Presupuesto Ciudadano 2019 - Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Portal de Transparencia Económica
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Pres u pue s to C iu dada n o 2 01 9 Mi n ist er i o de Haci enda y C ré di t o Públi co
Ministerio de
Hacienda y
Crédito Público
Ministerio de Hacienda y Adriana María Ríos Departamento Nacional de
Crédito Público Coordinadora de Desarrollo Planeación
Productivo
Alberto Carrasquilla Barrera Yesid Parra Vera
Ministro de Hacienda y Crédito Giovanna María Sandoval Cortes Director de Inversiones y Finanzas
Público Coordinadora de Gobierno, Públicas
Seguridad y Defensa
Andrés Pardo Amézquita Lady Diana Fuentes Vega
Viceministro General Diana Patricia Jiménez Triana Subdirectora de Inversiones para
Coordinadora de Inclusión Social la Infraestructura y la Defensa
Luis Alberto Rodríguez Nacional, Oficina de Cominicaciones
Viceministro Técnico Ángela Gabriela Degiovanni Mejía
Coordinadora de Promoción Social William Augusto Jiménez Santa
Fernando Jiménez Rodríguez Subdirector de Inversiones para el
Director General del Presupuesto Rubén Darío Montenegro Pava Desarrollo Social y la Administración
Público Nacional Coordinador de Protección Social General del Estado
Claudia Marcela Numa Páez Eddy Shirley Herreño Mosquera Ana Yaneth González Ramírez
Subdirectora de Análisis y Coordinadora de Consolidación Subdirectora de Proyectos de
Consolidación Presupuestal Presupuestal Información para la Inversión
Pública
Omar Montoya Hernández Lelio Rodríguez Pabón
Subdirector de Gobierno, Seguridad Coordinador de Análisis Monica Peñuela Jaramillo
y Justicia Presupuestal Subdirectora de Crédito
Juan Francisco Arboleda Osorio Juan David Grillo Ríos
Subdirector de Competitividad y Eduardo La Rotta Osorio Oficina de Cominicaciones
Desarrollo Sostenible Javier Mauricio Chavez Diaz
José Luis Rodríguez Pardo Ximena Novoa González
Iván Alirio Campos Collazos Asesores Asesora de comunicaciones
Coordinador de Infraestructura e
Innovación Juan Sebastián Holguín
Sergio Rámirez
Carlos Arturo Zambrano Rodríguez Corrección de estilo
Coordinador de Control y Gestión
Pública Felipe Flórez
Diseño y diagramación
Harley Alberto Rojas Vivas
Coordinador de Desarrollo Diego Vega
Sostenible Fotografía de portada
Myriam Yaneth Navarrete Morales Edición
Coordinadora de Política y Diciembre de 2018
Administración Judicial
2Presu pu e s to C i u d ad a n o 201 9 Mi n i st er i o de Hac ie nda y Crédi t o Públ ic o
El Presupuesto Ciudadano presenta de una forma sencilla, clara y transparente un resumen del Presupuesto General de la Nación (PGN) de manera que las personas que no están familiarizadas con finanzas públicas puedan conocer cómo se elabora, de donde provienen y como se obtienen los recursos públicos, cuales son los destinos a los que están dirigidos y quienes se benefician, desagregado en los principales sectores y conceptos que componen el Presupuesto en Colombia. Mediante el Presupuesto ciudadano se puede conocer de manera fácil y resumida la forma como se elabora el Presupuesto General de la Nación y la distribución de los recursos.
Contenido
1. Prefacio / 6
2 Glosario / 7
3. Cronograma presupuestal / 11
4. Aprobación del presupuesto / 12
5. Sistema presupuestal / 13
6. Marco legal y presupuestal / 14
7. Cadena presupuestal / 15
8. Estructura del presupuesto / 17
9. Principales variables macroeconómicas / 18
10. Presupuesto General de la
Nación 2019 / 19
11. Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital 2019 / 20
12 Presupuesto de Gastos 2019 / 21
Tipo de Autonomía Administrativa (SMGI) / 22
Tipo de Clasificación Institucional / 23
Tipo de Clasificación Funcional / 24
Tipo de Clasificación Económica / 25
13. Presupuesto de Gastos / 26
Gasto Público Social 2019 / 26
14. Top Principales programas de gasto 2019 / 27
15. Principales Sectores 2019 / 28
Educación / 28
Salud / 29
Trabajo / 30
Defensa / 31
Inclusión social / 32
Transporte / 33
Sistema General de Participaciones / 34Ministerio de
Hacienda y
Crédito Público
Prefacio
Para la formulación del presupuesto de 2019 hemos hecho los ajustes que
consideramos más convenientes, para cumplir nuestro compromiso de proteger la
situación fiscal del país, con realismo, transparencia y responsabilidad. La elaboración
del presupuesto se ha efectuado con base en los escenarios externo, macroeconómico
y fiscal vigentes. En la formulación del presupuesto, mantenemos vigente la estrategia
de austeridad y de focalización de recursos. Esto implica mantener un estricto control
del gasto público para garantizar que la programación presupuestal de 2019 sea
consistente con las metas definidas en la regla fiscal.
A pesar de que se prevé una mejor situación económica, en la formulación del proyecto
de presupuesto procuramos ser prudentes y hemos priorizado la asignación de los
recursos buscando atender el gasto social y apoyar el crecimiento y la generación
de empleo, sin olvidar que, durante los próximos catorce años, debemos contar con
suficiente espacio fiscal para dar cumplimiento a diversos compromisos de la Nación,
como mencionamos antes; entre ellos, el acuerdo de paz. En síntesis, la programación
presupuestal se ha guiado por las líneas básicas de acción, como cumplir la restricción
de la regla fiscal, que implica una disminución del déficit en 0,7 puntos porcentuales
(pp) del Producto Interno Bruto (PIB) respecto a 2018; en línea con la estrategia de
austeridad, el presupuesto 2019 cumple con que los recursos públicos se inviertan
con la mayor eficiencia en aquellos sectores en donde el país más los requiera, con
máxima prioridad del gasto social y de la inversión en programas que contribuyan al
crecimiento, al empleo, a la reducción de la pobreza y las desigualdades sociales, así
como mantener una política salarial austera y un control estricto de las nóminas de
personal, que cumpla con las decisiones de la Corte Constitucional y los acuerdos
con las organizaciones de empleados públicos, y con estricto cumplimiento de la Ley
617 de 2000.
6Ministerio de
Hacienda y
Crédito Público
Glosario
Presupuesto es la cantidad de ingresos Sostenibilidad es la gestión de las
que, se estima, serán necesarios para necesidades actuales sin comprometer
hacer frente a determinados gastos. la capacidad de las generaciones
futuras de satisfacer las suyas,
Ley es una norma o regla emitida por cumpliendo con el equilibrio entre
el Congreso de la República con el fin crecimiento económico, cuidado del
de regular el comportamiento de los medio ambiente y bienestar social.
ciudadanos y cuyo incumplimiento
genera una sanción. Estabilidad es la capacidad de que
la economía no presente variaciones
Decreto es la decisión de una abruptas en áreas como producción
autoridad sobre la materia en que tiene (PIB), empleo, renta e inflación.
competencia. Esta suele tratarse de
un acto administrativo llevado a cabo Déficit Fiscal es la diferencia negativa
por el Poder Ejecutivo, con contenido entre los ingresos y los gastos públicos
normativo reglamentario y jerarquía para una vigencia fiscal determinada.
inferior a la Ley.
Apropiación es el monto máximo
Sanción es la acción de aprobar o dar autorizado para asumir compromisos
validez a una Ley o Disposición. con un objeto (bien y/o servicio)
determinado durante la vigencia fiscal.
Vigencia fiscal se refiere al año
calendario durante el cual se ejecutan Compromisos son los actos y
los gastos, comprende desde el 1 de contratos expedidos o celebrados por
enero al 31 de diciembre. las entidades públicas, en desarrollo
de la capacidad de contratar y
7Ministerio de
Hacienda y
Crédito Público
de comprometer el presupuesto, Reserva presupuestal son los
realizadas en cumplimiento de sus compromisos legalmente constituidos
funciones de ley. por las entidades del PGN, que tienen
registro presupuestal, pero cuyo objeto
Certificado de Disponibilidad no fue cumplido dentro de la vigencia
Presupuestal (CDP) es un documento fiscal que termina y, por lo mismo, se
expedido por el jefe de presupuesto o pagarán dentro de la vigencia siguiente.
por quien haga sus veces con el cual se
garantiza la existencia de apropiación Cuentas por pagar son aquellas
presupuestal disponible y libre para la obligaciones que quedan pendientes
realización de actos o contratos con de pago para la siguiente vigencia
cargo al presupuesto de la respectiva fiscal, y se presentan en los casos en
vigencia fiscal. que el bien o servicio se ha recibido a
satisfacción a 31 de diciembre o cuando
Obligación es el monto adeudado por en desarrollo de un contrato se han
el ente público como consecuencia pactado anticipos y estos no fueron
del perfeccionamiento y cumplimiento cancelados.
–total o parcial– de los compromisos
adquiridos, equivalente al valor de los Rezago presupuestal son todos
bienes recibidos, servicios prestados y los compromisos y obligaciones
demás exigibilidades de gasto. que al termino de la vigencia fiscal
no pudieron terminar su ciclo
Pago es el acto mediante el cual la presupuestal. Este resulta de la suma
entidad pública, una vez verificados de Reservas Presupuestales y Cuentas
los requisitos presupuestales previstos por Pagar.
y la entrega de bienes y servicios
contratados, desembolsa al beneficiario Producto Interno Bruto (PIB) es el
el monto de la obligación, ya sea valor, a precios de mercado, de la
mediante cheque bancario o por producción de bienes y servicios finales
consignación en la cuenta bancaria del producidos en un país durante un
beneficiario. determinado periodo de tiempo, que
suele ser un año.
8Ministerio de
Hacienda y
Crédito Público
Crecimiento económico resulta de los también puede ser externa, cuando el
cambios en el PIB de un año al otro, Gobierno debe a bancos u organismos
reflejando el comportamiento creciente financieros internacionales.
o decreciente de la economía en el país.
Gasto público es la asignación de
Inflación es el incremento continuo recursos que el estado realiza para
y generalizado de los precios de los proveer, de manera directa o indirecta,
bienes y servicios de una economía a lo bienes y servicios a la sociedad.
largo del tiempo.
Gastos en funcionamiento son
Tasa de cambio se trata de un aquellos recursos que el Gobierno
indicador que se refiere al valor que destina para el correcto ejercicio del
posee una moneda extranjera (divisa) aparato estatal. Este gasto incluye los
con respecto a la moneda nacional. salarios de los funcionarios públicos,
la adquisición de los bienes y servicios
BRENT es el petróleo de alta calidad que el Gobierno necesita para su
que se extrae del yacimiento británico funcionamiento, las transferencias a los
de Brent, en el mar del Norte, y cuyo territorios, entre otros.
precio se toma en Europa y otras
regiones como referencia para el precio Gastos en inversión se refiere a los
de los crudos. recursos que el Gobierno destina para
crear, incrementar, mejorar o reponer
Impuesto es la cantidad de dinero que las existencias de capital físico de
personas y empresas deben pagar a la dominio público, con el objeto de
Administración Pública o Gobierno para ampliar la capacidad del país para la
contribuir en los gastos públicos. prestación de servicios y producción
de bienes. También se conoce como
Deuda pública es el monto acumulado gasto de capital. Incluye gastos en
de dinero que el Estado/Gobierno debe. construcciones y mantenimiento de
Esta deuda puede ser interna, cuando obras públicas, compra de maquinaria,
el Gobierno debe a instituciones que se y equipos de tecnología.
encuentran al interior del país, como
9Ministerio de
Hacienda y
Crédito Público
Gasto público social es aquel Marco de Gasto de Mediano Plazo –
cuyo objetivo es la solución de las MGMP es el instrumento público de
necesidades básicas insatisfechas programación financiera que permite
de salud, educación, saneamiento articular el diseño de políticas, la
ambiental, agua potable, vivienda, y planeación macroeconómica y fiscal
las tendientes al bienestar general y en el mediano plazo y la programación
al mejoramiento de la calidad de vida presupuestal anual. Contiene las
de la población, programados tanto en proyecciones de las principales
funcionamiento como en inversión. prioridades sectoriales y los niveles
máximos de gasto, distribuidos por
Presupuesto General de la Nación sectores y componentes de gasto.
(PGN) es el documento oficial que
establece lo que el Gobierno planea Consejo Nacional de Política
gastar cada vigencia fiscal y cómo va Económica y Social – CONPES es
a conseguir el dinero que necesita la máxima autoridad nacional de
para ello, según las metas que se haya planeación y se desempeña como
trazado. organismo asesor del Gobierno en
todos los aspectos relacionados con el
Marco Fiscal de Mediano Plazo – desarrollo económico y social del país.
MFMP es un documento que enfatiza Para lograrlo, coordina y orienta a los
en los resultados y propósitos de organismos encargados de la dirección
la política fiscal. Allí se hace un económica y social en el Gobierno,
recuento de los hechos en materia a través del estudio y aprobación de
de comportamiento de la actividad documentos sobre el desarrollo de
económica y fiscal del país en el políticas generales.
año anterior. Así como presenta las
estimaciones para el año que cursa
y para las diez vigencias siguientes
y muestra la consistencia de las
cifras presupuestales con la meta de
superávit primario y endeudamiento
público y, en general, con las
previsiones macroeconómicas.
10Ministerio de
Hacienda y
Crédito Público
Cronograma
presupuestal
Entidades envían MHCP – DNP envía
1 2
anteproyectos de anteproyectos de
Presupuesto al MHCP – DNP Presupuesto al Congreso
Plazo hasta última semana de Primera semana de abril
marzo
3 Entidades – MHCP – DNP 4 MHCP presenta al Congreso el
Comités sectoriales del MFMP
Presupuesto Antes del 15 de junio
Durante los meses de mayo y
junio
5 MHCP – DNP presenta al 6 DNP presenta al CONPES el
Consejo de Ministros el MGMP POAI
Antes del 15 de julio Antes del 15 de julio
7 MHCP presenta al Congreso el 8 El Congreso aprueba el PGN
PGN Antes de la media noche del 20
Primeros 10 días de la legislatura de octubre
9 El Presidente de la
República sanciona la Ley de
Presupuesto
Antes del 31 de diciembre
11Ministerio de
Hacienda y
Crédito Público
Aprobación del
presupuesto
Radicación
MHCP presenta al Congreso el Es la propuesta Económica y Normativa que el
1 Proyecto de PGN Gobierno le presenta a la Rama Legislativa, la cual
20 al 29 julio es elaborada en concordancia con el Plan Nacional
de Desarrollo.
Primer debate
Comisiones Económicas y Las Comisiones Económicas y Presupuestales del
2 Presupuestales del Congreso votan Congreso de la República, como representantes de los
por la aprobación del PGN colombianos/as elegidos por voto popular, fija el tope
Antes del 25 de septiembre de gasto y revisa las asignaciones presupuestales en
orden a las necesidades de la población y del bien
común en general.
Segundo debate y aprobación
Se somete a Plenarias ante la Cámara de El Congreso de la República en pleno mediante
3 Representantes y el Senado la votación votación aprueba el Presupuesto General de la Nación,
por la aprobación del PGN este incluye las modificaciones y propuestas que en
Antes de la media noche del 20 de octubre coordinación con el Gobierno conjugaron.
Sanción y firma
El Presidente de la República Luego de la aprobación del PGN por parte del Congreso
4 sanciona la Ley de Presupuesto de la República, el Presidente de la República de
Antes del 31 de diciembre Colombia debe sancionar y firmar la ley que conforma
el PGN antes del 31 de diciembre del año en curso.
En caso de no ser aprobado, el Gobierno podrá:
• Expedir Decreto de Repetición
• Expedir Proyecto con modificaciones de primer debate
12Ministerio de
Hacienda y
Crédito Público
Sistema presupuestal
Regla fiscal
Instrumento de planeación y sostenibilidad del gasto, así como
herramienta de política fiscal
Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP)
Publicación: Anualmente / Proyecciones a 10 años
Antes del 15 de junio al Congreso
Establece la senda de superávit/déficit del
Plan Nacional de Desarrollo (PND) Sector Público Consolidado
Publicación: Cada 4 años /
Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP)
Plan de Gobierno proyectado a 4 años
Publicación: Anualmente / Proyecciones a 4 años
Se presenta al Congreso 6 meses luego de iniciado el
Antes del 15 de julio al CONPES
periodo de gobierno
Establece la senda de techos sectoriales
Contiene los ejes Económicos y
del gasto para las entidades que
Estratégicos bajo los cuales trabajará
conforman el PGN
el Gobierno, garantizando desarrollo
económico y social Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)
Publicación: Anualmente
Antes del 15 de julio al CONPES
Presenta la distribución de proyectos de
inversión por sectores
Presupuesto General de la Nación (PGN)
Publicación: Anualmente
Antes del 31 de diciembre se sanciona por el Presidente de la República
Es el instrumento para el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo
económico y social
13Ministerio de
Hacienda y
Crédito Público
Marco legal e
institucional
• Banco de Proyectos de Inversión la deuda pública, buscando generar
Nacional – BPIN (1989) estabilidad económica y desarrollo.
Creación del BPIN como una plataforma
para el registro y sistematización de los • Marco de Gasto de Mediano Plazo
proyectos de inversión financiados por (2005)
el PGN. Es el instrumento de programación
financiera que permite articular el
• Constitución Política (1991) diseño de políticas, la planeación
Es la norma suprema que establece los macroeconómica y fiscal en el mediano
derechos y garantías que tenemos los plazo y la programación presupuestal
colombianos para poder construir un anual.
país mejor.
• Regla Fiscal y Sostenibilidad Fiscal
• Ley Orgánica Plan Nacional de (2011)
Desarrollo (1994) Normas que contribuyen a determinar
Establece las directrices del Plan un límite anual en el cual el gasto
Nacional de Desarrollo, del cual se debe estructural del país no podrá superar el
derivar toda la planeación del país. ingreso estructural.
• Estatuto Orgánico de Presupuesto • Sistema General de Regalías (2012)
(1996) Regula la recolección, uso y distribución
Establece y regula el sistema de las regalías en Colombia.
presupuestal colombiano.
• Leyes del Presupuesto General de
• Ley de Transparencia Fiscal: Marco la Nación ( - )
Fiscal de Mediano Plazo (2003) Es el instrumento para el cumplimiento
Tiene como objetivo racionalizar la de los planes y programas de desarrollo
actividad fiscal y hacer sostenible económico y social.
14Ministerio de
Hacienda y
Crédito Público
Cadena presupuestal
Momentos de la ejecución del Presupuesto
Proceso para la gestión de bienes y servicios que provee el
Estado
1 2 3 4
Plan de Gasto Perfeccionamiento Obligación Pago
Planeación de los Contratación de los Entrega de los bienes Desembolso por los
bienes y servicios que bienes y servicios y servicios contratados bienes y servicios
se proyecta contratar entregados
• Apropiación • Registro del • Registro de • Registro del pago
• CDP compromiso pbligación presupuestal
presupuestal presupuestal
La ejecución del presupuesto constituye una cadena de registros presupuestales
llevados a cabo por los órganos que forman parte del PGN, en virtud de la autonomía
presupuestal otorgada por la Constitución Política y la Ley.
Las apropiaciones incluidas en el PGN se entienden legalmente ejecutadas con
la recepción de los bienes y servicios que se han acordado en los compromisos
adquiridos con todas las formalidades legales.
15Ministerio de
Hacienda y
Crédito Público
Cadena presupuestal
1 2 3 4
Apropiación Compromiso Obligación Pago
1-2 2-3 3-4
Pérdidas de Reservas
Cuentas por pagar
apropiación presupuestales
5
1 6
No materialización Se recibe el bien o Bienes y servicios
de los planes de servicio en la siguiente recibidos a 31 de
contratación de bienes vigencia. Solo casos diciembre, pero no
y servicios excepcionales pagado
5+6
Rezago
presupuestal
Expira, sin excepción,
a 31 de diciembre del
año siguiente
16Ministerio de
Hacienda y
Crédito Público
Estructura del
presupuesto
Ley anual del PGN
Comprende los ingresos 1. Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital
que financian los gastos
del PGN, los cuales Ingresos corrientes Recursos de capital Fondos especiales
provienen del recaudo
de impuestos, gestión Rentas parafiscales Ingresos
establecimientos
de activos, parafiscales, públicos
entre otros.
2. Presupuesto de gastos
Funcionamiento
Gastos de Adquisición de Transferencias Gastos de
Comprende los gastos personal bienes y servicios corrientes y de comercialización
que atienden el capital
aparato funcional del Adquisición de Disminución de Gastos por
Estado, honrando sus activos financieros pasivos tributos, multas,
compromisos financieros sanciones e
intereses
con los mercados y
promoviendo la inversión
pública entre los sectores Servicio de deuda
de la economía.
Comisiones y Fondo de
Principal Intereses
otros gastos contingencias
Inversión
Programas Subprogramas Proyectos
Conjunto de normas
tendientes a asegurar la 3. Disposiciones Generales
correcta ejecución del PGN.
17Ministerio de
Hacienda y
Crédito Público
Principales variables
económicas
$1.057 3,4%
billones Crecimiento de la
PIB nominal economía
3,4%
Inflación a final de
diciembre
US$65 $3.230
Precio de Tasa de cambio
referencia del promedio/año
petróleo - Brent
18Ministerio de
Hacienda y
Crédito Público
Presupuesto General de
la Nación 2019
Terminado los trámites de aprobación del PGN, este comprende:
Fuentes de Ingreso Destinos del Gasto
Ingresos Corrientes Funcionamiento
$144,8 bll $160,2 bll
Recursos de Capital PGN 2019 Inversión
$71,9 bll $259 $46,8 bll
billones (bll)
Fondos Especiales +
Parafiscales Pago Deuda Pública
$13,2 bll $51,9 bll
Establecimientos
Públicos
$15,2 bll
Ley de Financiamiento*
$14,0 bll
19Ministerio de
Hacienda y
Crédito Público
Presupuesto de Rentas
y Recursos de Capital
Contiene los ingresos totales del PGN que provienen
esencialmente de los impuestos que la sociedad paga y los que se
obtienen de recursos del crédito.
$245 *
billones
$5 mil pesos
Fondos especiales:
• FAZNI
• FAER
• Fondo Solidaridad
Ingresos • Otros
$26 mil pesos $33 mil pesos $21 mil pesos $6 mil pesos
Impuestos directos: Impuestos indirectos Financiamiento con: Establecimientos
• Declaración de renta • IVA • Mercado Interno
públicos
• Impoconsumo • Mercado Externo
• Gasolina
• GMF $8 mil pesos $1 mil pesos
*No incluye $ 14 bll de la • Aduanas • Utilidades Parafiscales
Ley de Financiamiento • Otros • Rendimientos
• Otros recursos
de capital
20Ministerio de
Hacienda y
Crédito Público
Presupuesto de Gastos
Contiene los gastos totales del PGN, destinados principalmente
a mejorar el bienestar de la población y proveer de bienes y
servicios a la Nación.
$259 billones
Gastos
Educación Defensa Salud
16% 12,9% 12,5%
$41,5 billones $33,4 billones $32,3 billones
Trabajo Inclusión social Transporte
11,0% y reconciliación
3,1%
$28,6 billones 4,5% $8,1 billones
$11,8 billones
Minas y Vivienda Agropecuario
energía
1,7% 1%
1,8% $4,3 billones $2,5 billones
$4,7 billones
Otros sectores Pago deuda
15,4% pública
$39,8 billones 20,1%
$51,9 billones
21Ministerio de
Hacienda y
Crédito Público
Presupuesto de Gastos
Los gastos del PGN 2019 tienen diferentes formas de
desagregación y/o clasificación
A continuación se encuentra la distribución de recursos apropiados en el PGN 2019 por:
Tipo de Autonomía Administrativa
Tipo Cifras Peso
$120.657
Poder ejecutivo
millones 46,6%
$8.186
3,2%
Poder judicial y
Fiscalía millones
$620
Poder legislativo
millones 0,2%
$3.553
1,4%
Organismos de
control millones
$44.970
17,4%
Establecimientos
públicos millones
$5.019
1,9%
Departamentos
administrativos millones
$75.992
Resto
millones 29,3%
22Ministerio de
Hacienda y
Crédito Público
Presupuesto de Gastos
Clasificación Institucional
¿Quién ejecutará sectorialmente el PGN 2019?
Sector Cifras* Peso Sector Cifras* Peso
Agropecuario $2.465 mm 1,0% Interior $1.263 mm 0,5%
Ambiente y Justicia especial
$465 mm 0,2%
desarrollo $717 mm 0,3% para la Paz
sostenible
Justicia y del
$2.753 mm 1,1%
Ciencia y tecnología $357 mm 0,1% derecho
Comercio, industria Minas y energía $4.749 mm 1,8%
$984 mm 0,4%
y turismo
Organismos de
$1.953 mm 0,8%
Comunicaciones $1.732 mm 0,7% control
Congreso de la Planeación $529 mm 0,2%
$620 mm 0,2%
República
Presidencia de la
$614 mm 0,2%
Cultura $415 mm 0,2% República
Defensa y Policía $33.403 mm 12,9% Rama judicial $4.506 mm 1,7%
Deporte y Registraduría $1.293 mm 0,5%
$570 mm 0,2%
recreación
Relaciones
$1.029 mm 0,4%
Educación $41.475 mm 16,0% exteriores
Empleo público $516 mm 0,2% Salud y protección
$32.309 mm 12,5%
social
Fiscalía $3.978 mm 1,5%
Trabajo $28.607 mm 11,0%
Hacienda $15.031 mm 5,8%
Transporte $8.143 mm 3,1%
Inclusión social y
$11.769 mm 4,5%
reconciliación Vivienda, ciudad y
$4.346 mm 1,7%
territorio
Información
$369 mm 0,1%
estadística Servicio de la deuda $51.935 mm 20,1%
Inteligencia $99 mm 0,0%
*Cifras en miles de millones.
23Ministerio de
Hacienda y
Crédito Público
Presupuesto de Gastos
Clasificación Funcional
¿Para qué se gastará el PGN 2019?
Permite determinar los objetivos de las políticas de Gobierno, así como mostrar la
naturaleza de los servicios que las instituciones públicas brindan a la comunidad.
Función Cifras % PIB Peso
Protección social $66.234 mm 6,3% 32,0%
Salud $37.566 mm 3,5% 18,1%
Educación $34.502 mm 3,3% 16,7%
Orden público y seguridad $18.825 mm 1,8% 9,1%
Asuntos económicos $16.275 mm 1,5% 7,9%
Servicios públicos generales $14.164 mm 1,3% 6,8%
Defensa $11.620 mm 1,1% 5,6%
Vivienda y servicios comunitarios $3.241 mm 0,3% 1,6%
Actividades recreativas, cultura y deporte $1.985 mm 0,2% 1,0%
Actividades públicas que no corresponden a funciones $1.863 mm 0,2% 0,9%
Protección del medio ambiente $788 mm 0,1% 0,4%
24Ministerio de
Hacienda y
Crédito Público
Presupuesto de Gastos
Clasificación Económica
¿En qué se gastará el PGN 2019?
Identifica la naturaleza y objeto de los flujos económicos del presupuesto, donde es
posible determinar los impactos presupuestales, fiscales y financieros.
Categorías Cifras & PIB Peso
Gastos e inversiones de capital
Gasto público
Gastos destinados a financiar las
$222.144 mm 21,0% 85,7%
actividades inherentes al desarrollo del
objetivo institucional
Inversiones de capital
Gastos susceptibles de ser $13.737 mm 1,3% 5,3%
económicamente productivos
Aplicaciones del financiamiento
Activos financieros
Gastos destinados a adquirir activos $783,5 mm 0,1% 0,3%
financieros y/o participaciones de capital.
Préstamos
Gastos de amortizaciones de la deuda $22.332,5 mm 2,1% 8,6%
pública interna y externa y otros
25Ministerio de
Hacienda y
Crédito Público
Presupesto de Gastos
De la clasificación funcional del gasto se extrae la distribución del Gasto Público Social, el
cual configura los recursos destinados a cubrir las necesidades básicas insatisfechas, la
población, y la eficiencia fiscal y administrativa.
Gasto Público Social 2019 Preescolar y primaria secundaria
Postsecundaria no superior
$31,7 No atribuible a ningún nivel Superior
Servicios auxiliares a la educación
Educación billones Investigación y desarrollo en áreas afines
Productos, útiles y equipos médicos
Servicios para pacientes externos
Servicios hospitalarios
Servicios de salud pública
Investigación y desarrollo en áreas
$33,8
Salud afines billones
Enfermedad e incapacidad
6
Edad avanzada
Sobrevivientes
Protección y $61,9 Familia e hijos
Población vulnerable
seguridad social billones Desempleo
Ordenación de desechos
Ordenación de aguas residuales
ejes Reducción de la contaminación
funcionales Agua potable
Protección de la diversidad
biológica y del paisaje
y saneamiento Investigación y desarrollo de
áreas afines
$3,0
básico Protección del medio ambiente billones
Urbanización
Desarrollo comunitario
Alumbrado público
Abastecimiento de agua
Investigación y desarrollo en
$2,3 área afines
Vivienda y servicios
Vivienda social billones comunitarios
Servicios recreativos y
deportivos
Servicios culturales
Investigación y desarrollo en
áreas afines
Cultura, deporte Actividades recreativas,
culturales y de deporte
$1,3
y recreación Otros servicios comunitarios billones
26Ministerio de
Hacienda y
Crédito Público
Presupuesto de Gastos
Top Principales programas de gasto 2019
Infraestructura Sena Financiación
en transporte
$2,9 educación superior
$6,5 billones $1,6
billones billones
Alimentación Postconflicto Indemnización y
escolar*
$2,6 ayuda humanitaria
$1,1 billones $1,6
billones billones
Atención a Familias en Protección al
infancia y Acción adulto mayor
adolescencia
$2,4 $1,6
$5,1 billones billones
billones
Subsidios, Subsidios de Sector
energía y gas vivienda agropecuario
$2,7 $1,9 $1,6
billones billones billones
*No incluye aportes del SGP.
27Ministerio de
Hacienda y
Crédito Público
Principales Sectores 2019
Presupuesto sector
Educación
Transferencias a los Líneas de crédito y becas
territorios - SGP
$1,6 billones
$23,7 billones • 35 mil estudiantes becados
• 8,3 millones de estudiantes • 368 mil estudiantes beneficiados
• Pago de salarios y prima de mediante créditos, subsidios,
servicios a más de 320 mil renovaciones y auxilios de
docentes y directivos docentes sostenimiento, MEN/ICETEX
Fondo Nacional de Alimentación escolar
Prestaciones Sociales del
Magisterio
$1,2 billones
$9,3 billones • 1.125.430.178 raciones/año
• Pensiones de aproximadamente Infraestructura educativa
206 mil pensionados
• 850 mil personas recibirán
atención en salud
$0,6 billones
• Cesantías a 196 mil personas
Funcionamiento del sector
Universidad pública y otros
$4,1 billones $1,0 billones
28Ministerio de
Hacienda y
Crédito Público
Principales Sectores 2019
Presupuesto sector
Salud
Aseguramiento en salud Transferencias a los
$28 billones territorios - SGP
• Cobertura 22.727.740 afiliados
$10,4 billones
al Régimen Subsidiado (RS) - • 8,4 billones para atender con
(aproximadamente el 45% de la Subsidios la demanda de servicios
población estimada del país) de salud*
• Cobertura 22.298.304 afiliados • Se entregarán más de $2 billones:
al Régimen Contributivo (RC) - • $1 billón para financiar acciones
(financiación de los aportes a salud en salud pública atribuidas a las
de los empleados de acuerdo con lo entidades territoriales
dispuesto en la ley 1819 de 2016, en lo • $1 billón para prestación de
relacionado con impuesto a la renta) servicios de salud en lo no cubierto
con subsidios a la demanda y
financiación de subsidio a la oferta
Vacunas
$0,3 billones Funcionamiento del
• 95% de cobertura en esquema de sector y otros
vacunación completa en niños y niñas
hasta 3 años $2,0 billones
*Estos recursos se encuentran contenidos dentro de la
sección de Aseguramiento en salud.
29Ministerio de
Hacienda y
Crédito Público
Principales Sectores 2019
Presupuesto sector
Trabajo
Pensiones Fondo de Solidaridad
$23,1 billones Pensional
• Prima Media
$1,6 billones
• Fopep – UGPP • 1,5 millones beneficiarios, adultos
• Otras mayores recibiendo subsidio
monetario o alimentación.
• 152 mil beneficiarios adultos
SENA mayores con subsidio en la
Capacitación Técnica no cotización a pensiones.
Profesional
$3,6 billones Funcionamiento del
sector y otros
• 5,8 millones de aprendices en
Formación Profesional Integral
Titulada y Complementaria.
$0,3 billones
• 2,2 millones de aprendices
en Formación Virtual (incluye
bilingüismo).
• 1,6 millones de aprendices
pertenecientes a población en
condición de vulnerabilidad.
• Formación de 189 mil aprendices a
través del Programa SENA Emprende
Rural – SER.
30Ministerio de
Hacienda y
Crédito Público
Principales Sectores 2019
Presupuesto sector
Defensa
Mantenimiento y abastecimiento Seguridad en el Territorio
$3,2 billones $15,7 billones
• Mantenimiento de equipo y servicios • 494.865 funcionarios del Sector de Defensa
requeridos para la puesta en marcha de las y Policía:
operaciones de la Fuerza Pública (Ejército, • Uniformados Fuerzas Militares: 291.252
Armada, Fuerza Aérea y Policía) • Uniformados Policía Nacional: 181.199
• Dotación de raciones de campaña, gastos • Civiles y Justicia Penal Militar: 22.414
reservados, combustible, mantenimientos
operativos, seguros, servicios públicos,
arrendamientos, entre otros. Servicios de salud y
seguridad social
Funcionamiento del
sector y otros
$10,7 billones
$3,8 billones • Prestación del sistema de salud de la
Fuerza Pública a más de 1.308.000 usuarios,
entre personal cotizante, no cotizante
• Mejoramiento de las capacidades de y beneficiarios. Adicionalmente, incluye
Defensa del territorio la rehabilitación inclusiva del personal
• Gastos de funcionamiento del aparato uniformado lesionado en actos del servicio.
administrativo del sector • Recursos destinados a atender el pago
• Procesos de comercialización de bienes y de mesadas, bonos y cuotas partes
servicios y operaciones industriales, que pensionales y asignaciones de retiro de más
apoyen al sector. de 250.000 personas.
31Ministerio de
Hacienda y
Crédito Público
Principales Sectores 2019
Presupuesto sector
Inclusión social
ICBF Atención a la población
Primera infancia vulnerable
$4,3 billones $1,9 billones
• Asistencia a la primera infancia • Reparación a 63 mil víctimas
(tradicional) con 54.093 madres • Prevención y asistencia para víctimas del
comunitarias y 570 mil niños conflicto para 1.883.102 personas
• Programa ‘De cero a siempre’ 1.160.553 • Reparación individual y colectiva a víctimas
niños atendidos con asistencia integral y comunidades
• Acompañamiento a población desplazada
retornada o reubicada para 36.160 hogares
Protección a jóvenes víctimas
• Apoyo en programas transversales a la
$0,8 billones población
• Se atenderán a 256,8 mil niños,
niñas y adolescentes en procesos de Obras para la prosperidad
restablecimiento de derechos
• En este programa se mantiene el ingreso de
5.424 madres sustitutas.
$0,4 billones
• Continuación de 402 obras de
infraestructura que incluyen pavimentación
Familias en Acción de vías urbanas, polideportivos y parques
en todo el territorio nacional
$2,3 billones
• Beneficios a 2,4 millones de familias que Funcionamiento del sector y otros
incluyen incentivos en salud y educación
$2,0 billones
32Ministerio de
Hacienda y
Crédito Público
Principales Sectores 2019
Presupuesto sector
Transporte
Vías concesionadas Seguridad vial y aérea, logística,
$2,3 billones regulación, supervisión y servicios
de transporte
• Aportes estatales contratos APP y
concesiones viales $0,3 billones
Vías no concesionadas Aporte Fondo de Contingencias y
deuda sector
$3,3 billones $0,6 billones
• Mejoramiento y mantenimiento de vías
Funcionamiento del sector y otros
Construcción, mejoramiento y
mantenimiento de infraestructura $1,3 billones
aérea, férrea, fluvial y marítima
$1 billón
33Ministerio de
Hacienda y
Crédito Público
Principales Sectores 2019
Transferencias a los municipios
Sistema General de Participaciones
Educación Salud
$23,7 billones $10,4 billones
• 8,3 millones de estudiantes del sector oficial • Atención con subsidios a la demanda de
con servicio educativo gratuito y con calidad. servicios de salud ($8,3 billones)
(Alumno: $2,53 millones anuales) • Acciones de salud pública de ET y
• Pago de salarios y prima de servicios a más prestación de servicios de salud no
de 353 mil docentes y directivos docentes, cubiertos con subsidios para la demanda y
incluyendo tres puntos de nivelación salarial oferta
y el pago de la bonificación pedagógica. • ($2,1 billones)
(Docente: $42,3 millones anuales)
Propósito General
Agua potable y
saneamiento básico $4,6 billones
$2,1 billones • Se destinan a financiar la prestación de
los servicios públicos que demande la
• Subsidio al servicio de acueducto, entidad territorial según las competencias
alcantarillado y aseo de aproximadamente asignadas en los diferentes sectores de
9,7 millones de hogares de bajos ingresos inversión, financia alrededor de 17 sectores.
tanto rurales como urbanos • 17% para municipios con población menor a
25 mil habitantes.
• 83% para municipios y distritos del país.
Asignaciones especiales
$0,5 billones
• Resguardos indígenas ($213,6 mm)
• Alimentación escolar ($205,4 mm)
• Municipios de la ribera del río Magdalena
($32,9 mm
34Atención al Usuario
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Crédito PúblicoM i n i s t eri o d e Haci end a y Créd i to P úb lico Ca r re ra 8 No. 6 C- 3 8. Bog ot á D.C. , C ol o mbia Co r re o el ect róni co:at enci oncl i ent e@ m i n h ac i end a . g ov.co L í n e a Na ci ona l : 01 8000 9 1007 1 Te l éfo no en Bog ot á : (57 1) 3 81 1700 - (57 1) 6 0 2 1 270 Fa x : (5 7 1) 3 81 2 183 Có d i g o Pos t a l : 1117 11 NI T: 8 9 9. 9 9 9.09 0-2
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