2012 y 285 en 2013) en otros tantos autobuses de gasóleo para
mejorar su nivel de emisiones, pasando de cumplir la norma Euro 3 a cumplir la
Euro 5, con lo cual toda la zona de bajas emisiones de la ciudad quedará
atendida por autobuses poco contaminantes cuando se instalen los 485
catalizadores previstos. Esta acción además evita el coste que hubiera
supuesto la compra de vehículos nuevos para alcanzar esta meta.
• Carrocería: Durante los años 2011 al 2013 se ha continuado con la
modificación interior de carrocerías a fin de ampliar la zona de estancia para
carritos de niños y sillas de ruedas. En el citado periodo se ha aumentado el
número de unidades con plataforma ampliada en 419 unidades.
• Dual-Fuel: desde el año 2012 EMT dispone de dos autobuses funcionando con
una mezcla de GNC y de gasóleo para mejorar la eficiencia energética y el
coste de explotación, siendo los primeros autobuses urbanos de España en
emplear esta tecnología. En estos momentos se está ultimando el acuerdo para
instalar una tercera unidad.
• Start-Stop: EMT dispone de un autobús urbano funcionando durante todo el
año 2013 con un sistema de apagado de motor en las paradas, arrancando
mediante supercondensadores, logrando con ello un ahorro de combustible y
emisiones cifrado en un 7 %.
13.Como corolario final, las nuevas tecnologías incorporadas, ya sea a través de la
compra de nuevos coches como de la incorporación de mejoras ha supuesto un
ahorro de emisiones contaminantes. Durante el periodo 2011 – 2013, EMT de
Madrid ha dejado de emitir a la atmósfera un total de más de 590 toneladas de
NOx y más de 9 toneladas de partículas contribuyendo así de manera destacada al
cumplimiento del Plan de Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid.
3. OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCION SOBRE EL FUTURO.
El Plan tiene como objetivos básicos el lograr:
• Una empresa pública fuerte para un servicio público de calidad.
• Una empresa pública sostenible económicamente
• Una empresa pública que garantice el mantenimiento del
empleo
• Una Empresa Pública que consolide su posición de liderazgo y
referencia en el sector
3.1. Una empresa pública fuerte para un servicio público de calidad.
Diversas y reiteradas han sido las ocasiones en las que a lo largo del la
presente mandato y en anteriores, los responsables municipales han manifestado su
compromiso de mantener el carácter público de la EMT, reiterando y subrayando así
mismo su deseo de que, además, se mantuviera como propiedad del Ayuntamiento.
En estos momentos y a pesar de las dificultades por las que atraviesan las
Administraciones Públicas y, en este caso, los Ayuntamientos, esta
Corporación sigue y seguirá haciendo el máximo esfuerzo, en beneficio de los
usuarios del transporte urbano de superficie de Madrid, una clara y decidida apuesta
por la EMT como empresa pública y de propiedad municipal.
La EMT de Madrid, y así ha sido reconocido por todas aquellas instituciones y
organismos que se encuentran vinculados al sector del transporte urbano de viajeros
por superficie, ha adquirido en los últimos años unos niveles de calidad en la
prestación del servicio que le sitúan entre las primeras empresas a nivel internacional,
marcando un nivel de referencia indiscutible.
El presente Plan solo tiene sentido si, con su aplicación y desarrollo, la EMT
puede seguir mantenimiento estos estándares de calidad, que la sociedad actual exige
14.en la prestación de un servicio público más amplio y que deben mantenerse con la
ampliación de la actual línea de negocio y más allá de la puntual de crisis económica.
3.2. Una empresa pública sostenible económicamente
Como ya se ha indicado, la situación financiera y económica por la que
atraviesan las Administraciones Locales, obliga a sus responsables a adoptar una
serie de decisiones económicas de ajuste y contención del gasto que permitan el
mantenimiento en la prestación de determinados servicios públicos, como es el caso
del transporte de superficie de viajeros que garantiza un derecho fundamental de los
ciudadanos como es el derecho a la movilidad. Estas decisiones en ocasiones exigirán
el esfuerzo de todos los afectados, pero si se quiere garantizar el futuro y la viabilidad
de la EMT, deberán adoptarse.
3.3. Una empresa pública que garantice el mantenimiento del
empleo
La calidad de prestación del servicio público prestada por la EMT de Madrid, no
se puede entender sin el papel relevante que en ese objetivo pone día a día toda su
plantilla y muy en especial aquella que está dedicada al contacto directo con sus
clientes, los viajeros. Sin el cuidado de ese capital humano como una de las
herramientas fundamentales de la cadena de valor, el objetivo no se podría alcanzar
día a día.
Es por tanto tarea y compromiso fundamental el mantenimiento y cuidado de
ese capital humano con el fin de no perder sus conocimientos y experiencia como
resultado de un proceso perfeccionado a lo largo de más de 60 años de tradición en el
transporte público a la ciudad de Madrid, como uno de los principales activos de la
empresa.
El plan de acción sobre el futuro contempla, el mantenimiento de la plantilla, la
mejora continua de su formación y orientación permanente al servicio al ciudadano y
todo ello complementado, como es tradición, de la puesta a disposición de todos los
medios materiales necesarios para la consecución de los objetivos estratégicos de
prestación de servicio de transporte con fiabilidad y calidad.
3.4. Una Empresa Pública que consolide su posición de liderazgo y
referencia en el sector
15.En la actualidad, la prestación de este servicio público no se entendería si no
lleva incorporados una serie de aspectos que vayan más allá del mero transporte de
un lugar a otro de los viajeros, y que se encuentran vinculados con las nuevas
tecnologías, información en paradas, acceso a internet a bordo del autobús, sistemas
de seguridad, video vigilancia etcR En definitiva, todo un bagaje de tecnología
embarcada que la EMT pretende continuar manteniendo e incorporando a la
prestación del servicio público ligado a la movilidad de la ciudad de Madrid, iniciativas
todas ellas encaminadas a la mejora de la experiencia del ciudadano.
La marca EMT, debe constituirse en un referente en el tratamiento de la
movilidad como un todo global añadiendo además el desarrollo de iniciativas
relacionadas con el medio ambiente y su protección, que permitan obtener una mejor
calidad del aire.
En un mundo global como el actual, no tendría sentido y no se entendería, que
una empresa como la EMT, pionera en el desarrollo e implantación de nuevas
tecnologías, como el sistema SAE, o la aplicación para usos formativos del simulador
de conducción, por hacer referencia a sistemas totalmente consolidados en la
Empresa, no expandiera estos y otros muchos proyectos tecnológicos que han sido
desarrollados en estos últimos años, a otras explotaciones, tanto a nivel nacional como
internacional.
En unos momentos como los actuales, el know-how de una empresa es un
activo de la misma y una fuente de negocio que debe ser explorada. En esta línea, la
EMT, seguirá desarrollando políticas de diversificación de sus actividades tanto a nivel
tecnológico, de consultoría, o ejecución de proyectos en el extranjero, como la
incorporación de nuevas tareas, que le permitan por un lado mantener posiciones de
liderazgo en el sector, a la vez que le puedan proporcionar nuevas fuentes de
ingresos.
4. LINEAS DE ACCION
4.1. Diversificación de actividades.
Para el cumplimiento de los objetivos fijados tanto de desarrollo de su ámbito
de acción como el de la sostenibilidad y teniendo en mente la constante confianza
depositada en la EMT, es importante que pueda ampliar su rango de acción en el
campo de la Movilidad adquiriendo nuevas capacidades y conocimientos, que
permitan a la empresa incrementar sus partidas de ingresos, fortaleciendo su actividad
principal, pero incorporando nuevas actividades que generarían nuevos ingresos,
orientadas a reducir su dependencia ante una evolución negativa de la demanda de
viajeros.
16.La incorporación de activos y actividades complementarias fortalecería y haría
más eficiente la estructura de la EMT, puesto que podrían dedicarse recursos ociosos
derivados de una disminución de su actividad principal, a otras actividades ligadas a la
movilidad que podrían generar ingresos adicionales, sinergias y economías de escala.
En este sentido se ha detectado que las actividades de la Empresa Madrid
Movilidad presentan una fuerte relación de complementariedad, relacionada con una
gestión de la movilidad de una manera integral. Una eventual incorporación de los
activos y actividades desarrolladas en la actualidad por parte de Madrid Movilidad
daría lugar a un esquema conjunto de las siguientes líneas de actividad y generación
de ingresos. Por ello en el marco de esta línea de acción se propone la fusión por
absorción de la EMT y Madrid Movilidad.
4.1.1. Servicio de Transporte en Superficie
La línea de negocio de transporte de viajeros está basada en el primer objeto
social de los estatutos de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid S.A., que es
el transporte público urbano de viajeros, mediante la explotación y administración de la
red de autobuses, o cualquier otro que sea el tipo de vehículo, su medio de tracción o
su emplazamiento.
Para llevar a cabo esta línea de negocio EMT dispone de 1900 autobuses y
8121 empleados que prestan el servicio desde cinco centros de operaciones
distribuidos por la Ciudad de Madrid y una Sede Central en Cerro de la Plata. En el
año 2013 han realizado 91.262.015 kilómetros en línea y ha transportado 404.050.563
viajeros.
Por otra parte, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid se constituyó
en 1985 para agrupar los esfuerzos de Instituciones Públicas y Privadas relacionadas
con el Transporte Público, con el fin de coordinar servicios, redes y tarifas, de forma
que se ofrezca al usuario una mayor capacidad y mejor calidad de la oferta de
transporte público colectivo regular de viajeros. Como consecuencia de la adhesión del
Ayuntamiento de Madrid al CRTM, la EMT de Madrid se configura como el operador
de transporte público urbano de superficie de Madrid integrado en el sistema de
transporte público del CRTM.
El CRTM y EMT tienen suscrito un Convenio Específico que de vigencia 1 de
enero de 2013 hasta 31 de diciembre de 2015 en el que se regulan las relaciones
recíprocas, planificando y cuantificando objetivos, fijando las obligaciones de la EMT
en la producción de servicios, nivel de calidad de los mismos, información y atención al
viajero del sistema de transportes, etc., así como el establecimiento de un régimen de
compensación mediante el establecimiento de una tarifa de equilibrio, de conformidad
17.con lo dispuesto en la Ley 6/2002 y en la Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas de diciembre de 2013, y las contraprestaciones económicas
cuyo compromiso adquiere el CRTM.
En virtud del citado Convenio Especifico EMT percibe unas aportaciones
máximas que pueden ser minoradas por la evolución de las ventas de títulos de
transporte o por deficiencias en la prestación del servicio programado, en base a unos
indicadores de calidad establecidos. Las aportaciones del CRTM previstas para los
tres años de vigencia del Convenio Específico son 451,9 MM de euros en 2013, 445,7
MM de euros en 2014 y 440,5 MM de euros en 2015 y suponen la mayoría de los
ingresos que EMT devenga por la actividad de transporte público de viajeros que
sirven para financiar los costes incurridos por esta actividad.
Otros ingresos menos relevantes de la actividad de transportes serán los
derivados de la prestación del servicio de transporte de la Campaña del Frío
promovida por el Ayuntamiento de Madrid, el servicio de contemplación de la
iluminación navideña (NAVIBUS) y los servicios especiales que otros operadores de
transporte o el CRTM demandan para dar cobertura puntual de movilidad en la Ciudad
de Madrid por interrupciones temporales de servicio.
4.1.2. Retirada de Vehículos
El cumplimiento de la disciplina viaria en los trayectos e itinerarios de influencia
de las líneas de EMT y el mantenimiento del indicador de velocidad comercial en
valores óptimos para la explotación, se reforzaría con una eventual integración del
servicio actual de la EMT de control de aparcamientos indebidos en el carril-bus
denominado Servicio de Apoyo al Control del Estacionamiento (SACE) con el Servicio
de Ayuda a la Movilidad (SAM) de grúa municipal, hasta ahora gestionado por Madrid
Movilidad.
El Servicio de Ayuda a la Movilidad seguiría realizando la retirada y custodia de
vehículos de la vía pública colaborando en la mejora de la movilidad y seguridad vial
de la Ciudad de Madrid, tarea para la que Madrid Movilidad puede aportar 88
vehículos grúa y 10 depósitos municipales que, en permanente coordinación con el
servicio de retirada, custodian los vehículos derivados de las actuaciones antes
indicadas y se clasifican, en función de los vehículos que se custodian, en Bases de
rotación (1.392 plazas) y Depósitos municipales (7.431 plazas).
Se trata de la principal vía de ingresos actual de Madrid Movilidad, que se
podría incrementar, desarrollando una acción conjunta con el servicio que presta
actualmente la EMT.
18.La valoración económica de la citada integración supondría una generación
adicional de recursos económicos valorados en más de 4 millones de euros, debido a
la colaboración y extensión del servicio a todo el ámbito geográfico de la Ciudad y a la
aplicación e integración de nuevas tecnologías en los equipos de actuación y de
aportación autónoma en la función de retirada de vehículos mal estacionados, para
favorecer, especialmente, el tránsito del transporte público en su recorrido.
4.1.3. Gestión Publicitaria
Se pretende que la EMT amplíe y potencie los espacios y soportes para la
gestión y comercialización de la publicidad en el exterior:
Soporte Autobuses
Desde el 16 de mayo de 2013, la explotación publicitaria de autobuses se
realiza a través de la empresa “Promedios Exclusivas de Publicidad S.L.”, mediante un
contrato de prestación de servicios y que tiene como principales características, el
pago de un precio anual variable del 77% de la facturación neta y en cualquier caso,
un precio anual mínimo garantizado, por parte de la citada empresa a EMT, de
3.800.000 euros para el primer año de contrato y de 4.500.000 euros para el segundo.
La duración del contrato es de dos años, con la posibilidad de prorrogarse por dos
periodos sucesivos, de un año de duración cada uno.
Soporte Marquesinas
Asimismo, la nueva EMT ampliará su gestión de espacios de publicidad
exterior. Además de la publicidad en los autobuses, gestionará también la publicidad
de las marquesinas.
El procedimiento para la gestión de servicios relacionados con las
marquesinas, que hasta principios de 2014 se gestionaba desde la Dirección General
de Áreas Urbanas, Coordinación y Educación Ambiental, recientemente publicado,
incluye la explotación publicitaria de dichas instalaciones y contempla el pago por
parte del adjudicatario de distintos porcentajes de la facturación (entre el 42,25% y el
50%, como mínimo) para diferentes tramos de la misma. Igualmente, se contempla el
pago de un canon fijo que, en términos anuales, es de un mínimo de 9.484.800 euros.
Las cifras reflejadas son las indicadas como base en el procedimiento y podrán ser
superiores en las ofertas de los licitadores.
Con la gestión de la explotación publicitaria de las marquesinas de la ciudad de
Madrid, EMT reúne los dos principales soportes publicitarios del medio exterior en la
capital.
19.Soporte Aparcamientos
La experiencia de la EMT, en la gestión publicitaria de sus activos (hasta el
momento autobuses) podría aprovecharse para desarrollar de manera más eficiente
un plan de comercialización de espacios que hasta ahora no se habían explotado para
este fin, como son los aparcamientos de rotación gestionados por Madrid Movilidad.
Se abriría la posibilidad, de explotar publicitariamente estos espacios, para los que
existe un mercado publicitario potencial, tal y como ocurre en gran cantidad de
aparcamientos privados de la ciudad.
Otros soportes
Otros ingresos relacionados con la publicidad (principalmente la gestión directa
de los espacios en el interior de los autobuses y el patrocinio del servicio de transporte
para la contemplación del alumbrado navideño -Navibus-) han supuesto más de
100.000 euros en ingresos en el año 2013.
Actualmente, se encuentra muy avanzada la licitación de una solución de
Marketing Embarcado (pantallas en el interior de autobuses) y por la que se han
recibido tres ofertas. El adjudicatario de este procedimiento, realizará toda inversión en
la instalación y mantenimiento de dichas pantallas y pagará a EMT un porcentaje (aún
sin definir) por la explotación publicitaria de las mismas.
Con la intención de optimizar los recursos y buscar nuevas vías de ingresos
para la empresa, se procederá también al estudio de la potencial rentabilidad de ubicar
monopostes con vallas publicitarias (incluso digitales) en alguno de los Centros de
Operaciones de EMT y en su caso, en las bases de Madrid Movilidad.
4.1.4. Explotación y Gestión de Aparcamientos
Madrid Movilidad, S.A. aportaría 4.875 plazas de aparcamiento distribuidas
entre aparcamientos de rotación, mixtos y de residentes, contribuyendo a satisfacer las
necesidades de movilidad de la Ciudad de Madrid, favoreciendo la disminución de
aparcamientos de vehículos en la vía pública, con el consiguiente aumento de espacio
para otros usos y una significativa reducción de emisiones nocivas a la atmósfera.
Se trata de 1.348 plazas gestionadas en aparcamientos de residentes: Avda.
de Portugal, Pradillo II, Marqués de Samaranch, Elvira, Ginzo de Limia, Francisco
Altimiras y Vázquez de Mella, y otras 3.527 plazas que, en el año 2013, han sido
utilizadas por 1.111.901 usuarios y 10.153 abonados en los aparcamientos de Avda.
de Portugal, Vázquez de Mella, Ntra. Sra. del Recuerdo, Orense, Jacinto Benavente,
Marqués de Salamanca, Almagro, San Epifanio y Recoletos y Villa de París.
20.Los ingresos actuales por la explotación y gestión de estos aparcamientos
ascienden a 8 millones de euros.
4.1.5. Consultoría
Esta línea de actividad coincide con la estrategia de puesta en valor de los
conocimientos adquiridos fruto de la experiencia de unas de las empresas más
punteras en su sector.
Se refieren en concreto a:
• Proyectos de carácter internacional subvencionados por la U.E.
• Desarrollo y promoción de la movilidad urbana sostenible
• Cooperación con otras empresas españolas y extranjeras en diversos
proyectos y labores consultoras en el campo del transporte urbano a nivel
internacional
Explotación de parte del nuevo sistema de transporte urbano en Lima
• Rentabilización de activos de EMT
• Colaboración con Instituciones Públicas y Académicas
Estas actividades además, se desarrollarán y potenciarán bajo la premisa de
posicionar y difundir en el mundo la imagen tecnológica y puntera de Madrid a través
de la Sociedad, incrementar el prestigio de la empresa mediante la colaboración con
Instituciones Académicas y Organismos Públicos Nacionales e Internacionales y
aprovechar el Know-how de la compañía y sus activos para obtener ingresos
adicionales.
4.2. Reducción de costes de explotación.
Para lograr un equilibrio económico financiero en la sociedad, una vez
conocidos y estimados los ingresos del CRT y los accesorios a la explotación para el
bienio 2014 -2015; y en base a una determinada producción estimada por EMT de
89,58 y 87,75 millones de kilómetros, respectivamente; será necesario acometer
unos ajustes en los costes que se estiman, en el entorno de los 26, 8 MM de € en
2014 y de 6,2 MM de € en 2015.
Para alcanzar este ajuste sin afectar al empleo y considerando sólo los gastos
de personal, el ajuste de salarios del global de la plantilla necesario supondría una
reducción salarial media del 7% para 2014 con efectos de 1 de enero de ese año, y
adicionalmente, un 0,5% para el ejercicio 2015, también con efectos 1 de enero.
21.No obstante, con los niveles de producción estimados para los próximos años
2014 y 2015 de 89,58 y 87,75 millones de kilómetros, respectivamente, se prevé una
consolidación de reducción de otros costes de explotación que, para este bienio
respecto al presupuesto de 2013 son:
• Reducción de un 5,45 % del total del gasto en consumos (bajo la hipótesis de
mantenimiento de los precios del carburante)
• Reducción de un 13.37% en suministros y servicios
• Adicionalmente, si no se produce un incremento de endeudamiento para hacer
frente a inversiones superiores a los fondos propios de la sociedad, se estima
una reducción de gastos financieros del 35% en el bienio.
• Además a lo largo de los dos próximos años, se continuará con las políticas de
ahorros, como es el Plan de Eficiencia Energética que se implantará en enero
de 2014 y que supondrá un ahorro superior al 20% de la energía consumida y
un ahorro económico del 14% sobre los gastos de consumo energético y de
mantenimiento de las instalaciones asociadas.
• Asimismo, con la incorporación de Madrid Movilidad, se podrían potenciar
sinergias operativas y un mejor aprovechamiento de recursos propios en
mantenimiento y reparaciones de vehículos, y en el abastecimiento de medios
materiales que se aportan mutuamente ambas empresas, evitando tener que
recurrir para ello a la contratación externa. A continuación se señalan los
ahorros que se producirían desde el mismo momento de la fusión:
o No externalización de Servicios auxiliares de Mantenimiento y gestión
de aparcamientos, por aprovechamiento de los recursos propios de la
EMT: 600.000 €
o Reducción del contrato de seguridad privada de Madrid Movilidad por
aprovechamiento de los recursos propios de la EMT: 240.000 €.
o No externalización del Servicio de prevención de riesgos laborales de
Madrid Movilidad por aprovechamiento de los recursos propios de la
EMT: 45.000 €.
o No externalización e integración de parte del Call Center de Madrid
Movilidad en el Servicio de Atención al Cliente de la EMT: 40.000 €
o Utilización de los talleres de la EMT por parte de la Grúa Municipal:
30.000 €.
o Integración de los contratos de Auditorías de cuentas y de calidad:
30.000 €
o No externalización del Servicio control absentismo de Madrid Movilidad:
15.000 €.
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