PLAN OPERATIVO AÑO POA 2020 - Dirección de Planificación y Control De Gestión Noviembre 2019 - Edesur
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PLANIFICACIÓN OPERATIVA 2020
PLAN OPERATIVO AÑO
POA 2020
Dirección de Planificación y Control De Gestión
Noviembre 2019
Contenido
I. Introducción. ........................................................................................................................................ 2
II. Marco Estratégico de EDESUR. ..................................................................................................... 2
III. Matriz de Alineamiento Estratégico de EDESUR. .............................................................. 5
IV. Tabla Productos e Indicadores del 2020. ............................................................................. 7
1
I. Introducción.
La Planificación Operativa de EDESUR DOMINICANA S.A. que se presenta en este
documento, constituye el marco de referencia de los productos y actividades que se tiene
previsto entregar y/o desarrollar para el logro de los objetivos planteados en el año 2020,
así como los objetivos a largo plazo, establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2017-
2020. Dicho marco, tiene su reflejo económico en los presupuestos de inversión y gastos de
las unidades que constituyen las herramientas de gestión básicas sobre las que se
ejecutarán las actuaciones operativas, para el desarrollo del negocio y el logro de la Visión
y Misión de la organización.
En este documento se definen los productos, actividades, indicadores y metas que
permitirán ir transformando a EDESUR DOMINICANA año por año.
II. Marco Estratégico de EDESUR.
Misión, Visión y Valores
La Nueva Administración, enfocada en Construir La Nueva EDESUR, realizó un proceso de
reenfoque estratégico, con el objetivo de redefinir los nuevos conceptos maestros, que
servirán de guías para las acciones durante el período 2017–2020. A continuación, citamos
la nueva Misión, Visión y Valores:
Misión:
Satisfacer la demanda de energía eléctrica de los clientes en nuestra área de concesión, a
través de una distribución y comercialización eficiente y sostenible.
2
Visión:
Ser un referente nacional en la distribución y comercialización de energía eléctrica
sostenible y de calidad con un capital humano comprometido.
Valores:
Valores Definición
Desempeñamos nuestras funciones y responsabilidades
Integridad
apegadas a los principios éticos y morales.
Asumimos con dedicación y puntualidad las responsabilidades
Compromiso
contraídas, excediendo las expectativas esperadas.
Disposición de Trabajo en Participamos activamente con compromiso y colaboración en
Equipo la consecución de los objetivos y metas comunes.
Asumimos el compromiso de velar por la prevención y
Actitud positiva con la mitigación de los riesgos derivados de la actividad, que puedan
Seguridad afectar a las personas, al patrimonio, así como de las leyes y
reglamentos asociados a nuestro trabajo.
Trabajamos para proveer servicios que excedan las
Calidad expectativas de los clientes y la sociedad, cumpliendo con los
estándares establecidos.
Nos disponemos a trabajar con pasión, dedicación, ofreciendo
Vocación de Servicio
soluciones a nuestros clientes.
Nos preocupamos por atender de forma oportuna y efectiva
Sentido de urgencia
los requerimientos de nuestros clientes internos y externos.
Ejes Estratégicos del Sector Eléctrico de la República Dominicana
La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), ha definido en el Plan
Estratégico Institucional 2017-2020, los tres Ejes Estratégicos sobre los cuales se enmarcan y se
regulan las actividades del Sector, estos son:
3
Ejes Estratégicos de EDESUR DOMINICANA
Durante el proceso de Planificación Estratégica 2017– 2020, EDESUR DOMINICANA definió
cuatro nuevos Ejes Estratégicos que regirán la gestión del Negocio durante este período.
Los Nuevos Ejes Estratégicos de La Nueva EDESUR son:
4III. Matriz de Alineamiento Estratégico de EDESUR.
OBJETIVOS
MISIÓN Y VISIÓN EJES ESTRATÉGICOS ESTRATEGIAS RESULTADOS ESPERADOS
ESTRATÉGICOS
Controlada la energía entregada al
MISIÓN: Satisfacer la Reducción de Lograr un nivel de mercado y asegurada la calidad y
demanda de energía Pérdidas. pérdidas del 17.5% al Reducir Pérdidas de Energía. eficiencia de la infraestructura de
eléctrica de los clientes en año 2020. Redes Eléctricas conforme a las
nuestra área de concesión, a normas técnicas.
través de una distribución y
comercialización eficiente y
sostenible. Mejorar los tiempos de respuestas y
satisfacción ante los requerimientos
VISIÓN: Ser un referente Asegurar la calidad del realizados por nuestros clientes.
nacional en la distribución y servicio comercial y Calidad del Servicio Técnico
comercialización de energía Servicio al Cliente. técnico acorde a las Comercial.
eléctrica sostenible y de normativas.
calidad, con un capital Garantizada la continuidad y calidad
humano comprometido. del suministro eléctrico.
5OBJETIVOS
MISIÓN Y VISIÓN EJES ESTRATÉGICOS ESTRATEGIAS RESULTADOS ESPERADOS
ESTRATÉGICOS
Eficientizar los gastos Optimización de los recursos Asegurada la sostenibilidad
administrativos e de la Empresa. financiera de la empresa.
Sostenibilidad incrementar los ingresos
Financiera. de la empresa reduciendo
Asegurada la sostenibilidad de la
la relación de ingreso de
MISIÓN: Satisfacer la Incrementar los Ingresos. empresa vía el incremento de los
un 23% a un 15% al 2020.
demanda de energía ingresos.
eléctrica de los clientes en Personal identificado y
nuestra área de concesión, a comprometido con la cultura
través de una distribución y organizacional de Edesur.
comercialización eficiente y Modelo de Gestión del
sostenible. Cambio.
Estandarizada e Institucionalizada la
Gestión de EDESUR.
VISIÓN: Ser un referente
Mover a la institución
nacional en la distribución y Asegurada la calidad y disponibilidad
hacia una gestión por Gestión y Calidad de la
comercialización de energía Fortalecimiento de la información para favorecer la
resultados, guiada por Información Corporativa
eléctrica sostenible y de Institucional. toma de decisiones.
valores y cercana al
calidad, con un capital
cliente.
humano comprometido.
Posicionamiento de la imagen Valorada positivamente EDESUR por
institucional de EDESUR. los públicos externo e interno.
Mejoramiento de las
Asegurada la continuidad de las
condiciones laborales y
operaciones de EDESUR.
optimización de los recursos.
6IV. Tabla Productos e Indicadores del 2020.
Objetivo 1: Lograr un nivel de pérdidas del 17.5% al año 2020.
En procura de reducir los niveles de pérdidas a un 17.5% al cierre del año 2020, EDESUR Dominicana ha definido la estrategia de
Reducir Pérdidas de Energía, esta estrategia tiene dos grandes líneas de acción que persigue recuperar y mantener los circuitos que
presentan altos niveles de pérdidas de facturación: Rehabilitación de Circuitos y Recuperación de energía por gestión de circuitos. En
la tabla siguiente se muestra el detalle del Plan Operativo Anual (POA) 2020 y su aporte a la obtención de este objetivo estratégico.
Resultados Esperados: Controlada la energía entregada al mercado y asegurada la calidad y eficiencia de la infraestructura de Redes
Eléctricas conforme a las normas técnicas.
Matriz POA Eje Reducción de Pérdidas.
Cronograma
Línea Base Medio de Presupuesto por
Estrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador Meta 2020 Responsable No. Actividades Involucrados T-I T-II T-III T-IV
2019 Verificación Producto RD$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cantidad Postes izados 12,356 7,401 1 Planificación y Diseño de la Red
Km de red MT blindados 243.50 295 2 Sensibilizar a los Usuarios
Cantidad transformadores
1,439 2,358 3 Adquisición, Validación y Fiscalización de Materiales
instalados
Cantidad de Macro medición 23 20 4 Validación de Empresas Subcontratistas y su Personal
Rehabilitación de
SIGPE - SGD 5 Entrenamientos de Personal en Seguridad y Medio Ambiente RD$ 791,872,763.26
Redes
Cantidad de Micro medición 2597 2,429
6 Inspecciones de Equipos y Brigadas
Cantidad de Acometidas 7 Construcción y Supervisión de las Redes
Controlada la energía 38257 85,566 Gestión Técnica
Instaladas 8 Seguimiento y Control de Proyectos
entregada al mercado y Comercial Sectores,
Asegurada la calidad y Eficiencia de la ejecución 9 Fiscalizar la calidad en la Construcción de obra Gestión Comercial
Reducir Pérdidas de 864.27 2,959 Dir. De Gestión de
eficiencia de la presupuestaria Proyectos, Logística, TI,
Energía Proyecto 10 Cierre administrativo
infraestructura de Redes Gestión Social, Grandes
Eléctricas conforme a las Levantamiento e identificación de luminarias sobre encendidas por Clientes, Seguridad,
1
normas técnicas sector Financiero, RRHH
Cantidad de luminarias sobre
- 9,347.70 2 Selección y adjudicación de empresas contratistas
encendidas apagadas
Recuperación de
energía por apagado Reporte avance 3 Adquisición, Validación y Fiscalización de Materiales RD$ 7,504,695.92
de luminarias sobre proyecto
4 Inspecciones de Equipos y Brigadas
encendidas
5 Ejecución y supervisión de normalización de luminarias
Energía recuperada por 6 Seguimiento y control del proyecto
luminarias sobre encendidas - 5,397,674.77
apagadas 7 Fiscalizar la calidad en la Construcción de obra
8 Cierre administrativo
7Cronograma
Línea Base Medio de Presupuesto por
Estrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador Meta 2020 Responsable No. Actividades Involucrados T-I T-II T-III T-IV
2019 Verificación Producto RD$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Mantenimiento de Alumbrado Publico
2 Construcción y Normalización Mini Proyectos Área Focalizadas
3 Contratación de Nuevos Usuarios
4 Gestión CT por Micromedida Gestión Técnica
5 Instalar y Mantt Micromedidas Comercial Sectores,
Gestión Comercial
6 Clientes Prepagos Transando
Sistema Control Proyectos, Servicios
Recuperación de
Porcentaje de reducción de Energía (SCE), Dir. Gestión Técnica 7 Cambio Tecnología de Medición Técnicos Centralizado,
energía por gestión 21.60% 17.50% RD$ 106,478,796.95
pérdidas Business Comercial 8 Aseguramiento de Paneles Gerencia Lectura y
de Circuitos
Inteligence (BI) Facturación, Logística, TI,
9 Aseguramiento de la Medida Gestión Social, Grandes
10 Eliminar conexiones directas Clientes, Seguridad,
Financiero, RRHH
11 Calidad de la Facturación (Cartera Clientes / Ano. Generadas)
12 Asociar y Mantener nic - ct
13 Detectar y gestionar fraude (PGASE)
14 Eficientizar la telemedición
Informe
Controlada la energía comunicación
% Medidores Telemedidos
entregada al mercado y 94% 96.6% MV90, Informe 1 Planificar la gestión de lectura
Comunicando
Asegurada la calidad y Eficiencia de
Reducir Pérdidas de
eficiencia de la lecturas Twacs
Energía Aseguramiento de
infraestructura de Redes -
la Facturación % Efectividad de la Lectura 97% 98% Reportes BI 2 Realizar mantenimiento de la infraestructura telemedidas
Eléctricas conforme a las
normas técnicas
3 Realizar mantenimiento a los sistema de telemedidas
% Suministros Anómalos
96% 97% Reportes BI
Resueltos 4 Ejecutar y dar seguimiento a los procesos de lectura y facturación
1 Sensibilizar a los usuarios
Incremento y Cantidad de nuevos clientes - 54,781
Reintegración de 2 Identificar clientes potenciales (precatastro)
Reportes BI Dir. Operativa -
clientes en la Centralizada
cartera de EDESUR Cantidad de reintegrados en 3 Capturar datos de usuarios y/o clientes en terreno (contratación).
- 26,324
base de datos
4 Procesar datos en los sistemas comerciales
Cantidad de Medidores Prepago
- 25,456 1 Instalación de medidores
telemedidos instalados
Normalización de Cantidad de Medidores
clientes por la Postpago telemedidos - 51,601 2 Actualización de medidores en sistema comercial
Reportes BI -
rehabilitación de instalados
circuitos
Cantidad Clientes Normalizados - 77,057 3 Incorporación al ciclo comercial
Porcentaje clientes telemedidos - 100%
8Objetivo 2: Asegurar la calidad del servicio comercial y técnico acorde a las normativas.
Para mejorar el servicio al cliente comercial y técnico, EDESUR Dominicana ha definido la siguiente estrategia:
Calidad del Servicio Técnico Comercial
Esta estrategia procura asegurar que todos los servicios ofrecidos por EDESUR Dominicana, cuenten con los niveles de calidad
establecidos en las normas SIE, así como el cumplimiento de los tiempos en los que se deben suministrar dichos servicios,
garantizando así la satisfacción de los clientes de la empresa. Manteniendo las redes de distribución eléctrica en condiciones
adecuadas para entregar un abastecimiento continuo a los clientes. Se asocian las acciones de mantenimiento preventivo con el
reemplazo oportuno de piezas y equipos en la red que contribuyan a reducir las averías en los circuitos. Adicionalmente, se
consideran las actuaciones de conectividad con el objetivo de reducir la cantidad de usuarios afectados por las averías y por ende
reducir así la Energía No Servida a nuestros clientes.
Resultados Esperados:
Mejorar los tiempos de respuestas ante los requerimientos realizados por nuestros clientes.
Garantizada la continuidad y calidad del suministro eléctrico.
9Matriz POA Eje Servicio al Cliente.
Cronograma
Línea Base Medio de Presupuesto por
Estrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador Meta 2020 Responsable No. Actividades Involucrados T-I T-II T-III T-IV
2019 Verificación Producto RD$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sistema Control 1 Contratación
Energía (SCE),
Servicio Comercial COSE - Tiempo Conexión 24.0% 12.0% 2 Lectura (Toma Lectura) -
Business Inteligence
(BI) 3 Distribuir facturas
Mejorar los tiempos de
respuestas y satisfacción IPP - Tiempo Reclamaciones 3.0% 3.0% 1 Recepción de solicitud del cliente
ante los requerimientos
RSFP - Tiempo Reconexión 4.0% 4.0% 2 Canalizar demanda del cliente
realizados por nuestros BI
Gestión Técnica
clientes. Atención TTRA - Tiempo Atencion 10.0% 5.0% 3 Seguimiento y respuesta a la solicitudes de clientes Comercial Sectores, -
Gestión Comercial
53.0% 75.0% 4 Gestionar medición interna de la satisfacción del cliente Proyectos, Servicios
Índice de Satisfacción al Cliente Encuesta CIER Técnicos
64.3% 70.7% 5 Gestionar Encuesta CIER
Centralizado,
Dir. Operativa
Gerencia Lectura y
SAIDI 59.1 61.0 1 Desarrollo de la Red (Nuevos Circuitos)
Facturación, Logística,
TI, Gestión Social,
SAIFI 20 17.5 2 Mantenimiento Preventivo Grandes Clientes,
Seguridad,
Mantenimiento Correctivo (Averías MT /BT y Correctivos Financiero, RRHH
ASAI 91.9% 90.0% SGD 3
Mayores)
Servicio Técnico RD$ 2,493,920,725.95
TMRA BT 9.1 7.3 4 Interconexiones
TMRA MT 1.0 1.0 5 Interconexiones
TPI 60.0 60.0 Informes
Cantidad de diseños de circuitos subestaciones 0 10 1 Levantamiento en terreno
Acuse de recibo de
Cantidad de diseños de circuito para conversión Estudio entregado
5 3 2 Estudios de suelo y topográficos (Si Aplica)
de voltaje
Calidad del Servicios
Diseño infraestructura de la
Técnico Comercial
red y/o repotenciación de Cantidad de diseños para nuevas subestaciones 2 2 3 Diseño y presupuesto RD$ 15,656,651.19
subestaciones
Cantidad de rediseño de subestaciones nuevas Acuse de recibo de
0 13 4 Revisión y firma de diseño
Plan de Expansión Estudio entregado
Garantizada la Cantidad de diseños para la repotenciación de
continuidad y calidad del 7 1
SSEE
suministro eléctrico
1 Determinación de las pérdidas por tránsito de reactiva
2 Levantamiento en terreno
Estudio Compensación de Cantidad de estudios de compensación de Acuse de recibo de
1 3 Dir. Operativa -
potencia reactiva por Zona potencia reactiva Estudio entregado Localizar de forma óptima la ubicación de los bancos de
3 Centralizada, Dir.
Dir. Normativa capacitores a instalar Gestión Técnica
Comercial
4 Elaborar y divulgar el estudio
1 Evaluar las factibilidad eléctrica de alimentación del proyecto
2 Validar punto de medida
Porcentaje de planos aprobados en el tiempo
95% 100% Informe mensual DTN
establecido
3 Aprobar punto de alimentación
Revisión y Aprobación
Planos para interconexión 4 Remitir minuta de revisión de ingeniería de detalle -
de nuevos servicios
Recibir carta de aceptación de ejecución de obra y solicitud de
5
presupuesto
Porcentaje de presupuestos aprobados en el
100% 100% Informe mensual DTN 6 Elaborar presupuesto
tiempo establecido
7 Entregar presupuesto a Gestión Inmobiliaria
10Cronograma
Línea Base Medio de Presupuesto por
Estrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador Meta 2020 Responsable No. Actividades Involucrados T-I T-II T-III T-IV
2019 Verificación Producto RD$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Reportes de Datos
Tiempo de Atención Back Office 95% 96% 1 Enviar la factura digital a los clientes
extraídos de BI
Ofrecer y garantizar el servicio al cliente por los diferentes
Indice Satisfacción de Clientes (CIER) 64.6% 70% 2
canales
Porcentaje de satisfacción de los clientes del Call
75 76 AVAYA Reports 3 Recibir y dar seguimiento a los requerimiento de los clientes
Center
Mejorar los tiempos de
respuestas y satisfacción Reportes de datos
Servicio Comercial Cantidad de Canales Alternos Aperturados 3,250 3310
ante los requerimientos extraídos de BI RD$ 26,059,976.00
Centralizado
realizados por nuestros
clientes.
Porcentaje de clientes desplazados a los canales Reportes de datos
61% 65%
alternos extraídos de BI
Porcentaje de envío de factura digital 94% 97% Reportes de Datos
extraídos de BI
Correo de Envío de la
Porcentaje cumplimiento a la entrega de la
100% 100% Publicación Interna y 1 Coordinar la programación de la operación de la Red
programación en la operación red
Externa
2 Ejecutar la programación de la Red en tiempo real
Tiempo Medio Resolución de Averías MT (Zona 1 Informes
Gestión Operación de la 0.98 1.00
y Zona 2) (Horas) Postoperativos GOPR RD$ 11,040,031.43
Red 3 Atender las incidencias de fallas en la Red de MT
Correos de Envío
Porcentaje de cumplimiento con la entrega de 4 Analizar la ejecución de la programación
Informe Ejecución Gestión Técnica
Calidad del Servicios informe de ejecución de la programación de la 100% 100% Dir. Operativa
Real Rotación de Enviar informes de operación de la red a los organismos Comercial Sectores, Dir.
Técnico Comercial Red a Organismos Reguladores Centralizada 5
Circuitos SIE reguladores Proyectos.
Bitácora de
Porcentaje disponibilidad de los sistemas de Levantar y analizar la información de los sistemas de distribución
98.78% 99.0% incidencias de los 1
operativos y comercialización
Servicio de Información de sistemas
Análisis de Distribución y -
Comercialización de Energía Calidad de Informes técnicos comerciales Informe Entregado,
Dar seguimiento al desempeño de los indicadores en
- 98% Tabla de Acuerdos de 2
entregados cumplimiento de los requerimientos internos y externos
Entrega
Garantizada la
continuidad y calidad del GCM, Informe de
suministro eléctrico Proyectos de
Cantidad Suministros Saneados 294,617 364,605 Saneamiento, 1 Identificar irregularidades e inconsistencias en la base de datos
Histórico de
Mantenimiento
Saneamiento de la Base de Informe Entregado, Planificar y ejecutar el saneamiento de los suministros
Cartografía Actualizada 48% 79% 2 -
Datos Informes Web, SCC identificados
Generar informes periódicos o puntuales que recojan las
Informe General
Cts. Actualizados 51,500 53,650 3 modificaciones autorizadas y no autorizadas a la base de datos
Redes SGD
comercial y de entidades eléctricas
Informe General
KM Redes Actualizados 7,853 8,003
Redes SGD
Informe Post-
SAIDI - Subestaciones 1.77 1.593 1 Construir y repotenciar SSEE
Operativo GOPR
Informe Post-
SAIFI - Subestaciones 0.65 0.585 2 Realizar mantenimientos Predictivos
Operativo GOPR
Servicio de Subestación RD$ 629,145,923.79
Informe Mensual 3 Realizar mantenimientos Preventivos
Porcentaje de cumplimiento en el rango de
99.91% 99.95% Gerencia Operación
Tensión en Barra MT
de la Red 4 Realizar mantenimientos Correctivos
11Objetivo 3: Eficientizar los gastos administrativos e incrementar los ingresos de la empresa reduciendo la
relación de ingreso de un 23% a un 15% al 2020.
Objetivo Estratégico: Eficientizar los gastos administrativos e incrementar los ingresos de la empresa reduciendo la relación de
ingreso de un 23% a un 15% al 2020.
Para lograr la sostenibilidad financiera al año 2020, EDESUR Dominicana ha definido las siguientes estrategias:
Incrementar los Ingresos
En esta estrategia se conjugan iniciativas que procuran el incremento de los ingresos de EDESUR dominicana a través de la contratación
de nuevos clientes, adquisición de nuevos UNR, implementación de generación distribuida, así como la gestión de un nuevo esquema
tarifario.
Resultados Esperados:
Asegurada la sostenibilidad de la empresa vía el incremento de los ingresos.
12Matriz POA Eje Sostenibilidad Financiera.
Cronograma
Línea Base Medio de Presupuesto por
Estrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador Meta 2020 Responsable No. Actividades Involucrados T-I T-II T-III T-IV
2019 Verificación Producto RD$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Gestión Cobro Corriente
Cobrabilidad (%) 95% 97% Gestión Técnica Comercial
Asegurada la 2 Clientes Prepago Transando Sectores, Gestión Comercial
Incrementar los sostenibilidad Proyectos, Gerencia Lectura
Eficiencia Financiera BI Dir. Operativa 3 Eficiencia del Corte (Corte vs. Pago) RD$ 499,759,239.72
Ingresos Financiera de la y Facturación, Logística, TI,
empresa CRI (%) 75% 80% 4 Gestión de deuda Gestión Social, Grandes
Clientes, Seguridad, RRHH
5 Actualización tarifaria
Negociación de Precios de Compra de Porcentaje de implementación Acuerdo Firmado
100% 100% 1 Acuerdo y Firma del Contrato -
Energía (EGEHID - CTPC) del plan de negociación EGEHID - CTPC
Licitación de Largo Plazo (Nueva Publicar la licitación, adjudicación y contratación (conforme a
Porcentaje de avance 0 100% Acta de adjudicación 1 -
Generación Renovable) vía CDEEE Cronograma)
Licitación de Largo Plazo (Nueva Publicar la licitación, adjudicación y contratación (conforme a
Porcentaje de avance 0 100% Acta de adjudicación 1 -
Generación Gas Natural) vía CDEEE Cronograma)
Llamado a Licitación para Inversionistas de Sistemas de Generación
1
Fotovoltaicos
Proyecto Piloto Generación Distribuida Instalación del Proyecto 0 1 Contrato Firmado 2 Firma Contrato -
Instalación del Sistemas de Generación Fotovoltaicos por parte del
3
Inversionista. (para abril del 2021)
1 Definición Alcance Asesor
2 Elaboración Términos de Referencia
Asegurada la Estudio de Caracterización de Carga de Informe de
Porcentaje de avance 0 100% 3 Llamado a licitación y adjudicación -
Optimización de los sostenibilidad EDESUR caracterización Dir. Regulación y
recursos de la empresa Financiera de la Compra de Energía 4 Gestión Información revisión y análisis de dato
empresa
5 Informe Preliminar y Presentación Informe final
Firma Carta de aceptación o contrato y pagos correspondientes (
1
Octubre 2019)
2 Etapa 1 - definición y actualización concepto metodológicos
Estudio de Referenciamiento
Informe de estudio
Internacional para Empresas de Porcentaje de avance 0 100% -
realizado 3 Etapa2- Recolección de información
Distribución de Energía eléctrica
4 Etapa 3- Análisis del Referenciamiento
5 Etapa 4- Informe Final
1 Socialización y mejoras de propuesta
Nuevo Esquema de Compensación
Reducción Impacto Económico 0 20% 2 Presentación formal ante los organismos y mesa -
Medición Neta
3 Debates con los Organismos
1 Levantamiento de información
Informe propuesta de 2 Análisis y elaboración propuesta
Propuesta Reglamento Cambio de Porcentaje de avance
0 20% cambio de tarifa -
Tarifas Mercado Regulado elaboración
presentado a la SIE 3 Socialización y mejoras de propuesta
4 Presentación formal a la SIE
13Cronograma
Línea Base Medio de Presupuesto por
Estrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador Meta 2020 Responsable No. Actividades Involucrados T-I T-II T-III T-IV
2019 Verificación Producto RD$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cantidad de ofertas Correo, comunicación
presentadas a clientes 0 100% y oferta Venta de 1 Elaborar y presentar oferta económica
existentes y UNR Energía
Contratación UNR y clientes especiales -
Correo, comunicación 2 Negociación UNR
Cantidad de ofertas
0 3 y oferta Venta de
presentadas a posibles clientes
Energía 3 Firma Contrato
Llamado a Licitación para Inversionistas de Sistemas Fotovoltaicos
1
Acta de adjudicación, para instalación a Clientes Especiales y UNR
Avance Proyecto Piloto de Venta
informe de Adjudicación de los Inversionistas de Sistemas Fotovoltaicos para
de Energía con Paneles 0 3 2
instalación de instalación a Clientes Especiales y UNR
Fotovoltaicos.
paneles fotovoltaicos
3 Instalación de los Sistemas Fotovoltaicos
Nuevos Negocios -
1 Llamado a Licitación para adquisición de Vehículos Eléctricos
Asegurada la Cantidad de Vehículos
sostenibilidad de la sustituidos por vehículos
Incrementar los 0 30 Acta de adjudicación Dir. Regulación y 2 Adjudicación de Licitación para adquisición de Vehículos Eléctricos
empresa vía el eléctricos en la flotilla por parte
Ingresos Compra de Energía
incremento de los de la Empresa (Compra / Renta)
ingresos. Adquisición, Ploteo y Distribución de Vehículos Eléctricos en las
3
áreas operativas de la Empresa
1 Elaborar los Cálculos para la definición de las Tarifas
Crear y proponer ante la SIE las
Informe de propuesta
Tarifas para Movilidad Eléctrica Sometimiento a la AGG y seguimiento para la aprobación y
Propuesta Tarifaria Movilidad Eléctrica 0 2 tarifa movilidad 2 -
para Clientes BT y MT (Red de aplicación
eléctrica
Cargadores en la Vía Pública)
3 Sometimiento y seguimiento ante la SIE
Elaborar Plan de Fiscalización de Estaciones de Carga de Vehículos
1
Eléctricos instaladas por terceros
Cantidad de Estaciones de
Alianzas Estratégicas para el promoción Carga de Vehículos Eléctricos Informe de 2 Sometimiento a la AGG y seguimiento para la aprobación
y desarrollo Estaciones de Carga de instaladas por terceros 0 17 seguimiento -
Contactar, coordinar y visita técnica con los propietarios de
Vehículos Eléctricos fiscalizadas e ingresadas al estaciones de carga 3
Estaciones de Carga para Vehículos Eléctricos
Plan de seguimiento continuo
Seguimiento al Plan e integración de nuevas de Estaciones de Carga
4
para Vehículos Eléctricos
Realizar levantamiento y extracción de la cartera de suministros con
1
deuda de mayor a 180 días
Cobranza Mayor a 180 Días 0 52,000,000
Asegurada la 2 Determinar cartera de clientes con los criterios definidos
Optimización de los sostenibilidad Reportes de datos Dir. Operativa Asignar la cartera de clientes identificada a la firmas externas
Gestión de Deuda 3 -
recursos de la empresa Financiera de la extraídos de BI Centralizada contratadas
empresa Indice de Morosidad (Deuda
11% 5% 4 Mantenimiento de la cartera de clientes con deuda mayor a 180 días
Mayor a 180 Días)
5 Saneamiento de la cartera de clientes
Generar informe de antigüedad de saldos de proveedores de bienes
1
y servicios
Generar informe de programación de pagos y remitir a cuentas por
Porcentaje de Pago a Suplidores 2
Informe mensual de pagar
Pagos Proveedores Bienes y Servicios de Bienes y Servicios acorde a 100% 100% -
pago Preparar expedientes para fines de pago, de acuerdo a la prioridad
las políticas de pago. 3
del bien o servicio facturado (Alquileres, Combustibles,
4 Emitir documento de pago en función a la disponibilidad de caja
Asegurada la 1 Recibir y analizar solicitudes de las áreas
Optimización de los sostenibilidad de la
Dir. Finanzas 2 Aprobar los gastos menores a pagar
recursos de la empresa empresa vía la Tiempo de desembolso de caja
10 3 Informe
optimización del gasto chica
3 Realizar entrega expediente para fines de desembolso
Reembolso a clientes internos 4 Entregar fondos solicitados -
5 Gestionar la liquidación de los pagos realizados (si aplica)
Tiempo de reposición de caja
10 3 Informe 6 Contabilizar los gastos menores pagados
chica
7 Reponer fondos de caja chica utilizados
14Objetivo 4: Mover a la institución hacia una Gestión por resultados, guiado por valores y cercano al cliente.
Para lograr la transformación institucional al año 2020, EDESUR Dominicana ha definido las siguientes estrategias:
Modelo Gestión de Cambio
El modelo de gestión de cambio, busca simplificar y armonizar las actividades laborales de EDESUR Dominicana, de forma tal que la
empresa esté orientada al cumplimiento de su misión y visión. Este modelo mejorará la productividad y el desempeño de los empleados
de la empresa, por medio de la capacitación de los colaboradores en función de las competencias y destrezas que deben poseer para
el buen cumplimiento de sus funciones.
Resultados Esperados: Mejorado el desempeño y productividad laboral de EDESUR, Estandarizada e institucionalizada la Gestión de
EDESUR.
Asegurada la calidad y disponibilidad de la información para favorecer la toma de decisiones.
Posicionamiento de la imagen institucional de EDESUR
Esta estrategia tiene como finalidad mejorar la imagen de EDESUR Dominicana frente a los clientes externos e internos, para ello se
implementará un punto verde para el acopio de los desperdicios generados a partir de las actividades de rehabilitación y adecuación
en las redes de distribución eléctricas, procurando con esto que los clientes externos perciban a una empresa preocupada por el
cumplimiento de las normas medio ambientales.
Resultados Esperados: Valorada positivamente EDESUR por los públicos externo e interno.
15 Mejoramiento de las condiciones laborales y optimización de los recursos
Esta estrategia está articulada sobre varias líneas de acción: el establecimiento de una Contabilidad regulatoria y/o costos reconocidos
por el regulador, la negociación de la tarifa de reconexión de los cliente MT y BT, el abastecimiento oportuno de bienes, servicios y
obras requeridos por la empresa para garantizar las operaciones administrativas y técnicas de la empresa.
Resultados Esperados:
Asegurada la continuidad de las operaciones de EDESUR.
Prevenido y reducido los eventos que amenazan la seguridad física en EDESUR.
Gestión y Calidad de la Información Corporativa
Esta estrategia procura mantener a la administración provista de información eficaz y oportuna para la toma de decisiones,
garantizando así que cada una de las actividades a ejecutar, están soportadas en un análisis profundo y detallado de la situación actual
de la empresa.
Resultados Esperados: Asegurada la calidad y disponibilidad de la información para favorecer la toma de decisiones.
16Cronograma
Presupuesto por
Estrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador Línea Base 2019 Meta 2020 Medio de Verificación Responsable No. Actividades Involucrados T-I T-II T-III T-IV
Asociado RD$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Evaluación de la relación entre la actividad solicitada con los objetivos
1
generales de la Empresa
Levantamiento y validación de los requerimientos para la ejecución de la
2
actividad
Celebración de
Cantidad de actividades 17 40 Informe Mensual de Comunicación 3 Gestión proceso de compras RD$ 53,394,810.31
Actividades Corporativas
4 Coordinación de la actividad con el suplidor adjudicado
5 Realización de actividad corporativa
Porcentaje de satisfacción con la comunicación
80% 0% Encuesta 1 Evaluación del requerimiento para alinear los objetivos generales de la empresa
interna por parte de los empleados
Posicionamiento de la Valorada positivamente Difusión del quehacer de Cantidad de usuarios alcanzados por Redes
10,110,300 10,510,500 Informe Mensual de Comunicación Dir. Comunicación 2 Evaluación de factibilidad (si va acorde con la estrategia de comunicación)
imagen institucional de EDESUR por los públicos EDESUR al público Interno Sociales RD$ 86,044,656.05
Estratégica
EDESUR externo e interno y Externo
Porcentaje de publicaciones difundidas acorde a
100% 100% Notas de Prensa 3 Generación de insumos para la información que se necesite dar a conocer
las estrategias de comunicación.
Porcentaje de manejo de crisis 100% 100% Notas de Prensa 4 Adaptación de la difusión en función al canal de comunicación
1 Evaluación del requerimiento para alinear los objetivos generales de la empresa
Cantidad de actividades realizadas que responden
9 15 Informe Mensual de Comunicación
a la política de la empresa
2 Evaluación de factibilidad (Comunicacional y Terreno)
Realización de actividades
3 Coordinación de logística de la actividad RD$ 13,348,702.58
de Responsabilidad Social
Impacto de los Acercamientos Comunitarios 1 2 Encuesta 4 Realización de la actividad
5 Difusión de la actividad
Apoderamiento en tiempo hábil de las demandas incoadas en contra de la
Porcentaje de tasaciones SIE judicializadas o Actas conciliadas, actas perseguidas,
100% 100% 1 empresa, solicitud de informes técnicos, levantamiento de pruebas en general, Gerencia de Litigios
conciliadas actas archivadas por PGASE
Garantía de cumplimiento análisis de demandas
de la normativa aplicable
a las actividades de la Elaboración de denuncias de fraude, querellas, acuerdos de conciliación de
Gerencia Asuntos -
Empresa y protección 2 actas, seguimiento para acusación de acción penal, vistas conciliatorias,
Penales
efectiva de sus intereses Porcentaje de decisiones mal sustentadas por Informes para interposición de recursos audiencias penales
en justicia 100% 100%
PROTECOM que son recurridas jerárquicos, decisiones Protecom
elaboración en tiempo hábil de los recursos jerárquicos, seguimiento de los
3 mismos, elaboración de informes para demandas ante el Tribunal Superior Gerencia Legal Comercial
Estandarizada e Administrativo
Modelo de Gestión del
institucionalizada la Dir. Servicios Jurídicos
Cambio Porcentaje de Contratos que cumplen con los
Gestión de EDESUR 100% 100% 1 Recibir solicitud de elaboración del Contrato de un área de la empresa
requerimientos normativos
Cumplimiento con los Porcentaje de Contratos que cumplen con el
20 días Cuadro de Control de Seguimiento de las Analizar el expediente asociado a la solicitud del Contrato para la elaboración y
plazos y cierre de los tiempo establecido de entrega de contratos no 19 2
laborables asignaciones de Contratos firma del mismo
Contratos y Acuerdos que asociados al Proceso de Compras Gerencia de Contratos RD$ 22,507,337.26
sustentan compromisos
de la Empresa Remitir y archivar contratos concluidos
Porcentaje de Contratos que cumplen con el
20 días Cuadro de Control de Seguimiento de las
tiempo establecido de entrega contratos 24 3
laborables asignaciones de Contratos
asociados al Proceso de Compras
17Cronograma
Presupuesto por Asociado
Estrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador Línea Base 2019 Meta 2020 Medio de Verificación Responsable No. Actividades Involucrados T-I T-II T-III T-IV
RD$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Porcentaje de acciones recomendadas con
Seguimiento al 75% 100% Informes, Correos remitidos 1 Seguimiento Cumplimiento aplicación Etapa I Norma Calidad
seguimiento.
cumplimiento de las
1 Seguimiento Cumplimiento aplicación Etapa Intermedia -
normas de Calidad
Mejoramiento de las Técnica Comercial Porcentaje de no conformidades reportadas. 75% 100% Informes, Correos remitidos
Asegurada la continuidad 2 Sociabilización ante la Superintendencia Electricidad de la entrada en Régimen
condiciones laborales y Dir. Regulación y
de las operaciones de
optimización de Compra de Energía
EDESUR. 1 Gestión de Seguimiento SIE: Solicitud o Requerimiento de información
recursos Negociación con el ente
regulador de la tarifa de Cantidad de acciones de seguimiento para la
75% 100% Informes, Correos remitidos 2 Audiencia Pública, -
reconexión a clientes en negociación de nueva tarifa de reconexión.
BT y MT
3 Aprobación SIE mediante resolución.
Cantidad de pactos sociales implementados 14 5 Pacto Social Firmado con al comunidad 1 Identificar los líderes comunitarios
Reporte de resultados de encuestas Realizar sensibilización con los líderes con relación a la importancia de los
Nivel de satisfacción de los clientes requerido 0% 80% 2
realizadas pactos
Realización Pactos 3 Elaboración de los pactos sociales
-
Sociales
4 Firmar los pactos sociales
5 Dar seguimiento al cumplimiento de los pactos
6 Evaluar el nivel de satisfacción con el pacto social
Cantidad de Puntos Verdes Construidos 0 1 Informe construcción de Punto Verde 1 Puesta en servicio de Punto Verde
Cantidad de Transformadores a evaluar para
Posicionamiento de la Valorada positivamente 684 1,200 2 Realizar toma de muestra de aceites en los TRs
determinar su contenido de PCB Dir. Gestión de
imagen institucional de EDESUR por los públicos
Cantidad de Transformadores PCB + en Punto Proyectos
EDESUR externo e interno 0 - Formulario Registro de Transformadores 3 Analizar las muestras de aceite de forma cuantitativa o cualitativa
Verde
Cantidad de Transformadores PCB + fuera del
18 0 4 Etiquetar el transformador, según resultados del análisis
Punto Verde
Cantidad de Árboles Plantados 15 1,500 Informe de Árboles plantados 5 Traslado de transformador PCB + al Punto Verde
Gestión Ambiental RD$ 14,721,367.29
Cantidad de Remediación de Suelo 0 1 Informe de Remediación de Suelo 6 Identificar cantidad de árboles a plantar
Coordinar con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, lugar
7
disponible para sembrar y el tipo de Especies plantadas
8 Ejecución de la actividad y seguimiento de las especies plantadas
9 Análisis de PCB en Suelo y otros estudios ambientales necesarios
10 Acondicionamiento de Área Intervenida
18Cronograma
Presupuesto por Asociado
Estrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador Línea Base 2019 Meta 2020 Medio de Verificación Responsable No. Actividades Involucrados T-I T-II T-III T-IV
RD$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Informe de ejecución
Cantidad de campañas y promociones ejecutadas 35 35 1 Levantamiento de información
de campaña / Encuesta
Porcentaje de clientes desplazados a canales Informe de ejecución
0 5% 2 Solicitud de Aprobación y Pedido
alternos de campaña / Encuesta
Campañas y Promociones RD$ 36,140,165.75
4 Colocación
Cantidad de la población impactada por la
0 500,000 Encuesta 5 Desarrollo
campaña
6 Cierre
Identificación de OOCC, PPEE, Torres Administrativas, rotulaciones y Canales
1
Cantidad de espacios homogenizados con la Formulario de validación señalizaciones Alternos de Pago
Homogeneización de 0 124
marca, incluyendo las antesalas Digitales existentes
OOCC, PPEE, Torres 2 Solicitud de Aprobación y Pedido
-
Administrativas y Canales
Alternos de Pago Cantidad de rotulaciones proyecto movilidad 3 Implantación y acompañamiento
0 50 Informes / Encuestas
eléctrica 4 Seguimiento
1 Levantamiento de espacio
Inauguraciones y Eventos 2 Solicitud de Aprobación y Pedido
Cantidad de inauguraciones de OOCC y PPEE 0 3 Informe RD$ 14,071,210.00
Especiales 3 Seguimiento y desarrollo de la actividad
4 Informe de resultados
1 Estudio y opinión de la solicitud
2 Aprobación del monto solicitado
3 Solicitud de materiales
Ferias y Patrocinios Cantidad de ferias y patrocinios atendidas 100% 100% Informe RD$ 31,028,771.03
4 Negociación de pautas y acuerdos
5 Participación y desarrollo
6 Informe de resultados
1 Recepción de la información
Posicionamiento de la Valorada positivamente 2 Análisis de la información
Dir. Mercadeo y
imagen institucional de EDESUR por los públicos
Porcentaje de empleados reconocidos en OOCC Servicio al Cliente 3 Remisión de la información
EDESUR externo e interno 0 100% Informe
mensualmente. (Yo Brindo energía positiva) 4 Seguimiento
5 Premiación y colocación
Reconocimiento a
Colaboradores de 6 Informe -
Atención a Clientes
1 Recepción de la información
2 Análisis de la información
Porcentaje empleados reconocidos con entrega
0 20% Informe 3 Remisión de la información
PIN "Yo Brindo Energía Positiva"
4 Seguimiento y Entrega de PIN
5 Informe
1 Recepción de la información
2 Verificación y Validación
Porcentaje de clientes alcanzados con
informaciones en torno a: Nuevos Clientes, 0 100% Informe 3 Distribución
Perifoneos, Infomerciales, Leyenda Ticket e-flow
4 Seguimiento
Información y Seguimiento 5 Informe
a los clientes en torno a RD$ 1,534,237.01
los servicios 1 Levantamiento de la información
2 Análisis de la información
Cantidad de oficinas comerciales implementadas
con monitoreo al cumplimiento de los tiempos vía 0 5 Informe 3 Acción o recomendación de mejoras
E-Flow
4 Seguimiento
5 Informe
1 Confección y Creación de cuestionarios
Medición valoración de la
Porcentaje de cumplimiento con la programación
población en la zona de 8 100% Informe 2 Aplicación de la encuesta RD$ 1,594,097.75
encuestas demandadas
concesión de EDESUR
3 Entrega de resultados
1 Presentación a clientes potenciales
2 Socialización
Intercambios publicitarios Porcentaje de intercambios ejecutados 100% 100% Informe RD$ 147,969.15
3 Cierre de acuerdos
4 Intercambio
19Cronograma
Presupuesto por Asociado
Estrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador Línea Base 2019 Meta 2020 Medio de Verificación Responsable No. Actividades Involucrados T-I T-II T-III T-IV
RD$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Análisis de la información de los procesos a fiscalizar (Base de Datos,
1
Procedimientos, Planes)
Cantidad de Reglamentaciones técnicas y Acuse de recibo de comunicaciones de
3 6 2 Fiscalización de las Muestras (levantamiento de terreno y análisis de muestras)
comerciales elaboradas RT
3 Elaboración y entrega de informes de fiscalización
Reglamentación y
Fiscalización Técnica y 4 Identificar mejoras y necesidades de reglamentaciones. RD$ 66,203,591.34
Cantidad fiscalización operativa técnica y Acuse de recibo de comunicaciones de
Comercial 21 54
comercial fiscalizaciones
5 Análisis y priorización de las necesidades
6 Elaboración, validación y aprobación de la reglamentación
Porcentaje de recomendaciones con seguimiento 0% 100%
7 Divulgación reglamentación
Identificar necesidades de Transferencia Normativa para el personal propio o
1
Cantidad de transferencias normativas realizadas contratistas de acuerdo a Reglamentaciones Divulgadas y/o mejoras de procesos
114 84
Estandarizada e acorde a la programación realizada
Modelo Gestión de Preparar programa de transferencias normativas, material de apoyo (manual y/o
2
Institucionalizada la instructivos) y evaluación
Cambio
Gestión de EDESUR Transferencia Normativa
Cantidad de personas impactadas con la 3 Coordinar logística de transferencias normativas y espacios a utilizar
en Gestión Técnica y Sistema de Control de actividades GTN RD$ 23,772,125.72
transferencia acorde alcance del documento 1,400 1,680
Comercial
normativo y/o tema impartido 4 Realizar transferencias normativas y evaluación correspondiente
Seguimiento al personal formado en el ejercicio de sus funciones mediante
5
Porcentaje de las transferencias realizadas resultados de fiscalización e indicadores
95% 100%
evaluadas en su impacto
6 Validar al personal formado acorde a la Transferencia realizada
1 Extracción y levantamiento de información
2 Definir premisas
Modelo de Gestión Porcentaje de entrega del modelo de gestión
0% 100% Modelo de Gestión Operativa 3 Elaborar el modelo de gestión operativa -
Operativa operativa
Dir. Normativa 4 Socializar e implementar el modelo
5 seguimiento y análisis
Efectividad en el registro de Medidores
100% 100% Informe SAP/CHM 1 Solicitud vía SAP y correo
entregados
2 Programación
Entrega de medidores y
3 Preparar solicitud RD$ 3,000,000.00
sellos a operativa
Efectividad en el registro de Sellos entregados 100% 100% Informe SAP/CHM
4 Despacho de solicitud
5 Entrega de solicitud a área operativa y registro en CHM
1 Recepción y depuración
Recuperación de
Cantidad de Medidores Recuperados 55,937 60,000 SAP RD$ 17,910,939.84
Medidores
Mejoramiento de las 2 Recuperar o Ensamblar y configuración
Asegurada la continuidad
condiciones laborales y
de las operaciones de 1 Recepción de solicitud
optimización de
EDESUR
recursos.
2 Gestión pruebas con medio ambiente
Clasificación de tabla de registro de prueba de
Porcentaje de transformadores de recuperados 0% 100% 3 Ejecución de pruebas técnicas RD$ 5,018,568.37
Transformadores Transformadores
4 Elaboración y entrega de informe con resultado de pruebas
5 Gestión de carga al sistema de los transformadores aprobados
1 Coordinación de reuniones con peritos
Evaluación técnica de Porcentaje de Evaluaciones Técnicas de Licitación
0% 100% Informe generado 2 Evaluación física de materiales y catálogos -
materiales Licitación Emitidas en Tiempo según Cronograma
3 Elaboración y entrega de informe de licitación
20Cronograma
Presupuesto por Asociado
Estrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador Línea Base 2019 Meta 2020 Medio de Verificación Responsable No. Actividades Involucrados T-I T-II T-III T-IV
RD$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dar seguimiento a todas las áreas responsables de enviar las informaciones para
1
Porcentaje Cumplimiento con los requerimientos Informe cumplimiento Indicadores el portal de transparencia mensualmente
100% 100%
de los órganos rectores del estado gubernamentales
2 Informar sobre el proceso de monitoreo del portal a todas las áreas involucradas
Dar seguimiento a los lineamientos trazados por DIGEIG sobre el Sub Portal de
Cumplimiento Normas de 3
Transparencia -
Estado Porcentaje cumplimiento normas OPTIC
100% 100% Puntuación Portal
Fortalecer a los colaboradores de la empresa sobre ética e integridad con charla,
4
talleres, difusión a través de los medios internos disponibles y otras actividades
Estandarizada e Asesorar a los colaboradores ante cualquier duda en el ejercicio de sus funciones
Modelo Gestión de Porcentaje cumplimiento DIGEIG 100% 100% Puntuación Portal 5
institucionalizada la sobre actos apegados a la ética
Cambio
Gestión de EDESUR
1 Ejecución de encuesta de levantamiento
2 Reuniones de coordinación
Responsable Acceso
Sensibilización a los Información (RAI) 4 Preparación del material a divulgar
Listado de asistentes a jornadas de
empleados en materia de Porcentaje de empleados sensibilizados 3,308 3,308 -
sensibilización, correos divulgaciones
ética y transparencia 5 Solicitud de apoyo logístico
6 Divulgación
7 Elaboración de Informe
1 Recibir y Evaluar solicitudes de información de los ciudadanos vía el portal SAIP
Porcentaje de solicitud de información que se
responden de acuerdo a los requerimientos 100 100 Reporte portal
Solicitar al departamento correspondiente la información solicitada a Edesur
Posicionamiento de la Valorada positivamente normativos 2
Atención Solicitudes de estableciendo plazos de respuesta, conforme Ley 200-04
imagen institucional de EDESUR por los públicos -
información a Edesur
EDESUR externo e interno
3 Dar seguimiento para cumplir con los plazos establecidos
Porcentaje cumplimiento plan de trabajo
100 100 Reporte cumplimiento portal
divulgación ética publica (trimestral)
4 Dar respuesta oportuna al ciudadano que solicitó la información
Proporcionar dispositivos de seguridad física (personas) a los operativos de la
1
Dirección de Operaciones y la Dirección Proyectos.
2 Proporcionar dispositivos de seguridad física (personas) a las instalaciones.
Porcentaje de medidas implementadas para la 3 Realizar Pruebas de Seguridad Física.
Reporte de las Pruebas e inspecciones
protección de bienes o personas de EDESUR 65% 66%
de Seguridad Gestionar la fijación de las cajas fuertes en las Oficinas y Puntos Expresos de la
(Nivel de Seguridad) 4
Gestión de Seguridad empresa.
Física Instalar dispositivos de seguridad electrónica.
5 RD$ 327,123,142.07
6 Seguimiento a las Plataformas de:
6.1 Control vehicular
Porcentaje de eficiencia de las medidas de
Reporte de las Pruebas e inspecciones
seguridad de la empresa (Efectividad de las 81% 85% 6.2 Monitoreo Sistema SCAP
de Seguridad
medidas de seguridad)
6.3 Monitoreo cámaras de vigilancia, alarmas y controles de acceso
1 Recibir, registrar y asignar las solicitudes de investigaciones
Porcentaje de solicitudes de investigaciones 2 Recolectar las evidencias (Físicas, documentales y testimoniales)
gestionadas en tiempo promedio de 30 días 80% 85% Relación de investigaciones resueltas
Gestión de Seguridad laborables 3 Redactar y presentar el informe conclusivo RD$ 3,374,462.93
Mejoramiento de las Interna
Asegurada la continuidad 4 Revisar y remitir al Director de Seguridad el informe definitivo
condiciones laborales y
de las operaciones de Dir. de Seguridad
optimización de los
EDESUR Correo electrónico del área de Gestión
recursos Porcentaje medidas preventivas implementadas 100% 100% 5 Impartir charlas de inducción preventiva
Humana
1 Actualización e implementación del gestor de log (SIEM)
Para la verificación se puede usar uno
más de los siguientes medios Actualización de las plataformas de Seguridad (Firewall, Control de Acceso, IOT,
1. Adjudicación del Servicio (Pedido) 2
Cámaras de Seguridad)
Porcentaje de medidas implementadas para la 2. Informe Técnico del Servicio
100% 100%
protección de los sistemas de información 3. Incidencias cerradas en el Service
Desk (SAU) Elaborar e implementación un plan de contingencia para servidores lenel y
3
4. Informe de implementaciones Oculares.
Gestión de Seguridad de 5. Informe de mantenimiento
-
la Información
4 Asegurar la solución de los requerimientos e incidencias generadas
Porcentaje de medidas preventivas Capsulas enviadas por Comunicación
100% 100% 5 Campañas Educativas sobre Seguridad de la Información
implementadas sobre las planificadas Interna y/o Charlas impartidas
6 Realizar un Ética Hacking
Reporte cumplimiento / Adjudicación del
Porcentaje de Cumplimiento de la NORTIC A7 40% 80% Servicio (Pedido) / Informe Técnico del
Servicio 7 Nivel de Cumplimiento de la Nortic A7
21Cronograma
Presupuesto por Producto
Estrategia Resultado Esperado Producto(s) Indicador Línea Base 2019 Meta 2020 Medio de Verificación Responsable No. Actividades Involucrados T-I T-II T-III T-IV
RD$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Porcentaje de Informes entregados 100% 100% Informe 1 Solicitar y extraer información
Asegurada la calidad y
Gestión y Calidad de la disponibilidad de la
Información información para Evaluación de la Gestión Dir. Control Financiero 2 Analizar la información RD$ 16,102,606.09
Corporativa favorecer la toma de Comunicaciones físicas, correos,
decisiones Porcentaje de recomendaciones con seguimiento 67% 100%
informes
3 Elaborar y remitir informes financieros
1. Documentación Proyecto Resolución 1 Validación de la Situación a Mejorar
Cantidad de incidencias recurrentes reducidas - 3 de Problema Causa Raíz
2. Informe de Services Desk
2 Elaboración del documento de inicio del Proyecto de Mejora
Atención a usuarios RD$ 220,365,889.33
3 Implementación de la Mejora
1. Documentación del Proyecto.
Cantidad de requerimientos recurrentes reducidos - 3 4 Medición de los Incidentes y requerimientos tratados
2. Informe de Services Desk .
5 Cierre Formal del proyecto de mejora
1 Definición catálogo de servicios
% cumplimiento de SLA para resolución de
90% 90% Service Desk, Informe de Seguimiento 2 Diseño (ficha) de cada servicio
incidencias y requerimientos
3 Determinación de tiempos de respuesta por servicio
7 Analizar solicitudes y categorizar en incidentes o requerimientos
Atención a usuarios 8 Resolución de incidentes en cumplimiento de SLA RD$ 220,365,889.33
1.Informe mensual del CPD sobre
disponibilidad de los sistemas. 9 Resolución de requerimientos en cumplimiento de SLA
% Disponibilidad de los Sistemas 99.97% 99.97% Fuentes de apoyo:
2.Services Desk. 10 Evaluar y ajustar los SLA de los servicios de TI alineados al Negocio
3.Correos Paradas Programadas. Monitorear la continuidad de los sistemas y plataformas atendiendo a los SLA de
11
los servicios de TI alineados al Negocio
Mejoramiento de las Aplicar plan de mantenimiento a sistemas y plataformas centrales para para
Asegurada la continuidad 12
condiciones laborales y mantener los SLA de los servicios de TI alineados al Negocio
de las operaciones de Dir. TI
optimización de
EDESUR 1 Validación de la Situación a Mejorar
recursos
2 Elaboración del documento de inicio del Proyecto de Mejora
Mejora Plataforma de Documento de Proyectos - Service Desk-
Mejoras implementadas de las planificadas 20 19 -
Infraestructura Evidencia Gestión de Compras
3 Implementación de la Mejora
4 Cierre Formal del Proyecto de implementación
1 Validación de la Situación a Mejorar
2 Elaboración del documento de inicio del Proyecto de Mejora
Mejora Plataforma de Documento de Proyectos - Service Desk-
Mejoras implementadas de las planificadas 23 11 RD$ 24,671,773.89
Telecomunicaciones Evidencia Gestión de Compras
3 Implementación de la Mejora
4 Cierre Formal del Proyecto de implementación
1 Documento Firmado Levantamiento de Requerimientos
Implementaciones de software sobre las
38 34 2 Diseño Técnico del Producto
planificadas
3 Desarrollo o Implementación del Producto
Implementaciones y
Documento de Proyectos - Evidencia
desarrollo de software 4 Pruebas y Validación RD$ 5,040,507.39
Gestión de Compras
para el Negocio
5 Puesta en Producción
Desarrollo de software sobre los planificados 12 12
6 Formación Usuarios - Transferencia Conocimiento
7 Cierre Formal del Proyecto: Documento y Presentación
22También puede leer
