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Estudi de viabilitat de la creació TREBALL FINAL D’ESTUDIS d’una empresa dedicada a la fabricació i servei post-venda de servidors d’emmagatzematge connectats a la xarxa Document: Memòria Autor: Gerard Bonavida Vila Director: Federico Garriga Garzon Titulació: Màster Universitari en Enginyeria Industrial Convocatòria: Primavera
Estudi de viabilitat de la creació d’una empresa dedicada a la fabricació i servei post-venda de servidors d’emmagatzematge connectats a la xarxa Resumen Debido a las nuevas formas de almacenamiento de los datos en la nube, se propone un "Estudio de viabilidad de la creación de una empresa dedicada a la fabricación y servicio postventa de servidores de almacenaje conectados a la red”. Para ello es necesaria la creación de un nuevo dispositivo de almacenamiento en red. Este dispositivo presenta una tecnología con alta conectividad, bajo coste, bajo mantenimiento y bajo consumo, diferencias principales respecto a la competencia. Durante el trascurso del trabajo, se aborda el plan estratégico, las decisiones a largo plazo, el plan de operaciones, el plan de marketing, el plan de recursos humanos, el plan de ambientalización, el plan de riesgos laborales, el plan financiero y el plan de contingencias. Todos estos planes permiten abordar los aspectos principales de un plan de negocio, y por lo tanto, entender la viabilidad del proyecto. En todos los planes se tiene en cuenta el mercado actual y futuro previsto, la legislación española y europea, los aspectos de calidad del proceso de fabricación, la capacidad y talento de los trabajadores. En el plan estratégico se encuentran los aspectos que definen el producto y sus características, esto es de vital importancia ya que permite entender la diferencia con la competencia y la penetración que tiene la empresa en el mercado de los servidores de almacenamiento en la red. Los resultados del plan financiero se usan para evaluar la situación financiera de la empresa, y se analizan a partir de ratios ya que dan una idea de la situación de la empresa de manera estandarizada. Es por ello que se ha realizado entre otros, la cuenta de resultados previsional y el balance de situación previsional, y se proponen unas recomendaciones de ciertos ratios para mejorar ciertos parámetros. Abstract Due to the new ways of storing data in the cloud, a "Feasibility study of the creation of a company dedicated to the manufacture and after-sales service of storage servers connected to the network" is proposed. This device presents a technology with high connectivity, low cost, low maintenance and low consumption, which are the main differences with respect to the competition. During the course of the work, the strategic plan, the long-term decisions, the operations plan, the marketing plan, the human resources plan, the environmentalization plan, the occupational risk plan, the financial plan and the contingency plan are addressed. All these plans make it possible to address the main aspects of a business plan and, therefore, to understand the viability of the project. All the plans take into account the current and expected future market, the Spanish and European legislation, the quality aspects of the manufacturing process, the capacity and talent of the workers. In the strategic plan there are the aspects that define the product and its characteristics, this is of vital importance since it allows to understand the difference with the competition and the penetration that the company has in the market of the storage servers in the network. The results of the financial plan are used to evaluate the company's financial situation, and are analyzed based on ratios since they give an idea of the company's situation in a standardized way. This is why, among others, the forecast income statement and the forecast balance sheet have been drawn up, and recommendations are proposed for certain ratios to improve certain parameters. i
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Estudi de viabilitat de la creació d’una empresa dedicada a la fabricació i servei post-venda de servidors d’emmagatzematge connectats a la xarxa Índice RESUMEN .................................................................................................................................................... I ABSTRACT .................................................................................................................................................... I LISTA ABREVIATURAS ................................................................................................................................ VII 1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 1 1.1 DECLARACIÓN DE HONOR ....................................................................................................................... 1 1.2 OBJETO DEL ESTUDIO ............................................................................................................................. 2 1.3 ALCANCE DEL ESTUDIO ........................................................................................................................... 2 1.4 REQUERIMIENTOS ................................................................................................................................. 2 1.5 UTILIDAD DEL ESTUDIO ........................................................................................................................... 3 2 PLAN ESTRATÉGICO............................................................................................................................. 3 2.1 EL PRODUCTO....................................................................................................................................... 3 2.1.1 Características ............................................................................................................................. 4 2.1.2 Necesidades que pretende cubrir................................................................................................. 5 2.1.3 Novedades y ventajas que presenta ............................................................................................ 5 2.2 MODELO DE NEGOCIO ............................................................................................................................ 5 2.3 ANÁLISIS PEST DEL ENTORNO GENERAL ..................................................................................................... 7 2.4 ANÁLISIS INTERNO DE RECURSOS Y CAPACIDADES ....................................................................................... 10 2.5 ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES DE LA CADENA DE VALOR............................................................................... 14 2.6 ANÁLISIS DEL PRODUCTO ...................................................................................................................... 15 2.7 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO. ................................................................................................................. 16 2.7.1 Análisis DAFO ............................................................................................................................. 16 2.7.2 Matriz CAME .............................................................................................................................. 17 2.8 LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS ......................................... 18 3 DECISIONES A LARGO PLAZO ............................................................................................................ 18 3.1 ELECCIÓN DE LA FORMA JURÍDICA. NÚMERO DE SOCIOS, CAPITAL SOCIAL Y CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ............. 18 3.2 GASTOS DE CONSTITUCIÓN .................................................................................................................... 19 3.3 TRÁMITES PARA LA PUESTA EN MARCHA ................................................................................................... 19 3.4 ELECCIÓN DEL NOMBRE DE LA EMPRESA Y DISEÑO DEL LOGOTIPO .................................................................. 21 3.4.1 Nombre de la empresa .............................................................................................................. 21 3.4.2 Diseño del logotipo .................................................................................................................... 22 4 PLAN DE OPERACIONES .................................................................................................................... 23 4.1 DECISIÓN DE PRODUCIR O EXTERNALIZAR EL PRODUCTO .............................................................................. 23 4.2 ELECCIÓN DE LA UBICACIÓN FÍSICA DE LA EMPRESA. PLANO DE UBICACIÓN ...................................................... 24 4.3 DECISIÓN DE ALQUILER O COMPRA DEL LOCAL ........................................................................................... 26 4.4 TIEMPO DE CICLO. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN. PLAZOS DE ENTREGA Y DE APROVISIONAMIENTO ....................... 26 4.5 LAYOUT DE LA EMPRESA Y LAYOUT DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN ................................................................... 27 4.6 DIAGRAMA DE FLUJO ........................................................................................................................... 31 4.7 RECURSOS NECESARIOS ........................................................................................................................ 32 4.8 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ....................................................................................................... 34 5 PLAN DE MARKETING ....................................................................................................................... 34 5.1 EL MERCADO ...................................................................................................................................... 34 5.1.1 Características del mercado ....................................................................................................... 35 5.2 EL PRODUCTO. CALIDAD. GARANTÍA, POSTVENTA Y ASISTENCIA TÉCNICA ........................................................ 35 5.3 COSTE DEL PRODUCTO.......................................................................................................................... 36 5.4 LOS CLIENTES. PERFIL DE LOS CONSUMIDORES FINALES................................................................................ 36 5.5 PERFIL DE LOS PRESCRIPTORES ............................................................................................................... 36 iii
Estudi de viabilitat de la creació d’una empresa dedicada a la fabricació i servei post-venda de servidors d’emmagatzematge connectats a la xarxa 5.6 PERFIL DE LA COMPETENCIA .................................................................................................................. 37 5.7 POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO ......................................................................................................... 38 5.8 EMBALAJE, ACONDICIONAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE ........................................................... 38 5.8.1 Características del sistema de embalaje y acondicionamiento .................................................. 38 5.8.2 Características del almacenamiento .......................................................................................... 38 5.8.3 Características del transporte .................................................................................................... 38 5.9 ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN ............................................................................................... 39 5.10 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN. CANALES DE DISTRIBUCIÓN .......................................................................... 40 5.11 ESTRATEGIA DE PRECIOS ....................................................................................................................... 41 5.12 PRONÓSTICO DE VENTAS ....................................................................................................................... 41 6 PLAN DE RECURSOS HUMANOS ........................................................................................................ 43 6.1 PUESTOS DE TRABAJO REQUERIDOS ......................................................................................................... 43 6.2 ANÁLISIS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO .................................................................................................... 44 6.3 CONTRATACIÓN Y SELECCIÓN DE PERSONAL ............................................................................................... 46 6.4 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA FORMAL ...................................................................................................... 47 6.5 PLAN DE FORMACIÓN........................................................................................................................... 48 6.6 ASESORES EXTERNOS ........................................................................................................................... 49 7 PLAN DE AMBIENTALIZACIÓN Y PLAN DE RIESGOS LABORALES ........................................................ 49 7.1 POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL .................................................................................................................. 49 7.2 ANÁLISIS DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES Y SU IMPACTO .......................................................................... 50 7.3 ANÁLISIS DE LOS RIESGOS LABORALES ...................................................................................................... 52 8 PLAN FINANCIERO ............................................................................................................................ 55 8.1 PLAN DE INVERSIONES .......................................................................................................................... 55 8.2 AMORTIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO.................................................................... 55 8.3 FINANCIACIÓN DEL ACTIVO CORRIENTE .................................................................................................... 61 8.4 CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL ..................................................................................................... 61 8.5 CÁLCULO DEL PUNTO MUERTO O DE EQUILIBRIO ........................................................................................ 63 8.6 BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL ...................................................................................................... 65 8.7 RATIOS.............................................................................................................................................. 68 8.8 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN, VAN Y TIR .......................................................................... 70 8.8.1 VAN ............................................................................................................................................ 71 8.8.2 TIR .............................................................................................................................................. 72 9 PLAN DE CONTINGENCIAS ................................................................................................................ 72 10 CONCLUSIONES ................................................................................................................................ 74 11 BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................... 75 iv
Estudi de viabilitat de la creació d’una empresa dedicada a la fabricació i servei post-venda de servidors d’emmagatzematge connectats a la xarxa Índice de tablas TABLA 1. CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO ............................................................................................................... 4 TABLA 2. ANÁLISIS PEST: FACTORES POLÍTICO-LEGALES ................................................................................................ 7 TABLA 3. ANÁLISIS PEST: FACTORES ECONÓMICOS ....................................................................................................... 8 TABLA 4. ANÁLISIS PEST: FACTORES SOCIOCULTURALES ................................................................................................. 9 TABLA 5. ANÁLISIS PEST: FACTORES SOCIOCULTURALES ................................................................................................. 9 TABLA 6. ANÁLISIS DE RECURSOS TANGIBLES .............................................................................................................. 10 TABLA 7. ANÁLISIS DE RECURSOS INTANGIBLES ........................................................................................................... 11 TABLA 8. ANÁLISIS DE LAS CAPACIDADES (I) ............................................................................................................... 12 TABLA 9. ANÁLISIS DE LAS CAPACIDADES (II) .............................................................................................................. 13 TABLA 10. ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES DE LA CADENA DE VALOR (I) ............................................................................. 14 TABLA 11. ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES DE LA CADENA DE VALOR (II) ............................................................................ 15 TABLA 12. MATRIZ BOSTON CONSULTING GROUP ...................................................................................................... 15 TABLA 13. ANÁLISIS DAFO .................................................................................................................................... 16 TABLA 14. ANÁLISIS CAME ................................................................................................................................... 17 TABLA 15. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN......................................................................................................... 18 TABLA 16. SELECCIÓN DE LA FORMA JURÍDICA ............................................................................................................ 18 TABLA 17. GASTOS DE CONSTITUCIÓN ...................................................................................................................... 19 TABLA 18. TRÁMITES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA EMPRESA ................................................................................ 19 TABLA 19. PLAZOS DE LEGALIZACIÓN ........................................................................................................................ 21 TABLA 20. NOMBRES DE EMPRESA POR ORDEN DE PREFERENCIA .................................................................................... 21 TABLA 21. DECISIÓN DE PRODUCIR O EXTERNALIZAR EL PRODUCTO................................................................................. 23 TABLA 22. POSIBLES UBICACIONES FÍSICAS................................................................................................................. 24 TABLA 23. MÉTODO CUANTITATIVO POR PUNTOS ........................................................................................................ 24 TABLA 24. INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE TERRASSA ............................................................................................... 25 TABLA 25. SITUACIÓN POR ZONAS Y ACTIVIDADES ....................................................................................................... 27 TABLA 26. SUPERFICIES Y CARACTERÍSTICAS ............................................................................................................... 30 TABLA 27. RECURSOS NECESARIOS. ELEMENTOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO .................................................................... 32 TABLA 28. RECURSOS NECESARIOS. OTROS RECURSOS MATERIALES NECESARIOS................................................................ 33 TABLA 29. SECTORES DE APLICACIÓN........................................................................................................................ 35 TABLA 30. PRIMERA APROXIMACIÓN DEL COSTE DEL PRODUCTO .................................................................................... 36 TABLA 31. PERFIL DE LOS PRESCRIPTORES .................................................................................................................. 36 TABLA 32. TIPO DE COMPETENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL.................................................................................... 37 TABLA 33. PERFIL DE LA COMPETENCIA ..................................................................................................................... 37 TABLA 34. ACCIONES PREVISTAS PARA PROMOCIONAR EL PRODUCTO .............................................................................. 39 TABLA 35. SISTEMA DE CONTROL Y ACCIONES DE PROMOCIÓN....................................................................................... 40 TABLA 36. CANALES DE DISTRIBUCIÓN ...................................................................................................................... 40 TABLA 37. PREVISIÓN DE VENTAS ............................................................................................................................ 42 TABLA 38. PREVISIÓN DE LA CUOTA DEL MERCADO PARA EL PRIMER AÑO ......................................................................... 42 TABLA 39. PUESTOS DIRECTIVOS ............................................................................................................................. 43 TABLA 40. PERSONAL NECESARIO ............................................................................................................................ 43 TABLA 41. CATEGORÍAS PROFESIONALES ................................................................................................................... 44 TABLA 42. FICHA TRABAJO. INGENIERO PRODUCCIÓN.................................................................................................. 44 TABLA 43. FICHA TRABAJO. INGENIERO INVESTIGADOR ................................................................................................ 45 TABLA 44. FICHA TRABAJO. ADMINISTRATIVO ............................................................................................................ 45 TABLA 45. FICHA TRABAJO. OPERARIO DE PRODUCCIÓN............................................................................................... 46 TABLA 46. TIPOS DE CONTRATO SEGÚN TRABAJADOR ................................................................................................... 46 TABLA 47. CANALES DE CONTRATACIÓN .................................................................................................................... 47 TABLA 48. PLAN DE FORMACIÓN ............................................................................................................................. 48 TABLA 49. ASESORES EXTERNOS .............................................................................................................................. 49 TABLA 50. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LOS RESIDUOS .................................................................................................... 51 TABLA 51. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LOS VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES ...................................................................... 51 TABLA 52. ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA ............................................................................ 52 v
Estudi de viabilitat de la creació d’una empresa dedicada a la fabricació i servei post-venda de servidors d’emmagatzematge connectats a la xarxa TABLA 53. ANÁLISIS DEL IMPACTO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS ................................................................................... 52 TABLA 54. ANÁLISIS DE RIESGOS LABORALES .............................................................................................................. 53 TABLA 55. RIESGO EN INSTALACIONES ...................................................................................................................... 54 TABLA 56.- PLAN DE INVERSIONES ........................................................................................................................... 55 TABLA 57. AMORTIZACIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS ............................................................................................. 56 TABLA 58. AMORTIZACIÓN MATERIAL DE LABORATORIO ............................................................................................... 56 TABLA 59. HERRAMIENTAS Y UTILLAJES ..................................................................................................................... 57 TABLA 60. AMORTIZACIÓN MAQUINARIA .................................................................................................................. 57 TABLA 61. AMORTIZACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE .............................................................................................. 58 TABLA 62. AMORTIZACIÓN MOBILIARIO OFICINA ........................................................................................................ 59 TABLA 63. AMORTIZACIÓN MOBILIARIO ZONA PRODUCCIÓN ......................................................................................... 59 TABLA 64. RESUMEN AMORTIZACIÓN ELEMENTOS DEL ACTIVO NO CORRIENTE .................................................................. 60 TABLA 65. FINANCIACIÓN DEL ACTIVO CORRIENTE ....................................................................................................... 61 TABLA 66. CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL........................................................................................................ 62 TABLA 67. CÁLCULO DEL PUNTO MUERTO O DE EQUILIBRIO ........................................................................................... 63 TABLA 68. BALANCE DE SITUACIÓN AL INICIO DE LA ACTIVIDAD ...................................................................................... 65 TABLA 69. BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL ........................................................................................................ 66 TABLA 70. RATIOS (I) ............................................................................................................................................ 68 TABLA 71. RATIOS (II) ........................................................................................................................................... 69 TABLA 72. TABLA RESUMEN FLUJO DE CAJA ............................................................................................................... 70 TABLA 73. CÁLCULO DEL VAN ................................................................................................................................ 71 TABLA 74. PLAN DE CONTINGENCIAS ........................................................................................................................ 73 Índice de figuras FIGURA 1. CARCASA (IZQUIERDA) Y PLACA ELECTRÓNICA (DERECHA)................................................................................. 3 FIGURA 2. MODELO DE NEGOCIO CANVAS .................................................................................................................. 6 FIGURA 3. LOGOTIPO SERVINAS ............................................................................................................................. 22 FIGURA 4. PLANO DE UBICACIÓN DE LA CIUDAD ELEGIDA .............................................................................................. 26 FIGURA 5. PLANO DE UBICACIÓN DE LA PARCELA ELEGIDA ............................................................................................. 26 FIGURA 6. PLANO EN PLANTA DEL LAYOUT DE LA EMPRESA ............................................................................................ 28 FIGURA 7. PLANO EN PLANTA DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN. MOVIMIENTO MATERIAL (VERDE) Y MOVIMIENTO OPERARIOS (NARANJA) ................................................................................................................................................. 29 FIGURA 8. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE MONTAJE DEL DISPOSITIVO ................................................................... 31 FIGURA 9. POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO............................................................................................................ 38 FIGURA 10. PREVISIÓN DEL MERCADO ...................................................................................................................... 41 FIGURA 11. ORGANIGRAMA ................................................................................................................................... 47 FIGURA 12. SITUACIÓN ANUAL DE COSTES E INGRESOS ................................................................................................. 64 FIGURA 13. PUNTO DE EQUILIBRIO .......................................................................................................................... 65 FIGURA 14. FÓRMULA VAN ................................................................................................................................... 71 FIGURA 15. FÓRMULA TIR ..................................................................................................................................... 72 vi
Estudi de viabilitat de la creació d’una empresa dedicada a la fabricació i servei post-venda de servidors d’emmagatzematge connectats a la xarxa Lista abreviaturas Empresa AEAT : Agencia Estatal de Administración Tributaria CEM : Convenio colectivo Estatal de la Industria, la Tecnología y Servicios del Sector del Metal Normativas RD: Real Decreto RAEE : Regulación de residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos ISO : International Organization for Standardization - Organización Internacional de Normalización LER : Lista Europea de Residuos Tecnología NAS : Network Attached Storage : Almacenamiento conectado en red PCB : Printed Circuit Board - Placa de circuito impreso DDR3L : Double Data Rate type three Synchronous Dynamic Random-Access Memory versión 3 Low-power Serial ATA : Serial Advanced Technology Attachment LAN : Local Area Network – Red de Área Local ABS : Acrylonitrile Butadiene Styrene (plástico) Sistemas operativos MAC OS: Sistema Operativo de la empresa Apple Protocolos SMB : Server Message Block NFS : Network File System iSCSI : Internet Small Computer System Interface HTTP : Hypertext Transfer Protocol FTP : File Transfer Protocol SNMP : Simple Network Management Protocol vii
Estudi de viabilitat de la creació d’una empresa dedicada a la fabricació i servei post-venda de servidors d’emmagatzematge connectats a la xarxa 1. INTRODUCCIÓN 1.1 Declaración de honor I declare that, the work in this Master Thesis is completely my own work, no part of this Master Thesis is taken from other people’s work without giving them credit, all references have been clearly cited, I understand that an infringement of this declaration leaves me subject to the foreseen disciplinary actions by The Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTECH. Student Name Signature Date Gerard Bonavida Vila 22/06/2021 Title of the Thesis : “Estudi de viabilitat de la creació d’una empresa dedicada a la fabricació i servei post-venta de servidors d’emmagatzematge connectats a la xarxa” 1
Estudi de viabilitat de la creació d’una empresa dedicada a la fabricació i servei post-venda de servidors d’emmagatzematge connectats a la xarxa 1.2 Objeto del estudio El objeto del presente trabajo fin de máster es el “Estudio de viabilidad de la creación de una empresa dedicada a la fabricación y servicio postventa de servidores de almacenamiento conectados a la red”. 1.3 Alcance del estudio Para abordar el alcance del trabajo se tendrán en cuenta los siguientes puntos: • En el estudio del plan estratégico de la empresa, se incluye tanto la descripción del producto, como el tipo de modelo de negocio, y diferentes análisis que permiten entender la dirección estratégica de la empresa. • El plan de decisiones a largo plazo tiene como alcance el estudio de la forma jurídica, así como los gastos de constitución y trámites para la puesta en marcha de la empresa. • En plan de operaciones tiene como alcance la documentación de los procesos que forman parte de la fabricación del producto, tal como la ubicación de la empresa, el Layout de la misma y de la línea de producción, los diagramas de flujo y la definición del sistema de gestión de calidad, entre otros apartados. • El plan de marketing tiene como alcance el abordaje del estudio del mercado y sus características, así como la explicación del producto en estos términos, su coste, el tipo de prescriptores, competencia y finalmente en análisis de distintas estrategias basadas en el pronóstico de ventas. • El plan de recursos humanos tiene como alcance definir los puestos de trabajos requeridos, así como su análisis, número de empleados, gestión, fichas de los puestos, y definir la estructura organizativa de la empresa. • El plan de ambientalización y plan de riesgos laborales tiene como alcance identificar el análisis de los impactos medioambientales, el sistema de gestión medioambiental y el análisis de los riesgos laborales acorde a la legislación actual ISO14001:2015. • El plan financiero tiene como alcance el estudio del plan de inversiones, la amortización del activo inmovilizado, la financiación del activo corriente, la cuenta de resultados previsional, el balance de situación previsional, la previsión de tesorería, los distintos ratios y finalmente, el periodo de recuperación de la inversión mediante los métodos VAN y TIR. • Lo no enumerado en los epígrafes anteriores queda fuera de alcance del presente estudio. 1.4 Requerimientos Se definen los requerimientos del estudio en tres aspectos: económico, calidad y servicio. Tal que: • Inversión fija menor a 400.000 euros. Con un retorno de inversión inferior a 2 años, VAN positivo y tasa TIR rentable. 2
Estudi de viabilitat de la creació d’una empresa dedicada a la fabricació i servei post-venda de servidors d’emmagatzematge connectats a la xarxa • Documentar procesos productivos y de calidad basados con los requisitos de la norma ISO 9001:2015. • Identificar aspectos del servicio posventa de acuerdo con la política de la empresa. 1.5 Utilidad del estudio Se estudiará la viabilidad técnico-económica de la puesta en marcha de una empresa que propone una nueva línea de productos basados en servidores para Pyme (pequeñas y medianas empresas) que necesitan un almacenaje de bajo coste. Para ello se propone la fabricación de servidores de almacenamiento de baja potencia, económicos y con un software estable, es decir, con unas características que permitan ser instalado y usado fácilmente. También la empresa cuenta con un servicio posventa del producto. Este producto permite a empresas pequeñas y medianas una solución para el almacenamiento de información de manera personalizada, sin necesidad de instalaciones y salas adaptadas a estos dispositivos. Esto sitúa a la empresa en una posición intermedia en el mercado ya que se centra en la fabricación de servidores de almacenamiento de baja potencia, económicos y de fácil instalación y ofreciendo un servicio postventa. Esto permite a la empresa la mejora continua, ofreciendo nuevas versiones del software y hardware, e incluso nuevas líneas de productos. 2 PLAN ESTRATÉGICO 2.1 El producto. El producto es un servidor de almacenamiento conectado a la red con capacidad de dos discos de almacenamiento. El dispositivo está compuesto por dos partes, la parte electrónica (placa electrónica) y la parte mecánica (carcasa) que incluye ya la tornillería adecuada para el montaje. Figura 1. Carcasa (izquierda) y Placa electrónica (derecha). Fuente: Aliexpress. Es importante recalcar que el producto no contiene disco duro, ya que así da la opción al cliente final de comprar el disco duro que desee. 3
Estudi de viabilitat de la creació d’una empresa dedicada a la fabricació i servei post-venda de servidors d’emmagatzematge connectats a la xarxa Para el caso del cargador, sí que se incluye individualmente para cada dispositivo. 2.1.1 Características Las características del dispositivo se describen en la siguiente tabla: Tabla 1. Características del dispositivo Fuente: Elaboración propia. CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO Procesador Marvell Armada 3700 0,8GHz 2 cores, 64 bits [1] Memoria Interna: DDR3L , 2GB Disco duro soportado 2x 2.5”/ 3.5” Serial ATA III Capacidad máxima: 40 TB por unidad. Entradas USB 2x USB 3.0 Entradas Ethernet 1x Ethernet LAN (RJ-45) Velocidad de transferencia de datos 1000 Mbit/s Entrada Jack Jack 4,5mm +12V alimentación Conectividad Wi-fi 5.0/Bluetooth 5.0 Consumo 10 W Cargador Ubicación fuente alimentación: Externa Input: 100-240V 50/60Hz 1,7A Output: +12V 5A 60W Software Sistema operativo instalado: ServiNAS Manager Sistema operativo Windows soportado: Windows 7/8/8.1/10 Sistema operativo MAC soportado: Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave Navegador compatible Chrome, Firefox, Edge, Explorer 10+, Safari 10+ Protocolos de red SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, compatibles NFS, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV Carcasa ABS 4
Estudi de viabilitat de la creació d’una empresa dedicada a la fabricació i servei post-venda de servidors d’emmagatzematge connectats a la xarxa CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO Ventilador 1x 60 mm Ruido 17 dB Dimensiones Ancho: 70 mm Profundidad: 200 mm Altura 160 mm Peso: 680 g Condiciones Intervalo de temperatura operativa: 0 - 40 C medioambientales Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95 % Altitud de funcionamiento 0 - 5000 m 2.1.2 Necesidades que pretende cubrir Este dispositivo pretende cubrir las necesidades que la industria actual demanda frente al almacenamiento conectado a la red con alta y rápida conectividad. El producto está enfocado para pequeña y mediana empresa, y también para uso doméstico. Por ello, es un producto con un software y hardware depurado, que permite al usuario hacer un Plug & Play inmediato sin necesidad de instalaciones costosas, tanto en instalaciones como la propia puesta en marcha el software del dispositivo. 2.1.3 Novedades y ventajas que presenta Las principales novedades frente a la competencia es su bajo precio y altas prestaciones, ya que, en este rango de precios, no se encuentran dispositivos de almacenamiento conectados a la red con unas características tan potentes y una conectividad añadido como es el Bluetooth y el Wi-Fi, a parte del habitual Ethernet. Es un dispositivo Plug & Play con una interfaz de software estudiada a través de experiencias de usuario (UX) y que tiene una constante revisión, mantenimiento y lanzamiento de mejoras. 2.2 Modelo de negocio Para presentar el modelo de negocio se ha hecho un “Lienzo de modelo de negocio” también conocido como “Business Model Canvas”. 5
Estudi de viabilitat de la creació d’una empresa dedicada a la fabricació i servei post-venda de servidors d’emmagatzematge connectats a la xarxa Figura 2. Modelo de Negocio Canvas Fuente: Elaboración propia. 6
Estudi de viabilitat de la creació d’una empresa dedicada a la fabricació i servei post-venda de servidors d’emmagatzematge connectats a la xarxa 2.3 Análisis PEST del entorno general Tabla 2. Análisis PEST: Factores Político-Legales Fuente: Elaboración propia. FACTORES POLÍTICO - LEGALES Empresa familiar. Empresa pequeña con Papel desempeñado por el poder legislativo y ejecutivo Relaciones de la empresa con menos de diez empleados con un carácter los trabajadores cercano al trabajador. Ayuntamiento local, Generalitat, Ministerio de Relaciones de la empresa con la Industria, Centro Europeo del Consumidor en administración España. Situación legal: derecho Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.L). mercantil Convenio colectivo Estatal de la Industria, la Tecnología y Servicios del Sector del Metal (CEM). Situación legal: derecho laboral Ley de estatuto de trabajadores (RD Legislativo 2/2015). En cumplimiento con la normativa RAEE Situación legal: derecho (Residuos de aparatos eléctricos y administrativo electrónicos) sobre la Directiva marco de residuos. Directiva 2012/19/UE. Las fijaciones de precios son las que marcan Fijación de precios el mercado. Regulaciones gubernamentales Son competentes en la regulación de Niveles de competencia residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Bajo. El principal elemento contaminante son las placas de circuito impreso. Los otros Nivel de contaminación elementos son reciclables. Queda regulado ambiental por RAEE y la RoHS (Restriction of Hazadous Substances Directive). Medidas de fomento de la Fomento de financiación para empresas inversión hacia la transición tecnológica y ecológica. 7
Estudi de viabilitat de la creació d’una empresa dedicada a la fabricació i servei post-venda de servidors d’emmagatzematge connectats a la xarxa Tabla 3. Análisis PEST: Factores económicos Fuente: Elaboración propia. FACTORES ECONÓMICOS Fase del ciclo de la Alta expectativa de crecimiento previstos en economía los próximos 3 años [2]. Temporales Disminuyen levemente debido a una mayor Evolución de los precios producción y menores costes. Política económica del Se promueve una política de transición gobierno tecnológica y ecológica. Sistema de asignación Recursos públicos y/o privados. de recursos Medio. La competencia son multinacionales Grado de competencia que ofrecen productos dentro del sector Permanentes existente tecnológico con una alta capacidad de producción. Disponibilidad de Media. Empresa nueva en el mercado, pero recursos con altas expectativas. Nivel de desarrollo del Alto. Existe mucha industria electrónica y de país software. 8
Estudi de viabilitat de la creació d’una empresa dedicada a la fabricació i servei post-venda de servidors d’emmagatzematge connectats a la xarxa Tabla 4. Análisis PEST: Factores socioculturales Fuente: Elaboración propia. FACTORES SOCIOCULTURALES Factores que van a el consumo La creación y actualización de empresas. influir en Alto. Profesionales con alta experiencia en el el nivel de sector tecnológico y finanzas. cualificación de la Bajo. Profesionales para montajes sin mano de obra cualificación previa. Pautas culturales que incidirán las actitudes ante el El poder adquisitivo de las empresas como consumo clientes finales. Mejora la seguridad de la información de la calidad de vida empresa y facilidad de acceso a los en documentos de la misma. Es un sector altamente creciente por lo que no se espera un ahorro. Las empresas quieren ahorro adquirir nuevos productos con lo cual invierten en nuevas tecnologías de almacenamiento conectadas a la red. Tabla 5. Análisis PEST: Factores socioculturales Fuente: Elaboración propia. FACTORES TECNOLÓGICOS 1 Elevado I+D y Know-How. Automatización de tareas para facilitar entradas y salidas del almacén, 2 así como la automatización de procesos dentro de la cadena de producción. Capacidad productiva flexible con los recursos de la empresa y el 3 precio de adquisición de materiales. 4 Elevado ritmo en los cambios tecnológicos. 9
Estudi de viabilitat de la creació d’una empresa dedicada a la fabricació i servei post-venda de servidors d’emmagatzematge connectats a la xarxa 2.4 Análisis interno de recursos y capacidades El análisis interno tiene como objetivo identificar las fortalezas y debilidades de los recursos y las capacidades con los que cuenta la empresa, lo que facilitará la formulación de estrategias que permitan aprovechar dichas fortalezas y superar las debilidades. Para ello, se desarrollan las siguientes dos tablas. Tabla 6. Análisis de recursos tangibles Fuente: Elaboración propia. ANÁLISIS DE RECURSOS Crítico Disponible Diferenciado Máquinas Sí Sí No Recursos Tangibles Mobiliario No Sí No Edificios Sí Sí No Dinero Sí Sí Sí Derechos de Sí Sí No cobro 10
Estudi de viabilitat de la creació d’una empresa dedicada a la fabricació i servei post-venda de servidors d’emmagatzematge connectats a la xarxa Tabla 7. Análisis de recursos intangibles Fuente: Elaboración propia. ANÁLISIS DE RECURSOS Crítico Disponible Diferenciado Tecnologías Sí Sí Sí Patentes No No Sí Marca Sí Sí Sí Recursos Intangibles Reputación Sí Sí Sí Cartera de Sí Sí Sí clientes Conocimientos de los recursos No Sí No humanos Habilidades de los recursos No Sí No humanos Motivación de los recursos No Sí No humanos Para la puntuación de capacidades (1 es el valor de menor importancia y 5 de mayor importancia. 11
Estudi de viabilitat de la creació d’una empresa dedicada a la fabricació i servei post-venda de servidors d’emmagatzematge connectats a la xarxa Tabla 8. Análisis de las capacidades (I) Fuente: Elaboración propia. ANÁLISIS DE LAS CAPACIDADES Calificación Capacidad Capacidad de (1 – 5) Se tiene que hacer una correcta Toma de valoración de los riesgos de decisiones y fabricar otro producto teniendo 5 valoración del en cuenta todos los factores riesgo internos y externos La empresa dispone de personal limitado, pero tiene que Adaptabilidad satisfacer a una demanda de 4 y flexibilidad mercado de empresa medias/pequeñas Se dispone de personal limitado Gestionar con lo cual los cambios tienen 5 cambios que estar perfectamente estudiados y documentados. Ejecutiva La innovación tiene que estar al Innovar orden del día para una empresa 3 de este estilo Para que todo funcione correctamente todos los Trabajar en departamentos y personal que lo 4 equipo conforman tiene que trabajar en conjunto Se tienen que cumplir con los Cumplir los objetivos marcados des del área 4 objetivos ejecutiva basada en estudios de mercado y otras variables. 12
Estudi de viabilitat de la creació d’una empresa dedicada a la fabricació i servei post-venda de servidors d’emmagatzematge connectats a la xarxa Tabla 9. Análisis de las capacidades (II) Fuente: Elaboración propia. ANÁLISIS DE LAS CAPACIDADES Calificación Capacidad Capacidad de (1 – 5) Desarrollo El personal deberá estar personal de correctamente formado y los empleados además, se facilitará el acceso a 3 para enfrentar cursos para más formación el entorno interna. actual y futuro Talento El personal deberá estar humano correctamente formado y Humana suficiente en además se facilitará el acceso a 4 cantidad y su cursos para más formación calidad interna. Al ser una pequeña empresa, se Nivel de valora ampliamente la satisfacción satisfacción de los empleados 4 de los tanto a nivel económico como el empleados ambiente laboral. Las instalaciones deberán estar acorde con las normativas y Comodidad de legislaciones actuales y además, las 3 se debe proporcionar al instalaciones trabajador y cliente una Funcionales comodidad satisfactoria. Fácil acceso a Acceso a las instalaciones de las 2 manera fácil. instalaciones 13
Estudi de viabilitat de la creació d’una empresa dedicada a la fabricació i servei post-venda de servidors d’emmagatzematge connectats a la xarxa 2.5 Análisis de las actividades de la cadena de valor Tabla 10. Análisis de las actividades de la cadena de valor (I) Fuente: Elaboración propia. LOGÍSTICA INTERNA LOGÍSTICA EXTERNA O OPERACIONES O COMPRAS DISTRIBUCIÓN FACTOR Valor FACTOR Valor FACTOR Valor Recepción de Trabajo con Almacenaje del 4 2 4 productos máquinas producto acabado Manejo de los Almacenaje Montaje de 4 4 materiales a 3 de bienes componentes vender Manejo de Programación de 3 Embalaje 3 4 materiales entregas Operación de los Nivel de Mantenimiento de la 3 2 vehículos de 1 inventarios maquinaria despacho Devolución Procesamiento y de productos 3 Control de calidad 4 programación de 5 a pedidos proveedores Funcionamiento del 4 servicio 14
Estudi de viabilitat de la creació d’una empresa dedicada a la fabricació i servei post-venda de servidors d’emmagatzematge connectats a la xarxa Tabla 11. Análisis de las actividades de la cadena de valor (II) Fuente: Elaboración propia. MARKETING Y VENTAS SERVICIO FACTOR Valor FACTOR Valor Manejo de los sistemas de Disponibilidad del servicio e 5 4 información de mercados instalaciones Conocimiento de la competencia 4 Reparación del producto 2 Planificación de actividades de Entrenamiento del equipo 3 2 marketing técnico Estructuración de la cartera de 4 Suministro de repuestos 3 clientes Política de productos 3 Garantías del producto 4 Política de precios 3 Manejo de los canes de 4 distribución 2.6 Análisis del producto Tabla 12. Matriz Boston Consulting Group Fuente: Elaboración propia. FASE 1 FASE 4 ALTO Crecimiento del mercado FASE 2 FASE 3 BAJO FUERTE DÉBIL Participación en el mercado 15
Estudi de viabilitat de la creació d’una empresa dedicada a la fabricació i servei post-venda de servidors d’emmagatzematge connectats a la xarxa Las fases que se plantean en la Matriz Boston Consulting Group (BCG) se desarrollarían de la siguiente forma: • FASE 1. Producto estrella: Producto actual. • FASE 2. Producto vaca: Estandarización del producto. • FASE 3. Producto perro: Desuso del producto. • FASE 4. Producto interrogante: Nuevo producto que saldría en el mercado. 2.7 Diagnóstico estratégico. 2.7.1 Análisis DAFO Tabla 13. Análisis DAFO Fuente: Elaboración propia. FORTALEZAS DEBILIDADES • Alto Know-How e ingeniería. • Baja capacidad de producción respecto multinacionales. • Innovación Tecnológica constante. • Largos tiempos de desarrollo de productos y altos costes. • Fácil proceso de fabricación. • Gama de productos limitada. • Alta flexibilidad para materias primas. • Lanzamiento de actualizaciones limitada. • Soporte técnico en venta y mantenimiento. • Excelencia hacia la calidad (ISO 9001 y 14001). • Productos a medida para medianas empresas. • Clientes fijos. OPORTUNIDADES AMENAZAS • Captación de clientes a nivel • Innovación tecnológica nacional y europeo. elevada. • Flexibilidad para desarrollar • Mayores restricciones en leyes nuevos productos. de residuos. • Capacidad de expansión a • Incremento de la competencia. nivel nacional e internacional con nuevas fábricas. • Falta de personal en picos de trabajo. • Ayudas para la transición tecnológica e Industria 4.0 . 16
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