PERFIL TÉCNICO ECONÓMICO REPOSICION CARRETERA RD-GUA-01 TRAMO: 11 CALLE AV. HINCAPIÉ - INTERSECCIÓN - Segeplan
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Perfil Técnico Económico Reposición Carretera RD-Gua-01, Tramo: 11 Calle Av. Hincapié - Intersección 1a Calle, Boca del Monte, Guatemala Dirección General de Caminos PERFIL TÉCNICO ECONÓMICO REPOSICION CARRETERA RD-GUA-01 TRAMO: 11 CALLE AV. HINCAPIÉ - INTERSECCIÓN 1a. CALLE BOCA DEL MONTE, GUATEMALA. 1. INTRODUCCIÓN A través del Programa Informe de Desarrollo K’atun 2032, impulsado por el presidente de la República Licenciado Jimmy Morales Cabrera, se presentó ante las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV- y de la Dirección General de Caminos -DGC-, la necesidad que actualmente tienen los habitantes de la aldea Boca Del Monte, Villa Canales, del departamento de Guatemala; para la reposición del tramo carretero debido a los problemas que afrontan actualmente como consecuencia de las condiciones de la ruta, lo que les dificulta el acceso a la ciudad de Guatemala desde la parte sur del municipio, a los usuarios y productores de la zona que se dirigen a los mercados para la compra y venta de sus bienes y productos. El presente proyecto pretende reponer una vía de comunicación asfaltada que comunica la ciudad de Guatemala y la aldea Boca Del Monte, Villa Canales, por medio de la Ruta Departamental Gua-01. La Ciudad de Guatemala es la capital y sede de los tres poderes gubernamentales de la República de Guatemala, así como el centro económico y social principal del país, por lo que el impacto de este proyecto trasciende su jurisdicción territorial. La ciudad de Guatemala se encuentra localizada en el área sur-centro del país. De acuerdo con el último censo realizado en la ciudad, en ella habitan 994,604 personas, pero considerando su área metropolitana de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, alcanza un estimado de 3,445.319 habitantes para 2017, lo que la convierte en la urbe más poblada y más extensa de América Central. La Ciudad de Guatemala está ubicada en el valle de La Ermita, con alturas que varían entre los 1500-1600 (msnm) y las temperaturas medias oscilan entre los 12 y 28 °C., su extensión territorial es de 228 km2; la ciudad está completamente rodeada por los municipios del departamento del mismo nombre: Colinda al Norte con Mixco, Chinautla, San Pedro Ayampuc y Palencia, al Sur por Santa Catarina Pinula, Villa Canales y San Miguel Petapa, al Oeste por Mixco y la ciudad de Villa Nueva, al Noroeste por Palencia y al Sureste por San José Pinula. El Instituto Nacional de Estadística estima que la Ciudad de Guatemala alberga casi el 5.87% del total de la población guatemalteca, y un 13.21% de la población urbana del país. El departamento de Guatemala cuenta con la cosecha de diversos productos agrícolas, que en su mayoría se llevan a la capital para su venta. En su área rural hay crianza de ganado vacuno, porcino y aviar, producción de bienes derivados y 1 Departamento de Preinversión, División de Planificación y Estudios
Perfil Técnico Económico Reposición Carretera RD-Gua-01, Tramo: 11 Calle Av. Hincapié - Intersección 1a Calle, Boca del Monte, Guatemala Dirección General de Caminos comercialización de los mismos. En relación a la producción artesanal, se trabajan textiles, cerámica, mimbre, productos de madera y de metal, muebles, imaginería, hojalatería, artículos de cuero y joyería, entre otros. Sin embargo, su economía se centra principalmente en el comercio al por mayor, centro comerciales, servicios públicos, médicos, educativos, turísticos y financieros dentro de la ciudad de Guatemala. La mayor parte de la población económicamente activa se concentra en la zona industrial a lo largo de la Avenida Petapa, el área residencial de la Avenida las Américas, la Avenida la Reforma, el Boulevard Liberación, Zona Viva, Zona Pradera y el corredor comercial de la séptima avenida de la zona 9. También existe una alta densidad poblacional en el área comercial de la Calzada Roosevelt en donde se encuentran centros comerciales y empresas de servicios diversas. Toda esta actividad comercial hace que el distrito metropolitano de la ciudad sea el municipio con menos índice de pobreza en el país con solamente el 11.7 por ciento, y que la tasa de alfabetismo sea de más del noventa y cinco por ciento - una de las tasas más altas del país. Finalmente, la Ciudad de Guatemala posee un mayor porcentaje de personas adultas y de tercera edad que el resto el país, con un treinta y nueve por ciento. 2. MARCO LOGICO DEL PROYECTO 2.1 Marco Lógico del Proyecto Tabla 1 Reposición Carretera RD Gua-01 Tramo: 11 Calle Av. Hincapié - Intersección 1a Calle, Boca del Monte INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS VERIFICABLES VERIFICACION CLAVES FIN: Política pública de reparación Reposición Carretera Ruta a las comunidades afectadas Cuentas Nacionales del por la construcción de la Departamental Gua-01, Tasas de crecimiento Banco de Guatemala, hidroeléctrica Chixoy, Política Tramo: 11 Calle Av económico; incremento de memoria de labores del nacional de desarrollo rural, Hincapié - Intersección 1a los kilómetros de carreteras Política nacional para la Departamento de Ingeniería Calle, Boca del Monte, en buenas condiciones. reducción del riesgo a los de Tránsito -DGC-. Guatemala. desastres naturales, Política nacional de cambio climático. PROPOSITO: Mejorar la viabilidad del Beneficiar a la población Políticas de apoyo al tránsito, Inventario de Memoria de Labores del del área de influencia al sector transporte, obras de infraestructura vial CIV; Memoria de Labores de reducir los costos de ampliación de la cobertura y funcionamiento con un la DGC; Informes de la operación vehicular. y mantenimiento de la red mantenimiento y empresa Constructora y vial. señalización a mediados Supervisora. del año 2019. 2 Departamento de Preinversión, División de Planificación y Estudios
Perfil Técnico Económico Reposición Carretera RD-Gua-01, Tramo: 11 Calle Av. Hincapié - Intersección 1a Calle, Boca del Monte, Guatemala Dirección General de Caminos COMPONENTES: 1.Proceso de Licitación Diseño de la obra, Informes de avance y actas Contar con un presupuesto 2.Contratación Mejoramiento de 7.50 de recepción de la División de acuerdo al plan de 3.Ejecución kilómetros, y financiamiento de Construcciones y Asuntos trabajo de las empresas 4.Supervisión a partir del año 2017. Jurídicos. contratadas. ACTIVIDAD: Realización de los Preinversión Costo Directo de la Obra: Informe de avance físico y estudios: económico Estudio Ambiental US$20,000,000.00 u financiero presentado por las ambiental e ingeniería; Diseño de Ingeniería Q.150,000,000.00 al Divisiones de Construcciones contratación de las Contratación Tipo de Cambio Q 7.50 y Financiera. empresas constructora y Ejecución, y Supervisión por US$ 1.00 supervisora. 2.2 Matriz de Involucrados: Tabla 2 Reposición Carretera RD Gua-01 Tramo: 11 Calle Av. Hincapié - Intersección 1a Calle, Boca del Monte IDENTIFICACION INTERESES DE LOS GRUPOS DE PROBLEMAS PERCIBIDOS PODER DE DE GRUPOS INVOLUCRADOS DE LOS INVOLUCRADOS DECISIÓN INVOLUCRADOS 1. Sociedad Civil: Disponer de una carretera pavimentada, con Tiempos prolongados de recorrido, Bajo Poder de Población del Municipio de una buena señalización vertical y horizontal inseguridad vial, altos costos de que facilite la movilización de Bienes y operación vehicular. Decisión. Guatemala, Departamento de Guatemala. Servicios. 2. Sector Público: Cumplir con la Política Macroeconómica del Escaso apoyo logístico de parte de las Alto Poder de 2.1 Presidencia de la Gobierno Central que consiste en el demás instituciones que intervienen en Decisión. República. mejoramiento del nivel de vida de la población. el proyecto. Cumplir con la aprobación del Presupuesto La influencia del factor político en la Alto Poder de 2.2 Congreso de la Anual presentado por el Ministerio de Finanzas construcción de obras de Decisión. República Públicas. infraestructura vial. 2.3 Ministerio de Cumplir con la Política Vial de Gobierno Falta de asignación de recursos Alto Poder de Comunicaciones contenida en las políticas de Gobierno. presupuestarios. Decisión. Infraestructura y Vivienda. 2.4 Dirección General de Incrementar la cobertura en materia de Falta de Planificación Integral en la Alto Poder de Caminos - DGC. infraestructura vial. ejecución de los proyectos. Decisión. 2.5 Unidad Ejecutora de Mantener en buenas condiciones la carpeta de No disponer de los recursos financieros Poder Medio de Conservación Vial rodadura, señalización vertical y horizontal de requeridos. Decisión. COVIAL. la red vial de Guatemala. Velar porque en el proyecto cumpla con los Evitar impactos nocivos al medio 2.6 Ministerio de Ambiente y Poder Medio de requerimientos ambientales y con la ley de ambiente, que no sean susceptibles de Recursos Naturales. Decisión. Conservación del Medio Ambiente 68-86. mitigar. 2.7 Dirección Técnica del Que al proyecto se le asignen los recursos Falta de Presupuesto para Poder Medio de Presupuesto D.T.P. financieros oportunamente y en las cantidades Mantenimiento. Decisión. requeridas. Velar por el respaldo técnico de las obras Falta de estudios técnicos, 2.8 Secretaría General de públicas y el uso eficiente de los recursos económicos. Ingeniería de detalle, y Planificación y Poder Medio de solicitados. estudios de impacto ambiental Programación de la Decisión. requeridos para emitir el dictamen de la Presidencia, SEGEPLAN. SEGEPLAN. 2.9 Procuraduría General de Velar por el respaldo jurídico en la aprobación No cumplir con los aspectos legales Bajo Poder de la Nación. de los préstamos de financiamiento externo. que establece la ley para poder licitar y Decisión. ejecutar la obra física. 3. Sector Privado: Construir la obra asignada, con la calidad Ausencia de inversión para apoyar Poder Medio de 3.1Empresa Constructora requerida y en el tiempo estipulado. proyectos con alto potencial Decisión. económico. Velar porque la Empresa Constructora cumpla Que la empresa constructora no Poder Medio de 3.2 Empresa Supervisora. con las especificaciones y los diseños ejecute la obra de acuerdo a las Decisión. contratados. especificaciones técnicas. 3 Departamento de Preinversión, División de Planificación y Estudios
Perfil Técnico Económico Reposición Carretera RD-Gua-01, Tramo: 11 Calle Av. Hincapié - Intersección 1a Calle, Boca del Monte, Guatemala Dirección General de Caminos 3.3 Empresa de Limpieza Mantener limpio los drenajes y derecho de vía, Que no se disponga de los pagos Bajo Poder de del Derecho de Vía. para tener una buena visibilidad y evacuación oportunos para brindar la sostenibilidad Decisión. de las aguas pluviales. del proyecto. 3.4 Empresa de Bacheo y Mantener una carpeta de rodadura en buenas No disponer de los recursos Poder Medio de Sellado de Grietas. condiciones y con un índice de rugosidad oportunamente. Decisión. aceptable. 3. JUSTIFICACIÓN Actualmente los habitantes del municipio de Guatemala, personas visitantes por trabajo y negocios que residen en los municipios circunvecinos, y turistas nacionales y extranjeros, lo hacen utilizando la RD Gua--01, Tramo: 11 Calle Av. Hincapié - Intersección 1a Calle Boca del Monte, Guatemala; de igual forma el transporte extraurbano y de carga utiliza esta vía, la que debido a su mal estado está causando demoras y atrasos en el tránsito o circulación de personas, de productos agrícolas perecederos y no perecederos de los centros de producción a los mercados, así como dificultades en el transporte de mercancías diversas y servicios de pequeños y medianos productores. 4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Las malas condiciones de la Ruta Departamental Gua-01, Tramo: 11 Calle Av. Hincapié - Intersección 1a Calle Boca del Monte, Guatemala, está ocasionando, entre otros impactos negativos, incrementos en los costos de operación vehicular -COV-, como atrasos en el tiempo de recorrido de los usuarios, productos y dificultades en el acceso a otros servicios de bienestar para la población. El alcance de este proyecto abarca la parte Sureste del departamento de Guatemala, es decir trasciende a lo que es la ciudad capital, aportando en el aspecto económico el acceso de los habitantes de esta región al comercio y los servicios que se ofrecen dentro del área de influencia de la ciudad. La mayor parte de la población económicamente activa se concentra en la zona industrial a lo largo de la Avenida Petapa, el área residencial de la Avenida las Américas, la Avenida la Reforma, el Boulevard Liberación, Zona Viva, Zona Pradera y el corredor comercial de la séptima avenida de la zona 9. También existe una alta densidad poblacional en el área comercial de la Calzada Roosevelt en donde se encuentran centros comerciales que abastecen a esta área de la ciudad y municipios circunvecinos. 5. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO 5.1. Situación sin proyecto Actualmente el tramo de la 11 Calle Av. Hincapié - Intersección 1a Calle Boca del Monte, Guatemala, en gran parte se encuentra afectada por deflexiones y baches del pavimento, los efectos del desgaste por el agua de la época lluviosa y erosión en parte de ruta. 4 Departamento de Preinversión, División de Planificación y Estudios
Perfil Técnico Económico Reposición Carretera RD-Gua-01, Tramo: 11 Calle Av. Hincapié - Intersección 1a Calle, Boca del Monte, Guatemala Dirección General de Caminos Las condiciones del estado en que se encuentra el tramo carretero en cuestión, aumenta el riesgo de accidentes, incrementa los costos vinculados al transporte porque el consumo de combustibles-lubricantes, repuestos y mano de obra aumentan, la vida útil de los vehículos se reduce; asimismo, las demoras y atrasos en el tránsito de personas, de productos de los centros de producción a los centros de distribución, afectan negativamente en la calidad de los productos, pérdida de competitividad, incremento de precios que se trasladan al consumidor final. La ruta en mención presenta diferentes limitaciones como: 1. Una velocidad máxima de 30.0 a 40.0 kms por hora. 2. Durante la época lluviosa presenta problemas de drenaje y destrucción progresiva de la carpeta asfáltica. 3. Se observan problemas con el Derecho de Vía. 5.2 Situación con proyecto La situación con proyecto consistirá en la reposición del pavimento ubicado sobre la RD Gua-01, iniciando en la 11 Calle de la Avenida Hincapié y finalizando en la Intersección con la 1a calle de Boca del Monte, en el departamento de Guatemala, con una longitud aproximada de 5.4 Km., adecuándolo a la sección típica existente. Para la recuperación del pavimento, se fresará la superficie existente en 4.00 cm de profundidad en toda la extensión de la sección típica existente, en ambas pistas, previo a la colocación de la capa de rodadura, se hará un riego de liga y se colocará una capa de concreto asfáltico en caliente de 8.00 cm de espesor. Sustitución de alcantarillas transversales con diámetro de 24 pulgadas existentes cuando estén en mal estado por nuevas de diámetro mínimo de 36 pulgadas: se incluye la reposición de la señalización horizontal y vertical. 5 Departamento de Preinversión, División de Planificación y Estudios
Perfil Técnico Económico Reposición Carretera RD-Gua-01, Tramo: 11 Calle Av. Hincapié - Intersección 1a Calle, Boca del Monte, Guatemala Dirección General de Caminos Tabla 3 Reposición Carretera RD Gua-01 Tramo: 11 Calle Av. Hincapié - Intersección 1a Calle, Boca del Monte Características físicas de la solución propuesta Transito promedio diario esperado 50,000 vehículos Sección típica propuesta Existente Tipo de terreno Plano – Montañoso Velocidad de diseño 60 Km./hora Ancho de calzada 10.80 Metros Corte 12.00 metros Relleno 13.00 metros Derecho de vía 25.00 metros Pendiente máxima (en metros) 8.00 Distancia de visibilidad mínima 100 metros Distancia de visibilidad recomendada 200 metros Distancia de visibilidad de paso mínima 200 metros Distancia de visibilidad de paso recomendada 400 metros Elaborado por el Departamento de Preinversión, Julio 2017 6. MARCO JURIDICO POLÍTICO DEL PROYECTO El Marco Jurídico que respalda la ejecución del presente proyecto está vinculado con la Sección Décima, Régimen Económico y Social con los artículos 118 y 119 de la Constitución Política de República de Guatemala, que dentro del Régimen Económico y Social y las obligaciones del estado describe: 1. El régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social. Es obligación del estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional. 2. Promover el desarrollo económico de la nación, estimulando la iniciativa en actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de otra naturaleza. 3. Promover de forma sistemática la descentralización económica administrativa, para lograr un adecuado desarrollo regional del país. 4. Adoptar las medidas que sean necesarias para la conservación, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales en forma eficiente. 5. Velar por la elevación del nivel de vida de todos los habitantes del país procurando el bienestar de la familia. 6 Departamento de Preinversión, División de Planificación y Estudios
Perfil Técnico Económico Reposición Carretera RD-Gua-01, Tramo: 11 Calle Av. Hincapié - Intersección 1a Calle, Boca del Monte, Guatemala Dirección General de Caminos 6. Impulsar activamente programas de desarrollo rural que tiendan a incrementar y diversificar la producción nacional con base en el principio de la propiedad privada y de la protección al patrimonio familiar. Debe darse al campesino y al artesano ayuda técnica y económica. 7. Mantener dentro de la política económica, una relación congruente entre el gasto público y la producción nacional. 7. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 7.1 Macrolocalización El proyecto se ubica a nivel macro en la Región Metropolitana que incluye los municipios del Departamento de Guatemala; el proyecto se localiza en la jurisdicción del Municipio de Guatemala y Santa Catarina Pinula. 7.2 Microlocalización El proyecto Reposición Carretera RD- Gua-01, Tramo: 11 Calle Av. Hincapié - Intersección 1a Calle, Boca del Monte, Guatemala, es un tramo que inicia en la Avenida Hincapié hasta la entrada de la aldea Boca del Monte, Santa Catarina Pinula, en el departamento de Guatemala con una longitud aproximada de 5.40 km. 8. AREA DE INFLUENCIA La ciudad por ser el centro económico y comercial más importante del país tiene además de una gran variedad de centros comerciales, plazas, bancos, centros educativos, hoteles y tiendas, galerías y museos; funcionan trece universidades, doce privadas y una nacional, la cual tiene varios centros de estudios en diferentes zonas de la ciudad. La ciudad está dividida en 25 zonas omitiendo las zonas 20, 22 y 23 que son parte de otros municipios. Guatemala tiene una estructura que se expande en todas las direcciones lo cual es una característica importante del urbanismo neoclásico de principios de siglo. La ciudad posee muchas avenidas y bulevares; como la Avenida de La Reforma, Vista Hermosa, Los Próceres, Avenida de Las Américas, y la Calzada Roosevelt entre otros. Su trazado antiguo y su ubicación, un valle rodeado de barrancos profundos, hace que las vías de acceso principales sean pocas, lo cual causa una severa congestión de tránsito, al igual que el 7 Departamento de Preinversión, División de Planificación y Estudios
Perfil Técnico Económico Reposición Carretera RD-Gua-01, Tramo: 11 Calle Av. Hincapié - Intersección 1a Calle, Boca del Monte, Guatemala Dirección General de Caminos desarrollo de otras áreas antes tomadas como marginales como la Ruta al Atlántico Jacobo Árbenz Guzmán, entre las zonas 17 y 18, área que ha demostrado un auge comercial durante los últimos años. La industria está concentrada mayormente en la zona sur, convirtiendo a esta zona en la más contaminada de la ciudad. Asimismo, modernos proyectos urbanísticos y lo que será el gran proyecto del anillo metropolitano. Grandes áreas comerciales se construyeron en distintos puntos de la capital. Según el Censo de Población y Vivienda 2002, en la región metropolitana de Guatemala, las zonas urbanas contaban con una cobertura de 80% y 8% de los hogares a través del servicio de chorro de uso exclusivo y provisión exterior, respectivamente. en las zonas rurales de la región metropolitana, que incluye al municipio de Guatemala, el 45% de los hogares tenía el servicio de chorro de uso exclusivo, y el 4% usaba el chorro exterior. Por su parte, se estima que el 32% de la población del área metropolitana era abastecida por prestadores privados, por medio de sistemas de redes y camiones cisterna. 9. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 9.1 Objetivo general Reponer la Ruta Departamental Gua-01, Tramo: 11 Av Hincapié - Intersección 1a Calle, Boca del Monte, Guatemala, adecuándolo a una sección típica existente; una carpeta de rodadura de concreto asfaltico con una longitud de 5+400 kilómetros, con señalización horizontal y vertical. 9.2 Objetivos específicos Facilitar el tránsito vehicular de los habitantes del municipio de Guatemala, y comunidades circunvecinas, sus productores, comerciantes y otros visitantes, así como turistas nacionales y extranjeros, favoreciendo la actividad económica y la integración de las familias principalmente en la Región Metropolitana del país. 10. META La meta del proyecto consiste en la Reposición de la Ruta Departamental Guatemala -01, tramo: 11 Calle Av. Hincapié - Intersección 1a Calle Boca del Monte, Guatemala, adecuándola a una sección típica existente, incluyendo ambas pistas, la instalación de la señalización vertical y horizontal correspondiente y beneficiando directamente a los habitantes de los municipio de la parte sur de departamento de Guatemala y áreas circunvecinas. 8 Departamento de Preinversión, División de Planificación y Estudios
Perfil Técnico Económico Reposición Carretera RD-Gua-01, Tramo: 11 Calle Av. Hincapié - Intersección 1a Calle, Boca del Monte, Guatemala Dirección General de Caminos 11. POBLACIÓN BENEFICIADA 11.1 Población actual Tomando como base la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística -INE-, Estimación de la Población total por municipio, período 2008- 2020, para el año 2017 existe una población estimada en el municipio Guatemala, de 994,604 habitantes, de los cuales 469,055 (47,16%) personas son de género masculino y 525,549 (52.84%) habitantes de género femenino. 11.2 Población futura Para los efectos de estimar la población futura radicada en el área de influencia se utilizó la tasa de crecimiento de 0.003% para el municipio de Guatemala; a continuación se presentan las proyecciones para el periodo 2017 – 2035. Tabla 4 Reposición Carretera RD Gua-01 Tramo: 11 Calle Av. Hincapié - Intersección 1a Calle, Boca del Monte Proyecciones de Población años 2017-2035 Población Población Población Población Población Población Población Población Población Años Beneficiada Masculina Femenina Urbana Rural Indígena No Indígena Alfabeta Analfabeta 2017 994,604 469,055 525,549 994,604 0.00 72,606 921,998 916,826 77,778 2018 994,867 469,179 525,688 994,867 0.00 72,625 922,242 917,068 77,799 2019 995,130 469,303 525,827 995,130 0.00 72,644 922,486 917,311 77,819 2020 995,393 469,427 525,966 995,393 0.00 72,664 922,729 917,553 77,840 2021 995,656 469,551 526,105 995,656 0.00 72,683 922,973 917,796 77,860 2022 995,919 469,675 526,243 995,919 0.00 72,702 923,217 918,038 77,881 2023 996,182 469,799 526,382 996,182 0.00 72,721 923,460 918,280 77,901 2024 996,445 469,923 526,521 996,445 0.00 72,740 923,704 918,523 77,922 2025 996,708 470,047 526,660 996,708 0.00 72,760 923,948 918,765 77,943 2026 996,971 470,171 526,799 996,971 0.00 72,779 924,192 919,008 77,963 2027 997,234 470,296 526,938 997,234 0.00 72,798 924,436 919,250 77,984 2028 997,497 470,420 527,078 997,497 0.00 72,817 924,680 919,493 78,004 2029 997,761 470,544 527,217 997,761 0.00 72,837 924,924 919,736 78,025 2030 998,024 470,668 527,356 998,024 0.00 72,856 925,168 919,978 78,045 2031 998,287 470,792 527,495 998,287 0.00 72,875 925,412 920,221 78,066 2032 998,551 470,917 527,634 998,551 0.00 72,894 925,657 920,464 78,087 2033 998,815 471,041 527,774 998,815 0.00 72,913 925,901 920,707 78,107 2034 999,078 471,165 527,913 999,078 0.00 72,933 926,146 920,950 78,128 2035 999,342 471,290 528,052 999,342 0.00 72,952 926,390 921,194 78,149 Elaborado por el Departamento de Preinversión, julio 2017 9 Departamento de Preinversión, División de Planificación y Estudios
Perfil Técnico Económico Reposición Carretera RD-Gua-01, Tramo: 11 Calle Av. Hincapié - Intersección 1a Calle, Boca del Monte, Guatemala Dirección General de Caminos 11.3 Servicios para uso de la población La cobertura de saneamiento conectado a redes de drenaje era del orden del 69% de los hogares o vivienda. El porcentaje de viviendas con saneamiento mejorado ha pasado de 47% en el 2002 a 54% en el 2006 y en el mismo período, el servicio a través de conexión a una red de drenaje ha aumentado de 36% a 40%. En algunas de las áreas peri urbanas y en los asentamientos precarios, la solución a la disposición de excretas se efectúa en letrinas y las aguas grises corren a flor de tierra, provocando el propagación de enfermedades infecto contagiosas, especialmente en los niños. En las viviendas en donde aún no han tenido la oportunidad de instalar letrinas, que es un porcentaje muy bajo, las excretas son dispuestas en terrenos de los alrededores, considerándose un problema muy grave y de urgente solución. EMPAGUA-, empresa municipal semiautónoma de agua y saneamiento, gestiona, administra, opera y mantiene los servicios de agua potable y saneamiento en la ciudad de Guatemala, también se cuenta con la empresa de agua Mariscal que brinda servicios a sectores de la zona 3, 8 y 11. El sistema educativo de la ciudad de Guatemala divide la enseñanza en cuatro niveles: Educación, Pre-primaria, Educación primaria, Educación Media, que a su vez se subdivide en dos ciclos: Básico y Diversificado, Educación superior y universitaria, las cuales son proporcionados los sectores público y privado. En la ciudad de Guatemala se proporcionan servicios de salud a la población a través de tres subsistemas: el social, el de salud pública y el privado. Con el primero de ellos, el de seguridad social, el Estado satisface las demandas del trabajador especialmente preventivas, curativas y de rehabilitación por medio de Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El otro subsistema, de protección social lo brinda el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-. Existe un tercer subsistema que se denomina privado, especialmente curativo y de especialidades que brinda por un pago por servicios. El servicio de energía eléctrica domiciliar a la ciudad de Guatemala es proporcionado por la Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. –EGGSA- y el alumbrado público por la Municipalidad de Guatemala. Los servicios de seguridad ciudadana a la ciudad de Guatemala están a cargo de la Policía Nacional Civil, y la municipalidad de Guatemala ha creado a la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito -EMETRA-, ente regulador de tránsito vehicular, manteniendo el servicio con características de seguridad y orden. 10 Departamento de Preinversión, División de Planificación y Estudios
Perfil Técnico Económico Reposición Carretera RD-Gua-01, Tramo: 11 Calle Av. Hincapié - Intersección 1a Calle, Boca del Monte, Guatemala Dirección General de Caminos 12. ESTUDIO DE MERCADO 12.1 Transito promedio diario anual - TPDA Con relación a la demanda del proyecto o TPDA de la ruta en estudio, actualmente no se tiene ninguna información sobre conteos de transito por parte del Departamento de Ingeniería de Transito de esta Dirección en puntos estratégicos del tramo a reponer, y en consecuencia los datos presentados son el resultado de una estimación, por lo que se estima conveniente para complementar el presente estudio, la realización de conteos del tráfico en el área de influencia del proyecto. Tabla 5 Reposición Carretera RD Gua-01 Tramo: 11 Calle Av. Hincapié - Intersección 1a Calle, Boca del Monte Demanda año 2016 Vehículos Vehículos TIPO Descripción Cantidad % Livianos Pesados I Automóvil 27,095 67.77 II Pick Up 6,964 17.42 35,684 4,295 III Microbús 1,625 4.06 unidades unidades IV Camión C-2 1,298 3.25 89.26% 10.74% V Camión C-3 881 2.20 VI Bus 1,962 4.91 VII Camión C-4 154 0.39 TOTAL 39,979 100.00 Elaborado por el Departamento de Preinversión, julio 2017 11 Departamento de Preinversión, División de Planificación y Estudios
Perfil Técnico Económico Reposición Carretera RD-Gua-01, Tramo: 11 Calle Av. Hincapié - Intersección 1a Calle, Boca del Monte, Guatemala Dirección General de Caminos Gráfica 1 Reposición Carretera RD Gua-01 Tramo: 11 Calle Av. Hincapié - Intersección 1a Calle, Boca del Monte Transito Actual del Proyecto 30,000 27,095 25,000 20,000 Cantidad 15,000 10,000 6,964 5,000 1,625 1,298 1,962 881 154 - Automóvil Pick Up Microbus Camión C-2 Camión C-3 Bus Camión C-4 Tipo de Vehículo Elaborada por el Departamento de Preinversión, julio 2017 12.2 Proyección del tránsito promedio diario anual Para realizar la presente proyección de la demanda se consideró una tasa de crecimiento que oscila entre el 2 y el 5% anual, obteniendo como resultado el siguiente cuadro: Tabla 6 Reposición Carretera RD Gua-01 Tramo: 11 Calle Av. Hincapié - Intersección 1a Calle, Boca del Monte Tasas de Crecimiento AUTO PICK DESCRIPCION TPDA BUS C-2 C-3 MICROBUS C-4 MOVIL UP Tasas de Crecimiento 3.14 3.5 3.5 2.5 3.0 3.0 3.0 2.0 12 Departamento de Preinversión, División de Planificación y Estudios
Perfil Técnico Económico Reposición Carretera RD-Gua-01, Tramo: 11 Calle Av. Hincapié - Intersección 1a Calle, Boca del Monte, Guatemala Dirección General de Caminos Tabla 7 Reposición Carretera RD Gua-01 Tramo: 11 Calle Av. Hincapié - Intersección 1a Calle, Boca del Monte Proyección del tránsito años 2017-2035 Año TPDA Auto Pick Up Bus C-2 C-3 Microbús C-4 2,017 41,329 28,043 7,208 2,011 1,337 907 1,666 157 2,018 42,725 29,025 7,460 2,061 1,377 935 1,707 160 2,019 44,169 30,041 7,721 2,113 1,418 963 1,750 163 2,020 45,662 31,092 7,991 2,166 1,461 992 1,794 167 2,021 47,206 32,180 8,271 2,220 1,505 1,021 1,839 170 2,022 48,802 33,307 8,561 2,275 1,550 1,052 1,885 173 2,023 50,453 34,472 8,860 2,332 1,596 1,084 1,932 177 2,024 52,160 35,679 9,170 2,391 1,644 1,116 1,980 180 2,025 53,926 36,928 9,491 2,450 1,694 1,150 2,029 184 2,026 55,751 38,220 9,823 2,512 1,744 1,184 2,080 188 2,027 57,639 39,558 10,167 2,574 1,797 1,220 2,132 191 2,028 59,592 40,942 10,523 2,639 1,851 1,256 2,185 195 2,029 61,611 42,375 10,891 2,705 1,906 1,294 2,240 199 2,030 63,699 43,859 11,273 2,772 1,963 1,333 2,296 203 2,031 65,858 45,394 11,667 2,842 2,022 1,373 2,353 207 2,032 68,091 46,982 12,075 2,913 2,083 1,414 2,412 211 2,033 70,400 48,627 12,498 2,985 2,145 1,456 2,473 216 2,034 72,788 50,329 12,936 3,060 2,210 1,500 2,534 220 2,035 75,258 52,090 13,388 3,137 2,276 1,545 2,598 224 Elaborado por el Departamento de Preinversión, julio 2017 13. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES De acuerdo con la propuesta presentada por la División de Construcciones, se pretende finalizar el presente proyecto en un término de 36 meses a partir de la fecha de inicio de la obra, motivo por el cual se plantea un posible cronograma de las diversas actividades a realizar, las cuales se describen a continuación: 13 Departamento de Preinversión, División de Planificación y Estudios
Perfil Técnico Económico Reposición Carretera RD-Gua-01, Tramo: 11 Calle Av. Hincapié - Intersección 1a Calle, Boca del Monte, Guatemala Dirección General de Caminos Tabla 8 Reposición Carretera RD Gua-01 Tramo: 11 Calle Av. Hincapié - Intersección 1a Calle, Boca del Monte Cronograma de Actividades AÑO 2017 2018 MES Jul/Sep Oct/Dic Ene/Mar Abr/Jun ACTIVIDAD ESTUDIO ECONÓMICO GESTIÓN FINANCIERA CONTRATACIÓN DE OBRA TERRACERÍA PAVIMENTACIÓN DRENAJE MENOR SEÑALIZACIÓN MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL SUPERVISIÓN Elaborado por el Departamento de Preinversión, julio 2017 14. COSTO DEL PROYECTO 14.1 Costo de ejecución El costo estimado de construcción de la presente obra asciende a Veintisiete Millones de Quetzales Exactos (Q 27,000,000.00), ó, Tres Millones Seiscientos Mil Dólares (US$ 3,600,000.00), a un tipo de cambio de Q 7.5 por US$ 1.00, dando un costo por kilómetro de Cinco Millones de Quetzales (Q 5,000,000.00). Tabla 9 Reposición Carretera RD Gua-01 Tramo: 11 Calle Av. Hincapié - Intersección 1a Calle, Boca del Monte Costo Estimado del proyecto RENGLONES COSTO EN Q COSTO EN US $ Terracería 2,700,000.00 360,000.00 Drenaje Menor 2,700,000.00 360,000.00 Pavimento 17,550,000.00 2,340,000.00 Señalización 2,160,000.00 288,000.00 Costo Ambiental 1,890,000.00 252,000.00 Costo Total Directo 27,000,000.00 3,600,000.00 Elaborado por el Departamento de Preinversión, julio 2017-tipo de cambio Q 7.50 por US$1.00 14.2 Costo de mantenimiento El costo de mantenimiento del tramo carretero a reponer se estimó para incluir todos los costos derivados de esta intervención; corresponde a la Municipalidad Guatemala cubrir su financiamiento por tratarse de una carretera ubicada en su jurisdicción municipal. La actividad de mantenimiento consiste en mantener 14 Departamento de Preinversión, División de Planificación y Estudios
Perfil Técnico Económico Reposición Carretera RD-Gua-01, Tramo: 11 Calle Av. Hincapié - Intersección 1a Calle, Boca del Monte, Guatemala Dirección General de Caminos limpiar la ruta con un determinado estándar de calidad la parte del derecho de vía, esto con el objetivo de mantener la visibilidad, limpios los drenajes tanto longitudinales como transversales de la ruta, así como mantener la carpeta de rodadura con un buen nivel de perfilado, lo que permitirá prolongar el ciclo de vida del proyecto en el tiempo de funcionamiento. Tabla 10 Reposición Carretera RD Gua-01 Tramo: 11 Calle Av. Hincapié - Intersección 1a Calle, Boca del Monte Costo de mantenimiento Actividades Con Proyecto US$ Sin Proyecto US$ Costo de Limpieza 60,750.00 8,100.00 60,750.00 8,100.00 Costo de Mantenimiento de la Carpeta 89,910.00 11,988.00 89,910.00 11,988.00 Total 150,660.00 20,088.00 150,660.00 20,088.00 Elaborado por el Departamento de Preinversión, julio 2017-tipo de cambio Q 7.50 por US$1.00 15. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Desde el punto de vista técnico la solución al problema consistirá en la reposición de la RD Gua-01, Tramo: 11 Ave. Hincapié - Intersección 1a Calle, Boca del Monte, Guatemala, adecuándola la sección típica existente. La situación con proyecto consistirá en la reposición del pavimento ubicado sobre la RD Gua-01, iniciando en la 11 Calle de la Avenida Hincapié y finalizando en la Intersección con la 1a calle de Boca del Monte, en el departamento de Guatemala, con una longitud aproximada de 5.4 Km., adecuándolo a la sección típica existente. Para la recuperación del pavimento, se fresará la superficie existente en 4.00 cm de profundidad en toda la extensión de la sección típica existente, en ambas pistas, previo a la colocación de la capa de rodadura, se hará un riego de liga y se colocará una capa de concreto asfáltico en caliente de 8.00 cm de espesor. Sustitución de alcantarillas transversales con diámetro de 24 pulgadas existentes cuando estén en mal estado por nuevas de diámetro mínimo de 36 pulgadas: se incluye la reposición de la señalización horizontal y vertical. Ancho de calzada 10.80 metros. Ancho de corte de terracería 13.0 metros. Ancho de corte de relleno 12.0 metros. Derecho de vía 25.0 metros Corte con un radio mínimo que oscile entre el rango de 47 a 225 metros. Una pendiente máxima de 6 a 8 metros. Una distancia de visibilidad de parada mínima a 100 metros. Una distancia de visibilidad de parada recomendada a 200 metros. Una distancia de visibilidad de paso mínima de 200 metros. 15 Departamento de Preinversión, División de Planificación y Estudios
Perfil Técnico Económico Reposición Carretera RD-Gua-01, Tramo: 11 Calle Av. Hincapié - Intersección 1a Calle, Boca del Monte, Guatemala Dirección General de Caminos Una distancia de visibilidad de paso recomendada de 400 metros. Drenaje menor que consiste en la instalación de tuberías transversales y longitudinales. Aplicación de medidas de mitigación ambiental en el derecho de vía y lugares impactados (banco de materiales y campamento). Desde la perspectiva socio económica la situación con proyecto consistirá en que las personas residentes en el Municipio de Guatemala, y en las poblaciones circunvecinas, podrán comunicarse entre sí y acceder sin mayores contratiempos por medio de la RUTA CA-01 OR., lo que representará un ahorro de los costos de operación vehicular. 16. DERECHO DE VÍA Se conoce como derecho de vía, a la franja de terreno que se localiza a ambos extremos de la Ruta, con una amplitud mínima de 25.0 metros, a partir de la línea central del camino, es decir 12.5 metros de cada lado. Compete al Departamento de Derecho de Vía de la Asesoría Jurídica de la Dirección General de Caminos, el registro, la ampliación y negociación de la superficie de este derecho en aquellos casos en que se estime necesario. 17. FUENTE FINANCIERA DEL PROYECTO El Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 de la Dirección General de Caminos no incluye la fuente financiera por que no existe partida presupuestaria que se destine a la realización del proyecto; en consecuencia, es necesario presentar solicitud a la Unidad de Administración Financiera -UDAF- del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda - CIV- para la realización de una transferencia que permita cubrir el monto correspondiente al anticipo del valor del contrato y una solicitud al Ministerio de Finanzas Públicas para que el financiamiento restante se incluya dentro del anteproyecto de presupuesto para los años año 2018, según criterio de la Coordinadora de la División de Planificación y Estudios, de las autoridades de esta Dirección General y del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. 18. EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO 18.1 Metodología de evaluación El proyecto de inversión, está inmerso en el programa que corresponde a la construcción de infraestructura vial, como parte del listado de obras para el año 2017 que fue evaluado tentativamente con la aplicación del sub modelo de los Costos de Operación Vehicular -COV-, que corresponde al Modelo HDM (Highway Design and Maintenance Standard Model) o Modelo para el Análisis de Estrategias e Inversiones Viales, el cual fue desarrollado por el Departamento de 16 Departamento de Preinversión, División de Planificación y Estudios
Perfil Técnico Económico Reposición Carretera RD-Gua-01, Tramo: 11 Calle Av. Hincapié - Intersección 1a Calle, Boca del Monte, Guatemala Dirección General de Caminos Transporte del Banco Mundial con el fin de suplir las necesidades de entidades de Carreteras en países en desarrollo, como Guatemala y países de América Latina, África y Asia. 18.2 Características de operación El concepto básico del modelo HDM III es la simulación estimando los costos de construcción, los costos de mantenimiento de la ruta y los costos de los usuarios de las vías, todos calculados en forma anual y luego sumados en un período de años específico, aplicando para ello una tasa de descuento para expresarlos en Valor Presente. Los costos son calculados multiplicando la cantidad que se consume de los distintos recursos por sus costos o precios unitarios. Los beneficios económicos se obtienen comparando el flujo de costos entre dos alternativas, una de las cuales representa una mayor inversión en construcción o mantenimiento, o una acción propuesta. 18.3 Marco conceptual de la evaluación La evaluación del programa es un método para determinar las opciones de inversión de manera conveniente y global. En esencia, la evaluación de proyectos ya desde el punto de vista financiero o económico valora los beneficios y costos de un proyecto y los reduce a un patrón de medida común. Si los beneficios exceden a los costos, medidos todos con el patrón común, el proyecto es aceptable; caso contrario, debe ser rechazado. El análisis financiero de un proyecto de infraestructura vial implica determinar su rentabilidad a nivel privado, valorando a precios de mercado, tanto sus insumos como los productos que genera, siendo esta la forma como tradicionalmente se evalúan los proyectos; sin embargo, en la evaluación económica deben tomarse en consideración los objetivos de la sociedad dado que a la misma se le presenta el dilema de la escasez relativa de recursos ante las múltiples necesidades que tiene que satisfacer. En éste sentido, un país puede tener una mayor cantidad de determinadas cosas y menor de otras, pero no más de todos al mismo tiempo. Por esta razón es necesario elegir entre una o varias alternativas que compiten con la asignación de recursos en la medida que contribuyan o satisfagan a los objetivos del país, es decir mejorar el nivel de vida de la población y el crecimiento económico con equidad social. 18.4 Rentabilidad de la inversión La rentabilidad de la inversión, en materia de evaluación económica del programa, consiste fundamentalmente en la comparación de los flujos monetarios de las variables de costos y beneficios, contenidos en el flujo de fondos, a consecuencia de los ahorros provocados por el cambio substancial que sufrirá la Carretera al 17 Departamento de Preinversión, División de Planificación y Estudios
Perfil Técnico Económico Reposición Carretera RD-Gua-01, Tramo: 11 Calle Av. Hincapié - Intersección 1a Calle, Boca del Monte, Guatemala Dirección General de Caminos modificar su diseño actual e incorporar el uso de un Distribuidor de Trafico que permitirá una mejor viabilidad en el sector, donde se reflejará la rentabilidad de la inversión a través de los criterios reconocidos internacionalmente como lo son la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto (VAN). Tomando como base los indicadores de rentabilidad, la opción del programa resulta rentable a veinte años, situación que se verifica a través de los indicadores económicos, pues alcanza un Valor Actual Neto positivo y una Tasa Interna de Retorno que supera al costo de oportunidad del capital. Tabla 9 Reposición Carretera RD Gua-01 Tramo: 11 Calle Av. Hincapié - Intersección 1a Calle, Boca del Monte Indicadores de Rentabilidad Indicador Valor Tasa Interna de Retorno (%) Valor Actual Neto (US $ Millones) Fuente: Cálculos realizados por el modelo HDM III. 18.5 Análisis de sensibilidad En adición a la determinación de los niveles de rentabilidad en condiciones normales, también se ha procedido con efectuar la evaluación económica, incrementando los costos de inversión en un 10%; disminuyendo los beneficios de los usuarios en un 10%, así como modificando ambas variables en forma simultánea. Los resultados alcanzados se muestran en la tabla 10. Tabla 10 Reposición Carretera RD Gua-01 Tramo: 11 Calle Av. Hincapié - Intersección 1a Calle, Boca del Monte Análisis de Sensibilidad Valor Actual Neto Tasa Interna de Indicador (en Millones de US$) Retorno % Incremento de la inversión (10%) Decremento beneficios de usuarios (10%) Incremento de costos (10%) y decremento de beneficios (10) Fuente: Cálculos realizados por el modelo HDM III. 18 Departamento de Preinversión, División de Planificación y Estudios
Perfil Técnico Económico Reposición Carretera RD-Gua-01, Tramo: 11 Calle Av. Hincapié - Intersección 1a Calle, Boca del Monte, Guatemala Dirección General de Caminos 19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 19.1 Conclusiones 1. Para el cálculo de las cantidades de trabajo y costos se tomó en consideración las especificaciones técnicas de la ruta. 2. La población del municipio de Guatemala, se dedica principalmente a actividades de servicios, actividades comerciales, industriales, agrícolas, y pecuarias, por lo que al reponer esta ruta sus actividades diarias se verán beneficiadas al reducir las demoras por el congestionamiento y el uso de transporte. 3. La reposición de una vía asfaltada, forma parte de las obligaciones fundamentales del Estado, según la Constitución Política, ya que permite promover el desarrollo económico de la Nación. 19.2 Recomendaciones 1. Que se considera necesaria la reposición por parte del Gobierno de Guatemala del proyecto en mención, por lo que la Dirección General de Caminos por intermedio del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, debe solicitar la asignación presupuestaria correspondiente en los presupuestos de ingresos y gastos 2017 - 2018. 2. Es conveniente considerar una revisión completa de las obras de drenaje a lo largo de este tramo carretero, ya que se conoce la existencia de partes que se inundan y deterioran con frecuencia, debido a la disposición inapropiada de desechos sólidos en el pavimento que usualmente obstruye y tapa los drenajes y cunetas existentes. 3. Es necesario verificar las consecuencias y alcances que ocasionará la reposición del pavimento de este tramo carretero, por lo que se estima conveniente determinar las medidas de mitigación, a través de un Estudio de Impacto Ambiental, planteando las posibles soluciones a la problemática observada. 19 Departamento de Preinversión, División de Planificación y Estudios
Perfil Técnico Económico Reposición Carretera RD-Gua-01, Tramo: 11 Calle Av. Hincapié - Intersección 1a Calle, Boca del Monte, Guatemala Dirección General de Caminos ANEXOS 20 Departamento de Preinversión, División de Planificación y Estudios
Perfil Técnico Económico Reposición Carretera RD-Gua-01, Tramo: 11 Calle Av. Hincapié - Intersección 1a Calle, Boca del Monte, Guatemala Dirección General de Caminos Localización Geográfica del Proyecto 21 Departamento de Preinversión, División de Planificación y Estudios
Perfil Técnico Económico Reposición Carretera RD-Gua-01, Tramo: 11 Calle Av. Hincapié - Intersección 1a Calle, Boca del Monte, Guatemala Dirección General de Caminos 22 Departamento de Preinversión, División de Planificación y Estudios
Perfil Técnico Económico Reposición Carretera RD-Gua-01, Tramo: 11 Calle Av. Hincapié - Intersección 1a Calle, Boca del Monte, Guatemala Dirección General de Caminos 23 Departamento de Preinversión, División de Planificación y Estudios
Perfil Técnico Económico Reposición Carretera RD-Gua-01, Tramo: 11 Calle Av. Hincapié - Intersección 1a Calle, Boca del Monte, Guatemala Dirección General de Caminos EVALUACIÓN ECONÓMICA 24 Departamento de Preinversión, División de Planificación y Estudios
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