FOPRIDEH Plan Estratégico Técnico y Financiero 2017 2021

Página creada Uson Jaime
 
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FOPRIDEH Plan Estratégico Técnico y Financiero 2017 2021
Plan Estratégico Técnico y
       Financiero
       2017 - 2021

       FOPRIDEH

                             Página 1 de 21
FOPRIDEH Plan Estratégico Técnico y Financiero 2017 2021
Contenido
PRESENTACIÓN PLAN ESTRATEGICO ............................................................................................................. 3
PRESENTACIÓN DE FOPRIDEH ....................................................................................................................... 5
1.     CREDO INSTITUCIONAL ......................................................................................................................... 6
1.1.      Misión ................................................................................................................................................ 6
1.2.      Visión ................................................................................................................................................. 6
1.3.      Propósito ........................................................................................................................................... 6
1.4.      Estratégicas para el periodo 2017 – 2021 ......................................................................................... 6
2.     ENFOQUE DESDE LA TEORÍA DE CAMBIO PARTIR DE CONTEXTO ......................................................... 7
2.1.      Impacto – Cambio a largo plazo previsto por FOPRIDEH .................................................................. 7
2.2.      Diagrama de la Teoría de Cambio de FOPRIDEH prevista para el plan estratégico .......................... 7
2.3.      Matriz de cambios por estrategia y línea de tiempo: ....................................................................... 8
3.     PRINCIPIOS Y RECURSOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO .......................................... 9
4.     ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS......................................................................................... 10
5.     MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO, ....................................................................................................... 11
6.     PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA FINANCIERA ........................................................................................ 19

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PRESENTACIÓN PLAN ESTRATEGICO
El documento que a continuación se presenta expone la reflexión estratégica desarrollada en el seno de
FOPRIDEH, con el fin de elaborar el nuevo Plan Estratégico 2017-2021.

El Plan Estratégico de toda organización es el instrumento imprescindible para orientar la marcha hacia
la consecución de la Visión que como entidad tiene, y en el cumplimiento de la Misión de la misma. En
este sentido, el nuevo Plan Estratégico de FOPRIDEH debe orientarnos hacia la consecución de llegar a
ser una organización de referencia en el ámbito de la pobreza y la exclusión social, con gran capacidad de
Incidencia en las políticas sociales y con alta participación en el diálogo social y civil.

En el período transcurrido desde el anterior plan, se han ido produciendo eventos muy significativos que
han ayudado a la Federación a situarse en el lugar que ahora ocupa dentro de la realidad nacional
hondureña y con respecto a la interlocución con los poderes públicos encargados de la elaboración de
leyes y políticas públicas en nuestro país.

Desde el punto de vista organizacional, actualmente la federación cuenta con 87 afiliada con una
representación a nivel nacional, lo que posibilita llevar a cabo acciones de incidencia política, de
capacitación y de sensibilización contra la pobreza y la exclusión social a lo largo y ancho de todo el país.

Tanto nuestro volumen de actividad como nuestra capacidad de influencia se han ido incrementando en
los últimos años. No obstante, estamos ante un escenario cambiante, donde los recursos para la
exclusión se reducen, donde la defensa de los derechos de las personas emerge como algo fundamental
y necesario. Por ello, es obligatorio tener un plan de trabajo que permita alinear los esfuerzos de todas
las organizaciones y personas que componen la Federación con el fin de lograr nuestros objetivos.

Con el Plan Estratégico 2017 - 2021 se busca, fortalecer, consolidar y proyectar acciones estratégicas
claves, emprender acciones pendientes replanteándolas, y resituar nuevos énfasis en objetivos,
resultados propuestos y líneas de trabajo, para potenciar la capacidad de respuesta de la Federación en
los retos identificados en las siguientes áreas:

            o Mejorar la sostenibilidad de la Federación.
            o Fortalecimiento Organizacional de la Federación, desde la propuesta de diseño de líneas
              de acción que permitan el desarrollo interno de la oficina central, asi como el desarrollo
              y fortaleciendo de los servicios hacia las afiliadas. Mejorando los sistemas de Gestión
            o Fortalecimiento Institucional de la Federación, desde a) el reposicionamiento político, b)
              el fortalecimiento de la acción pública en ámbito nacional

Además, se busca mejorar la gestión federativa en los siguientes aspectos:

            o En el trabajo en red para estimular aún más la colaboración entre las afiliadas y una
              gestión más participativa.
            o En la articulación sinérgica de las diferentes líneas de trabajo de las afiladas para una
              mayor eficiencia.

                                                                                             Página 3 de 21
o En el ciclo de los proyectos que se ejecuten para adaptarlo en todo lo posible a los
  ritmos, experiencias y contextos de la Federación
o En el desarrollo de estrategias de procuración de fondos que permitan la sostenibilidad
  de la estructura federativa
o En la administración eficaz, eficiente, ética y transparente de los talentos humanos y de
  los recursos materiales y económicos.
o En la comunicación interna y externa, para mejorar los flujos y calidad de la información,
  así como la presentación pública de la imagen de la Federación.

                                                                             Página 4 de 21
PRESENTACIÓN DE FOPRIDEH
FOPRIDEH es una institución, constituida por más de 87 organizaciones sin fines de lucro, que tienen
cobertura territorial en todos los 18 departamentos del país y que trabajan con diversos grupos de edad:
niñez, juventud, adultos y tercera edad. Es una organización que tiene como propósito fundamental,
promover y contribuir al proceso de desarrollo justo, equitativo y sostenible de Honduras, a través del
fortalecimiento de sus organizaciones afiliadas, con el trabajo de incidencia nacional, a fin de propiciar un
cambio progresivo en la calidad de vida del ser humano, sustentándose en el equilibrio ecológico, respeto
a la diversidad étnica y cultural y convivencia pacífica y en armonía con la naturaleza.

Durante los casi 35 años de existencia, la institución ha desarrollado entre otras tareas, el análisis sobre
la dinámica de aspectos organizacionales, gerenciales y financieros, esfuerzos que se han plasmados en
los planes estratégicos de los últimos quinquenios.

Este documento contiene los apartados del Plan Estratégico 2017-2021 que es el producto de un proceso
de consulta y construcción colectiva de la junta Directiva, personal técnico, actores claves de la
Federación, aliados estratégicos y Sector de la Cooperación.

Contiene:

    a)   Credo Institucional,
    b)   Enfoque desde la Teoría de Cambio,
    c)   Principios y recursos de implementación del plan estratégico,
    d)   Áreas y Objetivos estratégicos,
    e)   Matriz del Plan Estratégico,
    f)   Planificación Estratégica Financiera.

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1. CREDO INSTITUCIONAL

   1.1. Misión

           FOPRIDEH fortalece y representa a sus afiliadas
           que contribuyen con los sectores más vulnerables
           y aquellas que promueven espacios de diálogo y
           concertación con diferentes sectores.

   1.2. Visión

           Somos la Federación referente de organizaciones
           de sociedad civil, reconocida por su credibilidad,
           liderazgo, pluralismo y con capacidad de
           promover     ambientes habilitantes, para el
           desarrollo humano sostenible.

   1.3. Propósito
Ampliar la cobertura y el impacto colectivo de las afiliadas de FOPRIDEH en políticas nacionales y la
gestión de programas de desarrollo humano sostenible

   1.4. Estratégicas para el periodo 2017 – 2021
   •   Estrategia de Sostenibilidad Organizacional. (Interno)
   •   Estrategia de Sostenibilidad Institucional. (Externo)
   •   Estrategia de Sostenibilidad Financiera.

                                                                                         Página 6 de 21
2.        ENFOQUE DESDE LA TEORÍA DE CAMBIO PARTIR DE CONTEXTO

    2.1. Impacto – Cambio a largo plazo previsto por FOPRIDEH
                  Impacto                                                                       Cambios
Contribución significativa en la                 •     En el desarrollo legislativo y en el Ejecutivo de temas claves priorizados
Transformación estructural de la                       por las afiliadas desde procesos de incidencia.
sociedad Hondureña desde el                      •     En los procesos de control social sobre programas, presupuestos, políticas
desarrollo integral sostenible.                        públicas e implementación de leyes.
                                                 •     En el fortalecimiento institucional de órganos públicos.
                                                 •     En los procesos de descentralización orientados al desarrollo social y la
                                                       reducción de la pobreza.
Transformación de relaciones                     •     En la generación y facilitación de espacios de encuentro multiactores,
inter     institucionales entre                  •     En la conformación de espacios de diálogo, iniciativas de concertación de
afiliadas de FOPRIDEH.                                 agenda, espacios para la deliberación y la conversación pública,
                                                 •     En la realización de intercambio de experiencias basadas en contextos
                                                       situados, procesos de aprendizaje-acción participativos.

    2.2. Diagrama de la Teoría de Cambio de FOPRIDEH prevista para el plan estratégico

         S
         IA
          G
                        TEORIA DE CAMBIO
          E
          T                     Sostenibilidad                             Sostenibilidad                        Sostenibilidad Financiera
          A
          R                 Organizacional (Interno)                   Institucional (Externo)
          T
          S                                                                                                         Definida la oferta de servicios y
          E
                           La Federación redefine la estructura                                                  Capacidad de gestión de FOPRIDEH y
                          administrativa y de manejo del recursos      FOPRIDEH fortalece capacidad de             fortalecida la cartera de ingresos
                  O                                                                                                 conforme a lo establecido en los
                  Z
                  A
                                          humano                          vocería e incidencia política
         O        L
                  P                                                                                                            estatutos..
         D        to
         A         r
                   o    La federación cuenta con roles estratégicos
         E         lc                                                  Consolidadas alianzas estratégicas        Fortalecida la capacitada de gestión de
         S          A       de la oficina central y de la afiliadas                                                            FOPRIDEH
         E
         D
         O                                                                                                       Fortalecida la capacidad de aportación
         I              La Federación cuenta con un Centro            Establecidas acciones de defensa de la
         B                                                                                                        de acuerdo a la categorización de las
         M              Comunicación y Generación de Evidencia               organizaciones afiliadas
                                                                                                                        afiliadas de FOPRIDEH.
         A              para sus miembros y otras OSC. (como una
         C              instancia de pensamiento estratégico).         Fortalecida la capacidad asociativa de
         L                                                            la afiliadas por la consolidación de una
         E                                                                                                         Fortalecido el sistema
                           La federación cuenta con un plan                        Agenda Común
         A        O
                  Z                                                                                                administrativo – contable.
         R        A
                  L
                         comunicación organizacional interno y
         A        P                    externo                         Ambiente habilitante fortalecido por
         P        o                                                     las acciones de la Federación.
                  n
         S        ia
         A
         I         d
                   e      Consolidado programa de Gestión del
         R         m       conocimiento dirigido a las afiladas            Apropiación y manejo de la              Puesta EN MARCHA la estrategia
         A         A                                                                                               de recaudación de fondos a través
         S                                                              Estrategia de Representación de
         E                                                                las afiliadas de FOPRIDEH.                  de donaciones de personas
         C                                                                                                               naturales o jurídicas,
         E                                                              Aportando al desarrollo de la
         N                                                              Gobernabilidad, transparencia,
         S                                                                   rendición de cuentas y
         E
         N                                                             Anticorrupción de la sociedad civil
         O
         I        O       Fortalecida la capacidad democrática y                   y gobierno
                  Z                                                                                                Recursos técnicos financieros
         C
         I        A
                  L       de transparencia de la Federación y sus
         D        P
                                          afiliadas.                                                                 gestionados oportuna y
         N        o                                                     Re posicionamiento político de la
                  g
                  r                                                                                                       eficazmente,
         O        a
                  l                                                               Federación
         C        A

                                Transformación de relaciones inter institucionales entre afiliadas de FOPRIDEH
              O
         IO   D
          B   A
          M   E
          A   S              Contribución significativa en la Transformación estructural de la sociedad Hondureña
          C   E
              D
                                                      desde el desarrollo integral sostenible

                                                                                                                                  Página 7 de 21
2.3. Matriz de cambios por estrategia y línea de tiempo:

  Estrategias                                 Sostenibilidad organizacional

                  La Federación redefine la estructura administrativa y de manejo del recurso
 A corto plazo    humano.
 (2017 – 2018)    La federación cuenta con roles estratégicos de la oficina central y de la afiliadas.
                  La Federación cuenta con un Centro Comunicación y Generación de Evidencia para
                  sus miembros y otras OSC. (Como una instancia de pensamiento estratégico).
A mediano Plazo   La federación cuenta con un plan comunicación organizacional interno y externo.
  (2019- 2020)    Consolidado programa de Gestión del conocimiento dirigido a las afiladas.

 A largo plazo    Fortalecida la capacidad democrática y de transparencia de la Federación y sus
     (2021)       afiliadas.

  Estrategias                                  Sostenibilidad Institucional

 A corto plazo    FOPRIDEH fortalece capacidad de vocería e incidencia política
 (2017 – 2018)    Consolidadas alianzas estratégicas
                  Establecidas acciones de defensa de la organizaciones afiliadas
                  Fortalecida la capacidad asociativa de la afiliadas por la consolidación de una
                  Agenda Común
A mediano Plazo   Ambiente habilitante fortalecido por las acciones de la Federación.
  (2019- 2020)    Apropiación y manejo de la Estrategia de Representación de las afiliadas de
                  FOPRIDEH.
                  Aportando al desarrollo de la Gobernabilidad, transparencia, rendición de cuentas y
                  Anticorrupción de la sociedad civil y gobierno
 A largo plazo    Re posicionamiento político de la Federación
     (2021)

  Estrategias                                   Sostenibilidad financiera

                  Definida la oferta de servicios y Capacidad de gestión de FOPRIDEH y fortalecida la
 A corto plazo    cartera de ingresos conforme a lo establecido en los estatutos..
 (2017 – 2018)    Fortalecida la capacitada de gestión de FOPRIDEH
                  Fortalecida la capacidad de aportación de acuerdo a la categorización de las afiliadas
                  de FOPRIDEH.
A mediano Plazo   Operando el sistema administrativo contable.
  (2019- 2020)    Puesta EN MARCHA la estrategia de recaudación de fondos a través de donaciones
                  de personas naturales o jurídicas,
 A largo plazo    Recursos técnicos financieros gestionados oportuna y eficazmente,
     (2021)

                                                                                          Página 8 de 21
3. PRINCIPIOS Y RECURSOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
En base a los resultados arrojados por el FODA se han elaborado los siguientes principios para la
implementación del Plan Estratégico.

En síntesis, la aplicación de la teoría de cambio en la planificación estratégica técnica y financiera de
FOPRIDEH, será útil para:
 Enfoque     en   el   La aplicación de la teoría de cambio en la planificación estratégica técnica y financiera de FOPRIDEH tiene en cuenta:
 Cambio                •     Establecimiento de principios y vocabularios comunes, que proporciona un lenguaje común para hablar
                             conjuntamente entre los equipos acerca de los que está haciendo y de cómo se está haciendo.
                       •     Identificación de Recursos y comprobar su pertinencia. Hacer un listado de la multitud de factores que podría
                             contribuir al cambio tiende a resaltar recurso externos, financieros y que puedan necesitarse para ser
                             aprovechados.
                       •     Diseñar un plan estratégico realista. Ayudará a construir un plan “creíble, realizable y fácil de probar”.
                       •     Clarificará responsabilidades, para que el personal y los afiliados de FOPRIDEH pueden tener una idea muy clara
                             de las cosas de las que son responsables. Definirá los resultados que están dispuesto a asumir con
                             responsabilidad.
                       •     Crear evaluaciones más significativas. Los proceso de evaluación se integrara a el trabajo diario de la
                             organización y provocará momentos de aprendizaje organizacional.

 Planificación         El Plan estratégico ha tenido en cuenta las necesidades de la Federación de Organizaciones no Gubernamentales para
                       el Desarrollo de Honduras - FOPRIDEH

                       La planificación estratégica y la planificación operativa.
                       •     La planificación estratégica está diseñada para satisfacer las metas generales de la organización, mientras la
                             planificación operativa muestra cómo se pueden aplicar los planes estratégicos en el quehacer diario.
                       •     El plan estratégico y el plan operativo están vinculados a la visión y misión acordada, la meta general que
                             justifica la existencia de la organización.

 Coordinación          Todo el Plan Estratégico deberá incluir una estrategia de inserción y de coordinación entre el personal técnico, y
                       afiliadas que aseguren un desarrollo integral de las labores de atención en los diferentes servicios brindados.

                       Del mismo modo deberá ser un mecanismo de coordinación entre las afiliadas, entidades nacionales y municipales,
                       que permita el establecimiento de alianzas, el cumplimiento de metas y alcance de los objetivos previstos.

 Gestión               Es fundamental tomar en cuenta que la correcta ejecución del plan estratégico y el alcance de los objetivos previstos,
 Institucional         se basan en el principio de la corresponsabilidad institucional. En ese sentido para una buena gestión institucional
                       cada línea estratégica estará complementada por la acción de los otras. Este plan esta permeado a lo largo de todo su
                       proceso por la participación activa del personal, esto implica que la ejecución del mismo no estará determinada por el
                       buen funcionamiento o no de las personas, sino por el trabajo conjunto de todas.

                       Es por eso que se necesita
                       •    Pasar de una organización convencional que opera por funciones a una organización descentralizada por
                            procesos.
                       •    Fortalecer el trabajo en redes colaborativas, los nuevos ambientes de aprendizaje, la incorporación de nuevas
                            formas de trabajo y así obtener las condiciones que permitan responder adecuada y oportunamente a las
                            exigencias del contexto.

 Preocupaciones        Incrementar la capacidad organizacional para el desarrollo y cumplimiento de las nuevas perspectivas institucionales,
 Estratégicas          implica superar las condiciones actuales en términos de:

                            •    Darle sostenibilidad al plan.
                            •    Continuar implementando el plan independientemente de las emergencias.
                            •    Ante la nueva perspectiva, pasar de un actitud de “hacer las cosas” a una actitud de “posibilitar que las
                                 cosas pasen”
                            •    Elaboración de informes de ejecución de la planificación operativa que se enmarque en el plan estratégico
                                 y sus indicadores.

                                                                                                                         Página 9 de 21
•      Rápido cambio generacional del personal técnico y necesidad de adecuación de perfiles y recalificación
                                     permanente, de acuerdo con las nuevas exigencias del medio externo.

  Seguimiento        y       Para cada uno de los objetivos estratégicos y sus respectivas acciones estratégicas, a través de planes operativos
  Evaluación del Plan        se han establecido las acciones estratégicas y sus metas viables y verificables, asociando los criterios básicos para
                             su seguimiento, control y evaluación.

                             Para asegurar que los objetivos y metas se cumplan, deberá incidir en la agendas del gobierno nacional,
                             municipal y de los organismos de cooperación para el financiamiento del mismos, lo que se traducirá en obras y
                             acciones de beneficios social, así mismo se vigilará que los recursos autorizados se apliquen correcta y
                             oportunamente en el tiempo y en los espacios programados cuantificando metas y su vinculación con la
                             planificación estratégica de FOPRIDEH.

                         Para el seguimiento y control de este plan estratégico se identifica cuatros fases principales:
                         1. Seguimiento y control programático y presupuestal. Se establece la congruencia entre las acciones planeadas y
                              las programadas con las diferentes fuentes de financiamiento.
                         2. Seguimiento y control físico – financiero. Permite retroalimentar el proceso enunciado anteriormente, además
                              de brindar elementos para cuantificar metas y beneficios.
                         3. Seguimiento y control de la operación. Mecanismos que permite contar con información de las obras
                              concluidas, aplicando en su caso, medias preventivas y correctivas para medir su falta de operación.
                         4. Evaluación. Se ubica metodológicamente en medio o al final del proceso, aunque de hecho está presente en
                              cada una de las etapas citada anteriormente, su objeto básico es retroalimentar a las afiladas, convirtiéndose en
                              un proceso dinámico y oportuno. Esta evaluación será participativa y se realizará al final de cada año tomando
                              como insumo el informe de seguimiento y en la misma deben participar, además de los funcionarios y
                              empleados relacionados con la ejecución del plan. Como producto de las jornadas de evaluación se preparará un
                              informe con los resultados y las recomendaciones.

Perspectiva        de             Para llevar a cabo una acción transversal con perspectiva de equidad inclusiva, la organización deberá
Inclusión con Equidad             establecer convenios con instituciones afines a las temáticas de Género, Etnias, Discapacidad y Grupos en
                                  Riesgo Social.

     4. ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
   ESTRATEGIAS                                                      OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Sostenibilidad               Fortalecimiento de capacidades de la organización (afiladas, personal técnico,
Organizacional               voluntariado) para el cumplimiento de la misión y visión de la Federación.
(Interno)
Sostenibilidad               Posicionamiento político (no partidario) de la organización como referente en
Institucional                temas nacionales de interés para la sociedad.
(Externo)
Sostenibilidad               Garantizar la estabilidad del talento humano y recursos financieros para el alcance
Financiera                   de la Misión organizacional.

                                                                                                                           Página 10 de 21
5. MATRIZ DEL PLAN ESTRATÉGICO,
FOPRIDEH                                                                         Matriz de Plan Estratégico 2017 - 2021
Responsables                  Equipo Técnico, Junta Directiva, Afiliadas involucradas.
Estrategia                                                                                Sostenibilidad Organizacional (Interno)
Objetivo Estratégico          Fortalecimiento de capacidades de la organización (afiladas, personal técnico, voluntariado) para el cumplimiento de la misión y visión de la Federación.
                                                                                                                   Acciones estratégicas                                                          Cronograma                Pres
       Producto                               Indicadores - metas                                                                                                         Responsables                                      upue
                                                                                                                                                                                         2017   2018   2019   2020   2021    sto
Diseñada y puesta en      •      Entre el 2018 y el 2019 se ha construido una            La Agenda deberá contemplar:
marcha de una agenda             agenda común de la Federación                           •      interés particulares de los socios y como se canalizan por medio de la
                                                                                               FEDERACION.
común que fortalezca la                                                                  •     Construcción de estrategias de abordaje desde las organizaciones---
asociatividad de las                                                                           bloques de programas, con la organizaciones que llevan los temas.
afiliadas                                                                                •     Definir líneas en las que se tiene potencial y que se pude explotar. Que
                                                                                               sea     innovador,     aperturas     nuevos     procesos    y    nuevos
                                                                                               cooperante.identificación de bloques de recursos
                                                                                         •     trabajo de empoderamiento de la federación y como contribuir con la
                                                                                               misma
                                                                                         •     Lectura actualizada de la organización desde el posicionamiento
                                                                                               político
Diseño de un plan de re •        A inicio del 2018 se cuenta con una planta de           •     Elaboración de plan de desarrollo de personal
ingeniería organizacional        personal estable que evite la rotación de personal
que permita la definición        para mantener el conocimiento. Con un re diseño
                                 organizacional que contemple personal el el área
de una estructura
                                 de sistema gerenciales y programático estratégico
administrativa y de
                          •      Al finales del 2017 se ha establecido una plan de
manejo del recursos              crecimiento del personal
humano.                   •      Al 2018 se cuenta con una política interna código
                                 de conducta para personal técnico, administrativo,
                                 junta directiva y afilidas de la federación.
                          •      Al 2018 se cuenta con una estrategia de captación
                                 de fondos para mantener un cuerpo técnico
                                 gerencial estable.
                          •      Al final del 2017 se manual de roles y funciones de
                                 junta directiva y personal técnicos (dirección)
Conformado y              •      A mediados del 2017 la Federación cuenta con un         •     Entre las responsabilidades de centro deberá estar contemplados las
fortalecido el Centro            instrumentó que facilite la creación de una                   siguientes:
                                 instancia de pensamiento estratégico                           o Lectura de contexto
Comunicación y                                                                                  o Lectura social
Generación de Evidencia                                                                         o Construcción de líneas estratégicas de acción.
para sus miembros y                                                                             o Defina lineamiento a asamblea, junta directiva y dirección
                                                                                                       ejecutiva de la Federación.
otras OSC. (como una                                                                            o Nueva lectura de la organización desde el posicionamiento
instancia de                                                                                           político
pensamiento
estratégico).

                                                                                                                                                                                                        Página 11 de 21
Definidos roles           •   Al 2018 se cuenta con un manual de roles               •     Definición de roles con los siguientes elementos:
estratégicos de la            estratégicos de la federación y de las afiliadas              o Espeficicida de la Federación
                                                                                                  ▪     definir, que áreas son las zonas que quiere intervenir.
federación y de la        •   AL 2017- 2021 fortalecidas las esferas funcionales
                                                                                                  ▪     Definir su propia identidad de que es lo que quiere.
afiliadas en el proceso       de FOPRIDEH ( 6 esferas)                                            ▪     Identificar áreas que quiere desarrollar
de actuación de la                                                                          o Identidad de gremio
                                                                                            o diversificación financiera
misma.                                                                                      o alianza estratégicas.
                                                                                            o enfoque de consorcio.
                                                                                            o redes internacionales
                                                                                            o generación de recursos propios.
                                                                                            o Claridad de identidad, pertenencia entre las afiliadas y la
                                                                                                    FEDERACION
                                                                                     •     Seguimiento al plan de fortalecimiento organizacional con el enfoque
                                                                                           en las esferas organizaciones:
                                                                                            o Liderazgo y gestión estratégica
                                                                                            o Gestión de programas y control de calidad.
                                                                                            o Contabilidad y gestión financiera
                                                                                            o Sostenibilidad financiera
                                                                                            o Recursos humanos y materiales
                                                                                            o Relaciones externas.

Afiliadas de FOPRIDEH     •   Al finales del 2017 El PE y plan de sostenibilidad     Identidad de las afiliadas como Federación
asumen una                    financiera es asumindo por las afiliadas.
responsabilidad en la     •   A mediados del 2017 se ha diseñado el Plan de
ejecución del PE              Gestión y es asumido con responsabilidad por las
                              afiliadas y dirección técnica.

Realizado mapeo de        •    A finales del 2018 se cuenta con una mapeo de      •      El mapeo contemplara los siguientes elementos
afiliadas                     afiliada que contemple:                                     o Numero de organizaciones afiliadas.
                                                                                          o Enfoques estratégicos de las afiliadas,
                          •   A finales del 2018 se cuenta con 3 estrategias
                                                                                          o Temas – sectores en donde las afiliadas están involucradas.
                              diferenciadas para atención al as necedades de las          o Áreas de acción y enfoques de trabajo en la Federación puede
                              afiladas.                                                         apoyar.
                          •   Al 2021 se han desarrollados al menos 3                     o Diseño de mapa de intereses y de involucrados
                              programas de fortalecimiento organizacionales               o Beneficiarios directos e indirectos.
                              vinculados a los resultados del mapeo de Afiladas e         o Servicios necesarios que las afiliadas solicitan a la federación.
                              intereses comunes.                                          o Políticas públicas y leyes en el marco de su acción.
                                                                                          o Planes de incidencia diseñadas.
                                                                                          o Articulaciones y sinergias a ser fortalecidas por la federación
                                                                                          o Espacios de reflexión y análisis que necesitan ser impulsados
Plan de comunicación      •    Entre el 2017 y 2018 se ha diseñado un plan de      Plan de comunicación que contemple:
                              visibilidad y posicionamiento interno y externo de          o Conocimiento sobre valores de la federación.
para el desarrollo.
                                                                                          o Que hacer de la federación.
                              la Federación.
                                                                                          o Visión y misión de la federación.
                          •   A finales del 2017 ha sido actualizada página WEB           o Identificación de las acciones
                              de la Federación que contemple información                  o Posicionamiento político.
                              relevante de:                                        La página WEB deberá contemplar
                          •   A Finales del 2018 se cuenta con una estrategia de          o Información actualizada del que hacer de las Afiladas,
                              relación pública. Visualización de la federación, es        o Proyectos,
                              contar lo que estamos haciendo, que estamos                 o investigaciones.
                                                                                          o Información relevante de contexto
                              impactando y con quien estamos impactando.
                                                                                          o Impactos de los procesos de incidencia y vocería de la

                                                                                                                                                                  Página 12 de 21
Federación
                                                                                           o Ect.
Establecido un programa •     A finales del 2021 se cuenta y se han publicado #    La investigaciones estará dirigidas a:
de Gestión del                de investigaciones:                                  •      Generación de evidencia
                                                                                   •      Linea de bases
conocimiento dirigido a •     A finales del 2018 la federación se convierte en
                                                                                   •      Sitematizaciones
las afiladas y público en     referente y fuente de de información sobre temas
                                                                                           o Realidad nacional
                              referentes de la FEDERACION.                                 o Realidad y demanda de sectores.
General
                          •   Al 2019 se ha vinculado a centros de investigación           o Análisis de datos.
                              internacional que le permitan gestión y generación   Los temas para generación de información pueden ser relativos a
                              de conocimiento                                              o Políticas públicas –
                                                                                           o veeduría auditoria social…..
                                                                                           o Cambio climático.
                                                                                           o Seguridad alimentaria.
                                                                                           o Migraciones (impacto en los recursos)
                                                                                           o Efectividad de la ayuda
                                                                                           o Gestión ante el SACA
                                                                                           o Posicionamiento político y de gestión ante mecanismos de
                                                                                                 financiamiento y políticos del SACA
                                                                                           o Análisis de coyuntura          y contexto anuales….. Puntos de
                                                                                                 referencias macro y globales . Análisis de contexto desde la
                                                                                                 coyuntura política.      Contexto y comportamiento de las
                                                                                                 organizaciones.

Actualizadas mesas –     •    Al 2019 en el marco de los resultados del mapeo
grupos de interés             de afiliadas, se actualizarán y definirán mesas
                              temáticas acordes ala realidad de las afiliadas.
                         •    Definido plan de representatividad por sectores –
                              mesas temáticas
Diseñado un sistema de   •    A mediados del 2017 se cuenta con un sistema de             o   Definición de indicadores, por tiempo y por unidades de medida.
                              seguimiento y monitoreo del Plan Estratégico                o   Elaboración de tabla de ponderación que este íntimamente
seguimiento y
                                                                                               ligada a los indiciadores y que sean clara para lo que le dan
monitoreo del Plan                                                                             seguimiento al monitoreo,
Estratégico                                                                               o   Delegación de responsable del seguimiento mensual, semestral
                                                                                               y anualmente que ponderé y que introduzcas las mediciones de
                                                                                               los indicadores.

                                                                                                                                                                Página 13 de 21
FOPRIDEH                                                                        Matriz de Plan Estratégico 2017 - 2021
Responsables                 Equipo Técnico, Junta Directiva, Afiliadas involucradas.
Estrategia                                                                                 Sostenibilidad Institucional (Externo)
Objetivo Estratégico         Posicionamiento político (no partidario) de la organización como referente en temas nacionales de interés para la sociedad.
                                                                                                                                                                      Responsables          Cronograma                  Pre
                                                                                                                                                                                                                        sup
      Producto                              Indicadores – metas                                                  Acciones estratégicas
                                                                                                                                                                                     2017   2018   2019   2020   2021   ues
                                                                                                                                                                                                                         to
Aportando                •    A finales del 2021 se ha generado conocimiento,           Diseñada una estratégica de promoción y defensa de las afiliadas que tome
al desarrollo de la           elaborado y socializado instrumentos de rendición         en cuenta.
Gobernabilidad,                                                                                    o     Implementación de las leyes de defensa de los derechos.
                              de cuentas y auditora social en al menos el 50% de
                                                                                                   o     Autoridad SAR.
transparencia,                las afiliadas (Cada año se tomará el 25%)                            o     Coligo tributario.
rendición de cuentas y   •    A finales del 2018 la Federación ha impulsado en al                  o     Políticas nacionales o leyes que puedan afectar ala
Anticorrupción en             menos el 25% de las afiliadas la construcción de                           nación.
sociedad civil y              planes de incidencia en materia de auditoria social y                o     Conector con cooperantes y organizaciones… servir como
gobierno                      rendición de cuentan en la ejecución de políticas                          nodo que conecta uno y otros. Como referir para que las
                              públicas municipales y nacionales de su                                    organizaciones puedan entrar y beneficiarse.
                                                                                                   o     Por ejemplo el tema de certificación. Fopride puede hacer
                              competencias.
                                                                                                         referencia al gobierno.
                         •    A Finales del 2021 el 50% de afiliadas con el apoyo                  o     Auto regulación de las organizaciones rendición de
                              de la Oficina central han diseñado y puesto en                             cuentas y trasparencia.
                              marcha planes de incidencia en materia de auditoria       •     PROMOCION A L FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES
                              y rendición de cuentan en políticas publicas              •     GESTION CONJUNTA DE RECURSOS.
                              municipales y nacionales de su competencia.                          o     Utilización de espacios físicos de las afiliadas para
                         o    A finales del 2018 FOPRIDEH cuenta con una política                        prestación de servicios.
                                                                                                   o     Gestión no individua sino por bloques temáticos o por
                              de Transparencia y Anticorrupción actualizada y
                                                                                                         regiones.
                              socializada con las afiliadas.                                       o     Insistir en la organización temática.
                         o    A finales del 2021 el 40% de afiliadas han                           o     Centros de documentación.
                              acompañado        el     proceso   de     formulación                o     Investigar en que se puede cooperar.
                              (sensibilización, consulta y definición) y validación     •     Comunidad de negocios – s
                              del Plan Acción de Gobierno Abierto Honduras                         o     Servicios de consultoría..
                              (PAGAH).                                                             o      análisis de mercado de negocios…..
                                                                                                   o     asegurar que quede el espacio para inciativas de este
                         o    A finales del 2021 el 10% de afiliadas dan
                                                                                                         tipo.
                              seguimiento a la implementación (seguimiento a los                   o     Pull de profesionales……
                              compromisos) del PAGAH.
Definida estrategia de   •    A finales del 2019 se ha establecido un proceso de        Para el proceso de formación virtual deberá establece un plan de formación
vocería e incidencia          formación virtual-presencial en incidencia política       y un pensum académico para afiliadas y no afiliadas
política                      con la participación de al menos el 11% de las
                                                                                        En el marco de la escuela de formación, se elaborar un proceso de formación
                              afiliadas.                                                y de planificación de planes de incidencia y de procesos de vocería.
                         •    A finales del 2021 ha contribuido en la construcción              o Construcciones de planes de incidencia en los temas y costos de
                              de planes de incidencia política en al menos 25% de                      cada uno de los planes.

                                                                                                                                                                                                   Página 14 de 21
las afiliadas en materia de temas relacionados a              o     Fundamentó,
                             sectores identificados por la Federación y sus                o     Relevante del tema en el entorno.
                             afiliadas. Al 2018 se han definido plan de                    o     Identificación de temas prioritarios de acuerdo a temas de las
                                                                                                 afiliadas.
                             fortalecimiento
                                                                                           o     Identificación del ámbito en que se desarrollan.
                         •   A finales del 2021 se ha articulado la voz de la              o     La incidencia lleva un alto costo. Se debe determinar la inversión
                             afiliadas por medio de una estratégica de vocería                   en la incidencia y los mecanismos para fondear estos costos.
                             establecida que potencialícela voz de la afiliadas es
                             temas de interés nacional como: la denuncia de lal      El plan de fortalecimiento de la federación deberá contemplar
                             corrupción (documentada).                                      o     Corrupción}
                         •   Al 2017-2021 se han fortalecido afiliadas y otras osc          o    Transparencia
                             locales en materia de transparenica y rendición de            o     Cambio climático
                             cuentas.                                                      o     Seguridad alimentaria
                         •                                                                  o    Justicia y perspectiva democrática
                                                                                            o    Seguridad
                                                                                            o    Educación
                                                                                           o
Establecidas alianzas    •   A finales del 2017 se cuenta con una mapeo de         •       Diseñada un plan de formación en temas vinculados a la
estratégicas                 actores estratégicos claves por sector identificados.         facilitación de ambientes habilitantes como:
                         •   Al finales del 2018 se han definido actores                   o     Interlocución
                             estratégicos, roles, sectores y su importancia para           o     Auditoria social –
                                                                                           o     Veeduría social.
                             las federación y sus afiliadas.
                                                                                           o     Cambio climatico
                         •   Se han establecido al menos 1 asocios y 1 consorcios          o     Descentralización: mejora de criterios y de procesos de
                             por años entre el 2017 y 2021.                                      asignación de fondos
                         •   A finales del 2017 se ha realizado un proceso de              o     criterios de certificación en las afiliadas.... para aplicar a fondos
                             veeduría electoral con participación dé afiliadas y                 nacionales.
                             otras osc.
Fortalecido el trabajo   •   Entre el 2018 y 2020 se ha Identificadas al menos 5   •       Al Diseñado, definido y puesto en marcha posicionamiento
en torno al ambiente         acciones para fortalecer el ambiente habilitante de           político de la 2021 se han establecido estrategias de
habilitante.                 las organizaciones miembros de la federación.                 incidencia y abordaje institucional
                         •   Al 2018 Definidas estrategias de acción por cada              o     Posicionamiento temático
                             oportunidad de acción de la federación en el marco            o     Posicionamiento frente al gobierno, frente a las afiliadas,
                                                                                                 sociedad y cooperación.
                             de ambientes habilitantes.
                         •   A mediado del 2017 se contribuido en el fomento de
                             un entorno habilitante para las afiliadas de
                             FOPRIDEH y demás sector de OSC.
                              o Desarrollo organizaciones, sistema de
                                    autorregulación, fortalecimiento de
                                    funcionarios públicos.
                              o Al 2020 FOPRIDEH ha incidido en una nueva
                                    política de seguridad alimentaria
Definida propuesta de •      A finales del 2021 la federación a definido y puesta  •       La agenda de posicionamiento político deberá contemplar:
representación política      en marcha una agenda de posicionamiento político.             o     Nuevas Leyes
de la federación        •    Al finales del 2020 se ha potencializado en sentido           o     Descentralización
                                                                                           o     Reforma del Sector Salud
                             de representación política ante el gobierno central.
                                                                                           o     Gremialismos
                         •   A finales del 2021, se fa fortalecido el espacio              o     Cambio climático
                             político sobre el tema de la institucionalidad del            o     Seguridad alimentaria
                             gobierno central en temas como:                               o     Justicia y perspectiva democrática
                                   o     Reelección, reglamentación de la                  o     Democracia y Derechos Humanos

                                                                                                                                                                         Página 15 de 21
reelección                                     o    Acceso a la Justicia
o   Gobernación – gobierno abierto                 o    Fortalecimiento organizacional a OSC
o   Justicia                                       o    Alianza para la prosperidad (veeduría- auditoria social)
                                                   o    Seguridad Ciudadana
o   Descentralización
o   Cambio Climático
o   Fortalecimiento    de    la    institución •   La potencialización de la participación política de la
    depuradora                                     federación deberá contemplar
o   Fortalecimiento en temas de trasparencia       o    Blindar que los representantes en JD no se plieguen al gobierno
                                                   o    Consolidada la junta directiva, personal de dirección y afiliadas
                                                        en: Sentido de independencia y criterio propio, capacidad
                                                        independiente de presentar los propios juicios y criterios,
                                                        informes alternativos documentados, lo suficientemente
                                                        razonados analíticos,
                                                   o    Divulgación e Información sobre acuerdos, reuniones.

                                                                                                                            Página 16 de 21
FOPRIDEH                                                                         Matriz de Plan Estratégico 2017 - 2021
Responsables                  Equipo Técnico, Junta Directiva, Afiliadas involucradas.
Estrategia                                                                                       Sostenibilidad Financiera
Objetivo Estratégico          Garantizar la estabilidad del talento humano y recursos financieros para el alcance de la Misión organizacional.
                                                                                                                                                                                           Cronograma                 Pre
                                                                                                                                                                                                                      sup
       Producto                              Indicadores – metas                                                Acciones Estrategias                                Responsables
                                                                                                                                                                                   2017   2018   2019   2020   2021   ues
                                                                                                                                                                                                                       to
Recursos técnicos y       •    Al inicio del 2017 elaborada una estrategia de •               El Plan de autogestión deberá contemplar:
financieros                    gestión de recursos- Plan de autogestión.                           o     Identificar oportunidades de recursos con agencias de
gestionados                          o                                                                   cooperación, empresas privadas.
eficazmente.                                                                                       o     Caracterización de las fuentes de recursos.
                                                                                                   o     Recaudación de fondos para la estrategia de recaudación
                                                                                                         de fondos para posicionamiento de la Federación.
                                                                                                   o     Establecer compromisos concretos de aporte a la
                                                                                                         Federación
                                                                                                   o     Diseño de Sistema de afiliación con posibles usuarios de
                                                                                                         los servicios de la Federación
                                                                                                   o     Plan de gestión y financiamiento diseñado y puesto en
                                                                                                         marcha
Fortalecer la oferta de   •    Al 2018 se han identificado y definidos los servicios     •    El análisis de los servicios debe contemplar:
servicios de FOPRIDEH          con los que cuenta y puede ofrecer la organización,                 o     Análisis de los servicios y productos organizacionales.
como una fuente de        •    Al 2018 puesto en marcha el Plan de negocios de la                  o     Elaboración de plan de negocios de la Federación en base
ingreso.                                                                                                 a los servicios y productos establecidos
                               escuela de Formación y asesoría de FOPRIDEH
                                                                                                   o     Puesta en marcha y seguimiento del plan de negocios de
                          •    Al 2018 puesto en marcha el Plan de negocios de la                        la Federación
                               Unidad de Servicios Legales (USAL)                                  o     Generación estudios socio económicos/ investigaciones y
                          •     Diseñada una política sobre montos, estrategias y                        publicaciones/ documentos informativos para gestión de
                               plazos para Administración de recursos a otras                            fondos
                               organizaciones con la modalidad de organización                     o     Desarrollo un plan de presentación y marketing
                               sombrilla                                                                 estratificado dirigido a grupos distintos para oferta de
                                                                                                         servicios específicos.
                                                                                                   o
                          •    Al 2019 se cuenta con una estrategia de patrocinio        •    Puesta en marcha de estrategia de Patrocinio dirigida a la
                               con empresas o agencias. Identificar empresas que              consolidación del plan estratégico
                               financien determinados temas y actividades.
Fortalecida la            •    Para el 2018 actualizada la Estrategia de                 •    La estrategia de sostenibilidad deber tener en ccuenta:
capacitada de gestión          Sostenibilidad Financiera de FOPRIDEH                           o   Elaboración de Banco de proyectos, uno por cada enfoque
de FOPRIDEH                                                                                          institucional (por año)
                                                                                               o   Identificar oportunidades de recursos con agencias de
                                                                                                     cooperación, empresas privadas.
                                                                                               o   Caracterización de las fuentes de recursos.
                                                                                               o   Establecer compromisos concretos de aporte a FOPRIDEH
                                                                                               o   Plan de gestión y financiamiento diseñado y puesto en marcha
Fortalecimiento de la     •    A finales del 2017 las afiliadas conocen sobre las        Afiliadas reconocen su importancia en la sostenibilidad financiera
capacidad de                   necesidades estratégicas de financiamiento de la          de FOPRIDEH
aportación por parte           Federación.                                                    o    Diseño de una política de aportaciones y donaciones DE LAS
de la socias              •    A principios del 2018 las afiliadas han definido un                 AFILIADAS que establezca montos de cuotas y porcentajes de
                                                                                                   donaciones por presentaciones de servicios.
                               plan de aportaciones de acuerdo a sus capacidades y

                                                                                                                                                                                                 Página 17 de 21
criterios de aportaciones establecidos por la         o   Diseño de Sistema de aportación de las afiliadas que generen
                             federación.                                               aporte en productos y político en:
                                                                                   o   Símbolo de pertenencia.
                                                                                   o   Cuotas de Afiliación
                                                                                   o   Depuración de la Base de datos
                                                                                   o   Establecer un proceso de visibilización
                                                                                   o   Identificación de las necesidades de las afiliadas.
Definida estrategia de   •    Al 2018 se cuenta con una política de gestión de     o   Identificar empresas que financien determinados temas y
patrocinio con               fondos con énfasis en patrocinios                         actividades.
empresas o agencias.                                                               o   Definir estrategias de patrocinio adecuadas por región:
                                                                                   o   Reglamento de captación de fondos como donaciones –
                                                                                       apadrinamiento - patrocinio.
                                                                                   o   Puesta en marcha de estrategia de Patrocinio
Contar con sistema       •   A finales del 2019 se ha realizado una auditoria      o   Disponer de un presupuesto consolidado institucional donde
administrativo               institucional para el fomento de la transparencia y       refleje y tenga claridad de sus costos operativos y necesarios
eficiente y adecuado                                                                   para operar base fundamental para establecer negociaciones de
                             rendición de cuentas
                                                                                       proyecto (definir presupuestariamente los costos operativos,
                                                                                       Plantilla de gastos de funcionamiento global por un año)
                                                                                   o   Plantilla por proyecto hacia donde se va a invertir el
                                                                                       presupuesto (donación)
                                                                                   o   Sistema de registro gastos operativos
                                                                                   o   Presupuesto anual y que organizaciones cubren o aportan a la
                                                                                       sostenibilidad institucional.
                                                                                   o   Rediseño de sistema de cuentas, presupuesto e informe
                                                                                       financiero a través de líneas de centro de costos.
                                                                                   o   Servicio contable institucional dedicado para asegurar que la
                                                                                       información financiera esté disponible a tiempo.
                                                                                   o   Reuniones mensuales para presentación de informes
                                                                                       financieros, discusión de los problemas identificados y los pasos
                                                                                       a tomar para tratarlos.

                                                                                                                                                           Página 18 de 21
6. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA FINANCIERA

Hemos diseñado una estrategia financiera para asegurar que tenemos los recursos para apoyar nuestro
trabajo y nuestra independencia para por lo menos los próximos 5 años.

Principios

Mientras que nos comprometemos a continuar con nuestro trabajo, no creemos que la «supervivencia a
toda costa» sea una posición aceptable. Por lo tanto, nos basamos en la estrategia financiera de los
siguientes principios:

    • No aceptaremos cualquier trabajo que comprometa nuestra independencia, la calidad de
       nuestro trabajo o nuestra integridad.
    • No trabajaremos con cualquier institución que creemos que debilita los principios de…….
    • Creemos que somos responsables ante nuestras afiliadas por el uso responsable de todos los
       recursos puestos a nuestra disposición.

Estrategia financiera

Nuestra estrategia financiera se basa en lo siguiente:

    • Un presupuesto de cinco años que se presenta en dos versiones:
          o minimalista (el trabajo mínimo que se debe realizar para justificar la existencia), en este
              presupuesto de presente únicamente los gastos de funcionamiento y pago de personal
              para operar y brindar los servicios mínimos que la federación pueda ofrecer. No incluye
              el gasto del plan estratégico en general.
          o probable (el trabajo que creemos que podemos realizar) . es propuesta incluye no solo
              los costos operativos, sino que también incluye los costos globales del plan estratégico.
    • Una estrategia con cinco flancos, combinando la oferta y venta de servicios, la gestión de fondos
      /financiación de donantes, cuotas de afiliación y de membresía, patrocinios y el control de
      costos.

                                                                                        Página 19 de 21
Planificación financiera MINIMALISTA
En esta planificación se hace un balance ente los ingresos proyectados y los egresos calculados. En este
presupuesto de presente únicamente los gastos de funcionamiento y pago de personal para operar y brindar los
servicios mínimos que la federación pueda ofrecer. No incluye el gasto del plan estratégico en general. Los montos
que sobresalen en amarrillo son el monto que no es cubierto por los ingresos internos de la Federación y que
necesitan ser gestionados de manera externa.

Ingresos Proyectados
                                                                   PRESUPUESTO                PRESUPUESTO                PRESUPUESTO                 PRESUPUESTO                 PRESUPUESTO
No.               DESCRIPCION DE INGRESOS
                                                                 PROYECTADO 2017            PROYECTADO 2018            PROYECTADO 2019             PROYECTADO 2020             PROYECTADO 2021
                                                                            L.
 1       INGRESOS CORRIENTES /Ingresos Internos                                              L.      1.213.500,00       L.      1.274.175,00       L.         1.337.883,75     L.        1.404.777,94
                                                                      1.150.992,00

1,1      CUOTAS AFILIADAS                                        L.         270.000,00       L.        283.500,00       L.          297.675,00     L.          312.558,75      L.         328.186,69
         INTERESES S/DEPOSITOS EN CUENTAS DE
1,2      AHORRO                                                  L.            30.992,00     L.         35.000,00       L.           36.750,00     L.           38.587,50      L.          40.516,88
         INTERESES INVERSIONES (Finsocial y BAC
1,3      AMER, Reserva Inst.)                                    L.         500.000,00       L.        525.000,00       L.          551.250,00     L.          578.812,50      L.         607.753,13
         SERVICIOS DE CAPACITACION A
         ORGANIZACIÓN DE SOCIEDAD CIVIL y
1,4      ASESORIA LEGAL                                          L.         350.000,00       L.       370.000,00        L.          388.500,00     L.           407.925,00     L.          428.321,25
 2       INGRESOS OPERATIVOS                                     L.         742.442,97       L.       774.606,72        L.          941.326,14     L.         1.135.579,90     L.        1.361.624,46

 2,1      ADMINISTRACION DE PROYECTOS
2.1.3    Otros proyectos en gestión                              L.        742.442,97        L.        774.606,72       L.        941.326,14       L.      1.135.579,90        L.       1.361.624,46
         TOTAL INGRESOS FONDOS PROPIOS                                1.893.434,97                1.988.106,72               2.215.501,14               2.473.463,65                 2.766.402,40

                                                                                                NOTAS
         Este rubro corresponde a las cuotas de afiliación: se llevara un control para que las afiliadas cumplan con la responsabilidad estatutaria según artículo 11 inciso b: estar solvente con las
 1       cuotas ordinarias y extraordinarias que se establezcan.
         Las cuentas corrientes que tiene la Federación son: 1) en moneda de Lps. La cuenta # 1-201-297355 Banco Ficohsa. 2) En moneda de dólares $ la cuenta # 903524701 y se prevé que
 2       los saldos en bancos generen mayo interés para el año 2017.
          La Federación actualmente tiene 2 inversiones: el Consorcio Finsocial por la cantidad de Lps. 3,421,000.00 a una tasa de interés del 12.15% y otra con Bac-Credomatic en dólares por
 3       el monto de Lps 1,664,630.64 con una tasa de 7.5%.
         En el año 2016 se recibieron en concepto de venta de estos servicios la cantidad Lps 262,165.00 de ingresos netos. Para el año 2017 se espera el aumento de los ingresos por contar
 4       con la modalidad de Escuela presencia y virtual, pudiendo así llegar a captar mas organizaciones interesadas en capacitarse.
         Por la administración de dos convenios con el Nacional Center Foro State Courts (NCSC) se generara un Overhead del 18% cada uno. Estos proyectos están proyectados a terminar el 30
5y6      de octubre del año 2017, es por eso que el ingreso por la administración de fondos disminuye en relación al año 2016.
 7       En el año 2017 se proyecta el Overhead por la administración del proyecto con Buckner Internacional de acuerdo al presupuesto programado
         Para el año 2017 se cuenta con la unidad de gestión de proyecto que apoyara con la presentación de propuestas de proyectos a diferentes donantes con el fin de apalancar los costos
 8       operativos de la Federación en el año 2017.

Egresos proyectados
                                                                               PRESUPUESTO             PRESUPUESTO              PRESUPUESTO              PRESUPUESTO                 PRESUPUESTO
 No.                     DESCRIPCION DE EGRESOS                                EJECUTADO EN           PROYECTADO EN            PROYECTADO EN            PROYECTADO EN               PROYECTADO EN
                                                                                   2017                    2018                     2019                     2020                        2021

     1     SERVICIOS PERSONALES                                           L.       1.218.943,70       L.    1.279.890,88       L.     1.471.874,51       L.     1.692.655,69        L.   1.946.554,05
     2     SERVICIOS NO PERSONALES                                        L.         540.587,82       L.      567.617,21       L.       595.998,07       L.       625.797,98        L.     657.087,87
     3     MATERIALES Y SUMINISTROS Y EQUIPOS                             L.         133.903,45       L.      140.598,62       L.       147.628,55       L.       155.009,98        L.     162.760,48
           TOTAL EGRESOS FONDOS PROPIOS                                   L.       1.893.434,97       L.    1.988.106,72       L.     2.215.501,14       L.     2.473.463,65        L.   2.766.402,40

Ingresos
Descripción                                                              2017                        2018                       2019                          2020                       2021
INGRESOS CORRIENTES /Ingresos Internos                          L.       1.150.992,00       L.       1.213.500,00       L.      1.274.175,00       L.         1.337.883,75     L.        1.404.777,94
INGRESOS OPERATIVOS                                             L.         742.442,97       L.         774.606,72       L.        941.326,14       L.         1.135.579,90     L.        1.361.624,46
TOTAL INGRESOS FONDOS PROPIOS                                   L.       1.893.434,97       L.       1.988.106,72       L.      2.215.501,14       L.         2.473.463,65     L.        2.766.402,40

Egresos
Descripción                                                              2017                        2018                       2019                          2020                       2021
SERVICIOS PERSONALES                                            L.       1.218.943,70       L.       1.279.890,88       L.      1.471.874,51       L.         1.692.655,69     L.        1.946.554,05
SERVICIOS NO PERSONALES                                         L.         540.587,82       L.         567.617,21       L.        595.998,07       L.           625.797,98     L.          657.087,87
MATERIALES Y SUMINISTROS Y EQUIPOS                              L.         133.903,45       L.         140.598,62       L.        147.628,55       L.           155.009,98     L.          162.760,48
TOTAL EGRESOS FONDOS PROPIOS                                    L.       1.893.434,97       L.       1.988.106,72       L.      2.215.501,14       L.         2.473.463,65     L.        2.766.402,40

                                                                                                                                                                        Página 20 de 21
Planificación financiera PROBABLE
En esta planificación se hace un balance ente los ingresos proyectados, más los egresos calculados tomando en
cuenta, los montos de operación del plan estratégico. Esta planificación se basa en el trabajo que creemos que
podemos realizar. La propuesta incluye no solo los egresos de personal, de material, sino también incluye los
costos globales del plan estratégico.

En verde sobresale la inversión prevista para la ejecución el plan estratégico y en amarillo los fondos que deben ser
gestionados de manera externa.

Ingresos proyectados-

                                                                                                                              PRESUPUESTO       PRESUPUESTO
                                                        PRESUPUESTO             PRESUPUESTO            PRESUPUESTO
No.              DESCRIPCION DE INGRESOS                                                                                      PROYECTADO        PROYECTADO
                                                      PROYECTADO 2017         PROYECTADO 2018        PROYECTADO 2019
                                                                                                                                  2020              2021
 1      INGRESOS CORRIENTES /Ingresos Internos        L.       1.159.000,00   L.      1.209.300,00   L.      1.269.765,00   L. 1.333.253,25    L. 1.399.915,91

1,1     CUOTAS AFILIADAS                              L.        261.000,00    L.        274.050,00   L.        287.752,50   L.    302.140,13   L.   317.247,13
        INTERESES S/DEPOSITOS EN CUENTAS DE
1,2     AHORRO                                        L.         23.000,00    L.         35.000,00   L.         36.750,00   L.     38.587,50   L.    40.516,88
        INTERESES INVERSIONES (Finsocial y BAC
1,3     AMER, Reserva Inst.)                          L.        505.000,00    L.        530.250,00   L.        556.762,50   L.    584.600,63   L.   613.830,66
        SERVICIOS DE CAPACITACION A
        ORGANIZACIÓN DE SOCIEDAD CIVIL y
1,4     ASESORIA LEGAL                                L.        370.000,00    L.        370.000,00   L.        388.500,00   L.    407.925,00   L.   428.321,25
                                                                                                                                                      L.
 2      INGRESOS OPERATIVOS                           L.      21.386.153,25   L.     21.000.000,00   L.     22.050.000,00   L. 23.152.500,00
                                                                                                                                                24.310.125,00

2,1      ADMINISTRACION DE PROYECTOS
        Ingreso por gestión de proyectos para áreas
2.1.3   estratégicas del plan                              L. 21.386.153,25   L.     21.000.000,00   L.     22.050.000,00   L. 23.152.500,00   L. 24.310.125,00

                  TOTAL INGRESOS                           22.545.153,25           22.209.300,00          23.319.765,00      24.485.753,25      25.710.040,91

                                                           PRESUPUESTO          PRESUPUESTO           PRESUPUESTO            PRESUPUESTO        PRESUPUESTO
 No.             DESCRIPCION DE EGRESOS                    EJECUTADO EN        PROYECTADO EN         PROYECTADO EN          PROYECTADO EN      PROYECTADO EN
                                                               2017                 2018                  2019                   2020               2021

 1      SERVICIOS PERSONALES                          L.       1.218.943,70   L.      1.279.890,88   L.      3.805.287,39   L. 3.995.551,76    L. 4.195.329,35
 2      SERVICIOS NO PERSONALES                       L.         540.587,82   L.        567.617,21   L.        595.998,07   L.   625.797,98    L.   657.087,87
 3      MATERIALES Y SUMINISTROS Y EQUIPOS            L.         133.903,45   L.        140.598,62   L.        147.628,55   L.   155.009,98    L.   162.760,48
 4      EJECUCION PLAN ESTRATEGICO                    L.      20.651.718,28   L.     20.221.193,28   L.     18.770.850,99   L. 19.709.393,54   L. 20.694.863,21

         TOTAL EGRESOS FONDOS PROPIOS                 L.      22.545.153,25   L.     22.209.300,00   L.     23.319.765,00   L. 24.485.753,25   L. 25.710.040,91

                                                                                                                                        Página 21 de 21
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