Proyecto Presupuesto General del Estado Gestión 2021 - La Paz, Octubre de 2020
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Proyecto
Presupuesto General del Estado
Gestión 2021
La Paz, Octubre de 2020
1. Principales Supuestos del PGE 2021
Variables Macroeconómicas del
Presupuesto General del Estado, 2021 (P)
Detalle 2021 (P)
Tasa de Crecimiento del PIB (En %) 4,2
Tasa de Inflación (% Fin de Periodo) 3,9
PIB Nominal (En Millones de Bs.) 282.693
PIB Nominal (En Millones de $us.) 41.209
Tipo de Cambio Compra (promedio) 6,86
Precio del Petróleo (WTI) 37,21
➢ Para 2021, los ingresos de las entidades públicas consideran la reducción del 5% en el grupo de gasto
10000 “Servicios Personales” y 10% en el resto de gastos, respecto al presupuesto institucional
aprobado para la presente gestión.
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Publicas – Banco Central de Bolivia
Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP
(P) Proyecto de PGE 2021
3
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2021
Precios del petróleo WTI, 2019-2021 (e)
(USD/BbL)
Proyección 2020 (e) 2021 (e)
Bank of America 39,70 47,00
Moody’s 30,00 40,00
U.S. Energy Information Administration
33,09 30,69
Investing 39,42 42,64
Efecto del COVID-19
The Economy Forecast Agency.41,10 40,82
y Guerra de precios
entre Arabia
Promedio 36,66 40,23
Saudita y Rusia
MEFP 36,62 37,21
Fuente: Informe de Techos Presupuestarios 2021.
Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP
(e) Estimado
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) la demanda de crudo cayó en 20% y la oferta bajó en 2,5%, presionando a
la disminución de los precios del petróleo, en este sentido, para el 2021 se estima un precio promedio WTI 37,21 USD/BbL
4
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2021
Producción y Comercialización de Hidrocarburos, 2021 (P)
Producción Nacional de Comercialización de Hidrocarburos
Hidrocarburos El 100% de la producción de Petróleo y
Gas licuado de petróleo se comercializa
Gas Licuado
Gas Natural en el mercado nacional.
Petróleo De petróleo
48.793 227 52,8
Barriles día Toneladas Millones de
Métricas día Metros La producción de Gas Natural se destina al
Cúbicos Día mercado nacional y exportación a Brasil y
Argentina.
Participación departamental de la producción de
Gas Natural
25,9% 37,8%
1,9% 26,8%
Br. MMbs 7.155,13
Ar MMBs 8.814,11
36,3%
14,4% MI MMBs 887,02
Fuente: Informe de Techos Presupuestarios 2021.
Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP
56,8%
(P) Proyecto de PGE 2021
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PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2021
Precios y Volúmenes de Producción de Minerales: 2021 (P)
(En Dólares Americanos y Toneladas Métricas Finas)
Precio: 15,8 USD/Onza Troy
Precio: 1.245,1 USD/Onza Troy Producción: 1.151 T.M.F.
Producción: 17 T.M.F.
Precio: 1,0 USD/Libra Fina
MINERALES Producción: 449.269 T.M.F.
Precio: 7,8 USD/Libra Fina
Producción: 15.716 T.M.F. 2021 (P)
Precio: 0,8 USD/Libra Fina Precio: 2,6 USD/Libra Fina
Producción: 5.125 T.M.F.
Producción: 80.489 T.M.F.
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP
(P) Proyecto deL PGE 2021 6
T.M.F.: Toneladas Métricas Finas PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2021
Presupuesto General del Estado, 2021 (P)
(En Millones de Bolivianos)
Fuente: (P) Proyecto de PGE 2021
Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP
(P) Proyecto de PGE 2021
7
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2021
Presupuesto Consolidado de Ingresos y Gastos
por Nivel Institucional, 2021(P)
(En Millones de Bolivianos)
Presupuesto = Bs216.501 Millones
Fuente: Proyecto de PGE 2021
Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP
(P) Proyecto de PGE 2021
(*) Considera las Instituciones de Control y Defensa del Estado
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PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2021
Ingresos Por Hidrocarburos, 2021 (P)
(En Millones de Bolivianos)
INGRESO TOTAL Regalías por Hidrocarburos 3.546,2
Bs19.701,1 millones Gobernaciones 2.364,1
11% de Regalías 2.167,1
1% de Regalías Compensatoria 197,0
-
Yacimientos Petrolíferos Impuesto Directo Regalías 6% Tesoro General de la Nación 1.182,1
Fiscales Bolivianos a los Hidrocarburos Hidrocarburíferas
Bs 9.850,5 Bs 6.304,3 Bs3.546,2
Millones Millones Millones
Gas
Natural
Bs16.856,3
millones
Petróleo
Bs2.741,1
millones
Gas Licuado El recurso disponible se destina a programas y proyectos de:
GA: s2.671MM ICE IMP: deGas
petróleo
Licuado
Bs663 MM
Bs103,7 ✓ Desarrollo ✓ Salud
de petróleo económico y social ✓ Educación
millones
Fuente: Informe de Techos Presupuestarios 2021.
Bs103,7 ✓ Proyectos de ✓ Seguridad
Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP RESTO: millones
(P) Proyecto de PGE 2021 Bs1.884MM Inversión. Ciudadana
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PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2021
Distribución del recaudación en efectivo del Impuesto Especial
a los Hidrocarburos y sus Derivados, 2021 (P)
I
N
Gasolina Especial 46,6%
Gastos de Funcionamiento
G Diesel Oíl 33,8% Bs13,8 Millones
R Jet Fuel Internacional 15,3% Servicio de Impuestos Nacionales
Bs12,6MM
E Resto 4,3% Autoridad General de Impugnación
S Tributaria Bs1,2MM
Bs1.408,1 millones
O
Coparticipable Bs1.394,3 millones
Gobiernos Autónomos Departamentales Tesoro Genera del la Nación-TGN
Bs347,8 millones Bs1.046,5 millones Distribución del Importe
Las gobernaciones trasfieren un
Coparticipable
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
G aparte de sus recursos a las
Universidades Beneficario Imp. Participación
A
S Gobernaciones 278,2 20,0%
Universidades 69,6 5,0%
T La Paz
Universidades
Fondos de
Municipio y
O TGN Bs 74,6 139,1 10,0%
disponible Comp. Deptal
Bs 779,1 Fondo Vial
Cochabamba 128,3 9,2%
(ABC)
Bs 48,7 Saldos TGN 779,1 55,9%
Total 1.394,3 100,0%
Oruro Bs 11,0
Fuente: Informe de Techos Presupuestarios 2021. Santa Cruz Bs 4,9
Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP
(P) Proyecto de PGE 2021
10
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2021Transferencias a Entidades Territoriales Autónomas y Universidades, 2021(P)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
Transferencias
Bs14.851,4 MM
26,5%
3,0%
13,2%
0,2%
57,0%
Fuente: Techos Presupuestarios 2021
Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP
(P) Proyecto de PGE 2021 11
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 20212. Presupuesto General del Estado
2.1. Presupuesto de Recursos y GastosProyecto de Presupuesto Consolidado de Ingresos, 2021
(En millones de bolivianos y puntos porcentuales de participación)
Fuente: Proyecto PGE 2021
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP
(Imp. Copar.) Impuestos Coparticipables
(Imp. Mun.) Impuestos Municipales
Presupuesto = Bs216.501,2 Millones
(IEHD) Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados
(Ing. Trib.) Ingresos Tributarios
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2021 13Presupuesto Consolidado de Gasto, 2021(P)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
Bs43.575 MM
Presupuesto = Bs216.500 millones
Presupuesto = Bs216.501,2 Millones
Fuente: Proyecto PGE 2021
Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP
14
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2021Agregado
Presupuesto para Salud, 2021(P)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PGE y PIB)
- 10,1% del
Consolidado PGE Consolidado.
Bs21.835,3 MM - 13,4% del PGE
Consolidado del Gasto
Cte y cptal.
- 7,7% del PIB.
Fuente: Proyecto de PGE 2021
Elaborado: MEFP-VPCF-DGPGP
(P) : Proyecto de PGE 2021
PGE: Presupuesto General del Estado/Cte.: Corriente/ cptal.: Capital/ PIB: Producto Interno Bruto
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2021 15Presupuesto Consolidado de Educación, Defensa y Gobierno, 2021(P)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PGE)
Fuente: Proyecto de PGE 2021
Elaborado: MEFP-VPCF-DGPGP
(P) : Proyecto de PGE 2021
PGE: Presupuesto General del Estado
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PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2021Presupuesto Sectorial Agregado de la Administración Pública, 2021 (P)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes)
Social Productivo
Bs75.822,4 MM Bs79.944,6 MM
DETALLE 2021 (P)
RESTO 127.265,3
Departamental 4.314,4
Municipal 12.934,2
Administración 104.549,4
Comunicación 93,1
Resto Culturas
Descentralización
Economía y Finanzas Públicas
107,1
173,1
4.608,2
Fuente: Proyecto PGE 2021
Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP
Bs127.265,3 MM Relaciones Exteriores
Trabajo, Empleo y Previsión Social
359,4
126,4
(P) Proyecto del PGE 2021 17
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2021Inversión Pública por Sector Económico y Fuentes de Financiamiento, 2021 (P)
(En Millones de USD)
SECTOR ECONOMICO Inversión Part.
INFRAESTRUCTURA 1.208,4 35,1%
TRANSPORTES 1.132,3 32,9%
COMUNICACIONES 41,8 1,2%
RECURSOS HÍDRICOS 34,3 1,0%
PRODUCTIVO 1.148,4 33,4%
ENERGÍA 447,5 13,0%
HIDROCARBUROS 302,0 8,8%
AGROPECUARIO 216,8 6,3%
MINERÍA 90,0 2,6%
INDUSTRIA 86,5 2,5%
TURISMO 5,7 0,2%
SOCIAL 925,4 26,9%
SALUD 442,3 12,9%
URBANISMO Y VIVIENDA 198,4 5,8%
SANEAMIENTO BÁSICO 169,3 4,9% 35,1%
EDUCACIÓN 84,9 2,5%
DEPORTES 24,2 0,7% 33,7%
CULTURA 3,9 0,1%
SEGURIDAD SOCIAL 2,3 0,1% 26,9%
MULTISECTORIAL 159,5 4,6%
MULTISECTORIAL 81,2 2,4%
DEFENSA NACIONAL 33,5 1,0% 4,6%
ADMINISTRACIÓN GENERAL 21,8 0,6%
JUSTICIA 9,8 0,3%
MEDIO AMBIENTE 8,3 0,2%
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA 4,1 0,1%
COMERCIO Y FINANZAS 0,7 0,0%
Total 3.441,6 100,0%
Fuente: Proyecto de PGE 2021
Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP-UGPPP
(Ppto): Proyecto de PGE 2021 18
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2021Principales Proyectos de Inversión, 2021 (P)
(En Millones de USD)
N° PROYECTO ENTIDAD FINANCIADORA INVERSIÓN PART.
1 CONST. DOBLE VIA TRAMO CENTRAL "EL SILLAR" Administradora Boliviana de Carreteras 138,8 4,0%
2 CONST. PLANTA DE GENERACION HIDROELECTRICA IVIRIZU Empresa Nacional de Electricidad 126,9 3,7%
3 CONST. CARRETERA RURRENABAQUE - RIBERALTA Administradora Boliviana de Carreteras 111,8 3,2%
4 CONST. TREN METROPOLITANO COCHABAMBA Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda 91,1 2,6%
5 CONST. CARRETERA EL ESPINO - CHARAGUA - BOYUIBE Administradora Boliviana de Carreteras 78,8 2,3%
6 CONST. CENTRAL HIDROELECTRICA RIO MIGUILLAS LA PAZ Empresa Nacional de Electricidad 70,8 2,1%
7 CONST. IMPLEM. DEL CENTRO DE INVEST. Y DESARROLLO EN TECN. NUCLEAR Y LAB. ASOCIADOS NIVEL NACIONAL Agencia Boliviana de Energía Nuclear 62,7 1,8%
8 IMPLEM. CENTROS DE MEDICINA NUCLEAR Y RADIOTERAPIA EN SANTA CRUZ, EL ALTO Y LA PAZ Agencia Boliviana de Energía Nuclear 62,5 1,8%
9 IMPLEM. DE LA DISTRIBUCION NAL.DE GAS NATURAL POR REDES Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 49,3 1,4%
10 EXPLOR. PERFORACION POZO VILLAMONTES X7 TARIJA Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 44,2 1,3%
11 IMPLEM. DE UNA PLANTA DE CEMENTO EN EL DEPARTAMENTO DE POTOSI LOCALIDAD DE CHIUTARA Servicio de Desarrollo de las Empresas Púb. Productivas 44,0 1,3%
12 CONST. CARRETERA S. JOSE DE CHIQUITOS - S. IGNACIO Administradora Boliviana de Carreteras 42,0 1,2%
13 CONST. DOBLE VIA CONFITAL - BOMBEO Administradora Boliviana de Carreteras 40,8 1,2%
14 CONST. CARRETERA SANTA CRUZ – LAS CRUCES – BUENA VISTA Administradora Boliviana de Carreteras 36,3 1,1%
15 CONST. CARRETERA IXIAMAS - SAN BUENAVENTURA Administradora Boliviana de Carreteras 36,2 1,1%
16 REHAB. Y CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES (CRECE) CARRETERA SANTA CRUZ - TRINIDAD Administradora Boliviana de Carreteras 32,7 0,9%
17 EQUIP. DE UN ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITAL DE TERCER NIVEL POTOSI Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico 31,2 0,9%
18 IMPLEM. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA URBANA NACIONAL Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social 31,0 0,9%
19 TRAMO NAZACARA - HITO IV LA PAZ Administradora Boliviana de Carreteras 30,9 0,9%
20 DESAR. PROGRAMA PROTECCION SOCIAL MADRE-NIÑO (BONO J.AZURDUY) Ministerio de Salud 30,4 0,9%
21 DESAR. INTEGRAL SALMUERA DEL SALAR DE UYUNI - PLAN. IND. Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos 29,5 0,9%
22 IMPLEM. PROGRAMA SECTORIAL DE APOYO A INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN NACIONAL Ministerio de la Presidencia 29,2 0,8%
23 CONST. Y EQUIP. INSTITUTO GASTROENTEROLOGICO EN LA PAZ Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico 26,6 0,8%
24 REHAB. CARRETERA LA ANGOSTURA-COMARAPA: TRAMO III: MAIRANA-BERMEJO Administradora Boliviana de Carreteras 25,4 0,7%
CONST. CON EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITALARIO DE TERCER NIVEL EN EL DEPARTAMENTO
25 Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico 24,3 0,7%
CHUQUISACA
26 CONST. CARRETERA YUCUMO-SAN BORJA Administradora Boliviana de Carreteras 23,5 0,7%
27 IMPLEM. PROGRAMAS MULTISECT.DE APOYO A GAMS Y GADS (REC BID) Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social 23,4 0,7%
28 CONST. DOBLE VIA VILLA TUNARI - PUENTE CHIMORE Administradora Boliviana de Carreteras 23,3 0,7%
29 DESAR. PREPARACIÓN, MECANIZACIÓN DE LABORES MINERAS E INFRAESTRUCTURA OPERATIVA HUANUNI Corporación Minera de Bolivia 23,2 0,7%
30 RESTO DE PROYECTOS 2.020,6 58,7%
TOTAL 3.441,6 100,0%
Fuente: Proyecto de PGE 2021
Elaborado: MEFP-VPCF-DGPGP-UGPPP
(P) : Proyecto de PGE 2021
19Presupuesto de Subvención a Hidrocarburos, Alimentos, y
Servicios Básicos, 2021 (P), 2021 (P)
Total Subvención
Bs3.395,1 millones
Subvención a Hidrocarburos Subvención Alimentos Subvención a
Bs3.013,4 millones Bs257,4 millones Servicios Básicos
Bs124,2 millones
Acopio Comercialización
Bs68,8 millones Bs188,6 millones
119,0 110,1
46,6
13,7 8,5 38,9
12,0
27,1 2,1
3,6
Trigo Maíz Arroz Tarifa Descuento ENDE (Diesel
Afrecho Maíz Arroz Harina
Dignidad de Servicios Oíl) -
de Trigo
a Personas Sistema
de la tercera Cobija
Fuente: Proyecto PGE-2021 edad Ley N°
Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP 1886
(P): Proyecto PGE-2021 20
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2021Gasto en Pensiones, 2021(P)
(En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)
Pago Único (PU) y Global:
Bs0,035 MM
5
Bs8.318,4 millones
Bono Económico: Bs40,2 MM Bono Económico
(Sector Magisterio) 23.166
Beneficiarios
Costo Total
259.466
Beneméritos, Viudas y
Personajes Not.: Bs70,6MM 1.672
Seguro Social Militar
(COSSMIL): Bs354,6MM 4.622
Compensación de Cotizaciones
Bs 3.359,6 MM 142.374
Sistema de Reparto: Bs4.493,4 MM 87.627
Fuente: VPSF-APS-SENASIR
Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP
(P): Proyecto de PGE 2021
21
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2021Bonos Sociales y Renta Dignidad, 2021
Costo de Bonos Sociales Número de Beneficiarios
(En Millones de Bolivianos)
Concepto Importe
Renta Dignidad 5.461
Bono Juancito Pinto 497
Bono Juana Azurduy
187
de Padilla
Subsidio Universal 128
Prenatal por la Vida
Total 6.274
Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal – Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros
Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP
Nota: Información Preliminar
22
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 20213. Flujo Financiero del Sector Público - SPNF
Flujo Financiero del Sector Público - SPNF, 2021(P)
(En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)
CONSOLIDADO
DESCRIPCION Importe % del PIB
BS. MM
A=B+C TOTAL INGRESOS 129.624,7 45,85%
B INGRESOS CORRIENTES 127.962,0 45,27%
Ingresos de operación 50.215,7 17,76%
Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas 3.619,7 1,28%
Ingresos Tributarios 42.565,5 15,06%
Regalías 921,8 0,33%
Contribuciones de la Seguridad social 7.817,7 2,77%
Donaciones Corrientes 78,2 0,03%
Transferencias Corrientes 303,6 0,11%
Cuentas Financieras 10.508,5 3,72%
Otros Ingresos Corrientes 11.931,4 4,22%
C INGRESOS CAPITAL 1.662,8 0,59%
Recursos Propios de Capital 125,5 0,04%
Donaciones de Capital 442,3 0,16%
Transferencias de Capital 1.094,9 0,39%
D=E+F TOTAL GASTOS 161.675,7 57,19%
E GASTOS CORRIENTES 133.467,1 47,21%
Remuneraciones 49.942,7 17,67%
Bienes y Servicios 56.068,6 19,83%
Impuestos regalías tasas y otros 3.760,0 1,33%
Intereses de la deuda pública 8.507,8 3,01%
Prestaciones de la seguridad social 8.495,2 3,01%
Transferencias Corrientes 4.487,7 1,59%
Cuentas Financieras 665,9 0,24%
Otros gastos corrientes 1.539,3 0,54%
F GASTOS CAPITAL 28.208,7 9,98%
Inversión real directa 27.515,0 9,73%
Transferencias de capital 693,6 0,25%
G=B-E AHORRO/DESAHORRO - 5.505,1 -1,95%
H=A-D SUPERAVIT/DEFICIT - 32.051,0 -11,34%
I=J+K FINANCIAMIENTO NETO 32.051,0 11,34%
Fuente: Proyecto PGE 2021 J EXTERNO 46.516,0 16,45%
Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP K INTERNO NETO - 14.465,0 -5,12%
(*) Excluye Instituciones Financieras Bancarias y No Bancarias
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PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2021¡Gracias!
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