Presentación Inversionistas - Management - Conexo Inmobiliario
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Qué es Senior Living? Se refiere a proyectos residenciales dirigidos a personas mayores de 60 años que buscan confort, servicio e integración social. Este mercado divide sus servicios en 4 segmentos principales, que varían dependiendo del nivel de asistencia.
Segmentos de Senior Living Dirigido a personas independientes y autosuficientes que no necesitan atención práctica. Activos Además de los servicios de transporte y limpieza, ofrecen comidas, lavandería, y una variedad de actividades para el entretenimiento de los residentes. Nuestro Foco Dirigido a personas que pueden necesitar ayuda con las tareas diarias, pero que no requieren Asistenciales atención especializada. Ofrecen asistencia con medicamentos, actividades, comidas, transporte y el servicio de limpieza. Dirigido a personas que necesitan asistencia médica las 24 horas. Además de servicios de Geriátricos asistencia con medicamentos, comidas, transporte y limpieza, ofrecen actividades adaptadas específicamente a las capacidades individuales. Dirigido a personas que padecen de Alzheimer, demencia y otras enfermedades Memory Care relacionadas con perdidas cognitivas. Este tipo de centros combinan varias categorías dentro de un mismo complejo, para atender a las personas en las distintas etapas de la vejez.
Medellín - Colombia Población +60 años: 397,000 habitantes (Área metropolitana) Mercado Potencial: 3.2 millones (Área metropolitana) Población +75 años: 96,000 habitantes (Área metropolitana) Población +80 años: 49,000 habitantes (Área metropolitana)
Medellín - Colombia Oferta Actual % Estrato Medio -Alto: 15% 250* *Estimado según visitas Población +75: 96,000 Déficit: 14,150 Mercado Potencial 14,400
Equipo Promotor y Operador Management La empresa se especializa en estructurar, gerenciar y Meraki Management Group será el principal operador de comercializar proyectos inmobiliarios de alto impacto, proyectos de tercera edad en Colombia. La compañía especializándose en proyectos de tercera edad, nace de la alianza entre Attia y Active Living International, vivienda de interés social y proyectos de uso mixto. un grupo profesional que cuenta con más de 35 años de Para estos proyectos la empresa cuenta con alianzas experiencia en el segmento de tercera edad a nivel con los mejores constructores, arquitectos, urbanistas mundial. e ingenieros de la industria. Desde 2016 junto con Active Living Corporation de EEUU, Meraki Management traen a Colombia un concepto único de residencias para adultos mayores enfocados en los segmentos activos y asistenciales. Este novedoso concepto hace énfasis en el trato humano con un equipo de Conexo es una empresa colombiana constituida en el especialistas, actividades de recreación e instalaciones año 2012, dedicada a la estructuración, gerencia, modernas de lujo. comercialización e interventoría de proyectos inmobiliarios, que nace con el objetivo de generar valor a través de negocios rentables y sostenibles en el largo plazo.
Equipo Ejecutivo y Junta Directiva Bernardo Asuaje +USD 100MM en proyectos inmobiliarios invertidos en América Látina Nelson Ortiz 10 proyectos inmobiliarios ejecutados en Colombia Socio fundador de Incus Capital Managing Director Fundador de Fondo Valores Inmobiliarios 1.5Bn en activos invertidos Miembro del Grupo de los 50 Jonatan Lustgarten Desarrollos inmobiliarios de mas de +100 hectáreas Managing Director Gerente Ejecutivo de HNM Medical hasta su venta en el 2014 Louis Daniel Joseph 35 años de experiencia hotelera Managing Director de Nizuc Hotel & Spa Gerente y estructurador Sofitel Santa Clara Luis Pulgar Estructuró proyectos en Colombia, Venezuela y Peru por +USD 5Bn, en las Experiencia con Hilton, Accord y Estelar Managing Director firmas Pacific Midstream, Frontera Energy (IFC), entre otras. Jerry Meyer 30 años de experiencia en Senior Housing Socio fundador de Active Living Intl Bertha Rodriguez Mas de 10 años de experiencia en gerencia de proyectos y construcción. Presidente y COO de Aegis Living Project Manager Trabajó en importantes constructoras como Coninsa Ramon H. Gerenciado mas de 2 Bn en proyectos Jose Fernando Torres Jose I. Jimenez Mas de 8 años de experiencia como Controller de proyectos inmobiliarios. Socio fundador de Torres Fernández de Trabajó en importantes constructoras como Colpatria. Castro & Asociados Controller Vice-presidente Administrativo Bavaria
Active Living Intl: Cuatro Decadas de Experencia Una empresa con amplia experiencia internacional en análisis de operaciones, planeación estratégica, consultoría y asesoría para todos los temas relacionados con proyectos de Senior Living. David Collins tiene mas de 35 años de experiencia en el sector y fue fundador en 1980 de American Retirement Villas (ARV), que en su época, fue de las compañías más grandes de comunidades asistenciales en EEUU. En 1995, se listó en NASDAQ y hoy en día pertenece a Atria Senior Living. David también fue presidente y miembro de la junta directiva de Sensara Benalmadena, la mas reconocida comunidad de retiro de Europa según The London Dialy Telegraph , y ha participado en proyectos de Senior Living en China, Mexico, Inglaterra, España y Brazil. Jerry Meyer tiene mas de 30 años de experiencia en el segmento y fue Presidente y Jefe Operativo de Aegis Living, compañía especializada en Assisted Living que llego a facturar anualmente mas de USD 200MM. Jerry también fue presidente de las divisiones de Senior Living de Sun Healthcare Group, Manor Care, y Advantage Health Management Corp. Jerry es especialista en los segmentos de Assisted Living y Memory Care, y ha participado en proyectos en EEUU, Europa, Asia, y America Latina.
Participación de Active Living International Active Living International participará activamente en todas las etapas de cada proyecto para asegurar su éxito. Adicionalmente, capacitará al equipo local con los mas altos estándares internacionales para garantizar una operación eficiente y rentable. Fase 1: Pre-Proyecto Fase 2: Ventas y Desarrollo Fase 3: Operación • Conceptualización • Pre-ventas • Control de Calidad • Segmentación de Mercado • Mercadeo y Publicidad • Eficiencias de la Operación • Arquitectura • Estrategia Operacional • Optimización de Ingresos • Diseño de Interiores • Capacitación • Evaluación Periódica • Modelo de Negocio • Pre-lanzamiento
Casa Nua es un proyecto de adultos mayores dentro del segmento asistencial. Nuestros clientes son aquellos adultos mayores que aún tienen control sobre sus vidas pero que requieren de asistencia en ciertas tareas diarias como suministro de medicinas, movilización y alimentación. Este es un segmento donde los habitantes buscan integrarse entre ellos y disfrutar de actividades y servicios en comunidad, y mantener un estilo de vida saludable y mentalmente estimulante.
TRANSVERSAL SUPERIOR TRANSVERSAL INFERIOR
• Assisted Living • 75 unidades • Áreas de 23 m2, 32 m2 y 45 m2 • 8 pisos habitables • 7-10 unidades por piso • Zona común en cada piso • Zonas comunes en nivel 1 y semi-sotanos • Asistentes especializadas • 4,705m2 construídos
Restaurante • Comidas • Punto principal de proyecto • Actividades
Terraza Restaurante • Comidas • Área Social
Cuarto de Juegos • Poker y Juegos de Mesa • Ajedrez
Gimnasio • Cardio • Pilates y Yoga • TRX y Funcional • Fisioterapias
Teatro • Películas Clásicas • Netflix • Charlas
Taller Manualidades • Dibujo • Manualidades • Cursos
Comedor Privado • Cenas privadas • Cumpleaños • Reuniones
Coffee Bar • Refrigerios • Revistas y Periódicos • Bebidas
Barbería
Peluquería
Biblioteca • Colección de libros • Club de lectura • Computadores
Sala de Lectura y Musica
Salon Reliogoso • Misas • Charlas
Spa • Masajes • Terapias
Rooftop • Zona Relajación • Vista panorámica • Fiestas BBQ • Eventos • Comidas • Reuniones
Concierge Asistencia Especializada Business Center Nutricionista Excursiones Convenios Cursos Talleres Manualidades Hospital Académicos y Arte Fotografía Fisioterapia Walking Club Bingo / Game Night Charlas Universitarias Happy Hour / Clases de Mercado – Catas Computación Shopping
Diseño Funcional y Altos Estándares
Tipologías Unidades Tipo A Tipo B 23m2 36m2 Tipo C 47m2
Supuestos Claves Tarifas • Tarifa Básica mensual: • Tipo A (23 m2) – COP 5.0MM • Tipo B (36 m2) – COP 5.6 MM • Tipo C (47 m2) – COP 6.4 MM • Incluye 3 comidas al día + 1 merienda. • Asistentes designados (no personalizado). Este asistente colabora con movilidad del residente, suministro de medicinas y colaboración con tareas básicas del día a día. • Servicio de limpieza (2-3 veces por semana). • Actividades comunales y uso de todas las zonas comunes del proyecto. • Ingresos adicionales: • Enfermera personalizada (turno parcial o completo) • Consumo de bebidas y comidas adicionales. • Asistencia y transporte a citas médicas. • Diligencias y trámites personales.
Supuestos Financieros Claves Desarrollo • Inicio de obra: Agosto 2017 • Periodo de construcción de 16 meses • Periodo pre-operativo de 2 meses • Inicio Operación: Febrero 2019 Operación • Ocupación Inicial: 20% • Periodo de Estabilización: 17 meses • Ocupación Final: 92% • Pto de Equilibrio Ocupación: 50% • Incrementos anuales tarifas: 5%
Presupuesto del Proyecto
Necesidad de Capital y Propuesta Inversión Necesidad de Capital Propuesta de Inversión Capital Total Requerido: Inversión Mínima: COP 19,000MM COP 1,000MM Capital: 100% / Deuda: 0% Inversión Máxima: COP 6,000MM Capital Levantado/Comprometido a la Fecha: COP 13,000MM Calendario de Desembolsos: • 40% Marzo 2018 Necesidad de Capital: • 30% Junio 2018 COP 6,000MM • 30% Agosto 2018 Inversionistas Actuales: 14 Vehículo: • Senior Living Medellín I SAS El grupo profesional está aportando el 100% de sus honorarios al proyecto. Fiduciaria: • Alianza Fiduciaria
PyG y Flujo de Caja Inversionistas
Rentabilidad del Proyecto El Proyecto empezará a operar a partir de Enero del 2019, y generará reparticiones mensuales a todos los inversionistas. Se proyecta una salida del proyecto a partir del 2021. Cash-on-Cash (Rentabilidad Mensual) 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% Condiciones de Salida Rentabilidad Pre-Tax Post-Tax • Refinanciación a partir del 2022 TIR 23%-25% 21%-23% • Crédito de 60-70% LTV a 15 años • Salida (venta) en el 2024-2025 Múltiplo 2.60x-2.70x 2.35x-2.45x • Cap Rate del 0.8% mensual • Venta Total: 43,168MM Plazo 4 años 4 años
Rentabilidad Inversionista A partir de ciertas condiciones de rentabilidad para el inversionista, el grupo gestor tendrá un fee de éxito. Fee Exito • El inversionista tendrá un retorno preferencial sobre su capital del 10% (TIR anualizada) en moneda local, con un mínimo de 5% en USD. • Posteriormente, los flujos futuros se repartirán 80% inversionista / 20% grupo gestor • Catch-up del 100% Rentabilidades Finales Inversionista TIR 19% - 20% Múltiplo Inversión 2.3x – 2.4x Duración 7 años
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