INFORME EJECUTIVO PRIMER CUATRIMESTRE DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES - "MECANISMO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ORGANISMO EJECUTIVO" - DGT Guatemala
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INFORME EJECUTIVO
PRIMER CUATRIMESTRE
DIRECCIÓN GENERAL DE
TRANSPORTES
“MECANISMO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
DEL ORGANISMO EJECUTIVO”
INFORME EJECUTIVO
INTRODUCCIÓN
La Dirección General de Transportes, es la dependencia del Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, encargada del control y regulación del
transporte extraurbano de personas por carretera y el registro del servicio de
transporte de equipos de carga por carretera, a nivel nacional, según lo establece
el Acuerdo Gubernativo número 225-2012, Reglamento para la Prestación del
Servicio Público de Transporte Extraurbano de Pasajeros por Carretera y Servicio
Especial Exclusivo de Turismo, Agrícola e Industrial, y sus modificaciones
(Acuerdos Gubernativos números 535-2013 y 408-2014). Tiene como función
principal, otorgar las licencias y tarjetas de operación a los porteadores, las que
corresponden a las unidades de transporte; también autoriza permisos temporales
y permisos expresos, se fijan horarios, así como el registro del transporte de equipos
de carga halados por tracto camiones, con mercancía de o para Guatemala o
mercancía de o para Centroamérica, que ingrese o salga por puertos a fronteras vía
carretera; y le corresponde llevar el registro de pilotos de las unidades de transporte
de pasajeros por carretera.
Visión
Ser una institución a futuro por la excelencia de su labor pública, con calidad en su
gestión, dinámica, con sostenibilidad en el manejo de sus recursos y sobre todo con
un alto proceso de modernización técnica, para cumplir con su rol de ente rector del
servicio de transporte público extraurbano de personas por carretera en Guatemala,
que genere un impacto positivo socioeconómico y que contribuya de forma efectiva
al desarrollo sostenible del país, manteniendo el compromiso permanente de
brindar un servicio eficiente al público en general.
Misión
La Dirección General de Transportes es una institución de orden público, que tiene
por objeto regular la prestación del servicio público de transporte extraurbano de
pasajeros por carretera, el servicio especial de turismo, agrícola e industrial y de
carga. Asimismo, establecer las medidas necesarias para garantizar un transporte
digno, seguro, moderno y eficiente para las personas, bienes e intereses, confiados
a tal servicio, estableciendo los requisitos, condiciones, términos y procedimientos
para el otorgamiento de las concesiones y permisos de un sistema ramificado de
transporte, que en su conjunto contribuya a impulsar de manera eficaz la economía
del país.
El presupuesto asignado a la Dirección General de Transportes durante el período
de 2021 es de Q.18,155,000.00 y vigente Q.15,727,700.00.
Objetivos
Mejorar en el mediano plazo la eficiencia en los procesos de recepción, análisis,
autorización, control, registro e inspección del transporte extraurbano de pasajeros
por carretera y aumentar el registro del control de trámite de transporte de carga
pesada.
Incrementar para el año 2021 los operativos de control en un 47.7% respecto a la
base de 2017 (1117) y resolver la presa de expedientes pendientes (3677) y los que
ingresan anualmente en un 33%, (Entre línea nueva y modificaciones), a efecto que
los porteadores cuenten con la documentación legal respectiva, que permita brindar
un adecuado servicio a la población, y que el mismo sea seguro y de calidad.
Población Objetivo: Porteadores con unidades de transporte de pasajeros y de
carga por carretera.
Ámbito Geográfico: Nivel Nacional
Tiempo de Aplicación: 3 años
Situación para cambiar: Que las unidades de transporte extraurbano de
pasajeros y de carga por carretera, cuenten con la documentación autorizada para
circular.
PARTE GENERAL
1. Descripción de los principales resultados y/o metas estratégicos en los
cuales la institución sea rectora o corresponsable y el avance
correspondiente
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES
Resultados Estratégicos de Desarrollo (RED)
Entidad, Estructura Programática Vinculada y Presupuesto Físico y Financiero
Primer Cuatrimestre Ejercicio Fiscal 2021
Financiero Físico
Meta Estratégica de Meta Política General Resultado Estratégido
No. Estratura Programática Producción Ejecutado Saldo por Ejecutado Saldo por
Desarrollo de Gobierno de Desarrollo Vigente % Ejecución Vigente % Ejecución
Cuatrimestre Ejecutar Cuatrimestre Ejecutar
RED 22 - Para el 2024,
Para el año 2023 se
M3-Para el año 2023 el se ha incrementado en
estima un incremento
país ocupa la posición 3.5 puntos porcentuales, Documentos Q1,915,823.00 Q226,586.68 Q1,589,236.32 12% 7400 3819 52% 3581
1 en 2.60 puntos 11130013-204-12-00-000-02
88 en el ranking del la tasa de crecimiento del
porcentuales la tasa de
Doing Business PIB (De 3.1% en 2018 a
crecimiento del PIB real
3.5% en 2024)
Operativos Q 488,878.00 Q125,949.48 Q 361,928.52 26% 1400 371 27% 1029
La ejecución física de los documentos alcanza un 52% de lo planificado, mientras
se ha ejecutado solo un 12% del presupuesto financiero asignado. Tomando en
cuenta lo anteriormente expuesto se proyecta que la Dirección tendrá la capacidad
de tener una mejor productividad para el presente ejercicio fiscal, como se puede
apreciar en la gráfica que se presenta a continuación.
Ejecución de documentos
55%
50%
20 % de productividad
45% por encima de
lo planificado
40%
35% Ejecución esperada al final del cuatrimestre
30%
25% 21 % de gastos menos
que lo planificado
20%
15%
10%
5%
0%
Documentos
Financiero Físico
La ejecución física de los operativos de control alcanza un 27% de lo planificado,
mientras se ha ejecutado un 26% del presupuesto financiero asignado. Tomando
en cuenta lo anteriormente expuesto se proyecta que la Dirección finalizará el
período fiscal cumpliendo con las metas físicas y financieras planificadas. La
información se presenta en la siguiente gráfica.
2. Detalle del presupuesto de la entidad con datos del presupuesto
asignado, vigente, ejecutado y saldo por ejecutar, según grupo de gasto
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES
Ejecución Financiera por Grupo de Gasto
Primer Cuatrimestre Ejercicio Fiscales 2021
En Quetzales
Observaciones - justificación % de
Grupo de Gasto Asignado Vigente Devengado % Ejecución Saldo por Ejecutar
ejecución
Grupo 0 Q 9,532,816 Q 9,628,817 Q 2,565,050 27% Q 7,063,767
Grupo 1 Q 5,327,770 Q 3,597,373 Q 289,815 8% Q 3,307,558
Grupo 2 Q 1,370,402 Q 727,498 Q 248,194 34% Q 479,304
Grupo 3 Q 727,700 Q 727,700 Q - 0% Q 727,700
Grupo 4 Q 400,000 Q 250,000 Q 67,204 27% Q 182,796
Grupo 5 Q 796,312 Q 796,312 Q - 0% Q 796,312
Totales Q 18,155,000 Q 15,727,700 Q 3,170,263 20% Q 12,557,437
3. Gráfica que muestre el presupuesto asignado, vigente, ejecutado y
saldo por ejecutar, por grupo de gasto
Ejecución Financiera por Grupo de Gasto
Q15,000,000
Q10,000,000
Q5,000,000
Q-
Grupo 000 Grupo 100 Grupo 200 Grupo 300 Grupo 400 Grupo 900
Asignado Vigente Devengado Saldo por Ejecutar
4. Gráfica que muestre la ejecución del grupo de gasto de servicios personales.
Ejecución grupo de gasto Servicios Personales
Q12,000,000
Q9,628,817
Q10,000,000
Q8,000,000
Q6,000,000
Q4,000,000
Q2,565,050
Q2,000,000
Q-
Servicios personales
5. Importancia de la erogación en servicios personales Para la Dirección General de Transportes es importante erogar presupuesto por concepto de contrataciones por servicios personales, a nivel técnico como profesional, en virtud que por la naturaleza de la Dirección, de ser rectora y reguladora del servicios de transporte extraurbano en el país, se hace necesario contar con personal técnico y profesional que apoye y asesore en las diferentes Unidades de trabajo que conforman la Dirección General de Transportes, lo que contribuye a desarrollar las actividades con profesionalismo y que permite realizar las acciones encomendadas apegadas a las normativas y procedimientos que se tienen que observar en el cumplimiento de las funciones de la Dirección. Es importante también indicar que la contratación de servicios personales aporta mejores técnicas y conocimiento de trabajo en el desempeño de las Unidades donde apoyan con sus servicios, lo que deriva en un enriquecimiento de buenas prácticas de trabajo, la especialización y la eficiencia, lo que permite mantener a la Institución comprometida con el desarrollo de sus actividades sobre la base de la mejora continua. 6. Gráfica que contenga el presupuesto vigente, ejecutado y saldo por ejecutar de la inversión. La presente gráfica muestra el presupuesto asignado y ejecutado del grupo 3, Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles que permitirá el equipamiento tanto del área administrativa como operativa. Se estima ejecutarlo en los próximos cuatrimestres.
7. Gráfica que exponga el presupuesto vigente, ejecutado y saldo de la
inversión según su subclasificación.
Inversión según su subclasificación
Q350,000
Q300,000
Q250,000
Q200,000
Q150,000
Q100,000
Q50,000
Q-
Renglón 322 325 326 328 329
Vigente Ejecutado Saldo
La presente gráfica muestra el presupuesto asignado y ejecutado y saldo por
subclasificación, el cual está programado ejecutar en los próximos cuatrimestres.
8. Explicación general de los criterios utilizados para la inversión realizada.
Durante el primer cuatrimestre se evaluaron las necesidades de la Dirección
y la inversión necesaria está programada para ejecutarse en el próximo
cuatrimestre.
9. Gráfica que muestre el presupuesto vigente, ejecutado y saldo por ejecutar,
por finalidad.
La presente gráfica muestra de manera general la ejecución presupuestaria por finalidad
correspondiente al primer cuatrimestre en relación con el ejercicio fiscal vigente.
La presente gráfica muestra la ejecución presupuestaria por finalidad correspondiente al primer cuatrimestre del presente período. 10. Explicación de la ejecución presupuestaria por su finalidad. La ejecución presupuestaria de la Dirección persigue los objetivos generales de asuntos económicos de acuerdo con el Manual de Clasificaciones Presupuestarias del sector público.
11. Mapa que muestre la distribución geográfica del presupuesto total
ejecutado por región.
12. Descripción de la ejecución presupuestaria por región.
La ejecución presupuestaria por Región se registra de la siguiente
forma:
En la Región I, se contempla el Departamento de Guatemala
En la Región III, se contempla el Departamento de Zacapa y
En la Región VI, se contempla el Departamento de QuetzaltenangoPARTE ESPECÍFICA
13. Descripción de los principales productos, que la entidad realizó durante
el primer cuatrimestre
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES
Ejercicio Fiscal 2021
Metas Ejecutadas PRIMER CUATRIMESTRE
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL
DOCUMENTOS 861 725 1487 838 3819
Licencias Nuevas 23 13 41 18 95
Modificación de
Licencias 63 66 144 96 369
Emisión de permisos 341 313 607 352 1613
Expresos 217 203 425 236 1081
Temporales 124 110 182 116 532
Registro de Pilotos 7 19 42 15 83
Registro de Carga 86 1 46 5 46
EVENTOS 69 92 136 74 371
Operativos de Control 69 92 136 74 37114. De cada producto, proyecto, obra, bien o servicio principal se deberá
detallar, en lo que fuera aplicable:
SECCIÓN DE COMPRAS/DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES
ENERO, 2021
RENGLÓN NÚMERO DE
No. PRESUPUESTARIO DESCRIPCIÓN NOG/NPG
Servicio de energía eléctrica para la Dirección General de
111 Transportes 14 calle A 11-48 zona 1, correspondiente al mes de
1 diciembre de 2020 E482309709
Servicio de energía eléctrica para la Dirección General de
111 Transportes 15 calle 11-41 zona 1, correspondiente al mes de
2 diciembre de 2020 E482307439
SECCIÓN DE COMPRAS/DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES
FEBRERO, 2021
RENGLÓN NÚMERO
No. PRESUPUESTARIO DESCRIPCIÓN NOG/NPG
Servi ci o de energía el éctri ca pa ra l a Di recci ón Genera l de
111 Tra ns portes , 14 ca l l e A 11-48 zona 1, corres pondi ente a l mes de
1 enero de 2020 E483408166
Servi ci o de energía el éctri ca pa ra l a Di recci ón Genera l de
111 Tra ns portes , 15 ca l l e 11-41 zona 1, corres pondi ente a l mes de
2 enero de 2020 E483410039
Servi ci o de tel efonía fi ja pa ra l a Di recci ón Genera l de
113 Tra ns portes , 15 ca l l e 11-41 zona 1, corres pondi ente a l mes de
3 enero de 2020 E483819336
Servi ci o de tel efonía móvi l pa ra pers ona l de l a Di recci ón
113 Genera l de Tra ns portes , 15 ca l l e 11-41 zona 1, corres pondi ente
4 a l mes de enero de 2020 E483614068
Servi ci o de i nternet pa ra l a Di recci ón Genera l de Tra ns portes ,
113
5 15 ca l l e 11-41 zona 1, corres pondi ente a l mes de enero de 2020 E483613819
Adqui s i ci ón de ca mi s a s y cha l ecos pa ra Di rector Genera l y
233 Enca rga do de Rel a ci ones Públ i ca s de l a Di recci ón Genera l de
6 Tra ns portes E483139890
Adqui s i ci ón de gorra s y chumpa s pa ra Di rector Genera l y
233 Enca rga do de Rel a ci ones Públ i ca s de l a Di recci ón Genera l de
7 Tra ns portes E483141895
Adqui s i ci ón de res ma s de pa pel bond y pa pel conti nuo, pa ra
8 241 E483700789
us o en l a Di recci ón Genera l de Tra ns portes
Adqui s i ci ón De productos pl á s ti cos e i ns ecti ci da s , pa ra l a
9 264 268 E483730033
Di recci ón Genera l de Tra ns portes
Adqui s i ci ón de i ns umos de l i mpi eza , pa ra l a di recci ón Genera l
10 292 E483750441
de Tra ns portes .
Adqui s i ci ón de i mpres i ones pa ra l a s di ferentes uni da des de l a
11 122 E483821276
Di recci ón Genera l de Tra ns portes
Inmueble que ocupa las oficinas de la Sede Regional de la Dirección
153
General de Transportes en Quetzaltenango, correspondiente al mes de
12 enero de 2021 E483818887
Inmueble que ocupa las oficinas de la Sede Regional de la Dirección
153 General de Transportes en Zacapa, correspondiente al mes de enero de
13 2021 E483820350
Inmueble que ocupa la bodega de la Dirección General de Transportes,
153
14 correspondiente al mes de enero de 2021 E483820709SECCIÓN DE COMPRAS/DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES
MARZO, 2021
RENGLÓN NÚMERO DE
No. PRESUPUESTARIO DESCRIPCIÓN NOG/NPG
Servicio de energía eléctrica para la Dirección General de
111 Trans portes , 14 calle A 11-48 zona 1, corres pondiente al mes de
1 febrero de 2020 E484511203
Servicio de energía eléctrica para la Dirección General de
111 Trans portes , 15 calle 11-41 zona 1, corres pondiente al mes de
2 febrero de 2020 E484509829
Servicio de telefonía fija para la Dirección General de
113 Trans portes , 15 calle 11-41 zona 1, corres pondiente al mes de
3 febrero de 2020 E484504665
Impres ión de volantes para s er entregados por el
122 Departamento de Control de la Dirección General de
4 Trans portes E484523864
Adquis ición de productos de artes gráficas para la Dirección
244
5 General de Trans portes E485068605
Impres ión de hojas membretadas para la Dirección General de
122
6 Trans portes E484546341
Adquis ición de ins umos de oficina para la Dirección General de
291
7 Trans portes E484874225
Adquis ición de botellas de agua pura para pers onal del
211 Departamento de Control y Dirección de la Dirección General de
8 Trans portes E484890263
Impres ión de permis os para viaje es pecial para la Dirección
122
9 General de Trans portes E484896229
Adquis ición de productos de papel y cartón para la Dirección
243
10 General de Trans portes E484993178
Impres ión de tarjetas de pres entación para Dirección,
122 Subdirección y Relaciones Públicas de la Dirección General de
11 Trans portes E483860166
Adquis ición de uniformes para el departamento de control,
233 Dirección y Relaciones Pública de la Dirección General de
12 Trans portes E485097362
Servicio de Seguridad y Vigilancia corres pondiente del 07 al 31
197
13 de enero de 2021 E485144662
Servicio de Seguridad y Vigilancia corres pondiente a febrero de
197
14 2021 E485186365
Impres ión de carpetas tamaño oficio y carta para la Dirección
122
15 General de Trans portes E485214601
Adquis ición de des infectante ambiental para la Dirección
292
16 General de Trans portes E484375687
Inmueble que ocupa las oficinas de la Sede Regional de la Dirección
153 General de Transportes en Quetzaltenango, correspondiente al mes de
17 febrero de 2021 E483818887
Inmueble que ocupa las oficinas de la Sede Regional de la Dirección
153 General de Transportes en Zacapa, correspondiente al mes de febrero
18 de 2021 E483820350
Inmueble que ocupa la bodega de la Dirección General de Transportes,
153
19 correspondiente al mes de febrero de 2021 E483820709
Servicio de telefonía móvil para personal de la Dirección General de
113
20 Transportes, correspondiente al mes de febrero 2021 13936921
Servicio de Internet para la Dirección General de Transportes,
113
21 correspondiente al mes de febrero 2021 13955713CONCLUSIONES
15. Explicación de las tendencias observadas en la ejecución
presupuestaria
La tendencia en la ejecución presupuestaria para el presente ejercicio fiscal es
del 91% (Ref. ejecución presupuestaria períodos 2015-2020).
Fuente: Departamento Financiero
DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES
COMPARATIVO DE LOS ULTIMOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS Y SU EJECUCION (AÑOS 2015-2021)
No. CONCEPTO AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021
Presupuesto Q Q Q Q Q Q Q
1
Asignado 9,000,000 12,000,000 10,638,000 10,638,000 18,155,000 18,155,000 18,155,000
Q -Q Q Q -Q Q -Q
2 Modificaciones
3,000,000 262,500 - 4,742,152 2,080,359 - 2,427,300
Q Q Q Q Q Q Q
3 Vigente
12,000,000 11,737,500 10,638,000 15,380,152 16,074,641 18,155,000 15,727,700
Q Q Q Q Q Q Q
4 Ejecutado
10,911,006 11,207,878 10,341,127 15,208,794 14,714,983 12,702,024 14,259,676
5 % Ejecución 91% 95% 97% 99% 92% 70% 91%
16. Indicación de los logros y desafíos institucionales
Logros
Derivado de las funciones sustantivas de la Dirección General de Transportes,
se lograron, durante el primer cuatrimestre, los resultados institucionales
vinculados con las metas estratégicas de la Política General de Gobierno.
Desafíos
Continuar con el fortalecimiento del Departamento de Control con reposición de
los vehículos que están fuera de servicio (Compra de 6 pick up y contratar 20
inspectores).
Dar seguimiento a la Creación de Puestos en las Unidades Sustantivas de la
Dirección para corregir y evitar hallazgos de la Contraloría General de Cuentas
Continuar con la modernización tecnológica para la agilizar la recepción, registro
y control de expedientes y optimizar el control en los operativos de las unidades
de transporte de personas por carretera.Realizar el inventario de expedientes para un mejor control de los mismos y
mejorar la toma de decisiones.
Continuar con digitalización de expedientes.
Fortalecer el cobro de Remisiones, Sanciones y Multas.
Realizar alianzas estratégicas con otras entidades PROVIAL, Policía Nacional
Civil, Municipalidades y otras, para mejorar el control.
17. Resultados de corto y mediano plazo alcanzados en el marco de la
Política General de Gobierno
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES
Ejercicio Fiscal 2021
Metas Ejecutadas PRIMER CUATRIMESTRE
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL
DOCUMENTOS 861 725 1487 838 3819
Licencias Nuevas 23 13 41 18 95
Modificación de
Licencias 63 66 144 96 369
Emisión de permisos 341 313 607 352 1613
Expresos 217 203 425 236 1081
Temporales 124 110 182 116 532
Registro de Pilotos 7 19 42 15 83
Registro de Carga 86 1 46 5 46
EVENTOS 69 92 136 74 371
Operativos de
Control 69 92 136 74 371Anexos
También puede leer
