REAL CÍRCULO DE LABRADORES MEMORIA 2018 - Real Circulo de Labradores
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REAL CÍRCULO DE LABRADORES MEMORIA 2018
MEMORIA 2018 02
ÍNDICE
Pág.
SOCIOS 3
Evolución Socios 4
CULTURA 6
Actividades culturales 7
DEPORTES FEDERADOS 8
Actividades deportivas 9
DEPORTES NO FEDERADOS 11
Actividades 12
RECURSOS HUMANOS 15
Trabajadores 16
HOSTELERÍA 18
Restauración Pedro Caravaca 19
COMUNICACIÓN 21
Herramientas de comunicación 22
SITUACIÓN ECONÓMICA 25
SOCIOS MEMORIA 2018
MEMORIA 2018 04
EVOLUCIÓN DE SOCIOS Y FAMILIARES
EVOLUCIÓN DE SOCIOS 2016 2017 2018
Honor 9 10 10
Socios 3812 3881 3982
Socios cuota reducida 161 170 183
Cónyuges 3101 3213 3303
Hijas socio (+22 años) 440 416 395
Hijos/as socio (16 a 21 años) 833 886 971
Hijos/as socio (14 a 15 años) 368 396 448
Hijos/as socio (12 a 13 años) 423 475 518
Hijos/as socio (7 a 11 años) 1128 1183 1191
Hijos/as socio (4 a 6 años) 544 480 472
MASA SOCIAL 10819 11110 11473
11110 11473
10819
4061 4175
3982 3836 3995
3736
3213 3303
3101
2016 2017 2018
TOTAL SOCIOS CÓNYUGES TOTAL HIJOS DE SOCIO MASA SOCIAL
MEMORIA 2018 05 BAJAS SOCIOS 2016 2017 2018 Fallecimientos 40 31 34 Faltas de pago 40 19 23 Voluntarias 17 15 10 Temporales 213 209 127 TOTAL 310 274 194 ALTAS SOCIOS 2016 2017 2018 Nuevos socios 4 4 10 Hijos de socios C/E 50 70 79 Hijos de socios sin C/E 61 61 132 Reincorporaciones socios 8 17 18 Altas por finalización baja 108 185 161 TOTAL 231 337 400 ALTAS/BAJAS FAMILIARES 2016 2017 2018 Cónyuges 19 112 90 Hijas socio (+22 años) -21 -24 -21 Hijos/as socio (16 a 21 años) 215 53 85 Hijos/as socio (14 a 15 años) 38 28 52 Hijos/as socio (12 a 13 años) 62 52 43 Hijos/as socio (7 a 11 años) 22 55 8 Hijos/as socio (4 a 6 años) -47 -64 -8 MASA SOCIAL 288 212 249
CULTURA MEMORIA 2018
MEMORIA 2018 07 ACTIVIDADES CULTURALES 2018 ORGANIZADOS POR EL CÍRCULO Conferencias 90 Convenio Asociación Sevillana Amigos de la Ópera 4 Conciertos 12 Convenio Conservatorio Superior de Música ‘Manuel Castillo’ 6 Convenio Asociación Sevillana Amigos de la Ópera 2 Pregones 2 Presentaciones de libros 1 Exposiciones en el Patio Central 1 Hermandad del Dulce Nombre TOTAL ACTOS CÍRCULO 28 ORGANIZADOS POR OTRAS ENTIDADES Conferencias 56 Conciertos 6 Pregones 1 Presentación carteles 2 TOTAL ACTOS OTRAS ENTIDADES 65
DEPORTES FEDERADOS MEMORIA 2018
MEMORIA 2018 09
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2018
DEPORTES FEDERADOS
DEPORTES FEDERADOS TOTAL hombres % mujeres %
Tenis de Mesa 52 44 84,62% 8 15,38%
Baloncesto 136 66 48,53% 70 51,47%
Piragüismo 179 135 75,42% 44 24,58%
Remo 223 160 71,75% 63 28,25%
TOTAL 590 405 68,64% 185 31,36%
DEPORTES FEDERADOS SOCIOS % NO SOCIOS %
Tenis de Mesa 40 76,92% 12 23,08%
Baloncesto 61 44,85% 75 55,15%
Piragüismo 47 26,26% 132 73,74%
Remo 83 37,22% 140 62,78%
TOTAL 231 39,15% 359 60,85%
9%
TENIS DE MESA
BALONCESTO 38% 23%
PIRAGÜISMO
REMO 30%MEMORIA 2018 10
NO SOCIOS 140
REMO
83
SOCIOS
PIRAGÜISMO
132
BALONCESTO
TENIS DE MESA
20 40 60 80 100 120 140 160
160
140
120
100
80
60
40
20
HOMBRES
MUJERES
Tenis de mesa Baloncesto Piragüismo Remo
Hombres 44 66 135 160
Mujeres 8 70 44 63DEPORTES NO FEDERADOS MEMORIA 2018
MEMORIA 2018 12
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2018
DEPORTES NO FEDERADOS
MULTIDEPORTE 2018
Hijos de
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 TOTAL
socios
Benjamín 28 77 62 43 33 17 260
Cadetes 95 216 235 160 107 30 843
Junior 37 123 135 73 49 2 419
TOTALES 160 416 432 276 189 49 1522
260
BENJAMÍN 419
CADETES
JUNIOR
843
SEMANA 6 49
SEMANA 5 189
SEMANA 4 276
SEMANA 3 432
SEMANA 2 416
SEMANA 1 160
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500MEMORIA 2018 13
NATACIÓN 2018
Curso 1 Curso 2 Curso 3 Curso 4 TOTAL
Hijos de socios 71 169 156 69 465
71
CURSO 1 69
CURSO 2
169
CURSO 3
156
CURSO 4
ESCUELA DE PÁDEL
1er Cuatrimestre 2º Cuatrimestre TOTAL
2017-18 127 101 228
2016-17 141 85 226
GIMNASIO RCL
SOCIOS Cuota gral. Cuota reducida Cuota dúo Cuota familiar Por horas TOTAL
2016 326 283 0 244 16 869
2017 338 317 0 333 16 1004
2018 288 283 433 41 18 1063
2018
2017
2016
0 200 400 600 800 1000MEMORIA 2018 14
SENDERISMO 200 2018
2017
175 2016
150
2016 2017 2018
120
PARTICIPANTES
100
6 72 184 75
50
25
TALLERES INFANTILES 2018
Taller Fecha Participantes
Castillo Hinchable 02/01/18 139
Cuentacuentos 03/01/18 91
Rincones de juegos 04/01/18 69
Taller de patinaje 27/01/18 94
Taller de camisetas 24/02/18 100
Fiesta de la primavera 18/03/18 156
Feria infantil 07/04/18 153
Fiesta del agua 16/06/18 104
Fiesta de disfraces 07/09/18 79
Taller de slime 20/10/18 149
Ruta guiada kayak 27/10/18 58
Fiesta Halloween 01/11/18 149
Torneo Fifa 10/11/18 29
Cartero Real 26/12/18 162
Cocina Creativa 27/12/18 109
Manualidades 28/12/18 64
TOTAL 1705RECURSOS HUMANOS MEMORIA 2018
MEMORIA 2018 16
RECURSOS HUMANOS
Número de trabajadores: 67
Trabajadores por sexo:
Hombres: 56
Mujeres: 11
Trabajadores por edad:
De 20 a 30 años: 7
De 31 a 40 años: 12
De 41 a 50 años: 28
De 51 a 60 años: 15
De 61 a 65 años: 5
Trabajadores por categorías y departamentos:
DEPARTAMENTO Nº TRABAJADORES
GERENCIA 1
Gerente 1
ADMINISTRACIÓN 7
Resp. Administrativos 3
Of. Administrativos 4
REPOSTERÍA (BAR COMEDOR SEDE DE PEDRO CARAVACA) 11
Resp. Repostería 1
Adj. Responsable Repostería (metre) 1
Camareros 5
Responsable cocina 1
Cocinera 1
Aux. Cocina 2
OFICINA DEPORTES 3
Resp. Actividades deportivas y oficina 1
Of. Administrativo 2
SECCIONES DEPORTIVAS 10
Resp. Secciones Deportivas 4
Monitores Deportivos 6
RECEPCIÓN - CONSERJERÍA 14
Conserjes 6
Telefonistas 5
Aux. Recepción - Conserjería 3
MANTENIMIENTO 20
Jefe de Mantenimiento 1
Resp. Mantenimiento 1
Esp. Mantenimiento 4
Aux. Mantenimiento 14
BIBLIOTECA - ARCHIVO 1
Aux. Administrativo 1MEMORIA 2018 17 Absentismo laboral año 2018: 2,29% (IT por CC y Accidente laboral) Resumen plantilla por tipos de contrato: TIPO DE CONTRATO CONTRATO ALTA DIRECCIÓN 1 CONTRATO INDEFINIDO 43 42 J. COMPLETA / 1 J. PARCIAL CONTRATO FIJO-DISCONTINUO 13 CONTRATO POR OBRA CONTRATO INTERINIDAD CONTRATO EVENTUAL CONTRATO DEPORTISTA PROFESIONAL 10 (Real Decreto 1006/1985 de 26 de junio) TOTAL 67
HOSTELERÍA MEMORIA 2018
MEMORIA 2018 19
HOSTELERÍA PEDRO CARAVACA
INGRESOS REPOSTERÍA PROPIOS RCL
INGRESOS 2016 2017 2018
Enero 27.043,98 € 20.820,14 € 25.465,32 €
Febrero 11.600,38 € 18.510,85 € 23.294,73 €
Marzo 43.165,01 € 22.701,49 € 59.435,56 €
Abril 19.308,00 € 54.044,55 € 18.214,53 €
Mayo 14.364,81 € 21.417,28 € 35.187,35 €
Junio 9.770,85 € 16.525,61 € 23.032,03 €
Julio 3.530,93 € 20.709,91 € 13.851,68 €
Agosto
Septiembre 8.758,67 € 12.252,83 € 12.521,73 €
Octubre 19.335, 01 € 38.846,43 € 24.629,82 €
Noviembre 24.140,81 € 38.578,53 € 36.043,67 €
Diciembre 53.981,59 € 57.685,71 € 63.644,70 €
TOTAL 235.000,04 € 322.093,33 € 335.321,12 €
AÑO 2018 Nº Comensales Nº Eventos Salón Total Usuarios
8.827 33 11.927
MEDIA DE INGRESOS POR COMENSAL 28,11 €MEMORIA 2018 20
INGRESOS REPOSTERÍA PROPIOS RCL
2018
350.000 2017
2016
300.0000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000COMUNICACIÓN MEMORIA 2018
MEMORIA 2018 22
COMUNICACIÓN
El club dispone de varias vías de comunicación con el socio para informar de todos los
acontecimientos destacados, noticias, eventos, convocatorias, ofertas etc. Además de las
tradicionales cartas y publicaciones en los tablones, se dispone de página web, boletín de
noticias o newsletter, whatsapp y redes sociales.
Estos son los datos relativos al ejercicio 2018:
Web: 111.967 visitas
Newsletter:
SUSCRIPTORES Nº de comunicaciones anuales Frecuencia semanal Tasa apertura Media clicks
3.800 144 2-3 40% 7%
1.520 suscriptores
Redes sociales:
FACEBOOK 1680 SEGUIDORES
TWITTER 790 SEGUIDORES
INSTAGRAM 450 SEGUIDORESMEMORIA 2018 23 SISTEMA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE RIESGOS PENALES (COMPLIANCE) PARA EVITAR LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS A finales del ejercicio 2017 se inició el proceso de implantación de un sistema para pre- venir y detectar situaciones que puedan implicar responsabilidad penal para el club, sus Directivos y empleados, permitiendo al club minimizar su probabilidad de ocurrencia, así como su impacto financiero y en medios de comunicación que ello conllevaría. Este proceso de implantación, conocido por el término anglosajón “compliance”, se ha venido desarrollando a lo largo de todo el ejercicio 2018, materializándose en los siguien- tes documentos hasta la fecha: - Documento de Diagnóstico e identificación de los riesgos específicos con mayor proba- bilidad de comisión en el seno del club, comprensivo de un plan de acciones a desarrollar, algunas de las cuales ya se han llevado a cabo, dando lugar a los documentos indicados en orden siguiente. - Documentos de comunicación a empleados y proveedores, así como la publicación de la información de relevancia sobre el proceso en los medios de comunicación a disposición del club. - Código de Conducta, con un novedoso contenido adaptado de manera personalizada a los riesgos detectados en el seno del club, siendo esta una herramienta de gran importan- cia para culminar con éxito el proceso y cuya redacción final será aprobada en el futuro. Como acciones pendientes de desarrollo se encuentran la planificación de formaciones al personal empleado y directivo del club en materia de cumplimiento normativo, la puesta en funcionamiento del Canal de Denuncias del club y de la figura del responsable de cumplimiento, así como la finalización del proceso con la aprobación del documento de Protocolo de Prevención de Delitos, a modo de compendio de todo lo realizado y de las pautas de actuación para mantener el sistema revisado y actualizado a los cambios de manera continuada en el tiempo. Todo este proceso conlleva un cambio en la gestión interna a través de nuevas normas y herramientas de comunicación, formaciones a empleados y Directivos y compromisos públicos y privados como medidas que garanticen la consecución del objetivo asumi- do por La Junta Directiva de evitar cualquier situación que pueda poner en riesgo a la institución, sus Directivos y empleados, protegiendo de esta forma a todos sus socios y el patrimonio del Club.
MEMORIA 2018 24 ADAPTACIÓN A LA LEY ORGÁNICA 3/2018 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Asimismo, con motivo de la entrada en vigor el pasado 25 de mayo de 2018 del Regla- mento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de Protección de Datos personales (RGPD), traspuesto al Ordenamiento Jurídico Español por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el club ha procedido a la auditoría y revisión de toda su documentación interna, y se encuentra finalizando el proceso de adaptación a esta nueva regulación. De esta forma, se ha dado nueva redacción a las correspondientes cláusulas en documen- tos contractuales, políticas de privacidad y aviso legal en el sitio web y perfiles de redes sociales, se han habilitado los debidos consentimientos expresos en aquellos lugares físi- cos y digitales de obligado cumplimiento, se han redactado y formalizado nuevos contra- tos con encargados de tratamiento de datos personales responsabilidad del club y se han puesto las bases para la implantación y puesta en funcionamiento a disposición de socios, empleados y proveedores de un canal de protección de datos para garantizar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabili- dad y oposición, el cual es gestionado y supervisado de manera continua por profesiona- les para garantizar su gestión y respuesta en los plazos legalmente establecidos. Por último, se ha dotado al club de un protocolo de actuación en caso de eventuales brechas de seguridad, cuya redacción ha sido incluida como parte del nuevo Código de Conducta, y se está confeccionando el registro de tratamientos del club para finalizar este proceso de adaptación a la nueva normativa, estando contratado el mantenimiento de todo ello con profesionales en la materia para garantizar el funcionamiento del sistema y evitar sanciones administrativas y sus adversos efectos de reputación frente a terceros.
SITUACIÓN ECONÓMICA MEMORIA 2018
MEMORIA 2018 26 SITUACIÓN ECONÓMICA Las cuentas anuales del ejercicio 2018, que se ajuntan en esta memoria, han sido formu- ladas y aprobadas por la Junta Directiva, según marcan los Estatutos del Real Círculo de Labradores. Estas cuentas anuales han sido auditadas por la firma Miguel Angel Cayrasso Iglesias Auditores, manifestando en su informe una opinión favorable. Durante este ejercicio 2018, se han realizado obras de mejoras y acondicionamiento de las instalaciones. Destacamos la ampliación y mejora de la red de acometidas de agua y canalizaciones que ha permitido duplicar la capacidad de la acometida, solventando de esta forma los graves problemas de presión que padecíamos. Estas obras se integra dentro del grupo de obras necesarias para la consecución de la licencia de apertura de las instalaciones deportivas, que tenemos solicitada en la gerencia de urbanismo. También se ha tenido que acometer una obra de urgencia por reparación del forjado de la planta superior del edificio de Juan Sebastián Elcano. Además, se han adquirido para sustitución y mejora, mobiliarios para ambas sedes y equipamiento deportivo. Todos estas inversiones y obras se han financiado con fondo propios. Presentamos a continuación varios ratios financieros con los que queremos destacar la solvencia del club. Ratios financieros Activo no corriente 2.553.742,87 Activo corriente 1.505.199,69 Activo total 4.058.942,56 Patrimonio neto 3.395.066,44 Pasivo no corriente 38.336,61 Pasivo corriente 625.539,51 Patrimonio neto y pasivo 4.058.942,56
MEMORIA 2018 27 Ratio de endeudamiento Relación que existe entre la financiación ajena y los recursos propios. Pasivo / Patrimonio Neto = 0.1955 Valor Recomendado < 0.6 Ratio solvencia Capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas y obligaciones. Activo / Pasivo = 6.11 Valor recomendado > 1.5 Ratio de liquidez Capacidad de la empresa para hacer frente al pago de sus deudas a cp. Activo Corriente / Pasivo corriente = 2.406 Valor recomendado 1 Fondo de maniobra Es la Solvencia a corto plazo. Refleja la situación de liquidez para poder afrontar las deudas y las adquisiciones que se necesiten para poder continuar con la actividad con normalidad. Activo corriente – Pasivo corriente = 879.660,18
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