Comisión Permanente de Contralores Estados - Federación - Plan Anual de Trabajo 2021 - Comisión Permanente de Contralores ...

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Comisión Permanente de
 Contralores Estados -
      Federación
     Plan Anual de Trabajo 2021
                                  Actualización Agosto 2021

                                                         1
Región
  Noroeste

             2
Plan Anual de Trabajo 2021

Línea de Acción I: Control Interno

                                                                                                                                                      ESTADO
         PROYECTO                  ACTIVIDADES GENERALES                ACTIVIDAD ESPECÍFICA                         PRODUCTO
                                                                                                                                                   RESPONSABLE
1.    Actualización     de    la   1.1 Impulsar en las Entidades      1.1.1 Gestionar y coordinar la    Informe de entidades federativas con      Baja California
normatividad local para la         Federativas la emisión de un       emisión y publicación del         Acuerdo publicado en Periódico o Gaceta
aplicación del Control Interno.    Modelo del Acuerdo por el que      Acuerdo por el que se emiten      Oficial.
                                   se emiten las Disposiciones y el   las Disposiciones y el Manual     Fecha de cumplimiento:
                                   Manual Administrativo de           Administrativo de Aplicación      15 Octubre 2021
                                   Aplicación General en materia      General en Materia de Control
                                   de Control Interno.                Interno en las Entidades
                                                                      Federativas.
2. Aplicación de la evaluación     2.1 Impulsar la implementación     2.1.1 Gestionar y coordinar la    Informe de OEC con publicación de los     Baja California
del control interno a nivel        de la evaluación de control        aplicación de evaluaciones de     resultados de las evaluaciones en el
estatal.                           interno en las entidades           control interno en las            portal institucional.
                                   federativas, así como la           Entidades Federativas, la         Fecha de cumplimiento:
                                   publicación de los resultados      publicación de resultados y la    15 Octubre 2021
                                                                      aplicación de la administración
                                                                      de riesgos.

                                                                                                                                                                    3
Plan Anual de Trabajo 2021

Línea de Acción II: Ética e Integridad
                                                                                                                                                     ESTADO
         PROYECTO                 ACTIVIDADES GENERALES               ACTIVIDAD ESPECÍFICA                         PRODUCTO
                                                                                                                                                  RESPONSABLE
1.Ética y prevención       de   1.1    Promover       y     dar   1.1.1 Conocer el estado que        Informe final de OEC con comités de ética   Baja California Sur
conflictos de intereses.        seguimiento a la constitución y   guarda la constitución de          e integridad constituidos.
                                operación de los comités de       comités de ética e integridad      Fecha de cumplimiento:
                                ética e integridad en las         en las entidades federativas.      31 de Agosto 2021
                                dependencias y entidades de la
                                administración pública estatal.
                                2.1 Comités de ética e            2.1.1 Conocer el número de                                                     Baja California Sur
                                                                                                     Informe final de servidores públicos
                                integridad que han impartido      capacitaciones, cursos, talleres
                                                                                                     capacitados en materia de ética e
                                capacitaciones en los OEC.        impartidos por los OEC y/o los
                                                                                                     integridad.
                                                                  comités de ética e integridad
                                                                                                     Fecha de cumplimiento:
                                                                  en
                                                                                                     31 de Agosto 2021
                                                                  los OEC.
                                3.1 Códigos de conducta           3.1.1 Conocer el número de                                                     Baja California Sur
                                                                                                     Informe final de códigos de conducta
                                elaborados        por      las    dependencias y entidades que
                                                                                                     elaborados en las entidades federativas.
                                dependencias y entidades de       cuentan con código de
                                                                                                     Fecha de cumplimiento:
                                las entidades federativas.        conducta
                                                                                                     31 de Agosto 2021
                                                                  en las entidades federativas.

*Considerar el análisis y la evaluación de los riesgos anticorrupción y en adquisiciones, por parte de los Comités de Ética.

                                                                                                                                                                  4
Plan Anual de Trabajo 2021

Línea de Acción II: Ética e integridad
                                                                                                                                                          ESTADO
         PROYECTO                  ACTIVIDADES GENERALES                ACTIVIDAD ESPECÍFICA                           PRODUCTO
                                                                                                                                                       RESPONSABLE
1.Ética y prevención       de   4.1 Convenios firmados con          4.1.1 Incentivar la suscripción de   Informe final de convenios firmados con     Sonora
conflictos de intereses.        sector      empresarial,   para     Convenios firmados con el            sector empresarial en el país.
                                impulsar     la   política   de     Sector Empresarial.                  Fecha de cumplimiento:
                                integridad.                                                              30 Julio 2021
                                5.1 Evaluación al cumplimiento      5.1.1 Gestionar y Coordinar la       Informe de resultados de las evaluaciones   Sonora
                                del Código de Ética y los Códigos   aplicación de evaluaciones al        de cumplimiento.
                                de Conducta, a través de los        complimiento del Código de           Fecha de cumplimiento:
                                Órganos Estatales de Control.       Ética y los Códigos de Conducta,     30 Julio 2021
                                                                    a través, de los Comités de Ética
                                                                    de los OEC.
                                6.1 Fortalecer la ética e           6.1.1 Coordinar acciones de          Informe de resultados de las evaluaciones   Sonora
                                integridad,     a    través de      capacitación,         infografías,   de cumplimiento.
                                diferentes acciones promovidas      campañas que permitan mitigar        Fecha de cumplimiento:
                                por los comités de ética, para      riesgos inherentes al puesto y       30 Julio 2021
                                prevenir la corrupción en las       mitigar la materialización de los
                                personas servidoras públicas        mismos, coordinados por los
                                que         intervienen     en      Comités de ética de los OEC
                                adquisiciones.

                                                                                                                                                              5
Plan Anual de Trabajo 2021

Línea de Acción III: Contrataciones Públicas Transparentes

    PROYECTO               ACTIVIDADES GENERALES                  ACTIVIDAD ESPECÍFICA                       PRODUCTO                     ESTADO RESPONABLE

1.    Protocolo  de   1.1 Impulsar la elaboración de un       1.1.1 Implementación del         Informe final de Protocolos de Actuación   Sinaloa
Actuación        de   modelo de Protocolo de Actuación de     Protocolo de Actuación en las    elaborados en las entidades federativas.
servidores públicos   servidores públicos en contacto con     Entidades Federativas.           Fecha de cumplimiento:
en contacto con los   los particulares, para las entidades                                     15 de Septiembre 2021
particulares.         federativas basado en el Protocolo
                      emitido por el Comité Coordinador del
                      Sistema Nacional Anticorrupción.
                      2.1 Impulsar la publicación del         1.2.1 Publicación en el          Informe final de Protocolos de Actuación   Sinaloa
                      Protocolo de Actuación de servidores    Periódico o Gaceta Oficial de    publicados en Periódicos Oficiales y/o
                      públicos en contacto con los            cada entidad federativa del      gacetas oficiales en las entidades
                      particulares    en    las  entidades    Protocolo de Actuación.          federativas.
                      federativas,    en los Periódicos o                                      Fecha de cumplimiento:
                      Gacetas Oficiales Locales.                                               15 de Septiembre 2021
                      3.1 Capacitar, en coordinación con la   1.3.1 Capacitar, en              Informe final de servidores públicos       Sinaloa
                      SFP, a los servidores públicos de los   coordinación con la SFP, a       capacitados en materia del Protocolo de
                      OEC’s en materia del Protocolo de       los servidores públicos de los   Actuación de servidores públicos en
                      Actuación de servidores públicos en     OEC’s en materia del             contacto con los particulares
                      contacto con los particulares           Protocolo de Actuación de        Fecha de cumplimiento:
                                                              servidores públicos en           15 de Septiembre 2021
                                                              contacto con los
                                                              particulares.
* Dar seguimiento a la Bitácora para adquisiciones (BESA) utilizada por la SFP, la cual estará terminada en el primer trimestre 2021.                     6
Plan Anual de Trabajo 2021

Línea de Acción III: Contrataciones Públicas Transparentes

        PROYECTO               ACTIVIDADES GENERALES                 ACTIVIDAD ESPECÍFICA                        PRODUCTO                     ESTADO RESPONABLE

2. Registro actualizado de   2.1    Integrar,    difundir    y   2.1.1 Actualizar el Registro de    Catálogo con Registro de Proveedores
Proveedores y Contratistas   actualizar       el      Registro   Proveedores y Contratistas         y Contratistas Sancionados por
Sancionados.                 homologado de Proveedores y         Sancionados      de     manera     entidad federativa publicado y            Chihuahua
                             Contratistas Sancionados de los     Trimestral.                        actualizado.   Informe     final  de
                             32 órganos estatales de                                                cumplimiento de los OEC.
                             control.                                                               Fecha de cumplimiento:
                                                                                                    31 de Agosto 2021.
                             2.2 Dar seguimiento a las           2.2.1 Promover la consulta del     Informe final de OEC que consultan el
                             acciones de consulta del            Registro de Proveedores y          directorio del Registro de Proveedores
                             Registro de Proveedores y           Contratistas        Sancionados    y Contratistas Sancionados de la S.F.P.   Chihuahua
                             Contratistas Sancionados de la      publicado por la Secretaría de     Fecha de cumplimiento:
                             Secretaría de la Función            la Función Pública, que permita    31 de Agosto 2021.
                             Pública.                            generar evidencia de su uso,
                                                                 previo a los procesos de
                                                                 contrataciones públicas, a
                                                                 efecto de dar confianza a la
                                                                 ciudadanía       sobre       las
                                                                 contrataciones
                                                                 gubernamentales .

                                                                                                                                                              7
Región
  Noreste

            8
Plan Anual de Trabajo 2021

Línea de Acción I: Creación de Capacidades
                                                                                                                                                 ESTADO
         PROYECTO                      ACTIVIDADES GENERALES                ACTIVIDAD ESPECÍFICA                   PRODUCTO
                                                                                                                                              RESPONSABLE
1. Seminario de Auditoría        1.1 Establecer una mayor coordinación   1.1.1 Capacitar a servidores   Memoria estadística y fotográfica   Durango
Gubernamental                    entre los tres órdenes de gobierno      públicos de los tres órdenes   de las capacitaciones realizadas.
                                 para promover la capacitación en        de gobierno en el seminario    Fecha de cumplimiento:
                                 materia de Auditoría Gubernamental.     de auditoría Gubernamental     30 Octubre 2021
2. Fortalecimiento, Planeación   2.1 Promover en los tres órdenes de     2.1.1 Capacitar a servidores   Memoria estadística y fotográfica   Coahuila
y Ejecución de Auditoría a       gobierno y en la sociedad civil, la     públicos de los tres órdenes   de las capacitaciones realizadas.
Fondos       y      Programas    capacitación en materia de planeación   de gobierno en materia de      Fecha de cumplimiento:
Federalizados                    y Ejecución de auditorías a fondos y    “Planeación y Ejecución        30 Octubre 2021
                                 programas federalizados.                de Auditorías a Fondos y
                                                                         Programas Federalizados”
3.    Fortalecimiento    de      3.1 Promover en los tres órdenes de     2.1.1 Capacitar a servidores   Memoria estadística y fotográfica   Tamaulipas
Combate a la Corrupción          gobiernos y la sociedad civil la        públicos de los tres órdenes   de las capacitaciones realizadas.
Mediante la Capacitación en      profesionalización en materia de        de gobierno en materia de      Fecha de cumplimiento:
Materia de Fiscalización         fiscalización.                          Combate a la Corrupción        30 Octubre 2021
                                                                         Mediante la Capacitación en
                                                                         Materia de Fiscalización
4.     Fortalecimiento     de    4.1 Fortalecer la adopción de las       4.1.1 Replicar y difundir el   Memoria estadística y fotográfica   San Luis Potosí
Combate a la Corrupción          Normas Profesionales de Auditoría del   curso        de      Normas    de las capacitaciones realizadas.
Mediante el Cursos de            Sistema Nacional de Fiscalización       Profesionales de Auditoría a   Fecha de cumplimiento:
Normas Profesionales de          (NPASNF).                               los OEC, Órganos Municipales   31 Mayo 2021
Auditoría del Sistema Nacional                                           y Sociedad Civil.
de Fiscalización                                                                                                                                              9
Plan Anual de Trabajo 2021

Línea de Acción II: Plataforma Digital de la Comisión Permanente de Contralores

          PROYECTO                   ACTIVIDADES GENERALES             ACTIVIDAD ESPECÍFICA                   PRODUCTO                    ESTADO RESPONSABLE

1. Análisis y Concentración de     1.1 Analizar y alinear los       1.1.1 Elaborar un diagnóstico    Alineación y calendarización      Nuevo León
los        Contenidos         de   contenidos de capacitación de    de     los    contenidos    de   de        impartición        de
Capacitación Ofertados por         la CPCE-F.                       Capacitación Ofertados por los   capacitaciones de la CPCE-F.
los Integrantes de la CPCE-F.                                       Integrantes de la CPCE-F.        Fecha de cumplimiento:
                                                                                                     30 Junio 2021
2. Plataforma para la creación     2.1.       Desarrollo        e   2.1.1 Realizar la Plataforma     Plataforma Digital.               Durango
de capacidades de los              implementación       de     la   Digital  de    la   Comisión     Fecha de cumplimiento:
integrantes de la CPCE-F.          Plataforma de Capacitación de    Permanente de Contralores.       18 Noviembre 2021
                                   la CPCE-F.

* Incluir un diagnostico de los estados para identificar que Estados trabajan con normas estatales, nacionales o internacionales, con el fin de
que los contenidos de los cursos sean aplicables para todos los integrantes.

                                                                                                                                                               10
Región
  Centro-Pacífico

               11
Plan Anual de Trabajo 2021

Línea de Acción I: Contabilidad Gubernamental, Innovación y
Simplificación Administrativa
                                                                                                                                                     ESTADO
         PROYECTO                      ACTIVIDADES GENERALES                      ACTIVIDAD ESPECÍFICA                   PRODUCTO
                                                                                                                                                  RESPONSABLE
1. Desarrollo de Capacidades    1.1 Aplicar cuestionario respecto a          1.1.1 Una vez realizado el            Informe del diagnostico y   Michoacán / CDMX
en materia de innovación        capacitación en materia de innovación        diagnóstico de necesidades de         difusión    del    curso
gubernamental       con   la    gubernamental en las 32 entidades            capacitación en materia de            “Innovación
finalidad de fortalecer la      Federativas; replicar, difundir e impartir   "Innovación        Gubernamental“,    Gubernamental”.
Rendición de Cuentas, la        el curso “innovación Gubernamental” en       difundir e      impartir el curso     Fecha de cumplimiento:
Transparencia y el Combate a    los 32 órganos estatales de control que      "Innovación Gubernamental" a las      31 Octubre 2021
la Corrupción.                  integran las 6 regiones geográficas de la    personas servidoras públicas de los
                                CPCE-F.                                      32 órganos estatales de control
                                                                             que integran las 6 regiones
                                                                             geográficas de la CPCE-F.

2. Promover la innovación en    2.1 Impulsar la difusión de prácticas        2.1.1. Integrar un diagnostico de     Informe       final  del    Guerrero / Morelos
los procesos de solventación.   exitosas en procesos de solventación.        procesos      de     solventación     diagnóstico.
                                                                             exitosos.                             Fecha de cumplimiento:
                                                                                                                   30 Julio 2021

                                                                                                                                                                12
Plan Anual de Trabajo 2021

Línea de Acción I: Contabilidad Gubernamental, Innovación y
Simplificación Administrativa
           PROYECTO                     ACTIVIDADES GENERALES                 ACTIVIDAD ESPECÍFICA                  PRODUCTO             ESTADO RESPONSABLE

3. Desarrollo de capacidades en    3.1 Preparar Personas Servidoras      3.1.1 Elaborar un diagnóstico       Diagnóstico                 Estado de    México    /
materia      de     contabilidad   Públicas de los Órganos Estatales     de    las    necesidades   de       Fecha de cumplimiento:      Querétaro
gubernamental.                     de Control en materia de              capacitación de los OEC para        28 de mayo de 2021
                                   contabilidad gubernamental y          conocer     el    grado    de
                                   auditoría gubernamental               cumplimiento        de      la      Programa de Capacitación
                                                                         normatividad emitida por el         Fecha de cumplimiento:
                                                                         CONAC, así como el diseño del       30 Septiembre 2021
                                                                         programa de capacitación.
5. Simplificación Administrativa   5.1 Aplicar un cuestionario para      5.1.1 Elaborar un informe de        Informe     de   tramites   Guerrero, Morelos y
                                   realizar un diagnostico de los        los tramites vía electrónica que    simplificados.              Estado de México
                                   tramites vía electrónica que fueron   fueron simplificados por los        Fecha de cumplimiento:
                                   simplificados por los Estados,        Estados,     incluyendo       los   30 Julio 2021
                                   incluyendo los presentados por        presentados por ventanilla
                                   ventanilla única.                     única

                                                                                                                                                               13
Región
  Centro-Occidente

               14
Plan Anual de Trabajo 2021

Línea de Acción I: Responsabilidades Administrativas

          PROYECTO                      ACTIVIDADES GENERALES                  ACTIVIDAD ESPECÍFICA                       PRODUCTO                   ESTADO RESPONSABLE

1. Implementación de los            1.1.     Seguimiento     a     la     1.1.1. Generar un diagnóstico de     Informe del seguimiento de
Sistemas para la presentación de    implementación de los Sistemas        seguimiento para la implementación   capacitaciones y estados que
Declaraciones Patrimoniales.        para     la   presentación    de      de los Sistemas de declaraciones     implementarán el Declaranet           Jalisco y Colima
                                    declaraciones patrimoniales y de      patrimoniales y de interés en las    Fecha de cumplimiento:
                                    interés                               Entidades Federativas.               30 Octubre 2021

2. Capacitación en materia de       2.1. Conclusión de la 4ª y posible    2.1.1. Informar de los resultados    Informe de resultados de la 4ª
investigaciones y calificación de   desarrollo de la 5ª Generación del    de la 4º Generación del DRSP y       Generación
faltas administrativas.             Diplomado de Responsabilidades.       poner a consideración si la 5º       Fecha de cumplimiento:
                                    (Poner en consideración la 5ª         Generación se lleva a cabo en        30 Octubre 2021
                                    generación de inicio posterior al     2021 o en 2022 para capacitar a
                                    proceso electoral 2021 )              los Servidores Públicos que
                                                                          ingresen después del Proceso
                                                                          Electoral y llevar el seguimiento                                          Aguascalientes y Nayarit
                                                                          del mismo.
                                    2.2 Implementar y organizar           2.2.1.    Coordinar   2   clínicas   Informe final del desarrollo de las
                                    clínicas sobre las áreas en materia   (prácticas) donde las autoridades    clínicas.
                                    de investigación y calificación de    investigadoras puedan poner en       Fecha de cumplimiento:
                                    faltas administrativas.               práctica los criterios y buenas      30 Octubre 2021
                                                                          prácticas discutidas en eventos
                                                                          diversos.
Plan Anual de Trabajo 2021

Línea de Acción I: Responsabilidades Administrativas

                                                                                                                                                   ESTADO
         PROYECTO                    ACTIVIDADES GENERALES             ACTIVIDAD ESPECÍFICA                     PRODUCTO
                                                                                                                                                RESPONSABLE
3. Creación de Capacidades en   3.1. Impartición del Diplomado de      3.1.1 Impartición de la    Informe final de los participantes          Zacatecas         /
materia de Ética y del SNA.     Ética y el SNA 1ª Generación.          1º y proyección de la 2º   registrados en el diplomado de ética y el   Aguascalientes
                                (Ponderar el seguimiento de            Generación en ética y      SNA 1º Generación
                                Servidores Públicos y posibles         el SNA                     Fecha de cumplimiento:
                                fechas para llevar a cabo la 2º                                   30 Octubre 2021
                                Generación,      contemplando     el
                                cambio       de     Administraciones
                                Estatales)
4.       Encuentro      entre   4.1. Seminario virtual con las         4.1.1 Concretar buenas     Formar un dossier a         manera    de    Guanajuato        /
responsables     de     áreas   autoridades responsables de las        prácticas respecto a los   conclusión                                  Jalisco
investigadoras              y   áreas        investigadoras       y    requisitos            de   Fecha de cumplimiento:
substanciadoras.                substanciadoras para establecer        procedencia en las         30 Octubre 2021
                                criterios comunes respecto de sus      investigaciones,     así
                                áreas, donde además se propicie la     como en cuanto a la
                                homologación de buenas prácticas.      competencia en las
                                                                       denuncias              y
                                                                       resoluciones.

* En la Actividad General 4.1 Incluir casos firmes con la metodología y contenido para las áreas investigadoras y substanciadoras con el fin de
servir como modelos a seguir.
                                                                                                                                                               16
Plan Anual de Trabajo 2021

 Línea de Acción II: Criterios Generales

          PROYECTO                 ACTIVIDADES GENERALES                ACTIVIDAD ESPECÍFICA                   PRODUCTO                ESTADO RESPONSABLE

 1. Revisar y dar publicidad a   1.1. Dar seguimiento y             1.1.1 Reunir los criterios de    Diagnóstico de los convenios de   Colima / Guanajuato
 criterios    generales     de   publicidad a los criterios de la   interpretación que se tienen     colaboración.
 actuación de los OEC.           SCJN y del Tribunal Federal de     respecto a las resoluciones de   Fecha de cumplimiento:
                                 Justicia Administrativa en         la SCJN y del Tribunal Federal   30 Octubre 2021
                                 materia de Anticorrupción y        de Justicia Administrativa en
                                 Responsabilidades                  cuanto a los procedimientos
                                 Administrativa                     de            Responsabilidad
                                                                    Administrativa.

* En la Actividad General 1.1 considerando el interés de la información, incorporar en el sitio web de la comisión, un apartado para poner a
disposición de los integrantes los criterios de la SCJN.

                                                                                                                                                             17
Región
  Centro-Golfo-Istmo

                18
Plan Anual de Trabajo 2021

Línea de Acción I: Transparencia

          PROYECTO                  ACTIVIDADES GENERALES                ACTIVIDAD ESPECÍFICA                     PRODUCTO                   ESTADO RESPONSABLE

1.     Implementación        de   1.1 Organizar e incentivar la      1.1.1 Incentivar la participación   Informe final y cortometrajes    Puebla / Vocería
acciones de transparencia con     participación de los jóvenes en    de los jóvenes en el XVI            recibidos.
la participación de la sociedad   el XVI Concurso Nacional           Concurso                Nacional    Fecha de cumplimiento:
civil.                            Transparencia en Corto y           Transparencia en Corto y            30 Octubre 2021
                                  promover su difusión a través      promover su difusión a través
                                  de las redes.                      de las redes.
                                  1.2 Integrar y publicar el Mural   1.2.1 Integrar, armar y publicar    Murales publicados en la en la   Veracruz / Vocería
                                  de Expresiones en la página        en la página web de                 página web de Contralores
                                  web de Contralores México.         Contralores México el Mural de      México.
                                                                     Expresiones de los Órganos          Fecha de cumplimiento:
                                                                     Estatales de Control.               18 Noviembre 2021

                                                                                                                                                                  19
Plan Anual de Trabajo 2021

Línea de Acción II: Contraloría Social

        PROYECTO               ACTIVIDADES GENERALES                ACTIVIDAD ESPECÍFICA                    PRODUCTO                 ESTADO RESPONSABLE

1. Promoción, difusión y     1.1 Organizar la treceava          1.1.1 Incentivar la participación   Informe final del premio      Tlaxcala / Vocería
capacitación en materia de   edición del premio nacional de     ciudadana en la doceava             realizado.
contraloría social.          contraloría social.                edición del premio nacional de      Fecha de cumplimiento:
                                                                contraloría social en las 32        30 Julio 2021
                                                                entidades federativas.
                             1.2       Desarrollar      una     1.2.1 Integrar la metodología       Metodología para la comités   Oaxaca
                             metodología para la creación y     para la creación y operación de     de contraloría social en
                             operación de los comités de        los comités de contraloría          materia de obra pública.
                             contraloría social, enfocados      social en materia de obra           Fecha de cumplimiento:
                             en el acompañamiento en            pública, bajo el enfoque de los     30 Octubre 2021
                             materia de obra pública.           lineamientos sobre contraloría
                                                                social.
                             1.3 Integrar y difundir la         1.3.1 Integrar y difundir la        Revistas     elaboradas   y   Hidalgo
                             tercera y cuarta edición de la     revista electrónica “Contralores    publicadas.
                             revista electrónica "Contralores   México”.                            Fecha de cumplimiento:
                             México".                                                               24 Junio 2021
                                                                                                    18 Noviembre 2021

                                                                                                                                                          20
Región
  Sureste

            21
Plan Anual de Trabajo 2021

Línea de Acción I: Planeación de Auditorias

         PROYECTO                  ACTIVIDADES GENERALES                 ACTIVIDAD ESPECÍFICA                   PRODUCTO                     ESTADO RESPONSABLE

1.    Acciones     para     la   1.1 Seguimiento a los               1.1.1 Seguimiento a los           Informe de Seguimiento a los       Campeche
elaboración del plan anual de    recursos            federales       recursos            federales     recursos           federales
auditorías.                      transferidos en el ejercicio        transferidos en el ejercicio      transferidos en el ejercicio
                                 presupuestal 2021 a las             presupuestal 2020 a las           presupuestal 2021.
                                 entidades federativas y sus         entidades federativas y sus       Fecha de cumplimiento:
                                 municipios, a través del            municipios, a través del          30 Junio 2021
                                 formato denominado F4               formato denominado F4.
2. Fortalecimiento de la         2.1 Elaborar mapas de               2.2.1 Seguimiento en las 32       Mapas de fiscalización en          Quintana Roo
profesionalización en el SNF     fiscalización en áreas sensibles    entidades federativas al mapa     áreas sensibles a la corrupción
                                 a la corrupción y a la ineficacia   de fiscalización por auditorías   y      a      la      ineficacia
                                 gubernamental.                                                        gubernamental
                                                                     practicadas en el ejercicio       Fecha de cumplimiento:
                                                                     2020.                             30 mayo 2021
                                                                                                       01 noviembre 2021
                                 2.2 Protocolo para homologar        2.2.1 Desarrollar la propuesta    Protocolo para el Proyecto del     Quintana Roo
                                 criterios a fin de integrar el      de protocolo para homologar       Programa       Anual       de
                                 Proyecto del Programa Anual         criterios a fin de integrar el    Fiscalización
                                 de Fiscalización (PAF)              Proyecto del Programa Anual       Fecha de cumplimiento:
                                                                     de Fiscalización                  01 de noviembre 2021

                                                                                                                                                                  22
Plan Anual de Trabajo 2021

Línea de Acción I: Planeación de Auditorias

         PROYECTO                  ACTIVIDADES GENERALES                 ACTIVIDAD ESPECÍFICA                     PRODUCTO                   ESTADO RESPONSABLE

2. Fortalecimiento de la         2.3 Elaborar la propuesta del       2.3.1 Desarrollar la propuesta      Protocolo metodológico para      Tabasco
profesionalización en el SNF     Protocolo metodológico para         de Protocolo metodológico           homologar criterios a fin de
                                 homologar criterios a fin de        para homologar criterios a fin      integrar   la     planeación
                                 integrar    la     planeación       de integrar la planeación           detallada.
                                 detallada.                          detallada.                          Fecha de cumplimiento:
                                                                                                         01 noviembre 2021

                                 2.4 Elaborar la propuesta del       2.4.1 Desarrollar la propuesta      Protocolo metodológico para      Yucatán
                                 Protocolo metodológico para         de Protocolo metodológico           homologar criterios sobre la
                                 homologar criterios sobre la        para homologar criterios sobre      estructura del informe de
                                 estructura del informe de           la estructura del informe de        auditoría y la ficha de
                                 auditoría y la ficha de auditoría   auditoría y la ficha de auditoría   auditoría
                                                                                                         Fecha de cumplimiento:
                                                                                                         01 noviembre 2021
3. Manual de formación del       3.1 Integrar un esquema de          3.1.1 Desarrollar la Guía de        Guia de Implementación del       Chiapas
personal auditor y de control.   implementación del Manual de        Implementación del Manual de        Manual de Formación del
                                 formación del personal auditor      Formación del Personal Auditor      Personal Auditor y de Control.
                                 y de control.                       y de Control                        Fecha de cumplimiento:
                                                                                                         30 Octubre 2021

                                                                                                                                                                  23
Calendario de
   Reuniones 2021
Comisión Permanente de Contralores Estados-
               Federación

                                              24
Calendario de reuniones
                                                       2021
                                                  PRIMER SEMESTRE 2021
    MES         DIAS                                      EVENTO                                   SEDE
   Enero         14     Primera Asamblea Plenaria de la CPCE-F                                  SFP, CDMX
   Febrero       12     Primera Reunión Ordinaria de la Región Centro Golfo Istmo                  Puebla

   Febrero       19     Primera Reunión Ordinaria de la Región Noreste                            Coahuila

   Marzo         5      Primera Reunión Ordinaria de la Región Noroeste                        Baja California

   Marzo         19     Primera Reunión Ordinaria de la Región Centro Occidente                  Guanajuato

    Abril        16     Primera Reunión Ordinaria de la Región Centro Pacífico                 Edo de México

    Abril        29     Primera Reunión Ordinaria de la Región Sureste                 Campeche (Virtual / Presencial)

    Mayo         27     Segunda Asamblea Ordinaria de la CPCE-F                                 SFP, CDMX.

    Junio       24-26   LXVI Reunión Nacional de la CPCE-F (Asamblea Plenaria)                Oaxaca, Oaxaca.

LAS REUNIONES ORDINARIAS REGIONALES SE LLEVARAN ACABO EN MODALIDAD DE VIDEOCONFERENCIA EN EL PRIMER SEMESTRE, EN
TANTO SE DETERMINAN LA NORMALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR LAS AUTORIDADES SANITARIAS.
Calendario de reuniones
                                                  2021
                                          SEGUNDO SEMESTRE 2021
  MES        DIAS                                    EVENTO                                  SEDE
 Agosto       20     Segunda Reunión Ordinaria de la Región Noroeste                 Chihuahua, Chihuahua
Septiembre    9      Segunda Reunión Ordinaria de la Región Centro Pacifico          Cuernavaca, Morelos
Septiembre    23     Segunda Reunión Ordinaria de la Región Centro Golfo Istmo       Boca del Rio, Veracruz
 Octubre      8      Segunda Reunión Ordinaria de la Región Centro Occidente     Aguascalientes, Aguascalientes
                                                                                  San Cristóbal de las Casas,
 Octubre      15     Segunda Reunión Ordinaria de la Región Sureste
                                                                                           Chiapas
 Octubre      28     Segunda Reunión Ordinaria de la Región Noreste              Parras de la Fuente, Coahuila
Noviembre     18     Tercera Asamblea Ordinaria de la CPCE-F                              SFP, CDMX
Noviembre    24-26   LXVII Reunión Nacional de la CPCE-F (Asamblea Plenaria)            Mérida, Yucatán
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