Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020 - Itm
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Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020
Componente 1.
Gestión del riesgo de corrupción –
Mapa de riesgos de corrupción
Componente 2. Componente 3.
Racionalización de trámites Rendición de cuentas
Componente 4. Componente 5.
Mecanismos para mejorar la Mecanismos para la transparencia y
atención al ciudadano acceso a la informaciónPlan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020
Componente 1. Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción
Subcomponente Producto Meta programada Mes de entrega del producto Unidad administrativa responsable
Política de administración de riesgos actualizada
1 Noviembre de 2020 Dirección de Planeación
(Manual)
Política de administración de riesgos
Manual de riesgos publicado en el sitio web 1 Noviembre de 2020 Dirección de Planeación
Construcción del mapa de riesgos de
Mapa de riesgos de corrupción 2020, publicado 1 Noviembre de 2020 Dirección de Planeación
corrupción
Procesos con riesgos, para la vigencia 2020,
13 Noviembre de 2020 Líderes de proceso
revisados y actualizados (Incluye anexos)
Consulta y divulgación
Matriz de Riesgos de Corrupción publicado en sitio
1 Noviembre de 2020 Dirección de Planeación
web
Julio 31 de 2020
Monitoreo y revisión Informe consolidado del monitoreo y revisión a los
2 Dirección de Planeación
Seguimiento controles de los riesgos institucionales por proceso
Noviembre de 2020Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020
Componente 2. Racionalización de trámites - Planeación estratégica de racionalización
Registrado en el
Sistema Único de Mes de terminación de la
Acción a seguir Ruta de trabajo propuesta Beneficio para el ciudadano o la entidad Unidad administrativa responsable
Información de trámites acción
- SUIT
1. Análisis para la implementación de botón de Pagos Seguros en Línea -
Estudio de viabilidad para implementar PSE para trámites matriculados en el SUIT Departamento de Sistemas en coordinación
Poner a disposición del ciudadano diversas
Botón de Pagos Seguros en Línea - PSE, Si 2. Creación de un Web Service con la Vicerrectoría Administrativa y Noviembre de 2020
formas de pago a través de herramientas TIC
para trámites matriculados en el SUIT 3. Registrar en el SUIT las mejoras a los trámites susceptibles a Financiera y la Dirección de Planeación
racionalizar
Automatización del procedimiento para 1. Analizar el procedimiento para la verificación de requisitos de PP y la Optimizar tiempos necesarios para la gestión Departamento de Sistemas en coordinación
la actualización de registros de No consolidación de evidencias para aplicar al proceso administrativa asociada a la matrícula de con la Vicerrectoría Administrativa y Noviembre de 2020
estudiantes de presupuesto participativo 2. Intervenir el Sistema de Información en el cual se cargan los datos estudiantes de presupuesto participativo Financiera y la Dirección de PlaneaciónPlan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020
Componente 2. Racionalización de trámites - Planeación estratégica de racionalización
Nombre del trámite, proceso o Unidad administrativa Mes de entrega del
Tipo de racionalización Acción especifica de racionalización Situación actual Descripción de la mejora a realizar Beneficio al ciudadano
procedimiento responsable producto
El ciudadano no cuenta con suficientes 1. Análisis para la implementación de botón de Pagos
Departamento de Sistemas en
Estudio de viabilidad para alternativas tecnológicas para realizar los Seguros en Línea - PSE para trámites matriculados en
Trámites del ITM, inscritos en el Poner a disposición del ciudadano coordinación con la
implementar Botón de Pagos pagos, teniendo que realizar la gestión en el SUIT
SUIT, que requieren la realización de Tecnológica diversas formas de pago a través de Vicerrectoría Administrativa y Noviembre de 2020
Seguros en Línea - PSE para de manera presencial en los 2. Creación de un Web Service
pagos herramientas TIC Financiera y la Dirección de
trámites matriculados en el SUIT puntos de atención indicados por la 3. Registrar en el SUIT las mejoras a los trámites
Planeación
Institución susceptibles a racionalizarPlan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020
Componente 3. Estrategia de Rendición de cuentas
Subcomponente Producto Meta programada Mes de entrega del producto Unidad administrativa responsable
Informe consolidado de rendición pública de cuentas Dirección de Planeación en coordinación con la
1 Abril de 2020
año 2019 Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
Información de calidad en lenguaje
comprensible
Emisión de rendición pública de cuentas año 2019, a
1 Marzo de 2020 Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
través de las redes sociales
Informe consolidado de resultados de aplicación de
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y
encuesta previa sobre temas de interés para abordar 1 Marzo de 2020 Dirección de Planeación
sus organizaciones
en la rendición de cuentas
Informe parcial de revisión del cumplimiento del
1 Julio de 2020 Dirección de Planeación
plan de acción 2020
Incentivos para motivar la cultura de la
rendición y petición de cuentas
Producto audiovisual informativo, para fortalecer la
interacción entre las directivas y la comunidad en 1 Julio de 2020 Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
general
Evaluación y retroalimentación a la gestión Informe diagnóstico del proceso de rendición de
1 Abril de 2020 Dirección de Planeación
institucional cuentas del año 2020Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Subcomponente Producto Meta programada Mes de entrega del producto Unidad administrativa responsable
Informe de retroalimentación del cliente presentado ante la alta
Estructura administrativa y
dirección 1 Noviembre de 2020 Dirección de Planeación
direccionamiento estratégico
(Acta revisión por la dirección año 2019)
Sitio web articulado con requerimientos normativos 1 Noviembre de 2020 Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
Estrategia de servicio al ciudadano, desde el sitio web, diseñada 1 Junio de 2020 Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
Fortalecimiento de los canales de atención
Sitio web bajo la norma NTC 5854 1 Noviembre de 2020 Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y YouTube)
2 Enero 01 a Diciembre de 2020 Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
actualizadas
Taller de actualización para el servicio al cliente, evento dirigido
1 Noviembre de 2020 Departamento de Personal
a los servidores que atienden cliente interno y externo
Evento de capacitación “Fortalecimiento de líderes” desde el ser
Talento humano 1 Mayo de 2020 Departamento de Personal
para el hacer
Campaña de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio
1 Junio de 2020 Departamento de Personal
al interior de la InstituciónPlan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Subcomponente Producto Meta programada Mes de entrega del producto Unidad administrativa responsable
Plan de participación ciudadana 1 Junio de 2020 Secretaría General
Normograma actualizado 1 Noviembre de 2020 Secretaría General
Código de integridad, adoptado y socializado 1 Junio de 2020 Departamento de Personal
Carta de trato digno elaborada y publicada 1 Junio de 2020 Departamento de Personal
Normativo y procedimental Secretaría General en coordinación con el
Política de protección de datos personales, actualizada 1 Noviembre de 2020
Departamento de Sistemas
Aplicativo para la administración de peticiones, quejas y
1 Noviembre de 2020 Secretaría General
reclamos optimizado para su operación
Enero de 2020
Informe sobre la atención de peticiones registradas en el
2 Secretaría General
aplicativo de quejas, reclamos y sugerencias del ITM
Julio de 2020
Campañas informativas sobre la responsabilidad de los
servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos y la 1 Julio de 2020 Secretaría General
transparencia y acceso a la información pública
Medición de la percepción de los ciudadanos respecto a la
Relacionamiento con el ciudadano calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio 1 Noviembre de 2020 Secretaría General
recibidoPlan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020
Componente 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
Subcomponente Producto Meta programada Mes de entrega del producto Unidad administrativa responsable
Sección “Transparencia y acceso a la información pública ”
1 Noviembre de 2020 Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
disponible en el sitio web con información actualizada
Generación del Índice de Cumplimiento (ITA) - Ley 1712 de 2014 Dirección de Comunicaciones y Publicaciones en
1 Noviembre de 2020
(Formulación y evaluación de plan de mejoramiento) coordinación con la Dirección de Planeación
Lineamientos de transparencia activa
Autodiagnóstico de Modelo de Seguridad y Privacidad de la
Información (Formulación y evaluación de plan de 1 Noviembre de 2020 Departamento de Sistemas
mejoramiento)
Datos abiertos publicados 1 Noviembre de 2020 Departamento de Sistemas
Reglamentación de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias
Lineamientos de transparencia pasiva 1 Junio de 2020 Secretaría General
revisado y ajustado a los requerimientos legales
Inventario de activos de Información actualizado, publicado y
1 Noviembre de 2020 Dirección de Comunicaciones y Publicaciones
adoptado mediante acto administrativo
Elaboración de los instrumentos de gestión Índice de Información Clasificada y Reservada adoptado
1 Noviembre de 2020 Departamento Archivo Central
de la información mediante acto administrativo
IPv6 adoptado por la Institución 1 Diciembre de 2020 Departamento de SistemasPlan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020
Componente 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
Subcomponente Producto Meta programada Mes de entrega del producto Unidad administrativa responsable
Caracterización de la población vulnerable o en situación de
1 Abril de 2020 Dirección de Bienestar
discapacidad
Curso de lengua de señas 1 Julio de 2020 Dirección de Bienestar
Criterio diferencial de accesibilidad Diccionario de neologismos actualizado 1 Julio de 2020 Dirección de Bienestar
Julio de 2020
Talleres para personas en situación de discapacidad 30 Dirección de Bienestar
Diciembre de 2020
Curso de diversidad de género 1 Julio de 2020 Dirección de Bienestar
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