REACTIVEM CATALUNYA PRESSUPOST 2022 - PROJECTE - GENCAT
←
→
Transcripción del contenido de la página
Si su navegador no muestra la página correctamente, lea el contenido de la página a continuación
ReActivem
v Catalunya
Pressupost 2022
Projecte
1
Pressupost 2022 Projecte
El pressupost més elevat i Un pressupost per a la reactivació
expansiu de la història
Aposta per la despesa social, les Impulsa la reactivació social i econòmica de
infraestructures, la recerca i la societat Catalunya, per abordar les transformacions
del coneixement. necessàries i donar suport al teixit productiu i
emprenedor del país.
Un pressupost social Un pressupost orientat a la
infància, verd i feminista
Destina 3 de cada 4 euros Vetlla per l’equitat de gènere i
a despesa social. intergeneracional i té en compte
l’emergència climàtica en els ingressos
i en les despeses.
2
Context
Econòmic
3
Pressupost 2022 Projecte
La pandèmia posa fi a 6 anys de creixement econòmic. Durant el
01 2021, l’economia catalana torna a créixer amb força
2,8%
Evolució del PIB
(% de variació interanual)
8
6
Creixement mitjà anual del PIB 4
català en el període 2014-2019 2
0
-2
La crisi sanitària posa fi a un cicle expansiu. El
-4
PIB va caure un 11,5% durant el 2020 per la -6
gravetat de la primera onada i pel fet de tenir -8
una estructura productiva amb més pes de les -10
activitats amb més restriccions: les d’alta -12
interacció social (en particular, per la 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(fins
importància del turisme estranger). Catalunya Espanya Zona euro
al 2T)
4
Pressupost 2022 Projecte
El consum de les llars i la formació bruta de capital impulsen el
01
creixement en el segon trimestre del 2021
Evolució de la demanda interna
20,5%
(% de variació interanual)
30
20
Creixement de la demanda 10
interna al final del 2n trimestre 0
La demanda interna creix empesa pel fort -10
impuls del consum de les llars (27,2%) i per -20
l’augment de la formació bruta de capital
-30
(19,1%). I 2020 II III IV I 2021 II
Consum de les llars Consum de les Admin.Públiques FB de capital
5
Pressupost 2022 Projecte
La indústria es recupera de la caiguda del 2020, però ha de fer front
01
a obstacles globals com l’escassetat de microxips i l’encariment de
l’energia
478%
Preus de l’energia
(índex de preus desembre 2019=100)
500
Augment interanual del preu del 400
gas natural el setembre de 2021 300
200
L’encariment del gas, juntament amb el dels drets 100
d’emissió de CO2 han provocat un increment 0
interanual d’un 273,3% del preu majorista de Gen Jul. Gen Jul. Gen Jul. Gen Jul. Gen Set.
2017 2018 2019 2020 2021
l’energia elèctrica. Des de principis d’any, l’índex
de preus industrials a Catalunya ha pujat un
Mercat majorista elèctric (€) Petroli Brent ($) Gas natural a Europa ($)
12,9% (el component de l’energia ho ha fet un
37,1%).
6
Pressupost 2022 Projecte
La inflació puja fins a la taxa més alta des del 2012, en un context
01
mundial marcat pels colls d'ampolla i pel fort encariment de l'energia
Evolució de l’Índex de preus de consum
2% (% de variació interanual)
4,0
Inflació gener-setembre de 2021
3,5
3,0
2,5
El creixement de l'IPC s'explica per 2,0
factors d'oferta a escala global (preus 1,5
1,0
del petroli, del gas i de l'electricitat,
0,5
problemes d'abastiment de la 0,0
demanda) i també per un efecte base. -0,5
-1,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
El creixement interanual de gener a (fins al
3T)
setembre se situa en un 2%. Font: INE i Eurostat. Catalunya Zona euro
7
Pressupost 2022 Projecte
Les exportacions de béns mostren un fort creixement i superen els
01
nivells de 2019 en valors corrents
Evolució del comerç de béns
25,7% (% de variació interanual)
30
Creixement acumulat de les 20
exportacions entre gener i agost 10
Destaca el progrés del sector de 0
l’automòbil (43,6%). En valor -10
corrents, les exportacions totals
-20
excedeixen un 6,6% la dada del 2017 2018 2019 2020 2021 (fins a
mateix període de 2019. l'agost)
Exportacions Importacions
8
Pressupost 2022 Projecte
La recuperació del sector turístic es recolza sobretot en el turisme
01
català, mentre que l’estranger continua per sota dels nivells del 2019
21,6% Indicadors del sector turístic a Catalunya
Creixement del turisme català el % de variació % de variació
2021/2020 2021/2019
3T de 2021 vs. 3T 2019
Pernoctacions hoteleres 3T 2021 3T 2021
El turisme català impulsa la recuperació del Turisme total 132,6 -42,6
sector. El tercer trimestre, les
Turisme català 35,5 21,6
pernoctacions totals decreixen, però pugen
les de turistes catalans, que superen les Turisme de la resta de l’Estat 185,2 3,1
del mateix període del 2019. Turisme estranger 267,5 -61,5
9
Pressupost 2022 Projecte
La recuperació del 2021-2022 s’assenta en l’impuls del consum de
01
les llars i de la inversió
11,9%
Previsions macroeconòmiques de Catalunya
2020 2021 (p) 2022 (p)
Creixement de la inversió PIB % de variació en volum -11,5 6,4 6,4
el 2022 (previst) Demanda interna Aportació al creixement -8,2 6,2 5,5
Despesa en consum de les llars % de variació en volum -12,5 7,9 5,9
La inversió i la demanda externa
tindran més protagonisme el 2022, Despesa en consum de les
1 % de variació en volum 5,1 3,5 1,6
un any en què el PIB català administracions públiques
recuperaria el nivell del 2019. Formació bruta de capital2 % de variació en volum -13,6 8,3 11,9
Saldo exterior Aportació al creixement -3,3 0,3 0,9
Saldo amb l'estranger Aportació al creixement -3,0 0,5 1,1
Exportacions totals de béns i serveis % de variació en volum -22,6 11,1 10,7
11,2% Importacions totals de béns i serveis % de variació en volum
Saldo amb la resta de l’Estat Aportació al creixement
-18,7
-0,3
11,5
-0,2
9,0
-0,2
Taxa d’atur 2022 Llocs de treball creats3 % de variació -9,0 4,7 3,8
(prevista) aturats / població activa
Taxa d'atur (%) 12,6 12,1 11,2
La recuperació sostinguda del mercat
de treball permetria reduir (p) Previsió d’octubre del 2021.
(1) Inclou despesa en consum de les institucions sense finalitat lucrativa al servei de les llars.
gradualment la taxa d’atur fins a (2) Inclou variació d'existències.
l’11,2% el 2022. Per sota de la mitjana (3) En termes equivalents a temps complet.
Font: Idescat i Generalitat de Catalunya (Departament d'Economia i Hisenda).
de l’Estat, que se situarà en el 14,1%.
10Principals
xifres del
pressupost
11Pressupost 2022 Projecte
Les principals xifres del pressupost
02
+5.618 M€ +2.503 M€ 2.142 M€
Increment despesa Increment despesa no Fons Next Generation
Increment dels capítols 1 a finalista El pressupost de despeses preveu
8, de la Generalitat, sobre 1.527,6 milions d’euros de fons
L’augment d’ingressos i el marge
el darrer pressupost. del Mecanisme de Recuperació i
de dèficit, permeten un
increment de la despesa no Resiliència i 614,4 M€ dels Fons
finalista del 9,1%. REACT.
17,3% 0,6% 33,8%
Increment de la despesa Dèficit en percentatge
sobre el PIB Deute sobre PIB
Capítols 1 a 8 de la Generalitat de
Catalunya. Es redueixen 2,2 punts
Equivalent a 1.487 milions
percentuals el % de deute
d’euros. És la taxa de referència
sobre PIB respecte el 2021.
per obtenir finançament.
12Pressupost 2022 Projecte
El pressupost de la Generalitat assoleix un màxim històric
02
45.000
38.139 40.000 38.139
milions d’euros 35.000
32.521
Pressupost de la Generalitat de 30.724
Catalunya. 30.000 28.925
28.137 28.053 28.835
27.669 27.193
25.619 26.065
La xifra més elevada de la 25.000 23.300
història i el major increment
20.639
anualitzat en valors absoluts.
20.000 18.232
El percentatge de creixement
15.000
anual més elevat des de 2007.
10.000
34.467 milions d’euros de
despesa corrent. 5.000
2.729 milions d’euros de 0
despeses de capital. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2017 2020 2022
944 milions d’euros de variació
d’actius financers (préstecs i Despesa de la Generalitat capítols 1 a 8 en milions d’euros corrents
aportacions de capital).
13Pressupost 2022 Projecte
D’on venen els ingressos i el límit de despesa de la Generalitat?
02
Var 2022/2020h Detall de la variació
INGRESSOS NO FINANCERS Bestretes model de finançament +1.278 M€ -978M€
(no finalistes) +394 M€ Liquidació model finançament - 2.256 M€ pèrdua de
(1,5%) Impostos cedits i propis +588 M€ recursos del
27.256 M€ Mossos i DA3a +186 M€ model de
IVA +500 M€ finançament
DÈFICIT (0,6% PIB) Resta +98 M€
+ 1.487M€
+ 1.487 M€
El pressupost 2020 es va elaborar amb un objectiu
de dèficit del 0% del PIB
+ Ajustos SEC
1.272M€ + 622 M€
Incrementa l’aplicació de romanent de tresoreria de
les entitats per finançar inversions, entre d’altres
LÍMIT DE DESPESA NO FINANCERA
(no finalista) +2.503 M€
(9,1%)
30.015 M€
MRR 1.528 M€
+2.833 M€
+ Ingressos finalistes
7.788 M€ (57,2%)
REACT (FEDER i FSE)*
Part. Ens locals ingr. de l’Estat
425 M€
+596 M€
Ajustos SEC Resta de Fons Finalistes +285 M€
+ finalistes
183M€
+ 167 M€ Incrementa la previsió d’ingressos de fons
europeus en termes SEC
LÍMIT DE DESPESA NO FINANCERA Durant el 2022 l’Estat no ha previst fons COVID.
+5.503 M€
37.986 M€ (16,9%)
L’any 2020 van ser de 3.286 M€ i el 2021 3.154 M€
+ Despesa financera
154 M€
+ 114 M€
TOTAL Capítols 1 a 8 + 5.618 M€
38.139 M€ (17,3%) * Una part del dret de cobrament de REACT serà el 2023. A
14
despeses està tot l’import a executar el 2022. Per això les dades
d’ingressos i despeses són diferents.Pressupost 2022 Projecte
Impostos propis i cedits
02
Pressupost Pressupost Variació 2022/2020
2020 2022
M€ %
+154
Impostos propis
M€ Impost sobre grans establiments comercials
Impost sobre els habitatges buits
12
14
7
9
-5
-5
-40,9%
-36,3%
Impostos propis Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques 3 1 -2 -75,1%
El ple desplegament dels Impost sobre estades en establiments turístics 74 45 -29 -39,7%
impostos sobre les emissions Impost sobre les begudes ensucrades envasades 33 26 -7 -21,3%
de CO2 dels vehicles i el de Impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera 1 1 -1 -45,2%
les instalꞏlacions que afecten
el medi ambient expliquen Impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera 5 3 -2 -43,5%
l’augment previst Impost sobre les emissions de diòxid de carboni de vehicles 39 160 121 315,0%
Impost sobre instalꞏlacions que afecten el medi ambient 73 155 82 113,1%
Gravamen de protecció civil 4 5 1 25,7%
Subtotal impostos propis 256 410 154 60,0%
+434 M€ Impostos cedits
Impost sobre successions
Impost sobre donacions
473
138
643
138
170
0
35,9%
-0,2%
Impostos cedits
Impost sobre el patrimoni 555 649 94 17,0%
Les bones previsions Impost sobre dipòsits en entitats de crèdit 47 60 13 27,1%
econòmiques expliquen Impost sobre transmissions patrimonials 1.575 1.815 240 15,2%
l’increment previst,
especialment en l’impost de Impost sobre actes jurídics documentats 658 679 21 3,2%
transmissions patrimonials Impost sobre operacions societàries 12 10 -1 -10,0%
Impost especial sobre determinats mitjans de transport 131 82 -49 -37,5%
Tributs sobre el joc 252 199 -53 -21,0%
Subtotal impostos cedits 3.840 4.275 434 11,3%
Total 4.096 4.684 588 14,4%
15Pressupost 2022 Projecte
Distribució del pressupost de la Generalitat
02
Despeses de la Generalitat (capítols 1 a 8)
M€
Variació 2022-2020h 2022 amb PE i FE
Sense % % Var %
2020h 2022 NGEU Total PE (1) FE (2) 2022
NGEU s/20h s/20h s/20h s/20h
Presidència 647 701 54 8,4% - 54 8,4% - 701 54 8,4%
Vic. Pol. Digitals i Territori 1.758 2.270 212 12,1% 299 511 29,1% - 2.270 511 29,1%
Empresa i Treball 951 1.225 74 7,8% 200 274 28,8% 8 - 1.233 282 29,6%
Economia i Hisenda 197 184 -13 -6,5% - -13 -6,5% 6 - 190 -7 -3,4%
Igualtat i Feminismes 46 92 45 97,7% 1 46 99,1% - 92 46 99,1%
Acció Ext. I Govern Obert 74 94 21 27,8% - 21 27,8% - 94 21 27,8%
Educació 5.672 6.556 478 8,4% 405 884 15,6% 125 - 6.681 1.009 17,8%
Recerca i Universitats 1.293 1.477 144 11,1% 40 184 14,2% 0 - 1.477 184 14,2%
Acció Climàtica, Alim. i Ag.R 877 1.178 151 17,2% 149 300 34,2% - 1.178 300 34,2%
Salut 9.715 10.614 580 6,0% 319 899 9,3% 57 500 11.171 1.456 15,0%
Interior 1.468 1.599 132 9,0% - 132 9,0% 0 - 1.600 132 9,0%
Drets Socials 2.964 3.861 264 8,9% 633 897 30,3% 8 - 3.869 905 30,5%
Cultura 300 385 73 24,5% 12 85 28,4% - 385 85 28,4%
Justícia 1.049 1.092 43 4,1% - 43 4,1% - 1.092 43 4,1%
Subtotal Departaments 27.010 31.327 2.259 8,4% 2.058 4.317 16,0% 205 500 32.032 5.022 18,6%
Fons no dept. i Òrg. superiors 4.632 6.175 1.458 31,5% 85 1.543 33,3% -205 -500 5.470 838 18,1%
Interessos 879 637 -242 -27,5% - -242 -27,5% - - 637 -242 -27,5%
Total 32.521 38.139 3.475 10,7% 2.142 5.618 17,3% 0 0 38.139 5.618 17,3%
(1) Programes extraordinaris de personal. Fons no departamentals DD11
(2) Fons extraordinaris per a Salut COVID-19. Fons no departamentals DD10
16Pressupost 2022 Projecte
Com es reparteix l’increment dels Departaments?
02
205 M€ Recerca i
Universitats
Resta
7,5%
Recursos per a programes 3,7%
extraordinaris de personal Empresa i Salut
Treball
Es mantenen els programes
5,6%
29,0%
extraordinaris de personal
COVID i es preveuen nous Acció
programes de suport a la gestió
dels Fons NGEU.
Climàtica
6,0%
+5.022 M€
500 M€ VP, Pol. Digitals i
Territori
10,2%
Fons extraordinaris
per a Salut
Mentre l’Estat no activi un nou
fons COVID, s’ha previst una Educació
dotació extraordinària per a
Salut per seguir fent front a la Drets Socials 20,1%
pandèmia. 18,0%
17Pressupost 2022 Projecte
Com es reparteix l’increment dels Departaments?
02
+1.456 M€ Salut 1.456
Increment de recursos
Educació 1.009
assignat al Departament de
Salut Drets Socials 905
Inclou els programes COVID de
personal i els 500 M€ de fons
VP, Pol. Digitals i Territori 511
extraordinaris per seguir fer front a
la COVID.
Acció Climàtica 300
+1.009 M€
Empresa i Treball 282
Recerca i Universitats 184
Increment de recursos
assignat al Departament Resta 375
d’Educació
0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600
Inclou el manteniment dels
programes temporals de reforç
Creixement dels departaments amb competències homogènies, incloent els programes
COVID, previstos a la DD11. temporals de personal i els fons extraordinaris de salut. Imports en milions d’euros.
18Pressupost 2022 Projecte
Percentatges de creixement dels departaments
02
Igualtat i Feminismes 99,1%
Acció Climàtica, Alim. i Ag.R 34,2%
Drets Socials 30,5%
Empresa i Treball 29,6%
Vic. Pol. Digitals i Territori 29,1%
Cultura 28,4%
Acció Ext. I Govern Obert 27,8%
Educació 17,8%
Salut 15,0%
Recerca i Universitats 14,2%
Interior 9,0%
Presidència 8,4%
Justícia 4,1%
Economia i Hisenda -3,4%
-20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%
Percentatge de creixement dels departaments amb competències homogènies, incloent els
programes temporals de personal i els fons extraordinaris de salut.
19Pressupost 2022 Projecte
3 de cada 4 euros es destina a despesa social
02
74,6% 25,4%
Percentatge de la despesa
social sobre el pressupost
Superior al 73,7% del
pressupost 2020 en termes
homogenis.
Inclou:
Educació general i universitària
Salut
Drets Socials i Habitatge
74,6%
Foment de l’ocupació
Transport públic
Despesa social Resta de despesa
Despesa dels capítols 1 a 8 de la Generalitat, excloent la
Participació dels ens locals i el FEAGA.
20Pressupost 2022 Projecte
Creix el personal d’atenció als serveis públics i es mantenen els
02 els programes extraordinaris
300.000
280.000 276.001
276.001 260.000
247.119
Dotacions de
240.000
personal en el conjunt 226.322
231.013 230.182 227.578
222.685
del sector públic 220.000
220.655
Representa un creixement de
28.882 llocs de treball més, 200.000
que suposa un increment de
l’11,6%.
180.000
2010 2011 2012 2014 2015 2017 2020 2022
Dotacions de personal pressupostades a la Generalitat i la resta d’entitats del sector públic
21Pressupost 2022 Projecte
Distribució de l’increment de personal
02 (inclou el personal dels programes extraordinaris)
Àmbit seguretat (mossos,
bombers, agents rurals)
1.122
+28.882
Resta
4%
personal
Sector Públic
Increment de dotacions de Àmbit educació
4.559 (docents i PAS)
personal en el conjunt del 16%
sector públic 5.498
L’àmbit de Salut 19%
representa el 61% de
l’increment de dotacions i
Educació el 19%.
+28.882
Àmbit Salut
17.663
61%
22Pressupost 2022 Projecte
La inversió del conjunt del sector públic és un motor de la
02 transformació
3.951
4.500
3.951
4.000
Inversió del sector públic 3.500
en milions d’euros
3.000
Despeses de capital netes de
2.509
pagaments per finançaments 2.500
estructurats + inversions amb
2.012 2.016
finançaments estructurats del 2.000
conjunt del sector públic. 1.642 1.584 1.588 1.592
1.416
1.500 1.276
+1.939 1.000
Increment en milions 500
d’euros sobre el 0
2013* 2014 2015 2016* 2017 2018* 2019* 2020 2021* 2022
pressupost 2020
Despeses de capital netes de pagaments per finançaments estructurats + inversions amb finançaments
Gairebé es duplica l’esforç estructurats del conjunt del sector públic.
inversor respecte del darrer Inclou la Generalitat i la resta d’entitats del Sector Públic
pressupost aprovat. * Pressupost prorrogat
23Pressupost 2022 Projecte
La inversió del conjunt del sector públic per polítiques
02
Salut 585
Habitatge i actuacions urbanes 529
Educació 291
Carreteres 265
Soc. Inf. i el coneixement i telecomunic. 227
Infraestructures ferroviàries 223
Cicle de l’aigua 209
Ordenació del territori i urbanisme 204
Protecció social 191
Suport al transport públic de viatgers 190
Agricultura, ramaderia i pesca 154
Energia i mines 119
Actuacions ambientals 115
R+D +I 83
Comerç 73
Infraestructures agràries i rurals 63
Resta de polítiques 431
0 100 200 300 400 500 600
Imports en milions d’euros (inclou pagaments per finançaments estructurats)
24Pressupost 2022 Projecte
El dèficit de la Generalitat continua en nivells d’economies
02 sostenibles occidentals
0 0,0
-1.000 -616 -762 -451 -0,5
-1.078 -978 -947
-1.487
-1.226 -1.211
-2.000 -1.457 -1.487 -1,0
-1.935
-3.000 -2.597 -1,5
Dèficit en milions d’euros -4.000 -2,0
-4.140
Malgrat la suspensió de les -5.000 -4.706 -2,5
regles fiscals, es manté una taxa -5.272 -5.438
-5.228
-6.000 -3,0
de referència per finançar el -5.829
dèficit de la Generalitat, -7.000 -3,5
equivalent al 0,6% del PIB.
-8.000 -4,0
-8.223
-9.000 -4,5
-9.104
-10.000 -5,0
2021p
2022p
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Dèficit en milions d'euros (eix esq) Dèficit en % del PIB (eix dret)
25Pressupost 2022 Projecte
Es redueix el pes del deute sobre el PIB
02
40,0 45,0%
37,2
35,6 36,0
+33,8
35,3 35,1 34,4 33,8 40,0%
35,0 33,0 33,4
30,3 35,0%
30,0
% deute sobre el PIB 27,1
30,0%
25,0
22,2
El deute sobre el PIB 25,0%
s’estima que es reduirà del 20,0 17,7
36% fins al 33,8% el 2022. 20,0%
15,0 12,8
15,0%
10,0
10,0
10,0%
5,0 5,0%
0,0 0,0%
2021 pr
2022pr
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
PIB (%eix esq) Creixement del deute (% eix dret)
26Pressupost 2022 Projecte
Els diferents àmbits del pressupost
02 Despeses capítols 1 a 8
38.139 M€ 42.169 M€
Sector Generalitat Sector públic
(1 entitat) (205 entitats)
Inclou: Inclou:
Departaments Generalitat, CatSalut i 20 entitats autònomes administratives
Fons no departamentals 183 entitats amb participació majoritària de la Generalitat i les
adscrites, entre altres:
Òrgans superiors
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
(Parlament,
Agència Catalana de l’Aigua
Sindicatura de
Servei Català d’Ocupació
comptes,...)
Institut Català de la Salut (ICS)
Teatre Nacional de Catalunya
ATM 27
ICFPrincipals
actuacions
28Pressupost 2022 Projecte
Principals actuacions
Un país d’oportunitats
Enfortim el benestar i reforcem els serveis públics
585 M€ d’inversió en salut 291 M€ d’inversió en educació
Per a millores dels hospitals i CAPs i compra Continuïtat el curs 21-22 de més de 4.400
de material professionals en totes les etapes educatives
500 M€ covid extraordinaris Reducció de ràtios a P3
Per continuar fent front a la pandèmia en l’àmbit de Reducció de 25 a 20 alumnes per classe per al
salut curs 2022-2023
+17.663 dotacions de personal sanitari 90 M€
Increment respecte al pressupost 2020 per fer front Gratuïtat de l’educació infantil de 2 a 3 anys (P2):
a la pandèmia i enfortir el servei de salut 90 milions d’euros és el cost per al curs 22-23
+68,9 M€ +22,8 M€
Per un pla d’enfortiment i transformació de l’atenció Destinats a desenvolupar un pla de xoc de la Formació
primària Professional
+26,6 M€ +36,6 M€
Pla d’inversions en salut en l’atenció primària i Per a ajuts de menjador i transport escolar
en l’atenció especialitzada
+246,8 M€
Més dotacions per implementar el Pla d’educació
digital de Catalunya
29Pressupost 2022 Projecte
Principals actuacions
Un país d’oportunitats
Enfortim el benestar i reforcem els serveis públics
+410 M€ 356 M€
Increment del pressupost en polítiques En programes per a la infància i l’adolescència
d’Habitatge fins arribar a 749 milions d’euros
+387 M€ 13 M€
Més aportacions per a ajuts i subvencions per a Per combatre la pobresa energètica
la rehabilitació d’habitatges
141 M€ 4 M€
Per ampliar el parc públic amb més de 3.300 Per posar en marxa el pla pilot per implementar la
habitatges de lloguer social a través de la renda bàsica universal a 1 de desembre del 2022
compra per tanteig i retracte i la construcció
1.480 efectius més de cossos operatius
100 M€ 840 Mossos més
100 milions d’euros en ajuts per al pagament 240 bombers funcionaris i 300 bombers voluntaris nous
de lloguer 100 Agents rurals
400 M€ 20 M€ + 30 M€
Destinats a la renda garantida de ciutadania i En comissaries de proximitat i inversions en
complements de pensions bombers
30
50Pressupost 2022 Projecte
Principals actuacions
Un país emprenedor, de coneixement i sostenible
Incentivem l’activitat econòmica, la recerca i la digitalització, potenciant la transició
verda per combatre l’emergència climàtica
980,1 M€ 149,2 M€
+70 milions per al finançament de les Dotació dels Fons climàtic i de patrimoni
universitats públiques natural (amb recursos de l’impost del CO2)
+248 M€ +120,8 M€
En polítiques d’ocupació Increment de 120,8 milions per a polítiques
d’eficiència energètica
+212,8 M€
En polítiques de R+D+I
698 M€
Per al cicle de l’aigua
55 M€
En programes de suport a la indústria
Energètica pública
Posada en marxa de l’energètica pública el
primer semestre del 2022
22,3 M€
Amb projectes i programes de suport a +119 M€
l’emprenedoria i a la transformació empresarial Per a suport del transport públic. Addicionalment
es preveu 59 M€ per avançar en els treballs de
Institut Català de Finances les línies L9 i L10 del metro de Barcelona
Fer de l’ICF una entitat de referencia per al
finançament a emprenedors i PIME
31
50Pressupost 2022 Projecte
Principals actuacions
Un país feminista
Treballem per la plena igualtat de dones i homes, protegim els drets fonamentals
Nou Departament Perspectiva de gènere
Creació d’un nou departament d’Igualtat i Per primera vegada, s’elabora un informe de
Feminismes perspectiva de gènere dels Pressupostos
92 M€ Atenció a les víctimes
Creació de nous serveis especialitzats d’atenció
92 milions en polítiques d’igualtat i a víctimes de violències domèstiques
feminisme
32
50Pressupost 2022 Projecte
Principals actuacions
Un país que defensa la cultura i llengua
Promovem la cultura i l’ús del català
385 M€ Departament de Cultura Audiovisual en català
Increment de 85,2 milions, amb l’objectiu d’arribar Increment de la producció, doblatge i
a destinar-hi el 2% del Pressupost. Assoleix un subtitulació de productes audiovisuals en
1,3% de la despesa no financera no finalista dels català
departaments
47 M€ +37%
Increment dels suports a la cultura
Per a l’impuls de la llengua catalana, en el popular i als equipaments al territori
conjunt del sector públic
33
50Pressupost 2022 Projecte
Principals actuacions
Un país cohesionat, obert al món i modern
Afavorim l’equilibri territorial, impulsem l’acció exterior i transformem l’Administració per
adaptar-la al segle XXI
+ 42 M€ 44,8% increment aportació
Increment de la inversió per al desplegament a Ivàlua
de la fibra òptica i infraestructures digitals Millorar l'avaluació de les polítiques públiques
com a eina per a la presa de decisions
+19,8 M€
19,8 milions més per al Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya (PUOSC) fins a 49,8M€ Lluita contra el frau fiscal
Dissenyar una fiscalitat que doni resposta a la
situació econòmica i social postpandèmica i
que lluiti contra el frau
37 M€
Aportacions per contribuir als reptes globals i a
la construcció d’un món més just i solidari a
través de la cooperació catalana
Gestió dels Fons Europeus
Garantir l’assignació i gestió eficient
+4 M€ dels recursos dels Fons Europeus per
Increment per consolidar la xarxa de aconseguir-ne el màxim aprofitament
delegacions del Govern a l’exterior en benefici
la societat civil i de totes les institucions del
país
34Pressupost 2022 Projecte
El pressupost del Sector públic per polítiques
2 M€ Promoció i defensa de la competència
6 M€ Relacions institucionals i processos electorals
14 M€ Consum
43 M€ Desenvolupament empresarial
43 M€ Altres actuacions de caràcter econòmic
47 M€ Llengua catalana
50 M€ Promoció social
50 M€ Indústria
67 M€ Relacions ext. i coop. al desenvolup.
80 M€ Esports
11.215 M€
84 M€ Infraestructures agràries i rurals
104 M€ Comerç
128 M€ Alta direc. gen. i el seu govern
129 M€ Energies i mines
Salut Sector públic
165 M€ Turisme
227 M€ Ordenació del territori i urban.
300 M€ Fons de contingència
42.169 M€
316 M€ Cultura
477M€ Agricultura, ramaderia i pesca
489 M€ Actuacions ambientals
500 M€ Crèdit oficial i suport fin.
7.738 M€ 666 M€ Deute públic
698 M€ Cicle de l’aigua
Educació 770 M€ Habitatge i act. urbanes
827 M€ R+D+I
878 M€ Foment de l’ocupació
4.351 M€
Suport 1.012 M€ Justícia
financer als 1.256 M€ Societat info. i Telecom.
ens locals 3.110 M€
Protecció 2.997 M€ 1.511 M€ Seguretat i protecció civil
social Transport 1.816 M€ Admin. i serveis generals
35
* La política de Salut inclou 500M€ de fons extraordinarisPressupost 2022 Projecte
Un pressupost amb múltiples perspectives
amb una visió de benestar i progrés social més enllà del PIB
Càlcul de la despesa en infància Igualtat de gènere
D’acord amb la metodologia d’Unicef, es calcula el Per primer cop, s’elabora un informe sobre la perspectiva de
pressupost destinat a la infància i també els beneficis gènere dels pressupostos públics i es desenvolupa una
fiscals. metodologia per avançar en la tranvsersalització de gènere
26,3% 6.500 58% 16,9%
Pes de la despesa en Euros per infant Dels programes La bretxa salarial a la
infància, que representa Un 17,5% més que el pressupostaris tenen un Generalitat, per sota del
un 18,1% sobre el total pressupost anterior. alt poder transformador. 20,6% de Catalunya.
de la població.
Informe sobre perspectiva climàtica Objectius de desenvolupament
en els pressupostos sostenible
Per primer cop, es calcula i es publica la identificació dels Es vincula el pressupost amb els ODS: Salut, Educació i
ingressos i les despeses i els beneficis fiscals que Ciutats sostenibles, els objectius amb majors recursos.
contribueixen a objectius ambientals.
19,8% 6,1%
dels programes de la despesa, té una
pressupostaris tenen perspectiva climàtica.
perspectiva climàtica
(marcadors de Río).
36ReActivem
v Catalunya
Pressupost 2022
Projecte
Annex 1
37Composició dels
ingressos i les
despeses
38Pressupost 2022 Projecte
Evolució del nombre d’entitats del sector públic i altres que
s’uneixen als pressupostos
205
2020 2022
Generalitat 1 1
Entitats autònomes administratives i CatSalut 20 21
Entitats en el sector públic
Entitats autònomes comercials 2 1
Incorpora 16 altes i 2 baixes
d’entitats. Entitats de dret públic 46 49
Societats mercantils 27 32
Consorcis (1) 63 64
Fundacions (1) 32 37
Total entitats sector públic de la Generalitat 191 205
Altres entitats AP-SEC participades no majoritàries (2) 13 11
Total entitats 204 216
(1) Inclou els consorcis i fundacions que s’uneixen als pressupostos d’acord amb el que estableix la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, atès que no es disposa del control efectiu en els seus òrgans de govern però han estat adscrits a l’Administració de
la Generalitat. A partir de 2019 s’incorporen en el càlcul del sector públic consolidat de la Generalitat.
(2) Entitats que s’inclouen als efectes d’incorporar el seu impacte en dèficit, deute i regla de despesa establerts per la normativa
pressupostària.
39Pressupost 2022 Projecte
Classificació de les entitats que formen part dels pressupostos
193
Total incloses
Entitats sector Entitats
en els
públic AP-SEC(1)
pressupostos
Generalitat 1 1 1
Entitats AP-SEC. Entitats autònomes administratives i CatSalut 21 21 21
Total entitats sector públic administratiu 22 22 22
Són les entitats que tenen
impacte en el dèficit, deute i Entitats autònomes comercials 1 1 1
regla de despesa, quan estan Entitats de dret públic 49 46 49
vigents les regles fiscals.
Societats mercantils 32 20 32
(2)
Consorcis 64 59 64
(2)
Fundacions 37 34 37
Total entitats del sector públic 205 182 205
Entitat autònoma administrativa - 1 1
Societats mercantils - 1 1
Consorcis - 6 6
Fundacions - 3 3
Total entitats amb participació no majoritària AP-SEC - 11 11
Total entitats - 193 216
(1) Entitats classificades dins del sector Administració pública de la Generalitat (AP-SEC) que són l’àmbit rellevant als efectes de verificar el
compliment dels objectius de dèficit, deute i regla de despesa establerts per la normativa pressupostària. Actualment suspesos per a 2022.
(2) Inclou els consorcis i les fundacions que s’uneixen als pressupostos d’acord amb el que estableix la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, atès que no es disposa del control efectiu en els seus òrgans de govern però han estat adscrits a l’Administració de
la Generalitat. A partir de 2019 s’incorporen en el càlcul del sector públic consolidat de la Generalitat.
40Pressupost 2022 Projecte
Els diferents àmbits del pressupost
03 Despeses capítols 1 a 8
38.139 M€ 42.169 M€ 41.535 M€
Generalitat Sector públic Sector AP-SEC
(1 entitat) (205 entitats) (193 entitat)
Inclou departaments i els fons no Inclou la Generalitat, el CatSalut, les Inclou totes les entitats classificades dins
departamentals. entitats autònomes administratives, 170 del sector Administració pública de la
entitats amb participació majoritària de la Generalitat (AP-SEC) als efectes de
Generalitat i les adscrites. verificar el compliment de la normativa
pressupostària (llevat de les universitats
públiques).
38.224 M€ 33.224 M€
Sector públic Sector públic
administratiu Administratiu + ICS
(21 entitats) (22 entitats)
Inclou la Generalitat, el CatSalut i les Inclou la Generalitat, el CatSalut, les
entitats autònomes administratives. entitats autònomes administratives i l’ICS.
No inclou Participació dels ens locals en
els ingressos de l’Estat ni les subvencions
del Fons Europeu Agrícola de Garantia
(FEAGA).
41Pressupost 2022 Projecte
Pressupost d’ingressos de la Generalitat de Catalunya
Ingressos no financers no finalistes (M€)
Variació
Pressupost 2020 Pressupost 2022
en M€ en %
IRPF 10.095 11.394 1.299 12,9%
IVA 7.536 7.368 -168 -2,2%
Impostos especials 2.733 2.671 -62 -2,3%
Fons de garantia -1.407 -1.403 5 -0,3%
Fons de suficiència 822 1.027 205 24,9%
Ingressos per bestretes 19.779 21.057 1.278 6,5%
Liquidació t-2 2.256 0 -2.256 -100,0%
Retorn liquidacions negatives 2008-2009 -125 -125 0 0,0%
Ingressos per bestretes i liquidacions 21.910 20.932 -978 -4,5%
Generalitat Impost sobre successions i donacions 611 780 169 27,7%
Impost sobre el patrimoni 555 649 94 17,0%
Impost sobre transmissions patrimonials, actes jur. doc I op. soc. 2.244 2.504 260 11,6%
Impost sobre determinats mitjans de transport 131 82 -49 -37,5%
Impostos ambientals 117 318 201 170,9%
+394 M€ Impost sobre emissions CO vehicles de tracció mecànica
Impost sobre instalꞏlacions que afecten el medi ambient
Resta
39
73
6
160
155
4
121 315,0%
82 113,1%
-3 -43,9%
Increment sobre 2020 Tributs sobre el joc 252 199 -53 -21,0%
Impost sobre grans establiments comercials 12 7 -5 -40,9%
Els ingressos per bestretes i Impost estades establiments turístics 74 45 -29 -39,7%
liquidacions es redueixen Impost estatal sobre dipòsits en entitats de crèdit 47 60 13 27,1%
978 M€, en canvi els Impost sobre habitatges buits 14 9 -5 -36,3%
tributaris augmenten 588 M€ Impost sobre begudes ensucrades envasades 33 26 -7 -21,3%
i els altres ingressos no Gravamen de protecció civil 4 5 1 25,7%
finalistes 785 M€. Impost sobre actius no productius persones jurídiques 3 1 -2 -75,1%
Impostos propis i cedits totalment 4.096 4.684 588 14,4%
Regularització finançament mossos d’esquadra 150 336 186 124,2%
DA3 EAC 200 200 0 0,0%
Compensació IVA 0 500 500 -
Resta ingressos no finalistes 505 604 98 19,5%
Altres ingressos no finalistes 855 1.640 785 91,8%
Ingressos no financers no finalistes 26.862 27.256 394 1,5%
42Pressupost 2022 Projecte
Els ingressos de la Generalitat
Ingressos no financers no finalistes de la Generalitat
M€
Generalitat
2020 2022 Var en M€ Var en %
+394
Model de finançament (bestretes i liquidació) 21.910 20.932 -978 -4,5%
M€ Impostos propis i cedits
Mossos i Disposició addicional 3a
4.096
350
4.684
535
588
185
14,4%
52,9%
Ingressos no financers
IVA (recursos extraordinaris) 0 500 500 -
El model de finançament
Resta 506 605 99 19,6%
aporta 978 milions menys que
el 2020, perquè no hi ha Total 26.862 27.256 394 1,5%
liquidació de les bestretes de
2020.
Ingressos finalistes
M€
2020 2022 Var en M€ Var en %
+2.833 M€ Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)
REACT-EU
0
0
1.528
425
1.528
425
-
-
Ingressos finalistes de la Resta sense PIE ens locals 1.426 1.711 285 20,0%
Generalitat PIE ens locals 3.528 4.124 596 16,9%
Inclou 1.953 milions de Fons Next
Generations UE (MRR i REACT- Total 4.954 7.788 2.833 57,2%
EU).
43Pressupost 2022 Projecte
Els ingressos de la Generalitat de Catalunya per capítols
Ingressos per capítols
M€
Pressupost Pressupost 2022 Variació sense NGEU Variació total
(1)
2020h GC NGEU Total en M€ en % en M€ en %
1. Impostos directes 12.817 13.163 - 13.163 347 2,7% 347 2,7%
2. Impostos indirectes 13.244 11.738 - 11.738 -1.506 -11,4% -1,506 -11,4%
Generalitat 3. Taxes i altre ingressos 362 443 - 443 81 22,4% 81 22,4%
4. Transferències corrents (2) 4.986 7.311 310 7.621 2.325 46,6% 2.635 52,9%
5. Ingressos patrimonials 23 17 - 17 -6 -25,0% -6 -25,0%
+17,3% Ingressos corrents
6. Alineació d’inversions reals
31.431
9
32.672
16
310
-
32.983
16
1.241
7
3,9%
74,0%
1.551
7
4,9%
74%
Increment sobre 2020 7. Transferències de capital (2)
375 375 693 1.068 0 0,0% 693 184,8%
Ingressos de capital 384 391 693 1.084 7 1,8% 700 182,1%
Els fons Next
Generation aporten un Ingressos no financers 31.816 33.064 1.003 34.067 1.248 3,9% 2.251 7,1%
creixement dels
ingressos de 1.952 M€ 8. Var. Actius financers 144 178 949 1.127 34 23,7% 983 682,3%
Total ingressos cap 1 a 8 (2) 31.960 33.242 1.952 35.194 1.282 4,0% 3.234 10,1%
9. Var. Passius financers (nets refin.
561 2.945 0 2.945 2.384 424.6% 2.384 424,6%
deute)
Total cap 1 a 9 (net refinan. deute) 32.521 36.187 1.952 38.139 3.666 11,3% 5.618 17,3%
(1) Homogeni.
(2) Amb PIE i FEAGA.
44Pressupost 2022 Projecte
Les despeses de la Generalitat de Catalunya per capítols
Despeses per capítols
M€
Pressupost Pressupost 2022 Variació sense NGEU Variació total
2020h (1) GC NGEU Total en M€ en % en M€ en %
1. Remuneracions del personal 6.574 7.005 85 7.090 431 6,6% 516 7,8%
Generalitat 2. Despeses corrents en béns i serveis 2.386 3.433 284 3.717 1.047 43,9% 1.331 55,8%
3. Despeses financeres 880 639 - 639 -240 -27,3% -240 -27,3%
4. Transferències corrents (2) 20.461 22.255 465 22.721 1.794 8,8% 2.260 11,0%
5. Fons de contingència 250 300 - 300 50 20,0% 50 20,0%
38.139 Despeses corrents
6. Inversions reals
30.550
488
33.633
579
834
402
34.467
981
3.083
91
10,1%
18,7%
3.916,5
4933
12,8%
101,0%
capítols 1 a 8
7. Transferències de capital (2) 735 853 895 1.748 117 16,0% 1.012 137,7%
Representa un Despeses de capital 1.223 1.432 1.297 2.729 209 17,0% 1.505 123,0%
creixement del 17,3%.
Inclou recursos finalistes Despeses no financeres 31.774 35.065 2.131 37.195 3.291 10,4% 5.421 17,1%
i recursos generals i 8. Variació d’actius financers (3)
748 932 12 944 185 24,7% 196 26,3%
afectats
Total despeses cap 1 a 8 (2) 32.521 35.997 2.142 38.139 3.476 10,7% 5.618 17,3%
(1) Homogni.
(2) Amb PIE i FEAGA.
(3) Aportacions de capital a entitats del sector públic, concessió de préstecs i adquisicions d’altres actius financers.
45Pressupost 2022 Projecte
Les despeses de la Generalitat per departaments
03
Despeses de la Generalitat (capítols 1 a 8)
M€
Variació 2022-2020h
(1) sense
2020h 2022 % NGEU Total %
NGEU
Presidència 647 701 54 8,4% - 55 8,4%
Vic. Pol. Digitals i Territori 1.758 2.270 212 12,1% 299 511 29,1%
Generalitat Empresa i Treball 951 1.225 74 7,8% 200 274 28,8%
Economia i Hisenda 197 184 -13 -6,5% - -13 -6,5%
Igualtat i Feminismes 46 92 45 97,7% 1 46 99,1%
Acció Ext. I Govern Obert 77 94 21 27,8% - 21 27,8%
Educació 5.672 6.556 478 8,4% 406 884 15,6%
Recerca i Universitats 1.293 1.477 144 11,1% 40 184 14,2%
+17,3% Acció Climàtica, Alim. i Agenda Rural
Salut
Interior
877
9.715
1.468
1.178
10.614
1.599
151
580
132
17,2%
6,0%
9,0%
150
319
-
300
899
132
34,2%
9,3%
9,0%
Increment sobre 2020
Drets Socials 2.964 3.861 264 8,9% 633 897 30,3%
La Generalitat disposarà de Cultura 300 385 73 24,5% 12 85 28,4%
5.618,0 milions d’euros Justícia 1.049 1.092 43 4,1% - 43 4,1%
addicionals al darrer Subtotal Departaments 27.010 31.327 2.259 8,4% 2.058 4.317 16,0%
pressupost aprovat.
Fons no dept. i Òrgans superiors 4.632 6.175 1.450 31,3% 85 1.543 33,3%
Interessos 879 637 -242 -27,5% - -242 -27,5%
(2)
Total capítols 1 a 8 32.521 38.139 3.476 10,7% 2.142 5.618 17,3 %
(1) Homogeni.
(2) Amb PIE i FEAGA.
46Pressupost 2022 Projecte
Límit total de despesa de la Generalitat
Límit de despesa de la Generalitat
M€
2020 2022 Var en M€ Var en %
Generalitat Ingressos no financers no finalistes 26.862 27.256 394 1,5%
Marge de dèficit 0 1.487 1.487 -
+5.618 M€
Ajustos SEC 651 1.272 622 95,5%
Límit despesa no financera no finalista 27.512 30.015 2.503 9,1%
(1)
Ingressos finalistes 4.954 7.788 2.833 57,2%
Increment despesa de la
Ajustos SEC finalistes 16 183 167 -
Generalitat
Límit despesa no financera finalista 4.970 7.970 3.001 60,4%
Els recursos generals i afectats i el
marge de dèficit permeten un Límit despesa no financera Generalitat 32.482 37.986 5.503 16,9%
increment de 2.503 M€ de la Despesa capítol 8 financera 39 154 114 -
despesa. Els recursos finalistes
Límit despesa Generalitat (capítols 1 a 8) 32.521 38.139 5.618 17,3%
permeten un increment addicional
de 3.001 M€. La despesa (1) Inclou romanents de tresoreria de fons finalistes
financera augmenta en 114M€.
47Pressupost 2022 Projecte
Límit de despesa no financera no finalista dels departaments
Var 2022/2020h
INGRESSOS
NO FINANCERS
(no finalistes)
+394 M€
Generalitat (1,5%)
27.256 M€
DÈFICIT
+ ASSIGNAT +1.487 M€
+1.975
Increment de la despesa no
M€
+
1.487 M€
AJUSTOS SEC +622 M€
1.272 M€ (95,5%)
financera no finalista
LÍMIT DESPESA
Per destinar a les prioritats NO FINANCERA
departamentals i complementar els (no finalista)
+2.503 M€
fons finalistes. (9,1%)
30.015 M€
0,6% - INTERESSOS
637 M€
-242 M€
(-27,5%)
Taxa de referència de FONS NO +769 M€
finançament del dèficit en % - DEPT. (70,4%)
del PIB 1.863 M€
LÍMIT DESPESA
L’objectiu de dèficit està suspès per DEPARTAMENTAL +1.975 M€
l’exercici 2022, tanmateix s’ha (no financera no finalista) (7,7%)
establert una taxa de referència per
obtenir finançament. 27.515 M€
48Pressupost 2022 Projecte
Distribució límit despesa no financera no finalista
Despeses de la Generalitat (capítols 1 a 7 i 8 no financer no finalista)
M€
1.975 M€
2020h 2022 Var en M€ en % Distr. Var Pes 2022
Presidència 640 695 54 8,5 2,8% 2,5%
Vice. Polítiques Digitals i Territori 1.754 1.968 215 12,2 10,9% 7,2%
Increment despesa no Empresa i Treball 505 534 30 5,9 1,5% 1,9%
financera no finalista dels Economia i Hisenda 194 177 -17 -8,6 -0,8% 0,6%
departaments Igualtat i Feminismes 39 59 20 51,5 1,0% 0,2%
Acció Ext. I Govern Obert 74 94 20 27,8 1,0% 0,3%
El 29% de l’increment es
destina a Salut, el 20% a Educació 5.590 5.982 392 7,0 19,9% 21,7%
Educació i el 9,1% a Drets Recerca i Universitats 1.172 1.291 120 10,2 6,0% 4,7%
Socials. Acció Climàtica, Alim. i Agend. Rural 490 623 133 27,1 6,7% 2,3%
Salut 9.658 10.237 579 6,0 29,3% 37,2%
Interior 1.467 1.598 131 8,9 6,6% 5,8%
528 M€ Drets Socials
Cultura
Justícia
2.632
288
1.038
2.812
357
1.088
180
66
50
6,8
23,8
4,8
9,1%
3,5%
2,5%
10,2%
1,3%
4,0%
Increment despesa no
Subtotal Departaments 25.540 27.515 1.975 7,7 100,0% 100,0%
financera no finalista no
departamental Fons contingència 250 300 50 20,0
Fons transversals 748 1.464 715 95,6
Els fons transversals inclouen els
Òrgans superiors 95 99 4 4,5
programes temporals de personal
COVID i també els de suport al Interessos 879 637 -241 -27,5
desplegament dels fons Next Subtotal no departamental 1.972 2.500 528 26,7
Generation. Total 27.512 30.014 2.502 9,1
49Pressupost 2022 Projecte
Els ingressos del Sector públic administratiu per capítols
Ingressos per capítols
M€
Pressupost Pressupost 2022 Variació sense NGEU Variació total
(1)
2020h GC NGEU Total en M€ en % en M€ en %
1. Impostos directes 12.817 13.163 - 13.163 347 2,7% 347 2,7%
Sector públic
2. Impostos indirectes 13.244 11.738 - 11.738 -1.506 -11,4% -1.506 -11,4%
administratiu
3. Taxes i altre ingressos 492 584 - 584 92 18,8% 92 18,8%
4. Transferències corrents (2) 4.932 7.247 310 7.557 2.315 46,9% 2.625 53,2%
5. Ingressos patrimonials 26 21 - 21 -5 -18,6% -5 -18,6%
+17,2% Ingressos corrents
6. Alineació d’inversions reals
31.150
9
32.754
16
310
-
33.064
16
1.244
7
3,9%
74,0%
1.554
7
4,9%
74,4%
Increment respecte 2020
7. Transferències de capital (2) 375 375 693 1.068 0 0,0% 693 184,8%
Respecte el darrer Ingressos de capital 384 391 693 1.084 7 1,8% 700 182,1%
pressupost aprovat els
Ingressos no financers 31.894 33.145 1.003 34.148 1.251 3,9% 2.254 7,1%
ingressos s’augmenten en
5.624 M€, en part gràcies als 8. Var. Actius financers 144 181 949 1.130 37 25,6% 986 683,2%
fons Next Generation.
Total ingressos cap 1 a 8 (2) 32.039 33.326 1.952 35.279 1.288 4,0% 3.240 10,1%
9. Var. Passius financers (nets refin.
561 2.945 0 2.945 2.384 424,6% 2.384 424,6%
deute)
Total cap 1 a 9 (net refin. deute) 32.600 36.271 1.952 38.224 3.671 11,3% 5.624 17,2%
(1) Homogeni.
(2) Amb PIE i FEAGA.
50Pressupost 2022 Projecte
Les despeses del Sector públic administratiu per capítols
Despeses per capítols
M€
Pressupost Pressupost 2022 Variació sense NGEU Variació total
2020h (1) GC NGEU Total en M€ en % en M€ en %
1. Remuneracions del personal 6.730 7.167 85 7.252 438 6,5% 522 7,8%
Sector públic 7.800 9.034 287 9.321 1.235 15,8% 1.521 19,5%
2. Despeses corrents en béns i serveis
administratiu
3. Despeses financeres 880 639 - 639 -240 -27,3% -240 -27,3%
4. Transferències corrents (2) 14.961 16.567 463 17.030 1.606 10,7% 2.069 13,8%
5. Fons de contingència 250 300 - 300 50 20,0% 50 20,0%
+17,2% Despeses corrents
6. Inversions reals
30.620
659
33.708
754
834
622
34.542
1.376
3.088
95
10,1%
14,3%
3.922
717
12,8%
108,7%
Increment sobre 2020
7. Transferències de capital (2) 573 686 675 1.361 113 19,8% 788 137,6%
Respecte el darrer Despeses de capital 1.232 1.440 1.297 2.737 208 16,9% 1.505 122,1%
pressupost aprovat les
Despeses no financeres 31.852 35.148 2.131 37.278 3.295 10,3% 5.426 17,0%
despeses augmenten en
5.624 M€, s’inclouen els fons 8. Variació d’actius financers (3) 748 934 12 945 186 24,8% 197 26,4%
Next Generation.
Total despeses cap 1 a 8 (2) 32.600 36.081 2.142 38.224 3.481 10,7% 5.624 17,2%
(1) Homogeni.
(2) Amb PIE i FEAGA.
(3) Aportacions de capital a entitats del sector públic, concessió de préstecs i adquisicions d’altres actius financers.
51Pressupost 2022 Projecte
Els ingressos del Sector públic administratiu i ICS per capítols
Ingressos per capítols
M€
Pressupost Pressupost 2022 Variació sense NGEU Variació total
(1)
2020h GC NGEU Total en M€ en % en M€ en %
1. Impostos directes 12.817 13.163 - 13.163 347 2,7% 347 2,7%
SPA+ICS 2. Impostos indirectes 13.244 11.738 - 11.738 -1.506 -11,4% -1.506 -11,4%
3. Taxes i altre ingressos 557 649 - 649 92 16,6% 92 16,6%
(2)
4. Transferències corrents 1.117 2.840 310,4 3.151 1.723 154,3% 2.034 182,1%
5. Ingressos patrimonials 26 21 - 21 -5 -18,6% -5 -18,6%
+17,5% Ingressos corrents
6. Alineació d’inversions reals
27.760
9
28.412
16
310
-
28.723
16
652
7
2,3%
74,0%
962
7
3,5%
74,0%
Increment sobre 2020
7. Transferències de capital (2) 341 343 693 1.036 2 0,4% 694 203,5%
Respecte el darrer Ingressos de capital 351 359 693 1.052 8 2,4% 701 200,0%
pressupost aprovat els
ingressos totals creixen Ingressos no financers 28.111 28.771 1.003 29.775 660 2,3% 1.664 5,9%
5.033 M€, en part gràcies 8. Var. Actius financers 144 181 949 1.130 37 25,6% 986 683,2%
als fons Next Generation.
Total ingressos cap 1 a 8 (2) 28.255 28.953 1.952 30.905 697 2,5% 2.650 9,4%
9. Var. Passius financers (nets refin.
561 2.945 - 2.945 2.384 424,6% 2.384 424,6%
deute)
Total cap 1 a 9 (net refin. deute) 28.817 31.898 1.952 33.850 3.081 10,7% 5.033 17,5%
(1) Homogeni.
(2) Sense PIE i FEAGA.
52Pressupost 2022 Projecte
Les despeses del Sector públic administratiu i ICS per capítols
Despeses per capítols
M€
Pressupost Pressupost 2022 Variació sense NGEU Variació total
2020h (1) GC NGEU Total en M€ en % en M€ en %
1. Remuneracions del personal 8.899 9.653 185 9.838 755 10,6% 939 10,6%
SPA+ICS 2. Despeses corrents en béns i serveis 8.395 9.629 287 9.916 1.234 18,1% 1.521 18,1%
3. Despeses financeres 880 639 - 639 -240 -27,3% -240 -27,3%
4. Transferències corrents (2) 8.447 9.144 363 9.507 698 12,6% 1.060 12,6%
5. Fons de contingència 250 300 - 300 50 20,0% 50 20,0%
+17,5% Despeses corrents
6. Inversions reals
26.871
682
29.366
777
834
622
30.200
1.399
2.496
95
12,4%
105,0%
3.330
717
12,4%
105,0%
Increment sobre 2020
7. Transferències de capital (2) 539 654 675 1.328 115 146,5% 789 146,5%
Respecte el darrer Despeses de capital 1.221 1.431 1.297 2.727 209 123,3% 1.506 123,3%
pressupost aprovat les
despeses augmenten en Despeses no financeres 28.092 30.797 2.131 32.928 2.705 17,2% 4.836 17,2%
5.033 M€, s’inclouen els fons 8. Variació d’actius financers (3) 725 911 12 922 186 27,2% 197 27,2%
Next Generation.
Total despeses cap 1 a 8 (2) 28.817 31.707 2.142 33.850 2.891 10,0% 5.033 17,5%
(1) Homogeni.
(2) Sense PIE i FEAGA.
(3) Aportacions de capital a entitats del sector públic, concessió de préstecs i adquisicions d’altres actius financers.
53Pressupost 2022 Projecte
Els ingressos del Sector públic per capítols
Ingressos per capítols
M€
Pressupost Pressupost 2022 Variació sense NGEU Variació total
(1)
2020h GC NGEU Total en M€ en % en M€ en %
1. Impostos directes 12.817 13.163 - 13.163 347 2,7% 347 2,7%
Sector públic 2. Impostos indirectes 13.244 11.738 - 11.738 -1.506 -11,4% -1.506 -11,4%
3. Taxes i altre ingressos 2.798 2.867 - 2.867 69 2,5% 69 2,5%
(2)
4. Transferències corrents 5.721 8.149 310 8.460 2.428 42,4% 2.739 47,9%
5. Ingressos patrimonials 148 157 - 157 9 5,9% 9 5,9%
+17,1% Ingressos corrents
6. Alineació d’inversions reals
34.727
112
36.075
283
310
-
36.385
283
1.347
171
3,9%
153,1%
1.658
171
4,8%
153,1%
Increment sobre 2020
7. Transferències de capital (2) 416 445 693 1.138 29 7,0% 722 173,5%
Els ingressos totals Ingressos de capital 528 728 693 1.421 200 37,9% 893 169,2%
creixen en 6.167 M€ .
Ingressos no financers 35.255 36.803 1.003 37.806 1.548 4,4% 2.551 7,2%
8. Var. Actius financers 359 760 949 1.709 401 111,6% 1.350 375,9%
Total ingressos cap 1 a 8 (2) 35.615 37.563 1.952 39.515 1.949 5.5% 3.901 11,0%
9. Var. Passius financers (nets refin.
388 2.654 0 2.654 2.266 583,9% 2.266 583,9%
deute)
Total cap 1 a 9 (net refin. deute) 36.003 40.217 1.952 42.169 4.214 11,7% 6.167 17,1%
(1) Homogeni.
(2) Amb PIE i FEAGA.
54Pressupost 2022 Projecte
Les despeses del Sector públic per capítols
Despeses per capítols
M€
Pressupost Pressupost 2022 Variació sense NGEU Variació total
2020h (1) GC NGEU Total en M€ en % en M€ en %
1. Remuneracions del personal 11.909 13.176 186 13.361 1.266 10,6 1.452 12,2
Sector públic 2. Despeses corrents en béns i serveis 8.537 9.431 288 9.719 894 10,5 1.183 13,9
3. Despeses financeres 1.244 982 - 982 -262 -21,0 -262 -21,0
4. Transferències corrents (2) 11.631 12.848 360 13.208 1.217 10,5 1.577 13,6
+17,1% 5. Fons de contingència 250 300 - 300 50 20,0 50 20,0
Despeses corrents 33.571 36.737 834 37.571 3.166 9,4 4.000 11,9
Increment sobre 2020 6. Inversions reals 1.380 1.938 634 2.572 558 40,4 1.191 86,3
7. Transferències de capital (2) 613 706 675 1.381 93 15,1 767 125,1
Respecte el darrer
pressupost aprovat les Despeses de capital 1.994 2.644 1.308 3.952 650 32,8 1.959 98,2
despeses augmenten en Despeses no financeres 35.565 39.381 2.142 41.524 3.816 10,7 5.959 16,8
6.167 M€, s’inclouen els fons
Next Generation. 8. Variació d’actius financers (3) 438 646 - 646 208 47,6 208 47,6
Total despeses cap 1 a 8 (2) 36.003 40.027 2.142 42.169 4.024 11,2 6.167 17,1
(1) Homogeni.
(2) Amb PIE i FEAGA.
(3) Aportacions de capital a entitats del sector públic, concessió de préstecs i adquisicions d’altres actius financers.
55También puede leer
