2018 PRESUPUESTO CIUDADANO
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PRESUPUESTO CIUDADANO 2018
CONTENIDO
1. ¿Qué es y cómo se elabora el presupuesto 7. Cómo se gastan los recursos del Presupuesto
general de la nación? General de la Nación.
2. ¿De dónde provienen los recursos que 8. Educación.
financian el presupuesto general de la nación?
3. ¿En qué se gastan los recursos del
9. Defensa y seguridad.
presupuesto general de la nación?
4. Empleados públicos remunerados por el 10. Salud y protección social.
Presupuesto General de la Nación.
5. Pensiones. 11. Transporte.
6. SGP – Transferencias de la Nación a todo el 12. Gasto Público Social.
país.
¿Qué es y cómo se elabora el Presupuesto General de la Nación? 1
Este documento explicará a la ciudadanía la destinación del los principales componentes del presupuesto de gastos.
¿Qué es el Presupuesto General de la
¿Cómo se elabora?
Es la herramienta para Nación? Es la guía para establecer
materializar las políticas cada año el programa de Las autoridades presupuestales en
públicas del país. gasto del Gobierno. coordinación con las entidades públicas del
Es el instrumento a través del orden nacional, establecen las necesidades
cual se asignan recursos para de la población las cuales se plasman en el
satisfacer las necesidades de la proyecto de presupuesto que se presenta
sociedad. cada año al Congreso de la República en
donde se lleva a cabo su discusión y
En Colombia, el Presupuesto General de la Nación tiene tres
aprobación.
componentes
El ciclo presupuestario está compuesto por 6
pasos que durante el año se distribuyen
como lo muestra el siguiente gráfico:
1 2 3
Programación Presentación Aprobación
Pasos del Enero 1 – Julio 20 Julio 20 Julio 20 – Octubre 20
Ciclo
Presupuestario 4 5 6
Liquidación Ejecución Control
Oct. 21 – Diciembre 31 Enero 1 – Diciembre 31 Enero 1 – Diciembre 31
¿De dónde provienen los recursos que financian el Presupuesto? 2
De un total de gastos presupuestado por $235,6 billones, el 59,1% será financiado con impuestos y el 40,9% restante se financiará con otros ingresos.
Aportes de la Sociedad
Impuestos Renta
Directos
$61,6 billones
Contribuyentes $61,6 billones
59,1% IVA 4 X Mil
$139,2 billones Impuestos $60,4 billones $8,0 billones
Indirectos Consumo y otros
Gasolina y ACPM
$77,6 billones $1,1 billones $8,1 billones
Otras Fuentes de Ingresos
Gestión de Activos Crédito Interno Crédito Externo
$39,0 billones $11,7 billones
y Endeudamiento
Rendimientos Financieros
29,0% Excedentes Financieros
y otros
$3,0 billones
$68,3 billones $14,5 billones
Prestación de Servicios y Fondos Especiales Recursos Propios
Entidades Públicas
Parafiscales $11,4 billones
$14,0 billones
11,9% Rentas Parafiscales No Tributarios
$28,1 billones $1,9 billones $0,7 billones
¿En qué se gastan los recursos del Presupuesto General de la Nación? 3
En 2018 el PGN alcanzará la suma de $235,6 billones. Donde la inversión corresponde al 17% del presupuesto y las transferencias de Ley 41%
Supuestos con los que
se elaboró el
PGN 2018
Gastos de Operación
Crecimiento Económico
Gastos Comercial
1,3
Esperado
3,0%
235,6
Billones de $
Tipo de cambio promedio Otras
L Transferencias 11,0
$3.027
Fracción del PIB
Precio del petróleo por barril
Referencia Brent
24%
$55,0 dólares
Inflación 39,3
3,5%
40,1 Gastos de Personal
Partidas de y Generales
Gasto de 48,0
95,9
Presupuesto
Inversión
2018
(billones de $)
Transferencias de Servicio a la Deuda
Ley
Empleados Públicos Remunerados por el Presupuesto General de la Nación 4
Hay un total de 1,1 millones de empleados públicos del orden nacional con un costo para 2018 de $52,7 billones.
Educación Defensa
408.810 496.272
Otros Maestros por SGP: 368.233
Docentes y administrativos
Universidades: 39.314 Militares: 291.394
41.782 Otros: 1.263 Policías: 181.904
Empleados de otros $21,4 billones Civiles: 22.974
sectores
$15,8 billones
$2,4 billones
Justicia Fiscalía
18.904 26.219
Fiscales, investigadores y
Guardianes: 12.848
funcionarios
Otro personal del sector: 6.056
$1,1 billón $3,2 billones
Organismos de Control
10.089 Rama Judicial
Procuraduría: 3.981
31.289
Contraloría: 4.182 Magistrados, jueces y
Defensoría: 1.704 funcionarios
Auditoría: 222 $3,5 billones
$1,2 billones
Hacienda
Salud
51.484
13.182
Médicos, enfermeras, etc., y personal
Empleados de la DIAN y otras
administrativo a nivel territorial (SGP)
entidades
y nacional.
$1,5 billones $2,6 billones
Pensiones 5
Para el año 2018 se presupuestaron $39,6 billones para atender pensiones con recursos del Presupuesto General de la Nación*.
$1,96*
2018 2,4%
*Promedio de 13 mesadas al año de todos los regímenes.
Pensiones
$39,6
billones
1,3%
26.831
*Nota: Los recursos propios recaudados por Colpensiones ascienden a $14,8 billones y no hacen parte del PGN.SGP – Transferencias de la Nación a todo el país 6
Por medio del Sistema General de Participaciones (SGP) la Nación transfiere recursos a los departamentos y municipios de todo el país.
En 2018 se destinan $36,7 billones al Sistema General de Participaciones:
Recursos
del SGP por
persona para Para Asignaciones Especiales como
asistencia a resguardos indígenas.
cada $0,4
Departamento* billones
Para garantizar el servicio de Agua
Potable.
$1,9
billones
Para Propósito General de los
departamentos y municipios.
$4,1
billones
Para los servicios de
Salud de la población
$8,6 perteneciente al
billones Régimen Subsidiado.
Para la Educación de aproximadamente 8,3
millones de estudiantes. $21,7
billones
*Distribución correspondiente al año 2017. Fuente: DNP y DANE elaboración MHCP¿Cómo se gastan los recursos del Presupuesto General de la Nación? 7
En 2018 el sector con el presupuesto más grande es Educación con cerca de $37,4 billones, equivalente al 15,9% de los recursos.
Educación
Defensa 15,9% Trabajo
$37,4 billones
13,4% 11,6%
$31,6 billones $27,4 billones
Salud El Presupuesto 2018 es de Inclusión Social y Bienestar de
la Familia
10,5% 4,7%
$24,7 billones $235,6 $11,2 billones
Transporte billones Vivienda
2,6% 1,6%
$6,1 billones $3,8 billones
La principal prioridad de este
Agropecuario presupuesto es el gasto Minas y Energía
1% destinado a mejorar el bienestar
de la población (Gasto Público 1,8%
$2,3 billones Social) que corresponde a $4,3 billones
Pago Deuda Pública
$131,5 billones Otros Gastos
20,5% 16,4%
$48,2 billones $38,6 billonesEducación 8
Con un presupuesto de $37,5 billones la Educación nacional logrará:
El sector con la mayor
SGP
asignación de recursos en el
$21,7 billones presupuesto de 2018
Servicio educativo gratuito y Fondo Nacional de
con calidad. Prestaciones Sociales
Pago de salarios y primas de del Magisterio
servicio a mas de 320 mil $8,5 billones
docentes y directivos.
8,3 millones de estudiantes 210.853 pensionados.
beneficiados con los recursos 937.194 personas
que transfiere el Gobierno atendidas en salud.
Nacional a los departamentos y Incluye pago de
municipios, con los cuales cesantías de docentes.
lograr:
83% de cobertura en Educación
Media
Infraestructura
57% de cobertura en Educación Créditos Educativos
Superior
$519 mil millones
$1,5 billones Se continuará la construcción
Entre otros se cubrirán: de aulas para implementación
40 mil beneficiarios de Pilo Paga de la jornada única.
Para renovaciones y nuevos créditos educativos.
Subsidios de sostenimiento y condonación de matrícula.
$3,7 billones Fondos indígenas, negras, ROM, víctimas y discapacidad.
32 Alimentación escolar
Universidades Públicas
financiadas $858,9 mil millones Otros gastos
5,4 millones de raciones contratadas $0,73 billonesDefensa y Seguridad 9
Con un presupuesto de $31,6 billones, el 50% de los recursos se dirigen a remunerar el personal del pie de fuerza.
Pie de Fuerza Dotación y Material para la Defensa
$15,8 billones $936 mil millones
Para remunerar 496.272 funcionarios distribuidos así:
Mantenimiento y Adquisición de
modernización de equipo marítimo y
equipo aeronáutico fluvial
Fuerzas Militares Policía Nacional Civiles y Justicia Penal
291.394 181.904 Militar
22.974
Construcción y Adquisición de
mantenimiento de equipo de
comandos de Policía y de transporte
unidades militares
Otros Gastos de Funcionamiento
$14,9 billones
Para conceptos como:
• Pensiones y asignaciones de retiro: $7,2 billones para 251.200
personas.
• Sanidad: $2,6 billones para atender a más de 1.300.000 miembros
del personal activo, retirado, pensionado y beneficiarios.Salud y Protección Social 10
$24,7 billones para ofrecerle cobertura en salud a todos los colombianos.
Acciones de promoción y prevención
Atención en Salud
$275,8 mil millones
Para garantizar la cobertura universal en salud se Vacuna Población objetivo
destinarán $21 billones en 2018 Recursos para la Influenza pediátrica 1.680.000
vacunación en todo
el país de 4,3 Hepatitis B 800.000
22,7 22,2 millones de Rotavirus, Neumococo y DPT 770.000
millones de personas millones de personas
niños, niñas y Toxoide diftérico 600.000
en el régimen subsidiado en el régimen contributivo
adolescentes
Virus Papiloma Humano 430.000
de cobertura en esquema de vacunación
95% completa para niños y niñas hasta de 3 años
+ Subsidios a la demanda y prestación del servicio de salud en todo el
país, así como programas especiales de salud pública, se atiende la
población de acuerdo a nivel de pobreza, población en riesgo de
dengue, población en riesgo de malaria y población susceptible de Investigación y Control
ser vacunada.
$425 mil millones
+ Atención de enfermedades de alto costo, acciones de promoción y + Se destinarán más de $281 mil millones para fortalecer la investigación
prevención en salud, sin copago para niveles 1 y 2 del SISBEN. y el avance de la ciencia médica y farmacológica en el país, a través de
entidades líderes como: Instituto Nacional de Salud (Investigación),
+ Actualización del Plan Obligatorio de Salud para adicionar cobertura Invima (Medicamentos y Alimentos), Instituto Nacional de Cancerología,
de procedimientos, medicamentos y nuevas tecnologías. y Dermatológico Federico Lleras
+ Financiar los aportes a salud de los empleados con remuneraciones + Además, a través de la Supersalud se asignarán cerca de $144 mil
menores a 10 SMMLV del sector privado millones para garantizar la correcta ejecución de los recursos del sector.
Otros programas y transferencias
$1,7 billones, correspondientes al restante 20% del SGP, con destino a subsidios a la oferta, el Fondo de Salvamento y Garantías, y acciones de
salud pública, entre otros, de acuerdo a lo estipulado en las Leyes 715 de 2001 y 1797 de 2016.
$580 mil millones para el pago de mesadas pensionales del Fondo de Previsión del Congreso y de los Ferrocarriles Nacionales
$170 mil millones para los servicios médicos del Fondo de Ferrocarriles Nacionales
$550 mil millones para cubrir los gastos de funcionamiento (personal y bienes y servicios) de las entidades del sector, así como para los demás
proyectos y transferencias de menor cuantía.Transporte 11
La construcción, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura hacen de Colombia un país más competitivo.
$4,9 billones
Para Inversión en
Infraestructura de Transporte
$1,06 billones $665,5 mil millones
Conectividad Regional y Vías Construcción vial por obra
$294,2 mil millones
para la Equidad pública Sistemas de transporte masivo
Mosquera - Anapoima Tribugá – Medellín Para construcción, mejoramiento y
Salamina – Fundación Alternas a la Troncal de Túnel Segundo Centenario mantenimiento en ciudades como:
Y de Ciénaga – Tasajera Occidente (Túnel de la Línea) Cartagena de Indias Popayán
Vía Pto. de Barranquilla Carretera Puente San Construcción puentes de Cali Valle de Aburrá
Cartagena – Barranquilla Miguel la red vial Bucaramanga Valledupar
Tebaida Montenegro Duitama – Aguazul Obras de emergencia Montería Armenia
Coveñas – Momil Pto. Boyacá – Casetas de peaje Pasto Bogotá
Pto. Rey – Montería Chiquinquirá Sincelejo Santa Marta
Las Ánimas - Bogotá Entre otros $515,3 mil millones Neiva
$904,3 mil millones Infraestructura aeroportuaria
Para construcción, mantenimiento y
Concesiones 4G conservación en ciudades como:
Mulaló-Loboguerrero Perimetral de Bogotá (El Dorado) Popayán
Cartagena-Barranquilla Cundinamarca. Armenia
Cali
Riohacha
San Andrés
$269,9 mil millones
Pacífico 1, 2 y 3 Autopista al Río Mejoramiento y mantenimiento
Honda-Girardot Magdalena 2. Leticia Comunitarios
Bucaramanga-Yondó Rumichaca-Pasto. Pasto Entre otros de Red Vial, Fluvial y Férrea
Conexión Norte Transversal del Sisga. Red férrea, pasos a nivel y estaciones
Autopista al Mar 1. $404,5 mil millones Dragado y vías de acceso a Ptos.
$796,1 mil millones Seguridad vial, estudios e Marítimos
Concesiones viales investigaciones Canal del Dique
Fondo Nacional de Seguridad Vial Muelles de interés Regional
Ruta del Sol: Sectores I, II y III
Seguridad aeroportuaria Obras complementarias
Cartagena – Barranquilla
Armenia- Pereira – Manizales Estudios y supervisión de infraestructura
Otras concesiones: Férreas y puertos Fortalecimiento institucionalGasto Social 12
Se sigue fortaleciendo la Educación y los demás programas sociales que benefician principalmente a niños y adultos mayores.
EDUCACIÓN SALUD
$ 31,6 bll $ 30,5 bll
• 8,3 millones de estudiantes del sector oficial con • Prestación de servicios de salud en todos los
servicio educativo gratuito y de calidad. municipios del país.
• Se espera alcanzar una tasa bruta de cobertura en • Atención de enfermedades de alto costo,
educación superior de 57 %. acciones de promoción y prevención en salud,
• Implementación del Programa Ser Pilo Paga, entre otras, sin copago para niveles 1 y 2 del
llegando a 40 mil beneficiarios y adjudicaciones y/o SISBEN.
renovaciones en todas las líneas de crédito ICETEX • 95% de cobertura en esquema de vacunación
completa en niños y niñas hasta 3 años.
CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN
$ 1,2 bll
• Apoyo para proyectos en las regiones VIVIENDA SOCIAL
para fortalecer las instituciones que $ 2,1 bll
estimulen procesos y actividades • Asignación de aproximadamente
culturales. 290.964 coberturas a la tasa de interés.
• Apoyo a los municipios y • Asignación de 24.170 subsidios para
departamentos, para promover y hogares con ingresos entre 2 y 4 SMMLV.
desarrollar la cultura. • Se estima la asignación de 10.000
• Dotación de infraestructuras culturales subsidios en el programa Vivienda
$131,5 billones Urbana en Especie - Casas Gratis.
nuevas y construir, mejorar y/o adecuar
escenarios lúdico recreo-deportivos. para Gasto Social
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
$ 3,1 bll
• Subsidiar el servicio de acueducto, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
alcantarillado y aseo de aproximadamente $ 63 bll
9,7 millones de hogares de bajos ingresos • Atender el pago de pensiones de 2,1 millones
tanto rurales como urbanos. de pensionados.
• Abastecimiento de agua y manejo de aguas • 7 millones de aprendices de Formación
residuales en zonas rurales. Profesional Titulada y Complementaria.Nota: Todos los iconos utilizados en este documento provienen de The Noun project - http://thenounproject.com.
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