INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJICÁ - PRESENTACION CONCEJO MUNICIPAL 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 - Insdeportes Cajicá
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INSTITUTO MUNICIPAL DE
DEPORTE Y RECREACION
DE CAJICÁ
PRESENTACION CONCEJO MUNICIPAL
21 DE NOVIEMBRE DE 2018
INVITADO
DIRECTOR INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION
DE CAJICA
LIC. FABIAN ROBERTO QUINTERO G.
1. Presente informe de la ejecución presupuestal del
periodo 2016 a 2018, en el cual se muestre las metas
al plan de desarrollo que se encuentren en un 100% de
ejecución y cuales faltan por completar
MESA DIRECTIVA
1.1. Presente informe de la ejecución presupuestal del
periodo 2016 a 2018.
2018
No. Meta META DE PRODUCTO AJUSTADA 2016 2017
1 Noviembre de 2018
Trecientos Uno (301) cupos garantizados para niños y niñas
13 de 0 a 5 años en escuelas de formación deportiva - Centro de 0$ - $ -
Iniciación deportiva . ODS 10
Mil Cuarenta y Tres (1043) cupos disponibles para niños y
31 niñas de 5 a 12 años que asisten a Escuelas Formativas 0$ - $ -
Deportivas
Setecientos ciento cincuenta y uno(751)cupos disponibles
32 para adolescentes entre los 12 y 18 años que asisten a 0$ - $ -
Escuelas de Formación Deportiva. ODS 10
Quinientos(500) Nuevos cupos para población joven de 17 a
43 24 años en programas de formación deportiva (en deporte de 0$ - $ -
alto rendimiento) ODS 10
Ochenta(80%) de fortalecimiento institucional de
164
INSDEPORTES con enfoque incluyente. $ 417.703.039 $ 711.934.318 $ 699.803.529
Un(1) Comité interdisciplinario para la planeacion del
165
entrenamiento , en funcionamiento ODS 10 $ 37.900.000 $ 159.566.666 $ 134.636.666
Ocho(8) Escenarios deportivos con sistemas de seguridad
166
implementado ODS 10 $ 760.000 $ -
Un(1) Comité de seguridad para el deporte en Cajicá
167
implementado ODS 3 $ 15.250.000 $ 33.455.200
Treinta(30) Espacios deportivos con mantenimiento y
168
mejoras ODS 3 $ 57.971.589 $ 172.836.460 $ 582.543.844
Treinta (30) disciplinas deportivas avaladas, implementadas
169
y dotadas en la Escuela Polideportiva de Cajica. ODS 3 $ 252.584.100 $ 138.554.400 $ 301.175.347
1.1. Presente informe de la ejecución presupuestal del
periodo 2016 a 2018.
2018
No. Meta META DE PRODUCTO AJUSTADA 2016 2017
1 Noviembre de 2018
170 Sesenta(60) Instructores que imparten formación ODS 3 $ 740.505.496 $ 1.136.258.866 $ 1.434.406.598
Trescientos(300) Nuevos Adultos mayores que realizan
171
Actividad física moderada. ODS 3 $ 65.260.153 $ 51.880.000
Mil Cincuenta(1050) Personas que realizan actividades
172
recreativas y manejo del tiempo libre ODS 3 $ 49.635.500 $ 31.376.085
Doscientas Veinticinco(225) personas de 40-60 años
173 vinculadas a actividades recreativas y de actividad fisica $ 14.556.667
reducciendo el sedentarismo. ODS 3
Cuatro(4) programas dotados para implementar el deporte
174
social y comunitario. ODS 3 $ 7.881.200
Dos Mil Seiscientos Sesenta y Tres(2663) Estudiantes del
grado 6° a 9° de las Instituciones Educativas Departamentales $
175
apoyados para el acceso de los servicios deportivos "Jornada -
complementaria " ODS 3
Veintisiete(27) Comités deportivos de las Juntas de Accion
176 Comunal acompañados y asesorados en temas deportivos. $ 31.865.000 $ 9.600.000
ODS 3
Un(1) caracterizacion anucal de Deportista de alto $
177
rendimiento.ODS 3 -
Un(1) Plan de gestión para el ingreso a la educación superior $
178
implementado para deportistas de alto rendimiento . ODS 3 -
Dos(2) Instructores especializada en alto rendimiento $
179
vinculados ODS 3 -
1.1. Presente informe de la ejecución presupuestal del
periodo 2016 a 2018.
2018
No. Meta META DE PRODUCTO AJUSTADA 2016 2017
1 Noviembre de 2018
Quince(15) Eventos de competencia de nivel Nacional,
180
Departamental o Regional realizados anualmente. ODS 3 $ 395.695.300 $ 406.224.200 $ 349.049.685
Un(1) Programa deportivo para la inclusión de personas en
181 condición de discapacidad implementado anualmente. ODS 3 $ 10.066.000 $ 5.000.000
Un(1) Plan de apoyo para la participación de personas en $
182 condición de discapacidad en las olimpiadas FIDES,
anualmente. ODS 3 -
Un(1) Plan de subsidio o incentivos de apoyo a deportistas
183 que representan a Cajicá en eventos deportivos a nivel Local, $ 517.274.282 $ 602.309.615 $ 252.436.090
Nacional, Departamental, o Internacional elaborado ODS 3
Tres (3) Escuelas de Formación Deportiva descentralizadas en $
200 el sector rural . ODS 3
-
Una (1) Agenda y deportiva que promueve el turismo $
297.2
permanente. ODS 11 -
Cien (100%) de cupos en actividades de recreación y deportes $
403
para la población VCA. ODS 10 -
Cien (100%) de cupos para Personas en Procesos de $
413
reintegracion en actividades de recreación y deportes.ODS 10 -
TOTAL $ 2.527.210.306 $ 3.494.813.830 $ 3.805.931.759
1.2. Metas al plan de desarrollo que se encuentren en un
100% de ejecución y cuales faltan por completar.
INFORMACION METAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Valor
esperado de
Comportamiento
Línea Valor esperado Valor Esperado Valor Valor Valor Valor la meta de
Valor Ejecutado
Base de la meta de De la meta de De la meta de Esperado Ejecutad Esperado Ejecutado producto
No. Meta META DE PRODUCTO AJUSTADA INDICADOR AJUSTADO Producto Producto
(Referent producto para el Año 2 o año 2 Año 3 año 3 (2018) para el
e) cuatrienio Año 1 (2016) Año 1 (2016)
(2017) (2017) (2018) 31/10/2018 cuatrienio
Trecientos Uno (301) cupos
garantizados para niños y niñas de Número de niños y niñas de 0 a 5
13 0 a 5 años en escuelas de años que asisten a escuelas de 241 M 301 301 941 301 2579 301
2.619 301
formación deportiva - Centro de formación deportiva
Iniciación deportiva . ODS 10
Mil Cuarenta y Tres (1043) cupos Número de cupos disponibles para
disponibles para niños y niñas de 5 niños y niñas de 5 a 12 años que
31 834 I 1043 1043 3680 1043 5478 1043
a 12 años que asisten a Escuelas asisten a Escuelas Formativas 5.544 1.043
Formativas Deportivas Deportivas
Setecientos ciento cincuenta y
Número de cupos disponibles para
uno(751)cupos disponibles para
adolescentes entre los 12 y 18 años
32 adolescentes entre los 12 y 18 años 601 M 751 751 759 751 1693 751
que asisten a Escuelas de 3.157 751
que asisten a Escuelas de
Formación Deportiva
Formación Deportiva. ODS 10
Quinientos(500) Nuevos cupos
Número de Nuevos cupos para
para población joven de 17 a 24
población joven de 17 a 24 años en
43 años en programas de formación 0 I 500 125 130 125 732 125
programas de formación deportiva 1.269 500
deportiva (en deporte de alto
ODS 10
rendimiento) ODS 10
Ochenta(80%) de fortalecimiento Porcentaje de Fortalecimiento de
164 institucional de INSDEPORTES con INSDEPORTES con enfoque 50 I 80 55 55 10 10 10
8 80
enfoque incluyente. incluyente
1.2. Metas al plan de desarrollo que se encuentren en un 100% de ejecución y
cuales faltan por completar.
INFORMACION METAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Valor
esperado de
Comportamiento
Línea Valor esperado Valor Esperado Valor Valor Valor Valor la meta de
Valor Ejecutado
Base de la meta de De la meta de De la meta de Esperado Ejecutad Esperado Ejecutado producto
No. Meta META DE PRODUCTO AJUSTADA INDICADOR AJUSTADO Producto Producto
(Referent producto para el Año 2 o año 2 Año 3 año 3 (2018) para el
e) cuatrienio Año 1 (2016) Año 1 (2016)
(2017) (2017) (2018) 31/10/2018 cuatrienio
Un(1) Comité interdisciplinario Número de Comités
para la planeación del interdisciplinario para la
165 0 M 1 1 0,9 1 1 1
entrenamiento , en planificación del entrenamiento 1 1
funcionamiento ODS 10 implementados
Ocho(8) Escenarios deportivos con Número de Escenarios deportivos
166 sistemas de seguridad con sistemas de seguridad 1 I 8 0,1 0,05 6 0 3,95
4 8
implementado ODS 10 implementado
Un(1) Comité de seguridad para el Número de Comités de seguridad
167 deporte en Cajicá implementado para el deporte en Cajicá 0 M 1 1 0,5 1 1 1
1 1
ODS 3 implementados
Treinta(30) Espacios deportivos
Número de Espacios deportivos con
168 con mantenimiento y mejoras ODS 30 I 30 0 0 0 0 0
mantenimiento - -
3
Treinta(30) Espacios deportivos Número de Espacios deportivos con
168.1 30 M 30 30 30 30 30 30
con Mantenimiento . ODS 3 mantenimiento 30 30
Treinta(30) Espacios deportivos Número de Espacios deportivos con
168.2 30 I 30 1 1 17 2 12
con mejoramiento . ODS 3 mejoras 8 30
Treinta(30) disciplinas deportivas
avaladas, implementadas y Número de Escuelas
169 22 I 30 0 0 30 0
dotadas en la Escuela Polideportiva implementadas y dotadas - 30
de Cajica. ODS 3
treinta(30) disciplinas deportivas
Número de Escuelas con
avaladas, implementadas y
169.1 implementación y dotación 22 M 26 26 26 26 26 22
dotadas en la Escuela Polideportiva 22 26
garantizadas
de Cajica. ODS 4
Cuadro (4) disciplinas deportivas
Número de Nuevas Escuelas con
avaladas, implementadas y
169.2 implementación y dotación 22 I 2 1 4 4 4 0
dotadas en la Escuela Polideportiva 8 2
realizada
de Cajica. ODS 5
1.2. Metas al plan de desarrollo que se encuentren en un
100% de ejecución y cuales faltan por completar.
INFORMACION METAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Valor
esperado de
Comportamiento
Línea Valor esperado Valor Esperado Valor Valor Valor Valor la meta de
Valor Ejecutado
Base de la meta de De la meta de De la meta de Esperado Ejecutad Esperado Ejecutado producto
No. Meta META DE PRODUCTO AJUSTADA INDICADOR AJUSTADO Producto Producto
(Referent producto para el Año 2 o año 2 Año 3 año 3 (2018) para el
e) cuatrienio Año 1 (2016) Año 1 (2016)
(2017) (2017) (2018) 31/10/2018 cuatrienio
Sesenta(60) Instructores que Número de Instructores que
170 54 M 60 60 63 60 70 60
imparten formación ODS 3 imparten formación 73 60
Trescientos(300) Nuevos Adultos
Número de Adultos mayores que
171 mayores que realizan Actividad 0 I 300 200 965 50 1091 25
realizan Actividad física moderada. 1.209 300
física moderada. ODS 3
Mil Cincuenta(1050) Personas que Número de Personas que realizan
172 realizan actividades recreativas y actividades recreativas y manejo 750 I 1050 0 0 5027 0
- 1.050
manejo del tiempo libre ODS 3 del tiempo libre
Setecientos Cincuenta(750)
Número de personas que realizan
Personas que realizan actividades
172.1 actividades recreativas y manejo 750 M 950 950 950 950 950 750
recreativas y manejo del tiempo 750 225
del tiempo libre garantizadas
libre garantizadas ODS 3
Cien (100) Nuevas personas que Número de Nuevas personas que
172.2 realizan actividades recreativas y realizan actividades recreativas y 0 I 100 0 8921 50 4347 25
3.590 4
manejo del tiempo libre ODS 3 manejo del tiempo libre
Doscientas Veinticinco(225)
personas de 40-60 años vinculadas
Número de personas con reducción
173 a actividades recreativas y de 0 I 225 200 1395 10 822 0
del sedentarismo de 40-60 años 312 2.063
actividad fisica reducciendo el
sedentarismo. ODS 3
Cuatro(4) programas dotados para Número de programas dotados
174 implementar el deporte social y para para implementar el deporte 0 I 4 1 2 1 1 1
1 27
comunitario. ODS 3 social y comunitario
1.2. Metas al plan de desarrollo que se encuentren en un
100% de ejecución y cuales faltan por completar.
INFORMACION METAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Valor
esperado de
Comportamiento
Línea Valor esperado Valor Esperado Valor Valor Valor Valor la meta de
Valor Ejecutado
Base de la meta de De la meta de De la meta de Esperado Ejecutad Esperado Ejecutado producto
No. Meta META DE PRODUCTO AJUSTADA INDICADOR AJUSTADO Producto Producto
(Referent producto para el Año 2 o año 2 Año 3 año 3 (2018) para el
e) cuatrienio Año 1 (2016) Año 1 (2016)
(2017) (2017) (2018) 31/10/2018 cuatrienio
Dos Mil Seiscientos Sesenta y
Tres(2663) Estudiantes del grado 6°
Número de Estudiantes del grado
a 9° de las Instituciones Educativas
175 6° a 9° de las Instituciones 2063 M 2063 2063 1600 2063 144 2663
Departamentales apoyados para el 1.243 1
Educativas Departamentales
acceso de los servicios deportivos
"Jornada complementaria " ODS 3
Veintisiete(27) Comités deportivos
de las Juntas de Accion Comunal Número Comités deportivos de las
176 0 M 27 27 27 27 27 27
acompañados y asesorados en JAC del municipio acompañados 27 1
temas deportivos. ODS 3
Un(1) caracterización anual de
Número de caracterizaciones de
177 Deportista de alto 0 M 1 1 1 1 1 1
deportistas de AR 1 2
rendimiento.ODS 3
Un(1) Plan de gestión para el Número de Planes de gestión para
ingreso a la educación superior el ingreso a la educación superior
178 0 M 1 1 0,25 1 0,5 1
implementado para deportistas de de 20 deportistas de alto 0 15
alto rendimiento . ODS 3 rendimiento elaborados
Dos(2) Instructores especializada Número de Instructores
179 en alto rendimiento vinculados especializada en alto rendimiento 0 M 2 2 1 2 2 2
3 1
ODS 3 vinculados
Quince(15) Eventos de Número de Eventos de
competencia de nivel Nacional, competencia de nivel Nacional,
180 10 M 15 15 22 15 27 15
Departamental o Regional Departamental o Regional 9 1
realizados anualmente. ODS 3 realizados1.2. Metas al plan de desarrollo que se encuentren en un
100% de ejecución y cuales faltan por completar.
INFORMACION METAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Valor
esperado de
Comportamiento
Línea Valor esperado Valor Esperado Valor Valor Valor Valor la meta de
Valor Ejecutado
Base de la meta de De la meta de De la meta de Esperado Ejecutad Esperado Ejecutado producto
No. Meta META DE PRODUCTO AJUSTADA INDICADOR AJUSTADO Producto Producto
(Referent producto para el Año 2 o año 2 Año 3 año 3 (2018) para el
e) cuatrienio Año 1 (2016) Año 1 (2016)
(2017) (2017) (2018) 31/10/2018 cuatrienio
Un(1) Programa deportivo para la
Número de Programas deportivos
inclusión de personas en condición
para la inclusión de personas en
181 de discapacidad implementado 0 M 1 1 1 1 1 1
condición de discapacidad 1 1
anualmente. ODS 3
implementados
Un(1) Plan de apoyo para la
Número de Planes de apoyo para la
participación de personas en
participación de personas en
182 condición de discapacidad en las 0 M 1 1 0,25 1 1 1
condición de discapacidad en las 1 3
olimpiadas FIDES, anualmente.
olimpiadas FIDES elaborado
ODS 3
Un(1) Plan de subsidio o incentivos Número de Planes de subsidios o
de apoyo a deportistas que incentivos de apoyo a deportistas
representan a Cajicá en eventos que representan a Cajicá en
183 0 M 1 1 0,5 1 1 1
deportivos a nivel Local, Nacional, eventos deportivos a nivel Local, 1 1
Departamental, o Internacional Nacional, Departamental, o
elaborado ODS 3 Internacional elaborados
Tres (3) Escuelas de Formación
Número de Escuelas de formación
Deportiva descentralizadas en el
200 deportiva descentralizadas en el 0 M 3 3 3 3 3 3
sector rural . ODS 3 19 3
sector rural
Una (1) Agenda y deportiva que
Número de Agendas culturales y
297.2 promueve el turismo permanente. 0 M 1 1 1 0,7 1
deportiva promovidas 1 1
ODS 111.2. Metas al plan de desarrollo que se encuentren en un
100% de ejecución y cuales faltan por completar.
INFORMACION METAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Valor
esperado de
Comportamiento
Línea Valor esperado Valor Esperado Valor Valor Valor Valor la meta de
Valor Ejecutado
Base de la meta de De la meta de De la meta de Esperado Ejecutad Esperado Ejecutado producto
No. Meta META DE PRODUCTO AJUSTADA INDICADOR AJUSTADO Producto Producto
(Referent producto para el Año 2 o año 2 Año 3 año 3 (2018) para el
e) cuatrienio Año 1 (2016) Año 1 (2016)
(2017) (2017) (2018) 31/10/2018 cuatrienio
Cien (100%) de cupos en
actividades de recreación y Porcentaje de cupos de población
403 38 M 100 100 100 100 100 100
deportes para la población VCA. VCA realizadas. 83 100
ODS 10
Cien (100%) de cupos para PPR en
Porcentaje de cupos en PPR
413 actividades de recreación y 0 M 100 100 100 100 100 100
realizados. 83 100
deportes.ODS 102. Presente proyección presupuestal para dar
cumplimiento a las metas pendientes al cierre del
2019, y cuales quedarían pendientes al cierre de
gobierno
MESA DIRECTIVA2. Presente proyección presupuestal para dar cumplimiento a las
metas pendientes al cierre del 2019
INFORMACION DE META PLAN DE DESARROLLO RECURSOS AÑO 2019
Línea Valor esperado
Comp
Base de la meta de Valor solicitado Total de Recursos
No. Meta META DE PRODUCTO AJUSTADA INDICADOR AJUSTADO ortami
(Referent producto para Insdeportes POAI ASIGNADOS
ento
e) el cuatrienio
Trecientos Uno (301) cupos garantizados
Número de niños y niñas de 0
para niños y niñas de 0 a 5 años en escuelas
13 de formación deportiva - Centro de
a 5 años que asisten a escuelas 241 M 301 $ -
de formación deportiva
Iniciación deportiva . ODS 10
Mil Cuarenta y Tres (1043) cupos Número de cupos disponibles
disponibles para niños y niñas de 5 a 12 para niños y niñas de 5 a 12
31 años que asisten a Escuelas Formativas años que asisten a Escuelas
834 M 1043 $ -
Formativas Deportivas
Deportivas
Setecientos ciento cincuenta y Número de cupos disponibles
uno(751)cupos disponibles para para adolescentes entre los 12
32 adolescentes entre los 12 y 18 años que y 18 años que asisten a 601 M 751 $ -
asisten a Escuelas de Formación Deportiva. Escuelas de Formación
Deportiva
ODS 10
Quinientos(500) Nuevos cupos para Número de Nuevos cupos para
población joven de 17 a 24 años en población joven de 17 a 24
43 programas de formación deportiva (en años en programas de 0 I 500 $ -
formación deportiva ODS 10
deporte de alto rendimiento) ODS 10
Ochenta(80%) de fortalecimiento Porcentaje de Fortalecimiento
164 institucional de INSDEPORTES con enfoque de INSDEPORTES con enfoque 50 I 80 $ 893.684.525 $ 500.000.000
incluyente. incluyente2. Presente proyección presupuestal para dar cumplimiento a las
metas pendientes al cierre del 2019
Valor
Línea
Comp esperado de
Base Valor solicitado Total de Recursos
No. Meta META DE PRODUCTO AJUSTADA INDICADOR AJUSTADO ortam la meta de
(Referen Insdeportes POAI ASIGNADOS
iento producto para
te)
el cuatrienio
Número de Comités
Un(1) Comité interdisciplinario para la interdisciplinario para la
165 planeacion del entrenamiento , en planificación del 0 M 1 $ 169.600.000 $ 100.000.000
funcionamiento ODS 10 entrenamiento
implementados
Ocho(8) Escenarios deportivos con Número de Escenarios
166 sistemas de seguridad implementado ODS deportivos con sistemas de 1 I 8 $ -
10 seguridad implementado
Número de Comités de
Un(1) Comité de seguridad para el
167 deporte en Cajicá implementado ODS 3
seguridad para el deporte en 0 M 1 $ 30.500.000 $ -
Cajicá implementados
Número de Espacios
Treinta(30) Espacios deportivos con
168 mantenimiento y mejoras ODS 3
deportivos con 30 I 30 $ -
mantenimiento
Número de Espacios
Treinta(30) Espacios deportivos con
168.2 mantenimiento . ODS 3
deportivos con 30 I 30 $ 228.470.000 $ 150.000.000
mantenimiento y mejoras
Treinta (30) disciplinas deportivas
Número de Escuelas
169 avaladas, implementadas y dotadas en la implementadas y dotadas
22 I 30 $ -
Escuela Polideportiva de Cajica. ODS 32. Presente proyección presupuestal para dar cumplimiento a las
metas pendientes al cierre del 2019
Valor
Línea
Comp esperado de Valor solicitado
Base Total de Recursos
No. Meta META DE PRODUCTO AJUSTADA INDICADOR AJUSTADO ortam la meta de Insdeportes
(Referen ASIGNADOS
iento producto para POAI
te)
el cuatrienio
Veintiseis (26) disciplinas deportivas Número de Escuelas con
169.1 avaladas, implementadas y dotadas en la implementación y dotación 22 M 26 $ -
Escuela Polideportiva de Cajica. ODS 4 garantizadas
Dos (2) disciplinas deportivas avaladas, Número de Nuevas Escuelas
169.2 implementadas y dotadas en la Escuela con implementación y 26 I 2 $ 951.667.477 $ 339.381.673
Polideportiva de Cajica. ODS 5 dotación realizada
Sesenta(60) Instructores que imparten Número de Instructores que
170 formación ODS 3 imparten formación
54 M 60 $1.444.911.750 $ 1.200.000.000
Trescientos(300) Nuevos Adultos mayores Número de Adultos mayores
171 que realizan Actividad física moderada. que realizan Actividad física 0 I 300 $ 96.606.600 $ -
ODS 3 moderada.
Mil Cincuenta(1050) Personas que Número de Personas que
realizan actividades
172 realizan actividades recreativas y manejo recreativas y manejo del
750 I 1050 $ 213.816.500 $ 70.000.000
del tiempo libre ODS 3 tiempo libre
Doscientas Veinticinco(225) personas de
Número de personas con
40-60 años vinculadas a actividades
173 recreativas y de actividad fisica
reducción del sedentarismo 0 I 225 $ 5.500.000 $ -
de 40-60 años
reducciendo el sedentarismo. ODS 32. Presente proyección presupuestal para dar cumplimiento a las
metas pendientes al cierre del 2019
Línea Valor esperado
Compo
Base de la meta de Valor solicitado Total de Recursos
No. Meta META DE PRODUCTO AJUSTADA INDICADOR AJUSTADO rtamie
(Referent producto para Insdeportes POAI ASIGNADOS
nto
e) el cuatrienio
Cuatro(4) programas dotados para Número de programas dotados
174 implementar el deporte social y comunitario. para para implementar el
deporte social y comunitario
0 I 4 $ 97.500.000 $ 30.000.000
ODS 3
Dos Mil Seiscientos Sesenta y Tres(2663)
Estudiantes del grado 6° a 9° de las Número de Estudiantes del
175 Instituciones Educativas Departamentales grado 6° a 9° de las Instituciones
Educativas Departamentales
2063 M 2063 $ -
apoyados para el acceso de los servicios
deportivos "Jornada complementaria " ODS 3
Veintisiete(27) Comités deportivos de las Número Comités deportivos de
176 Juntas de Accion Comunal acompañados y las JAC del municipio
acompañados
0 M 27 $ 81.000.000 $ -
asesorados en temas deportivos. ODS 3
Un(1) caracterizacion anucal de Deportista de Número de caracterizaciones de
177 alto rendimiento.ODS 3 deportistas de AR
0 M 1 $ 14.000.000 $ -
Un(1) Plan de gestión para el ingreso a la Número de Planes de gestión
para el ingreso a la educación
178 educación superior implementado para superior de 20 deportistas de
0 M 1 $ -
deportistas de alto rendimiento . ODS 3 alto rendimiento elaborados
Número de Instructores
Dos(2) Instructores especializada en alto
179 rendimiento vinculados ODS 3
especializada en alto
rendimiento vinculados
0 M 2 $ 89.040.000 $ -2. Presente proyección presupuestal para dar cumplimiento a las
metas pendientes al cierre del 2019
Valor
Línea
Comp esperado de
Base Valor solicitado Total de Recursos
No. Meta META DE PRODUCTO AJUSTADA INDICADOR AJUSTADO ortam la meta de
(Referen Insdeportes POAI ASIGNADOS
iento producto para
te)
el cuatrienio
Quince(15) Eventos de competencia de Número de Eventos de
competencia de nivel
180 nivel Nacional, Departamental o Regional Nacional, Departamental o
10 M 15 $ 628.470.000 $ 200.000.000
realizados anualmente. ODS 3 Regional realizados
Un(1) Programa deportivo para la
inclusión de personas en condición de Número de Programas
deportivos para la inclusión
181 discapacidad implementado anualmente. de personas en condición de 0 M 1 $ 108.016.500 $ 30.000.000
ODS 3 discapacidad implementados
Un(1) Plan de apoyo para la participación Número de Planes de apoyo
de personas en condición de discapacidad para la participación de
182 en las olimpiadas FIDES, anualmente. ODS
personas en condición de 0 M 1 $ 11.000.000 $ -
discapacidad en las
3 olimpiadas FIDES elaborado
Número de Planes de
Un(1) Plan de subsidio o incentivos de subsidios o incentivos de
apoyo a deportistas que representan a apoyo a deportistas que
representan a Cajicá en
183 Cajicá en eventos deportivos a nivel Local, eventos deportivos a nivel 0 M 1 $ 386.782.696 $ 100.000.000
Nacional, Departamental, o Internacional Local, Nacional,
elaborado ODS 3 Departamental, o
Internacional elaborados2. Presente proyección presupuestal para dar cumplimiento a las
metas pendientes al cierre del 2019
Valor
Línea
Comp esperado de la
Base Valor solicitado Total de Recursos
No. Meta META DE PRODUCTO AJUSTADA INDICADOR AJUSTADO ortami meta de
(Referen Insdeportes POAI ASIGNADOS
ento producto para
te)
el cuatrienio
Tres (3) Escuelas de Formación Deportiva Número de Escuelas de
formación deportiva
200 descentralizadas en el sector rural . ODS 3 descentralizadas en el sector 0 M 3 $ -
rural
Número de Agendas
Una (1) Agenda y deportiva que
297.2 promueve el turismo permanente. ODS 11
culturales y deportiva 0 M 1 $ -
promovidas
Tres (3) Escuelas de Formación Deportiva Número de Escuelas de
formación deportiva
200 descentralizadas en el sector rural . ODS 3 descentralizadas en el sector 0 M 3
rural
Número de Agendas
Una (1) Agenda y deportiva que
297.2 promueve el turismo permanente. ODS 11
culturales y deportiva 0 M 1 $ 25.000.000
promovidas
Cien (100%) de cupos en actividades de
Porcentaje de cupos de
403 recreación y deportes para la población población VCA realizadas.
38 M 100 $ -
VCA. ODS 10
Cien (100%) de cupos para PPR en
Porcentaje de cupos en PPR
413 actividades de recreación y deportes.ODS realizados.
0 M 100 $ -
102. Cuales quedarían pendientes al cierre de gobierno
Meta 166. Depende de La secretaria de Gobierno del
Municipio. (4 Escenarios intervenidos)
• Ocho(8) Escenarios deportivos con sistemas de seguridad
implementado ODS 10
Meta 169. Solo lo correspondiente a treinta
disciplinas dotadas en la Escuela Polideportiva de
Cajicá. (Se han implementado 17 Disciplinas
deportivas)
• Treinta(30) disciplinas deportivas avaladas, implementadas y
dotadas en la Escuela Polideportiva de Cajicá. ODS 43. Presente informe detallado del desarrollo
de ejecución de los acuerdos municipales
que tiene a su cargo en su secretaria
MESA DIRECTIVAAcuerdo 05 del 19 de
Noviembre de 2011
Por medio del cual se institucionaliza la prueba
Ciclística "PEDALEANDO POR UN FUTURO"
Institucionalizar en el municipio de Cajicá la
realización del evento denominado "PEDALEANDO
POR UN FUTURO", el cual deberá realizarse entre los
meses de agosto y septiembre de cada año; según
considere el organizador
ESTADO: REALIZADO, X CIRCUITO CICLISTICO
"CAJICÁ PEDALEANDO POR UN FUTURO" SE
REALIZO EL 7 DE OCTUBRE DE 2018Acuerdo N° 02 del
16 de Mayo de 2012
"Por el cual se institucionaliza el día del
deporte y del deportista Cajiqueño y la
ceremonia de los mejores del deporte en e
municipio de Cajicá"
Institucionalizar el Dia Municipal de
Deporte y Deportista Cajqueño, el cual se
celebrara el tercer domingo del mes de
septiembre de cada año
ESTADO:
SELECCIÓN DEL DEPORTISTA DEL AÑO
PROGRAMADO PARA SU EJECUCION EL 21
DE DICIEMBRE DE 2018CARRERA ATLETICA
Acuerdo 012
del 4 de Septiembre de 2000
7 DE DICIEMBRE DE 2018
PROGRAMADAREGLAMENTACION CARRERA ATLETICA
ACUERDO
MUNICIPAL OBJETO ACUERDA ESTADO
Institucionalizar en ele municipio de Cajicá
la realizazacion del evento denominado
Acuerdo 012 del 4 Por medio del cual se institucionaliza y "CARRERA ATLETICA NOCTURNA CIUDAD
de Septiembre de reglamenta la carreara atletica DE CAJICA", el cual se deberá realizar el dia
2000 Nocturna "Ciudad de Cajicá" 7 de Diciembre de cada año, cuya
organización esara a cargodel Instituto de
recreacion y deporte de Cajicá.
Institucionalizar en el municipio de Cajicá
la realización del evento denominado
"Por el cual se modifica el acuerdo N° carrera atlética "Ciudad de Cajicá -
Acuerdo N° 010
12 de 2000, mediante el cual se Guillermo Martínez Martínez" el cual
del 28 de Agosto PROGRAMADO PARA
institucionalizo la Carreara Atletica deberá realizarse en el mes de diciembre
de 2013 EL 7 DE DICIEMBRE DE
Nocturna "Ciudad de Cajicá" de cada año, y cuya organización estará a
2018
cargo del Instituto Municipal de Deporte y
Recreación de Cajicá.
Deróguese los acuerdos 12 de 2000 y 10
de 2013 e Institucionalizar en el municipio
Por medio del cual se derego los de Cajicá la realización del evento
Acuerdo N° 018 acuerdos 012 de 2000 y 10 de 2013. Se denominado carrera atlética "Ciudad de
del 23 de institucionaliza y Reglamenta la Carrera Cajicá - Guillermo Martínez Martínez" El
noviembre de Atletica "Ciudad de Cajica" - Guillermo cual deberá realizarse el día 07 de
2016 Martinez Martinez y se dictan otras diciembre de cada año y cuya organización
disposiciones" y reglamentación estará a cargo del
Instituto Municipal de Deporte y
recreación de Cajicá.4. Presente informe detallado del cumplimiento de
metas con ocasión a la transversalidad de las Políticas
Públicas que actualmente están implementadas en el
municipio
MESA DIRECTIVA1. POLITICA PUBLICA DE JUVENTUDES
Por el cual se adopta la política pública municipal de Juventud, Cajica 2014 -
ACUERDO N° 020 DE 2013
2023 y se derogan los acuerdos 16 de 2008 y 09 de 2009
JUVENTUD (18-28 AÑOS) Resumen de la situación
Elementos Comunes a las
Indicadores Situaciones positivas o negativas
Realizaciones JUVENTUD 2015 2016 2017 2018
encontradas (analisis cualitativo)
El instituto Municipal de Deporte y
recreacion de Cajicá en el 2016 inicio la
ampliacion de disciplinas deportivas en
N° de Programas x 25 32 33 35 la escuela polideportiva, ampliando a
35 deportes en diferentes categorias
que ayudan ampliar la cobertura y la
Cultura, recreación y deporte atencion a la comunidad Cajiqueña.
No. De programas y No. de niños y
niñas menores de 5 años beneficierios
de programas de Recreación y Deporte. x 130 732 785
Beneficiarios por sector urbano rural -
genero.2. POLITICA PUBLICA DE INFANCIA.
ACUERDO N° 021 DE 2013 "POR EL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE INFANCIA, CAJICA 2014 -2023"
PRIMERA INFANCIA (0-5 AÑOS) Resumen de la situación
Elementos
Comunes a COD. Situaciones positivas o negativas
Primera Infancia Indicadores Primera
las Indicador 2015 2016 2017 2018 encontradas (análisis
Realizaciones Infancia
cualitativo)
N° de Programas x 2 2 7 7
El instituto Municipal de Deporte
Cada niño y niña expresa y recreación de Cajicá en el 2018
Cultura, No. De programas y No. de niños y
sentimientos, ideas y opiniones en amplio la cantidad de programas
recreación y niñas menores de 5 años
sus entornos cotidianos y estos en que pueden participar la
deporte beneficierios de programas de
son tenidos en cuenta. x 241 941 2579 2619 primera infancia en donde se
Recreación y Deporte. tuvo en cuenta sus fortalezas.
Beneficiarios por sector urbano
rural - genero.2. POLITICA PUBLICA DE DISCAPACIDAD .
ACUERDO N° 022 DE 2013 "POR EL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD, CAJICA 2014 -2023"
META DE PRODUCTO Línea Base Comportami VALOR DE INDICADOR
INDICADOR AJUSTADO
AJUSTADA (Referente) ento 2016 2017 2018
Un(1) Programa deportivo para la
inclusión de personas en
Número de Programas deportivos para la
condición de discapacidad
inclusión de personas en condición de 0 M 1 1 1
implementado anualmente. ODS
discapacidad implementados
3
Un(1) Plan de apoyo para la
Número de Planes de apoyo para la
participación de personas en
participación de personas en condición de
condición de discapacidad en las 0 M 1 1 1
discapacidad en las olimpiadas FIDES
olimpiadas FIDES, anualmente.
elaborado
ODS 33. POLITICA PUBLICA DE MUJER Y GENERO
ACUERDO N° 23 DE 2013 POR EL CUAL SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE MUJER Y GENERO, CAJICA 2017-2023"
INDICADORES DE LA POLITICA PUBLICA DE MUJER Y EQUIDAD DE GENERO CAJICA
2018
FORMA DE UNIDAD DE
ITEM INDICADORES DESAGREGACION 2013 2014 2015 2016 2017 31 de octubre
MEDICION MEDIDA 2018
Sexo y Grupo de Edad NPI NPI NPI 1382 1933 1986
0-5 AÑOS NPI NPI NPI 117 222 224
Numero de Numero de Mujeres 6-13 AÑOS NPI NPI NPI 609 813 816
beneficiarios del beneficiadas de
1 Número 14- 18 AÑOS NPI NPI NPI 223 326 357
programa de programas de
deportes deportes 19 -28 AÑOS NPI NPI NPI 76 106 115
29 - 64 AÑOS NPI NPI NPI 330 440 446
65 AÑOS EN ADELANTE NPI NPI NPI 27 26 28
NPI= NO POSEEMOS INFORMACION5. POLITICA PUBLICA INTEGRAL FRENTE AL PROBLEMA DE
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
Por medio del cual se adopta la política pública integral frente al problema de las sustancias
ACUERDO N° 08 DE 2018
psicoactivas en el municipio de Cajicá"
ESTADO DEL
INDICADOR 31
N° INDICADOR LINEA BASE META DE OCTUBRE DE OBSERVACIONES
2018
I EJES ESTRUCTURANTES
1. Reduccion de Consumo
Numero de Niños inscritos en 100% de la poblacion en un
Se han atendido a 2465 niños y niñas de 12
programas de formacion rango etareo entre los 12 -18
a a18 años en ñps diferentes programas que
deportiva y cultural asignados 2465 años asistente a programas 100%
tiene el instituto de deporte y recreacion de
a poblacion entre 12 - 18 años de formacion deportiva y
Cajicá.
/ año base)*100 cultural
2. Reduccion de la oferta de drogas ilicitas
Comité de Seguridad para el deporte en
Numero de acciones del Cajicá. Creado mediante acuerdo de Junta
Comité de seguridad para el 12 Acciones por año directiva N° 004 de 2017. Se han realizado
deporte implentadas /Numero 1 proyectadas e implementadas 100% en lo que se lleva del año 12 actividades 6
de acciones proyectadas) * hasta el año 2035 mediante la escuela de padres de
100 insdeportes Cajicá y 6 directas dentro de los
programas de Insdeportes Cajicá.5. CUANTOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIO
DE APOYO A LA GESTION SE HAN GENERADO EN LOS
DIFERENTES PROGRAMAS Y CUANTOS TIENE
PROYECTADOS PARA CONTINUAR EN LA VIGENCIA
2019; ¿QUÉ SE INVIRTIO EN 2018?, EN CUANTO A ESTE
TIPO DE CONTRATACION Y ¿CUAL ES LA PROPUESTA
DE INVERSION PARA 2019?
CONCEJAL PIEDRAHITA5.1. CUANTOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION
SE HAN GENERADO EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y CUANTOS TIENE
PROYECTADOS PARA CONTINUAR EN LA VIGENCIA 2019.
5.3. ¿CUAL ES LA PROPUESTA DE INVERSION PARA 2019?
AREA O COORDINACION ENERO - DICIEMBRE
PROPUESTA DE INVERSION
AREA ADMINISTRATIVA 12
PROYECCION DE CONTRATACION
AREA FINANCIERA 3
AREA JURIDICA 2
MANTENIMIENTO 8
DEPORTE FORMATIVO 71
SOCIAL Y COMUNITARIO 12
DEPORTE ELITE Y/O ALTOS
7
LOGROS
EVENTOS Y DEPORTE ASOCIADO
10
Y COMPETITIVO
PAZ Y SEGURIDAD PARA EL
2
DEPORTE
TOTAL 1145.2. ¿QUÉ SE INVIRTIO EN 2018?, EN CUANTO A ESTE TIPO DE CONTRATACION
FECHA DE CONTRATACION
VALOR EJECUTADO
AREA O COORDINACION ENERO - ENERO - AGOSTO -
AÑO 2018
DICIEMBRE JULIO DICIEMBRE
TOTAL CONTRATACION
AREA ADMINISTRATIVA 2 10 11 23 $ 260.478.332 AÑO 2018
AREA FINANCIERA 1 4 2 7 $ 111.509.999
AREA JURIDICA 2 1 3 $ 84.100.000
MANTENIMIENTO 7 7 $ 137.591.666
DEPORTE FORMATIVO 3 68 62 133 $ 1.292.734.998
SOCIAL Y COMUNITARIO 1 11 10 22 $ 228.884.933
DEPORTE ELITE Y/O ALTOS
LOGROS 7 6 13 $ 150.411.667
EVENTOS Y DEPORTE
ASOCIADO Y COMPETITIVO 1 4 4 9 $ 104.736.665
PAZ Y SEGURIDAD PARA EL
DEPORTE 1 1 1 3 $ 78.720.000
TOTAL 16 95 86 197 $ 2.449.168.2606. PRESENTE INFORME DETALLADO DE LO QUE PAGA
EL INSTITUTO POR CONCEPTO DE ARRIENDOS DE
INMUEBLES PARA EL DESARROLLO DE LAS
DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS
PARTIDO LIBERAL – PARTIDO OPCION CIUDADANAARRIENDOS DE INMUEBLES PARA EL DESARROLLO DE
LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS
NUMERO DE
CONTRATO DE CONTRATISTA OBJETO DEL CONTRATO VALOR
ARRIENDO
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE URBANO UBICADO EN LA CALLE 3 #7-116 DEL
CLARA GLADYS ACOSTA
N° 001 DE 2018 MUNICIPIO DE CAJICA PARA LA PRACTICA DE LAS DISCIPLINAS DE ARTE Y COMBATE DE LA ESCUELA 63.000.000
PARDO
POLIDEPORTIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJICA.
JOSE HUMBERTO MARIN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE URBANO UBICADO EN LA CRA 7 N° 3-19 LOCAL C
N° 002 DE 2018 20.786.016
ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CAJICA PARA LA PRACTICA DE LAS DISCIPLINAS DE MATRO GIMNASIA Y AJEDREZ
CONTRATO DE USO A TITULO DE ARRENDAMIENTO DE LA PISCINA DE LA COORPORACION LA
CORPORACION LA
N° 002 DE 2018 HACIENDA CLUB AL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJICA PARA EL 69.229.440
HACIENDA CLUB
DESAERROLLO DE LAS PRACTICAS EN LA DISCIPLINA DE NATACION
CONTRATO DE USO A TITULO DE ARRIENDO DE LAS CANCHAS DE DE FUTBOL DE LA COORPORACION LA
CORPORACION LA
N° 003 DE 2018 HACIENDA CLUB AL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJICA PARA EL 9.996.000
HACIENDA CLUB
DESARROLLO DE LA PRACTICA DE DISCIPLINA DE FUTBOL.
CONTRATO DE USO A TITULO DE ARRIENDO DE LAS CANCHAS DE TENIS DE CAMPO EN LAS
ACADEMIA ADVANTAGE
N° 004 DE 2018 INSTALACIONES DE ADVENTAGE DEPORTES AL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE 38.973.809
DEPORTES LTDA
CAJICA PARA EL DESARROLLO DE LA PRACTICA DE DISCIPLINA DE TENIS DE CAMPO
CONTRATO DE USO A TITULO DE ARRIENDO DEL CAMPO DE GOLF DE LA UNVIERSIDAD MANUEA
UNIVERSIDAD MANUELA
N° 005 DE 2018 BELTRAN AL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJICA PARA EL DESARROLLO DE 31.545.800
BELTRAN U M B
LA PRACTICA DE DISCIPLINA DE GOLF EN A ESCUELA POLIDEPORTIVA.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO # 07 DE 2018 ARRENDAMIENTO PISCINA INSTALACIONES DE LA
N° 007 DE 2018 ALTHEUS SPORTS S.A.S 19.890.000
UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN PARA LOS DOMINGOS - CONVENIO CON ALTHEUS SPORTS SAS-
BRINDAR APOYO ENTRE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJICA Y EL
Convenio 001 de 2018 MUNICIPIO DE TABIO MUNICIPIO DE TABIO PARA LA APLICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTRATEGICAS Y ACCIONES QUE 5.456.000
PERMITAN CONSOLIDAD PROGRAMAS "POBLACION VULNERABLE" Y ADULTO MAYOR Y NIÑOS " .ARRIENDOS DE INMUEBLES PARA EL DESARROLLO DE
LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS
ADICIONES
NUMERO DE
CONTRATO DE CONTRATISTA OBJETO DEL CONTRATO VALOR
ARRIENDO
ADICION AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No 002 DE 2018 CUYO OBJETO ES
Adicion al
JOSE HUMBERTO MARIN "CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No 002 2018 DE UN INMUEBLE URBANO
contrato N°02 de 9.590.922
ZAPATA UBICADO EN LA CARRERA 7 No 3-19 SEGUNDO PISO DEL MUNICIPIO DE CAJICA
2018
(CUNDINAMARCA)
ADICION AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No 003 DE 2018 CUYO OBJETO ES
Adicional
CORPORACION LA HACIENDA "CONTRATO DE USO A TITULO DE ARRENDAMIENTO DE LA PISCINA DE LA
Contrato N° 003 17.307.360
CLUB COORPORACION LA HACIENDA CLUB AL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y
de 2018
RECREACION DE CAJICA PARA EL DESARROLLO
ADICION AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No 001 DE 2018 CUYO OBJETO ES
Adicional
CLARA GLADYS ACOSTA "CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE URBANO UBICADO EN LA
Contrato N° 001 15.400.000
PARDO CALLE 3 # 7-116 DEL MUNICIPIO DE CAJICA PARA LA PRACTICA DE LAS
de 2018
DISCIPLINAS DE ARTE Y COMBATE DE LA ESCUELA
TOTAL 301.175.347
TOTAL ARRIENDOS7. PRESENTE INFORME DE LOS RECURSOS GESTIONADOS
POR DEPENDENCIA CON LOS DIFERENTES ORGANISMOS O
ENTIDADES DEFINIENDO EL TIPO DE SITUACION DE
FONDOS, INDICANDO: ENTIDAD, VALOR,TIEMPO. ADJUNTAR
LOS RESPECTIVOS CONTRATOS O CONVENIOS
PARTIDO CAMBIO RADICAL – PARTIDO AICO – PARTIDO
CONSERVADORINFORME DE LOS RECURSOS GESTIONADOS POR DEPENDENCIA CON LOS
DIFERENTES ORGANISMOS O ENTIDADES DEFINIENDO EL TIPO DE SITUACION DE
FONDOS, INDICANDO: ENTIDAD, VALOR,TIEMPO. ADJUNTAR LOS RESPECTIVOS
CONTRATOS O CONVENIOS
NINGUNO EN EJECUCION
EN PROCESO DE GESTION
ITEM OBJETO ENTIDAD VALOR ESTADO TIEMPO
MEJORAMIENTO DE CINCO
CARGE A LA
ESCENARIOS DEPORTIVOS A
GOBERNACION DE PLATAFORMA DE
1 CARGO DEL INSTITUTO $ 222.222.222 3 MESES
CUNDINAMARCA PROYECTOS DE LA
MUNICIPAL DE RECREACION Y
GOBERNACION BISAJE
DEPORTE DE CAJICA.
ADECUACION Y MEJORAMIENTO
2 DEL ESTADIO MUNICIPAL "TIGRE COLDEPORTES $ 3.206.540.427 ACTUALIZACION 6 MESES
MOYANO"8. ¿QUE PORCENTAJE DE EJECUCION DEL
PRESUPUESTO HA EJECUTADO Y CUANTO TERMINA
EL AÑO?
PARTIDO AICO – PARTIDO CONSERVADORPORCENTAJE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO HA
EJECUTADO Y SALDOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJICA
EJECUCION PASIVA CON CORTE A 31 DE OCTUBRE DE 2018
CUENT PRESUPUESTO CONTRACREDI PRESUPUESTO SALDO
NOMBRE CREDITOS ADICIONES EJECUTADO EJECUCIÓN
A INICIAL TOS DEFINITIVO PRESUPUESTAL
2 GASTOS 97%
3.019.547.548 249.433.945 249.433.945 1.649.525.739 4.669.073.287 4.506.885.804 162.187.483
GASTOS DE
21 81%
FUNCIONAMIENTO 575.000.000 25.003.945 25.003.945 - 575.000.000 467.840.750 107.159.250
23 GASTOS DE INVERSION 99%
2.444.547.548 224.430.000 224.430.000 1.649.525.739 4.094.073.287 4.039.045.054 55.028.233
PROGRAMA 19 DEPORTE
2301 SEGURO UNA OPORTUNIDAD 99%
2.444.547.548 224.430.000 224.430.000 1.649.525.739 4.094.073.287 4.039.045.054 55.028.233
DE VIDA PARA TODOS
23011 DEPORTE 99%
2.444.547.548 224.430.000 224.430.000 1.649.525.739 4.094.073.287 4.039.045.054 55.028.233
230110
Fortalecimiento Insdeportes 98%
1 560.847.548 - - 153.283.895 714.131.443 699.803.529 3.127.114
Comité interdisciplinario para
230110
planificación del 89%
2 100.000.000 - 12.430.000 63.200.000 150.770.000 134.636.666 16.133.334
entrenamiento
Escenarios deportivos con
230110
sistema de seguridad
3 - - - - - - -
implementado
230110 Mantener y mejorar los
96%
5 espacios deportivos 180.000.000 - - 438.737.038 618.737.038 594.543.844 24.193.194
230110 Número de escuelas
100%
7 implementadas y dotadas 240.000.000 50.000.000 - 78.857.842 368.857.842 368.857.842 -
230110 Instructores que Imparten
100%
8 formacion 1.118.700.000 - 167.000.000 485.000.000 1.436.700.000 1.434.406.598 2.293.402PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO HA
EJECUTADO Y SALDOS
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE CAJICA
EJECUCION PASIVA CON CORTE A 31 DE OCTUBRE DE 2018
CUENT PRESUPUESTO CONTRACREDI PRESUPUESTO SALDO
NOMBRE CREDITOS ADICIONES EJECUTADO EJECUCIÓN
A INICIAL TOS DEFINITIVO PRESUPUESTAL
230110 Actividad física juegos
9 autóctonos población mayor - - - - - - -
230111 Actividades recreativas y
0%
0 manejo del tiempo libre 20.000.000 - 20.000.000 - - - -
Acompañar a los comités
230111
deportivos del JAC del
5 - - - - - - -
municipio
Plan de subsidio e incentivos
de apoyo a deportistas que
230111 representan a Cajicá para
98%
6 cuentas deportivas a nivel 100.000.000 57.430.000 - 101.142.158 258.572.158 252.396.090 6.176.068
local departamental nacional
o internacional
230111 Realización e eventos de nivel
99%
7 nacional departamental 100.000.000 117.000.000 - 245.304.806 462.304.806 459.219.685 3.085.121
230111 Realización e eventos de nivel
7 nacional departamental / 99%
100.000.000 117.000.000 - 198.903.224 415.903.224 412.818.103 3.085.121
100 LIBRE DESTINACION
Programa deportivo para la
230112
inclusión de personas en
0 25.000.000 - 25.000.000 - - - -
condición de discapacidad
CONVENIO
230112 INTERADMINISTRATIVO 011
100%
1 DE 2017 / RB CONVENIO - - - 84.000.000 84.000.000 83.980.000 20.000
INTERAD 11 DE 20179. ¿CON QUE RECURSOS SE VA HACER EL COMPLEJO
DEPORTIVO QUE SE TIENE CONTEMPLADO EN EL
PLAN DE DESARROLLO?
PARTIDO CAMBIO RADICALRECURSOS PARA HACER EL COMPLEJO DEPORTIVO QUE SE
TIENE CONTEMPLADO EN EL PLAN DE DESARROLLO
SE ENCUENTRA EN REVISION DE CONSECUCION DE RECURSOS
META QUE CARECE DE RECURSOS10. PRESENTE INFORME DEL PRESUPUESTO
DESAGREGADOS POR TERCEROS Y EJECUCION
PRESUPUESTAL DEL MISMO
PARTIDO ASIINFORME DEL PRESUPUESTO DESAGREGADOS POR TERCEROS Y
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL MISMO
INFORME11. PRESENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA
VIGENCIA 2018
PARTIDO CAMBIO ASIESTADOS FINANCIEROS DE LA VIGENCIA 2018
INSDEPORTES CAJICA
AQUI12. PRESENTE INFORME DETALLADO DE
RECONOCIMIENTO A DEPORTISTAS
PARTIDO CAMBIO ASIRECONOCIMIENTO A DEPORTISTAS
LOS RECONOCIMIENTOS A
LOS DEPORTISTAS SE
REALIZAN EN EVENTO DEL
DEPORTISTA CAJIQUEÑO, EL
CUAL SE REALIZA, EL 21 DE
DICIEMBRE DE 2018.
En estos momentos nos
encontramos en la etapa de
postulación para las
diferentes categorías13. PRESENTE EL ESTADO ACTUAL DE LAS POLIZAS A
DEPORTISTAS.
PARTIDO ASIESTADO ACTUAL DE LAS POLIZAS A
DEPORTISTAS.
POLIZAS A DEPORTISTAS
N° DE ENVIOS 10
ASEGURADOS REQUERIMIENTOS
4000 PROCEDIMIENTO. PLAN CONTRATADO
VIGENCIA CADA VEZ QUE AHÍ
INSCRIPCION MASIVA
HASTA EL 6 ABRIL DE
SE REALIZA
2019
SOLICITUD DE POLIZA
A NUEVOS INSCRITOS AQUI
Y/O POR SEMANA14. PRESENTE INFORME DETALLADO DEL ESTADO
ACTUAL DE LOS BIENES A CARGO DEL INSTITUTO DE
DEPORTES.
PARTIDO ASIINFORME DEL ESTADO ACTUAL DE LOS BIENES A CARGO
DEL INSTITUTO DE DEPORTES.
COLISEO FORTALEZA DE PIEDRA
• En funcionamiento, se encuentra de lunes a Domingo en uso para los
diferentes programas de Insdeportes Cajicá y eventos y torneos.
• Se realizo cambio de cubierta, mejoramiento en canales y mejoramiento
en pintura – Secretaria de infraestructura.
ESTADIO TIGRE MOYANO
• En funcionamiento, se encuentra de lunes a Domingo en uso para los
diferentes programas de Insdeportes Cajicá y eventos y torneos.
• Se realizo mejoramiento en camerinos y baños, torres de iluminación y
cerramiento perimetral.
MONTEPINCIO
• En funcionamiento únicamente para la disciplina de golf , se tiene en
comodato solo dos hectáreas
• Se realiza mantenimiento rutinario para el servicio de la disciplina de
golf.14. PRESENTE INFORME DEL PERMISO DE GRABACION DE
COMERCIALES POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL
DE LA NACION EN LAS INSTALACIONES DE LA PISTA DE
PATINAJE
PARTIDO ASIINFORME DEL PERMISO DE GRABACION DE COMERCIALES POR PARTE
DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION EN LAS INSTALACIONES
DE LA PISTA DE PATINAJE
ANTE INSDEPORTES NO SE
REALIZO NINGUN TIPO DE
SOLICITUD EN LA VIGENCIA
2016, 2017 Y 2018 PARA
DICHO PERMISO. NOS
ENCONTRAMOS EN
VERIFICACION15. PRESENTE INFORME DE LA FECHA DE ENTREGA
DE LA PISTA DE PATINAJE POR PARTE DEL
CONTRATISTA.
PARTIDO ASIINFORME DE LA PISTA DE PATINAJE POR PARTE DEL
CONTRATISTA.
LA PISTA DE PATINAJE NO CUENTA CON
CONTRATO DE OBRA PARA SER INTERVENIDA
NI POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN
CABEZA DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA NI INSDEPORTES CAJICAGRACIAS POR SU ATENCION Y
COLABORACION CON LA
GESTION A INSDEPORTES
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