PRESUPUESTO EJERCICIO 2021 CONSORCIO CTP - Jaca, 12 de agosto de 2020
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PRESUPUESTO EJERCICIO 2021 CONSORCIO CTP Jaca, 12 de agosto de 2020
ÍNDICE Página
ANTECEDENTES ...................................................................................................................................................... 3
PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2021....................................................................................................................... 5
PLAN DE ACCIÓN Y PRESUPUESTO POR ÁREA ORGÁNICA DEL CONSORCIO DE LA CTP EN 2021.......................... 6
1. ÁREA ORGÁNICA CTP- ACTIVIDADES CTP .................................................................................. 6
2. ÁREA ORGÁNICA GESTIÓN PROGRAMA POCTEFA ................................................................ 11
3. ÁREA ORGÁNICA OPCC - .................................................................................................................. 20
DETALLE PARTIDA GASTOS DE PERSONAL ........................................................................................................... 25
DETALLE PARTIDA GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS............................................................................................. 29
DETALLE PARTIDA GASTOS DE TASAS E INVERSION ............................................................................................. 31
COTIZACIONES 2021 ............................................................................................................................................. 32
ANEXO I. IMPUTACIÓN DE LOS COSTES INDIRECTOS A CADA ÁREA ORGÁNICA DEL CONSORCIO ..................... 33
PRESUPUESTO Y PLAN DE ACCIÓN EJERCICIO 2021 CONSORCIO CTP - VERSION CEJ SEPTIEMBRE 2020
2ANTECEDENTES
La Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP) existe desde 1983. Reúne siete entidades políticas de tres Estados distintos, unidas a
ambos lados de la cadena pirenaica. En el norte, dos regiones francesas, Nouvelle Aquitaine y Occitanie, se unen a las cuatro
comunidades autónomas españolas del sur: Cataluña, Aragón, Navarra y Euskadi y el Principado de Andorra.
Tal y como se establece en la tercera cláusula del Convenio Interadministrativo de cooperación transfronteriza firmado entre los siete
miembros de la CTP y en el artículo 22 de sus estatutos: "El reparto financiero de los gastos de funcionamiento tendrá lugar conforme
a una distribución en porcentajes iguales por cada una de las partes".
Con fecha 9 de mayo de 2018, el Gobierno de Aragón acordó la adscripción del Consorcio de la CTP al Departamento de Presidencia
del Gobierno de Aragón.
La CTP contribuye al desarrollo y la conservación de los Pirineos. Sus misiones: favorecer los intercambios entre los territorios y sus
actores, abordar las problemáticas de hoy y del mañana: transportes, turismo, comunicación, desarrollo sostenible...
Tiene tres áreas orgánicas:
Actividades CTP: financiadas exclusivamente por las cotizaciones de sus siete miembros.
Actividades FEDER CTE POCTEFA 2014-2020: Desde 2007 el Consorcio de la CTP, además de sus actividades propias, es Autoridad de
Gestión del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Francia-Andorra (POCTEFA) en el periodo 2007-2013 y en el periodo
actual 2014-2020. También se ha postulado para el futuro periodo 2021-2027 que está en proceso de preparación. Ejerce sus misiones
de Autoridad de gestión de conformidad con el artículo 125 del Reglamento (UE) nº1303/2013. Para financiar esas misiones recibe un
reembolso de fondos europeos (FEDER), correspondiente aproximadamente al 95% de sus gastos. El complemento proviene de las
cotizaciones de sus siete miembros.
Observatorio Pirenaico del Cambio Climático (OPCC): En 2010 la CTP crea el Observatorio Pirenaico del Cambio Climático (OPCC) para
realizar un seguimiento y comprender mejor el fenómeno del cambio climático, así como realizar estudios e iniciar una reflexión para
identificar las acciones necesarias para limitar los impactos y adaptarse a sus efectos. No tiene forma jurídica propia y continúa como
proyecto. Tiene una actividad central: (con el numero de programa 1700) es el seguimiento de los efectos del cambio climático y está
financiada por las contribuciones de los siete miembros exclusivamente. Las otras actividades (con los nº de programa 1701 -1702-
1703-1704 - 1705) son los proyectos ya otorgados como es o el proyecto PHUSICOS del programa 1702 con financiación H2020, el
proyecto MONCLIMA con el programa 1705 programado en junio 2019 con financiación SUDOE o el programa 1704 MIDMACC con
financiación LIFE o 1705 OPCC ADAPYR. El otro proyecto para el que se aprueba un presupuesto estimativo en base a la presentación
de la candidatura del Consorcio es el 1706 Candidatura asistida LIFE. El complemento de financiación proviene de las cotizaciones de
sus siete miembros.
PRESUPUESTO Y PLAN DE ACCIÓN EJERCICIO 2021 CONSORCIO CTP - CEJ SEPTIEMBRE 2020
3CUENTAS DE GASTOS en Euros CUENTAS DE INGRESOS en Euros
Cotización por Cotización por
UNIDAD NOMBRE
PROGRAMA CAPITULOS Ppto. 2021 € Ppto. 2020 € CAPITULOS Ppto. 2021 € Ppto. 2020 € Realizado 2018 € miembro 2021 miembro 2021
ORGANICA ORGANICA
Calculada redondeada
1. Gastos de Personal 98.163 127.022
7. Cotizaciones CTP 174.856 211.002 130.900 24.979 25.000
2. Gastos de Bienes y Servicios 75.967 81.687
1 ACTIVIDADES CTP 9200 3. Tasas 500 500
8. Exceso cotización año anterior / saldo
-12.925
rendimientos incumplidos
6. Inversiones Reales 225 1.794
Subtotal CTP 174.856 211.002 Subtotal CTP 174.856 211.002 117.975 24.979 25.000
1. Gastos de Personal 612.604 568.780 7. Cotizaciones CTP 55.454 48.960 54.600 7.922 7.950
2. Gastos de Bienes y Servicios 957.958 933.546 8. Exceso cotización pagada 0
FEDER CTE POCTEFA
2 9201/9202/9203/9204
2014-2020 6. Inversiones Reales 1.576 11.790 7. Reembolso FEDER 1.516.683 1.465.155 910.870
Subtotal POCTEFA 1.572.137 1.514.116 Subtotal POCTEFA 1.572.137 1.514.116 965.470 7.922 7.950
1. Gastos de Personal 2.945 2.935
7. Cotizaciones CTP 13.362 15.390 2.854 1.909 1.910
2. Gastos de Bienes y Servicios 10.409 12.411
1700 Acciones OPCC
8. Exceso cotización año anterior / saldo
6. Inversiones Reales 8 43 0
rendimientos incumplidos
Subtotal 13.362 15.390 Subtotal 13.362 15.390 2.854 1.909 1.910
1. Gastos de Personal 7. Cotizaciones CTP 70.000 0 0
8. Exceso cotización año anterior / saldo
2. Gastos de Bienes y Servicios 6.284
1701 EFA 082/16 rendimientos incumplidos
OPCC-2
6. Inversiones Reales 7. Reembolso FEDER 127.597
Subtotal Subtotal 203.881 0 -
1. Gastos de Personal 14.724 17.613 7. Cotizaciones CTP 1.619 -5.795 231 230
8. Exceso cotización año anterior / saldo
2. Gastos de Bienes y Servicios 8.044 18.227
rendimientos incumplidos
1702 PHUSICOS
6. Inversiones Reales 40 256 7. Reembolso FONDOS 21.189 41.891 4.585
Subtotal 22.808 36.096 Subtotal 22.808 36.096 4.585 231 230
1. Gastos de Personal 53.364 52.065 7. Cotizaciones CTP 19.903 24.279 2.843 2.850
8. Exceso cotización año anterior / saldo
2. Gastos de Bienes y Servicios 26.347 43.892
OBSERVATORIO 1703 MONCLIMA rendimientos incumplidos
3
CAMBIO CLIMATICO SUDOE
6. Inversiones Reales 153 812 7. Reembolso FONDOS 59.961 72.490
Subtotal 79.863 96.768 Subtotal 79.863 96.768 2.843 2.850
1. Gastos de Personal 8.834 8.806 7. Cotizaciones CTP 8.971 12.311 1.282 1.300
8. Exceso cotización año anterior / saldo
2. Gastos de Bienes y Servicios 10.326 14.591
rendimientos incumplidos
1704 LIFE +
6. Inversiones Reales 24 128 7. Reembolso FONDOS 10.214 11.215
Subtotal 19.185 23.525 Subtotal 19.185 23.525 1.282 1.300
1. Gastos de Personal 82.812 82.109 7. Cotizaciones CTP 51.631 49.906 7.376 7.375
8. Exceso cotización año anterior / saldo
2. Gastos de Bienes y Servicios 53.556 48.469
1705 POCTEFA rendimientos incumplidos
ADAPYR
6. Inversiones Reales 233 1.239 7. Reembolso FONDOS 84.970 81.911
Subtotal 136.601 131.817 Subtotal 136.601 131.817 7.376 7.375
1. Gastos de Personal 69.554 7. Cotizaciones CTP 10.896 1.557 1.560
8. Exceso cotización año anterior / saldo
2. Gastos de Bienes y Servicios 35.265
1706 PREPARACION rendimientos incumplidos
CANDIDATURA LIFE
6. Inversiones Reales 241 7. Reembolso FONDOS 94.164
Subtotal 105.060 Subtotal 105.060 1.557 1.560
Subtotal OPCC 376.879 303.596 Subtotal OPCC 376.879 303.596 211.320 15.197 15.225
TOTAL 2.123.871 2.028.714 TOTAL 2.123.871 2.028.714 1.294.765 48.099 48.175
P2
76
Variación global respecto al
+51%
Realizado 2019
PRESUPUESTO Y PLAN DE ACCIÓN EJERCICIO 2021 CONSORCIO CTP - CEJ SEPTIEMBRE 2020
4PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2021
CAPITULO CREDITO PRESUPUESTADO % total
CAPITULO 1 942.999,24 € 44%
PERSONAL 942.999,24 €
CAPITULO 2 1.177.872,13 € 55%
ARRENDAMIENTOS 36.452,50 € 2%
INDEMNIZACION POR RAZON SERVICIO 56.750,00 € 3%
MATERIAL, SUMINISTROS 47.750,00 € 2%
EVENTOS & TRABAJOS EXTERNOS 1.036.919,63 € 49%
CAPITULO 3 500,00 € 0,02%
OTROS 500,00 €
CAPITULO 6 2.500,00 € 0,1%
INVERSIONES 2.500,00 €
Total general 2.123.871,37 € 100%
PRESUPUESTO Y PLAN DE ACCIÓN EJERCICIO 2021 CONSORCIO CTP - CEJ SEPTIEMBRE 2020
5PLAN DE ACCIÓN Y PRESUPUESTO POR ÁREA ORGÁNICA
DEL CONSORCIO DE LA CTP EN 2021
A continuación, se presenta para cada área del Consorcio de la CTP (Actividades CTP, Programa
Operativo de Cooperación Territorial Francia España Andorra, en adelante POCTEFA, y
Observatorio del Cambio Climático, de aquí en adelante OPCC) los siguientes apartados:
Plan de acción 2021 y presupuesto por acción
Financiación del presupuesto de 2021
Para cada una de las áreas se distinguen tres tipos de gastos:
- Gastos de personal:
Costes salariales, de seguridad social de los trabajadores y de seguro.
- Gastos de funcionamiento o de bienes y servicios:
Se trata de los gastos corrientes necesarios para el funcionamiento de la
estructura: Costes estructurales indirectos, prestaciones de servicios, gastos
derivados de viajes y reuniones, gastos de comunicación etc...
- Gastos de inversiones reales:
Recoge los gastos derivados de la compra de mobiliario de oficina, equipos
informáticos, etc.
1. ÁREA ORGÁNICA CTP- ACTIVIDADES CTP
1.1 PLAN DE ACCIÓN CTP-“ACTIVIDADES CTP”
En 2021 se prevé la realización de las siguientes actividades:
Para la realización de las siguientes acciones se contará (además de los correspondientes
costes de estructura y de personal) con las partidas adicionales indicadas en cada acción
propuesta a realizar en 2021.
a) Impulso a la Estrategia Pirenaica de la CTP:
En 2021, se prevé impulsar la Estrategia de la CTP 2018-2024. Se mantendrán dos puestos para
su desarrollo (coordinación y gestión).
Se dinamizarán los grupos de trabajo de la CTP, siendo actualmente 4 (salud, patrimonio
cultural, juventud Y movilidad) pero pudiéndose incrementar. Estos grupos de trabajo
mantendrán reuniones por videoconferencia y alguna reunión presencial. Se prevén unas 8
PRESUPUESTO Y PLAN DE ACCIÓN EJERCICIO 2021 CONSORCIO CTP - CEJ SEPTIEMBRE 2020
6reuniones con 15 participantes de media y un evento de coordinación de todos los grupos de
trabajo con unas 60 personas coincidiendo con el plenario.
Para este tipo de eventos u otros hitos de la CTP se contará con la asistencia externa de una
agencia de comunicación por importe de 2.500 Euros. Se aprovecharán momentos donde haya
actividades importantes de la CTP para obtener una buena repercusión mediática.
En 2021 se destinarán 7.000 Euros para el montaje de 1 o 2 candidaturas de subvenciones
europeas en temáticas de la Estrategia Pirenaica de la CTP y de los grupos de trabajo activos.
Se intentará ganar al menos un proyecto durante el año 2021.
En cuanto a comunicación de la CTP en 2021 se continuará con el contrato de mantenimiento
de la web de la CTP (1.100 Euros), se actualizarán los contenidos de noticas y apartados
dinámicos de la web, en los 5 idiomas de la CTP (6.000 Euros de traducción), se enviará una
newsletter con frecuencia mínima trimestral, se dinamizarán las cuentas propias de la CTP de
las redes sociales y se editarán materiales gráficos para diferentes usos (4.000 Euros). Se
aumentará la visibilidad de la CTP con publicaciones en medios, aumento de visitas a la página
web de la CTP y se ganarán seguidores en los perfiles CTP de las redes sociales.
Para la realización de esta acción en 2021 (además de los correspondientes costes de
estructura y personal) se ha previsto en el presupuesto una partida global de 26.860€.
PRESUPUESTO Y PLAN DE ACCIÓN EJERCICIO 2021 CONSORCIO CTP - CEJ SEPTIEMBRE 2020
7b) Trabajos relativos a la celebración de eventos:
En 2021 se prevé la realización de los siguientes eventos:
Plenario de 2021
Como previsto en el artículo 7.3 de los Estatutos, la Presidencia del Consorcio de la CTP
recibirá un importe de 7.500 € en concepto de apoyo financiero a la organización del Plenario
2021. En el ejercicio 2021 le corresponde a la Comunidad Autónoma de CATALUNYA.
Para la realización de esta acción en 2021 (además de los correspondientes costes de
estructura y personal) se ha previsto en el presupuesto una partida de 7.500€ (plenario
2021).
c) Gastos de la presidencia del Consorcio de la CTP en 2021:
Como previsto en el artículo 7.3 de los Estatutos, la Presidencia del Consorcio de la CTP
recibirá un importe de 15.000 € en concepto de apoyo financiero sobre el personal y gastos de
viajes necesarios para el desempeño de esta labor. En el ejercicio 2021 le corresponde a la
Comunidad Autónoma de CATALUNYA.
Para la realización de esta acción en 2021 se ha previsto en el presupuesto una partida
global de 15.000 €.
d) Trabajos relativos a la celebración de comités y
reuniones:
En 2021 se prevé la realización de las siguientes reuniones:
Comités Ejecutivos CTP
En estos comités se tratan los asuntos que tienen que ver con las actividades del
Consorcio de la CTP además de la gestión del Programa POCTEFA en calidad de
Autoridad de Gestión, así como el Observatorio del Cambio Climático en su desarrollo.
Se prevé realizar 6 Comités Ejecutivos en 2021 de los cuales 3 presenciales en los que se
tratarán aspectos de todas las áreas mencionadas.
El personal de esta área se encargará de:
- La convocatoria y la logística de las reuniones;
- La preparación y envío de la documentación;
- La redacción de actas, etc.
PRESUPUESTO Y PLAN DE ACCIÓN EJERCICIO 2021 CONSORCIO CTP - CEJ SEPTIEMBRE 2020
8Para la realización de esta acción en 2021 (además de los correspondientes costes de
estructura y personal) se ha previsto en el presupuesto una partida global de 19.968€ (gastos
de viajes a tres reuniones, comidas de tres reuniones y traducción e interpretación de las seis
reuniones).
e) Gastos financieros:
Debido a que los gastos financieros no son subvencionables por los fondos FEDER, se destina
esta partida presupuestaria con el fin de financiar los gastos de gestión bancarios, así como los
intereses necesarios en el caso que sea necesario solicitar una línea de crédito en 2021.
Para la realización de esta acción en 2021 se ha previsto en el presupuesto una partida
global de 500€.
f) Gestión de la administración de la CTP:
Referente a la gestión administrativa se prevé la realización de los siguientes trabajos:
- Contabilidad de los gastos e ingresos de la estructura con recursos internos:
Contabilidad presupuestaria (por programa) y financiera a través de la herramienta
INTERPUBLICA, cuya actualización tendrá un coste de 2..420€ IVA, y se ha previsto una
mejora del proceso de aprobación de gasto para suprimir el papel con conexión a Face
y facturas electrónicas por parte de los proveedores por 4.000€ incluida la formación
del equipo para su uso, clave del éxito de la implementación.
- Gestión de las certificaciones de las subvenciones (FEDER y otros fondos) de las
operaciones de Asistencia Técnica y proyectos de la CTP y OPCC.
- Gestión de las rendiciones de informes a la DGA, y respuesta a la auditoria en curso
sobre el ejercicio 2019.
- Conversión de cuentas al plan contable autonómico para cumplimiento régimen
estatutario.
- Auditoría externa de cuentas anuales, cuya complejidad se ha visto incrementada con
las actividades crecientes incrementando las horas necesarias y el presupuesto acorde.
PRESUPUESTO Y PLAN DE ACCIÓN EJERCICIO 2021 CONSORCIO CTP - CEJ SEPTIEMBRE 2020
9En conclusión y, de acuerdo con las acciones CTP-“Actividades CTP” descritas
anteriormente, el presupuesto para 2021 y el personal necesario para desarrollar
dichas acciones es el siguiente:
Presupuesto Nº de trabajadores
Acción Sub-acción
2021 € destinados en 2021
Costes de personal 98.163€ - 1 director CTP
Prensa y subscripciones 600€ (30%)
Plenario 2021 7 500€ - 1 Asistente (10%)
Gastos presidencia 2021 15 000€ - 1 Técnico
Actividades CTP 8.760€ Financiero (10%)
- 1 Responsable de
Actividades UD2 20.760
comunicación
Comités ejecutivos parte indirecta 1.798€ (10%)
Gastos de viaje 6.900€ - 1 coordinacíon
UD2 (20%)
Plan de formación 5.000€
- 1 gestor UD2 (60%)
Costes indirectos de la estructura (resto de
9.875€
Costes comunes cuentas de funcionamiento e inversión)
Gastos financieros 500€
Total CTP-“Actividades CTP” 174.856 1,40 efectivos
1.2 FINANCIACIÓN DEL ÁREA CTP- “ACTIVIDADES CTP”:
Para financiar el presupuesto de gastos CTP-“Actividades CTP” se contará con los siguientes
ingresos:
- Cotizaciones de los miembros del Consorcio: 174.856€ en total lo que supone
25.000€ por miembro con redondeo, importe inferior a la cuota de 2020 (30.143€) por
afectación de los recursos a actividades financiadas ( preparación candidatura LIFE).
PRESUPUESTO Y PLAN DE ACCIÓN EJERCICIO 2021 CONSORCIO CTP - CEJ SEPTIEMBRE 2020
102. ÁREA ORGÁNICA GESTIÓN PROGRAMA POCTEFA
2 1 PLAN DE ACCIÓN POCTEFA
En este área se detallan las actividades que realiza la CTP como Autoridad de Gestión y
Secretaría Conjunta del Programa Operativo de Cooperación Territorial España-Francia-
Andorra. Se agrupan en tres grandes apartados relativos al POCTEFA 2007-2013, al actual
periodo INTERREG V-A España-Francia-Andorra POCTEFA 2014-2020 y finalmente a la
preparación del futuro periodo de programación POCTEFA 2021-2027.
Para la realización de las acciones y tareas relativas a la gestión del POCTEFA se contará,
además de los correspondientes costes de estructura y personal, con las partidas adicionales
indicadas en cada acción propuesta para su realización en 2021.
Las acciones a desarrollar en 2021 son las siguientes:
2.1.1 Programa POCTEFA 2007-2013
Archivado de la documentación del Programa POCTEFA 2007-2013:
En 2017 se licitó el archivado de toda la documentación del Programa POCTEFA 2007-2013, tal
y como exige la Comisión Europea y se seleccionó a la empresa ADEA.
Para la realización de esta acción de archivado de los documentos de 2007-2013, en 2021 se
ha previsto en el presupuesto una partida de 1.200€.
1.1.1 Estrategia de Comunicación del Programa INTERREG V-A España-Francia
Andorra (POCTEFA 2014-2020)
- Día de la Cooperación Europea (septiembre 2021)
- Seminario proyectos POCTEFA / cierre programa
- 3 seminarios virtuales /webinar
- Web POCTEFA
- Vídeos
- Medios: seguimiento
- Materiales de difusión y comunicación del Programa
- Acciones continuas
Para la realización de esta acción en 2021 (además de los correspondientes costes de
estructura y personal) se ha previsto en el presupuesto una partida global de 52.013€.
PRESUPUESTO Y PLAN DE ACCIÓN EJERCICIO 2021 CONSORCIO CTP - CEJ SEPTIEMBRE 2020
111.1.2 Gestión de los proyectos programados en el Programa INTERREG V-A
España-Francia Andorra (POCTEFA 2014-2020)
En 2020 el personal de la Secretaría Conjunta y la AG del POCTEFA ha trabajado en la gestión y
seguimiento de los proyectos programados:
Controles de primer nivel y Controles de coherencia de la Secretaría Conjunta
Tal y como establece la descripción de sistemas, de cada declaración de operación la SC realiza
un control de coherencia, previo a la declaración de gastos y financiación de la operación. Se
trata de un control exhaustivo de cada declaración de gastos de la operación en el que se
analizan, entre otros, los siguientes aspectos:
- Análisis del contenido de los informes de control elaborados por los controladores de
primer nivel
- Seguimiento financiero de la operación concernida.
- Seguimiento físico de las actividades realizadas en el periodo declarado.
- Determinación de la propuesta de pago a cada beneficiario.
En el presupuesto de 2021 se ha presupuestado para los controles de primer nivel una
cantidad de 223.393€
Los controles de primer nivel y de coherencia se realizaran conforme a la descripción de los
sistemas del Programa. Se incluye un contrato complementario para implementar algunas
mejoras en la prestación del servicio por valor máximo permitido del 10% de la anualidad..
Declaraciones de gastos a la Autoridad de Certificación:
De conformidad con los controles de coherencia del apartado anterior, en 2021 la SC se
encargará de las siguientes tareas:
- Revisar las declaraciones de gastos de cada operación para verificar las cantidades
FEDER a solicitar.
- Tramitar las solicitudes de subvención a la Autoridad de Certificación del POCTEFA:
elaborar los documentos de certificación del programa y cargar electrónicamente los
datos en el sistema COOPERA.
Estas declaraciones de gastos se realizaran para el Programa 2014-2020, según su calendario.
Seguimiento de controles
A lo largo de 2021 la Secretaría Conjunta y la AG del POCTEFA deberán encargarse de la
gestión y seguimiento de las conclusiones establecidas en los siguientes niveles de control:
- Control de segundo nivel de la Autoridad de Auditoría (IGAE)
- En 2021 se prevé que se realicen controles de segundo nivel con un volumen de 51
auditorías en base a una muestra del 10% de operaciones con certificaciones es decir
la totalidad de las operaciones del programa.
PRESUPUESTO Y PLAN DE ACCIÓN EJERCICIO 2021 CONSORCIO CTP - CEJ SEPTIEMBRE 2020
12- Controles Autoridades Nacionales: conforme al plan de auditoría acordado en Grupo
de Auditores, los gastos inherentes están soportados por la Asistencia Técnica de cada
Autoridad nacional
- Control otras instituciones que puedan surgir, no identificadas a fecha
En 2021 la Secretaría Conjunta y la AG del POCTEFA deberán realizar las siguientes tareas:
- Proporcionar la información necesaria a la autoridad que realiza el control.
- Coordinar los trabajos de las auditorías a través del modulo de notificaciones y
controles.
- Aplicar las correcciones de los gastos irregulares.
Para la realización de los controles de segundo nivel en 2021 (además de los
correspondientes costes de estructura y personal) se ha previsto en el presupuesto una
partida de 223.415,45€ para el apoyo de una empresa externa cuya licitación se requiere.
Tramitación de solicitudes de modificación de proyectos y adendas en el Programa
INTERREG V-A España-Francia Andorra (POCTEFA 2014-2020):
Conforme al procedimiento de modificaciones aprobado por el Comité de Seguimiento, las
operaciones programadas pueden solicitar modificaciones a la candidatura inicialmente
programada, y algunas de ellas necesitarán la aprobación de una adenda al Convenio FEDER.
La Secretaría Conjunta tramita todas las solicitudes de modificación y realiza las siguientes
tareas:
- Acompañamiento de la solicitud de modificación realizada por el beneficiario principal.
- Instrucción técnica de la solicitud e información/intercambio con el partenariado
concernido del Programa (Coordinador Territorial y otros) si procede
- Tramitación con el Comité de Programación o Autoridad de Gestión
- Seguimiento de la consulta escrita al Comité de Programación si procede, redacción y
envío del acta de la consulta escrita.
- Comunicaciones y notificaciones a los beneficiarios concernidos
- Elaboración de nueva adenda al convenio FEDER si procede, e información a la
Autoridad de Certificación si procede.
Normalmente un número de mínimo de cuatro consultas escritas al Comité de Programación
por año. No obstante, habida cuenta de la situación de crisis sanitaria por el coronavirus
COVID19 y de las medidas excepcionales que el Programa ha implementado, se prevé un
mayor número de consultas escritas.
Seguimiento de las operaciones programadas en el Programa INTERREG V-A España-
Francia Andorra (POCTEFA 2014-2020):
En 2021, además del seguimiento realizado a través de los controles de coherencia que incluye
aspectos físicos y financieros, se prevé que se realicen labores de seguimiento de las
operaciones programadas. Las actividades a realizar por la Secretaría Conjunta son las
siguientes:
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13- Reuniones con los promotores de proyectos: con la implementación de herramientas
de teletrabajo se ha aumentado el número de contactos y reuniones virtuales.
- Reuniones con los coordinadores territoriales: se prevé al menos una reunión anual
con los coordinadores territoriales.
Asistencia técnica en el Programa INTERREG V-A España-Francia Andorra (POCTEFA
2014-2020):
Las actividades de Asistencia Técnica previstas son las necesarias para la gestión del Programa.
Todos los beneficiarios de la AT, deberán declarar sus gastos en el periodo que indicará la
Autoridad de Gestión. La Autoridad de Gestión solicitará los fondos FEDER correspondientes.
1.1.3 Plan de Evaluación del Programa INTERREG V-A España-Francia Andorra
(POCTEFA 2014-2020)
En 2016 el Comité de Seguimiento aprobó el Plan de Evaluación del POCTEFA, que se envió a la
Comisión Europea, con un presupuesto para todo el periodo de programación de 550.000
euros distribuido en las diferentes evaluaciones y con un calendario de trabajo.
Está en curso de realización una licitación de la fase 1 de dicho Plan de Evaluación, que
comenzó en 2018 con la empresa Regio Plus SL y que finaliza en 2020 con las siguientes
actividades:
S1 - Seguimiento anual de la calidad de las operaciones en curso con la realización de 12 visitas a
proyectos programados en 2020
E4 - Innovación (OE1 y OE2) y desarrollo de las empresas (OE3)
Las evaluaciones que se han venido realizando hasta ahora están disponibles en la web del
Programa, y en breve se licitará la fase 2 del Plan de Evaluación con un presupuesto de
220.000 euros a realizar entre 2020 y 2023.
Para 2021 está previsto la realización de las siguientes evaluaciones:
E5 - Cambio climático y riesgos (eje 2)
E6 - Protección y uso sostenible de los recursos locales (eje 3)
E7 - Movilidad y acceso a los servicios (Eje 4 OE8 y eje 5 OE10)
E8 - Empleo-formación (Eje 5)
Para la realización de estas evaluaciones durante 2021 (además de los correspondientes
costes de estructura y personal) se ha previsto en el presupuesto una partida de 65.000
euros.
1.1.4 Gestión del sistema informático del Programa INTERREG V-A España-
Francia Andorra (POCTEFA 2014-2020): la aplicación SIGEFA
La herramienta SIGEFA está gestionada con un contrato de prestación de servicios con la
empresa OESÍA
PRESUPUESTO Y PLAN DE ACCIÓN EJERCICIO 2021 CONSORCIO CTP - CEJ SEPTIEMBRE 2020
14Para la realización de esta acción en 2021 (además de los correspondientes costes de
estructura y personal) se ha previsto en el presupuesto una partida global de 35.898,28
euros.
1.1.5 Gestión y seguimiento de los trabajos de Evaluación de Control Interno
del programa POCTEFA 2014-2020:
En 2021 la AG del POCTEFA se encargará de la coordinación de los trabajos finales de
evaluación de control interno del programa según queda reflejado en la descripción de
sistemas. Dicha prestación se lleva a cabo con una licitación de prestación externa adjudicada
en 2020, con anualidad en 2021.
Para la realización de esta acción en 2021 (además de los correspondientes costes de
estructura y personal) se ha previsto en el presupuesto una partida global de 9.000€
1.1.6 Asistencia jurídica Programa POCTEFA 2014-2020:
En 2019 la Autoridad de Gestión de POCTEFA licitó un contrato plurianual de asistencia jurídica
para el POCTEFA 2014-2020: acompañamiento en los procedimientos de convocatoria,
contratación pública y otros procesos internos, así como la previsión de posibles recursos
entre otros servicios. Este contrato se adjudicó al gabinete de abogados ALCAN.
En 2020 se realizó una adenda a este contrato para incluir el servicio de protección de datos
Para la realización de esta acción en 2021 (además de los correspondientes costes de
estructura y personal) se ha previsto en el presupuesto una partida de 15.920 euros
1.1.7 Reuniones técnicas y Comités del POCTEFA 2014-2020:
En 2021 se prevén las siguientes reuniones:
- Comité de seguimiento: 2 reuniones y reuniones previas técnicas.
- Reuniones con las autoridades del Programa (estimación de 2 a 3 al año).
- Grupos de trabajo 2014-2020: 2 reuniones presenciales y 6 reuniones virtuales.
La Secretaría Conjunta y la Autoridad de Gestión en 2021 realizarán las siguientes tareas:
- Planificación de las reuniones;
- Logística de las reuniones;
- Convocatoria a los miembros concernidos del partenariado en las reuniones/Comités;
- Redacción y envío de la documentación previa;
- Redacción y envío de las actas provisionales y corregidas;
- Cualesquiera otras tareas relativas al buen desarrollo de las reuniones técnicas, grupos
de trabajo y Comités;
PRESUPUESTO Y PLAN DE ACCIÓN EJERCICIO 2021 CONSORCIO CTP - CEJ SEPTIEMBRE 2020
15Para la realización de esta acción en 2021 (además de los correspondientes costes de
estructura y personal) se ha previsto en el presupuesto una partida global de 45.035 euros
(comidas y viajes) y 34.041 euros (interpretación y traducción)
2.1.1 Futuro periodo de programación: Programa POCTEFA 2021-2027
Análisis del territorio y redacción del texto del Programa 2021-2027:
En el primer trimestre de 2020 se inició una asistencia técnica externa para la realización del
Análisis del territorio y redacción del texto del futuro periodo de programación 2021-2027, a
realizar durante todo el año 2020 y que se espera finalizar en primavera de 2021 con el apoyo
del personal de la Secretaría Conjunta y de la Autoridad de Gestión.
Esta licitación se adjudicó a DEX CONSULTORES con un presupuesto total de 117.595 euros
desglosado en la cantidad de 92.947,36 euros para 2020 y de 24.647 euros para 2021. El
desglose por fases es el siguiente:
Importe base Importe IVA Importe total
Fase 1 57.520,00 € 12.079,20 € 69.599,20 €
Fase 2 9.148,00 € 1.921,08 € 11.069,08 €
Fase 3 10.148,00 € 2.131,08 € 12.279,08 €
Fase 4 20.370,00 € 4.277,70 € 24.647,70 €
TOTAL OFERTA 97.186,00 € 20.409,06 € 117.595,06 €
Para la realización de esta acción, en 2021 se ha previsto en el presupuesto una partida de
24.647 euros
Evaluación Ambiental Estratégica del Programa 2021-2027:
En 2020 se ha licitado una asistencia técnica externa para la realización de la Evaluación
Ambiental Estratégica del Programa 2021-2027 que se realizará entre julio de 2020 y junio de
2021 en 3 fases. El adjudicatario es REGIO PLUS (en el momento de redactar esta memoria es
una propuesta de adjudicación provisional) y el presupuesto contratado es el siguiente:
ANUALIDAD FASE PRESUPUESTO BASE IVA INCLUIDO
2020 1 8.000,00
2020 2 17.500,00
2021 3 12.000,00
TOTAL 37.500,00
PRESUPUESTO Y PLAN DE ACCIÓN EJERCICIO 2021 CONSORCIO CTP - CEJ SEPTIEMBRE 2020
16Para la realización de esta acción, en 2021 se ha previsto en el presupuesto una partida de
12.000€
Plan de Evaluación 2021-2027:
En el segundo trimestre de 2021 se deberá licitar un contrato menor de asistencia técnica para
la redacción del Plan de Evaluación 2021-2027 para su realización durante el segundo
semestre de 2021
Para la realización de esta acción, en 2021 se ha previsto en el presupuesto una partida de
18.000€
Herramienta informática 2021-2027:
Estando pendiente la decisión de herramienta informática para el futuro periodo de
programación, se ha hecho una estimación al alza para asegurar la posible licitación de una
nueva herramienta o el acompañamiento técnico necesario para la implementación en la
herramienta de INTERACT de las necesidades del Programa 2021-2027.
Para la realización de esta acción, en 2021 se ha previsto en el presupuesto una partida de
100.000€
PRESUPUESTO Y PLAN DE ACCIÓN EJERCICIO 2021 CONSORCIO CTP - CEJ SEPTIEMBRE 2020
17En conclusión y de acuerdo con las acciones POCTEFA descritas anteriormente, el
presupuesto global POCTEFA para 2021 y el personal necesario para desarrollar dichas
acciones es el siguiente:
Presupuesto
Nº de trabajadores
Acción Sub-acción 2021
destinados en 2021
€
Comunicación Total acción comunicación 52.013€
Gestión control Control de primer nivel (Ernst&Young) 245.733€
Autoridad de Gestión:
Control de segundo nivel 223.415€
2,20 efectivos
Auditoría interna 9.000€ - 1 Director (60%)
Total acción gestión control 500.466€ - 1 Asistente (80%)
SIGEFA Desarrollo y mantenimiento SIGEFA 2014-2020 35.898€ - 1 Técnico financiero
2014- Archivado 1.200€ (80%)
2020
Asistencia Jurídica 15.920€
Plan de evaluación POCTEFA 2014-2020 65.000€ Secretaria Conjunta
7.60 efectivos
Total acción 2014-2020 118.018€
- 1 coordinador SC
Preparación 21-27 /Evaluación Ambiental 2021-2027 / Plan de (100%)
154.647€
evaluación 21-27 / Herramienta informática 2021-2027 - 3 gestores de
Reuniones y comités 2014-2020 53.441€ proyectos (100%)
- 1Técnico financiero
Viajes SC+ AG 26.650€ (100%)
Costes de personal 612.604€ - 1 Asistente (100%)
- 1 Responsable de
Plan de formación 8.000€ comunicación (80%)
Costes indirectos de la estructura (resto de - 1 gestor de apoyo
Costes 77.280€
comunes cuentas de funcionamiento e inversión)
Total POCTEFA 1.572.137€ 9,80 efectivos
Rótulos de fila 2.POCTEFA EFA 293/16
CAPITULO 1
PERSONAL 612.604 €
CAPITULO 2
ARRENDAMIENTOS 22.973 €
EVENTOS & TRABAJOS EXTERNOS 880.743 €
INDEMNIZACION POR RAZON SERVICIO 26.650 €
MATERIAL, SUMINISTROS 27.592 €
CAPITULO 6
INVERSIONES 1.576 €
Total general 1.572.137 €
PRESUPUESTO Y PLAN DE ACCIÓN EJERCICIO 2021 CONSORCIO CTP - CEJ SEPTIEMBRE 2020
181.2 FINANCIACIÓN DEL ÁREA POCTEFA:
Para financiar el presupuesto de gastos POCTEFA se contará con los siguientes ingresos:
- A partir de las aportaciones de los 7 miembros: 55.454 € en total lo que supone
7.950€ por miembro redondeado al alza.
- A partir del FEDER de la Asistencia Técnica correspondiente al Consorcio de la CTP
(1.516.683€) según el presupuesto POCTEFA de 2021:
Para conocer el montante FEDER de Asistencia Técnica previsto a recibir
correspondiente a los gastos presupuestados para 2021, los gastos POCTEFA deben
clasificarse en dos categorías debido a que de esta clasificación se derivan las tasas de
reembolso FEDER de dichos gastos:
Gastos imputados a la categoría 1 (Gastos indispensables del Programa:
Secretariado Técnico Conjunto, Control de Primer y Segundo Nivel, SIGEFA,
evaluación, estudios, etc.).
La tasa de reembolso FEDER de estos gastos es del 100%.
Gastos imputados a la categoría 2 (Gastos derivados de Autoridad de Gestión del
Programa).
La tasa de reembolso FEDER de estos gastos es del 75%.
La siguiente tabla muestra la totalidad de gastos relativos al POCTEFA para 2020 así como su
imputación a la acción 1 y 2 y el porcentaje que representa cada gasto sobre el total de gastos
POCTEFA:
POCTEFA: Presupuesto 2021 por categoría y % de reembolso de Asistencia Técnica
FEDER
Categoría de gasto y
Sub-acción de Asistencia Presupuesto % sobre el Asistencia
% reembolso FEDER
Técnica 2021 € total Técnica
Asistencia Técnica
corresponde €
Secretariado Conjunto (SC) 828.055€ 53% 823.474€
Categoría 1 (100%
reembolso FEDER) Prestaciones reglamentarias
(Ctrl 1er/2º Nivel , Control 565.466€ 36% 570.047€
interno y SIGEFA)
Categoría 2 (75%
Autoridad de Gestión (AG) 178.616 € 11% 123.162 €
reembolso FEDER)
Total POCTEFA 1.572.137 € 100% 1.516.683€
PRESUPUESTO Y PLAN DE ACCIÓN EJERCICIO 2021 CONSORCIO CTP - CEJ SEPTIEMBRE 2020
193. ÁREA ORGÁNICA OPCC -
H2020 776681 — SOE3/P4/E0874 18 CCAE S001099 - EFA 346/19 OPCC- Proyecto
Rótulos de fila 3.ACCION OPCC Total general
Phusicos MONCLIMA MIDMACC ADAPYR candidatura LIFE
CAPITULO 1
PERSONAL 2.945 € 14.724 € 53.364 € 8.834 € 82.812 € 69.554 € 232.232 €
CAPITULO 2
ARRENDAMIENTOS 117 € 586 € 2.227 € 352 € 3.399 € 3.516 € 10.197 €
EVENTOS & TRABAJOS EXTERNOS 8.187 € 2.934 € 19.228 € 8.060 € 38.416 € 24.603 € 101.427 €
INDEMNIZACION POR RAZON SERVICIO 2.000 € 4.000 € 2.900 € 1.600 € 8.700 € 4.000 € 23.200 €
MATERIAL, SUMINISTROS 105 € 524 € 1.992 € 315 € 3.041 € 3.146 € 9.122 €
CAPITULO 6
INVERSIONES 8€ 40 € 153 € 24 € 233 € 241 € 699 €
Total general 13.362 € 22.808 € 79.863 € 19.185 € 136.601 € 105.060 € 376.879 €
PRESUPUESTO Y PLAN DE ACCIÓN EJERCICIO 2021 CONSORCIO CTP - CEJ SEPTIEMBRE 2020
20CUENTAS DE GASTOS en Euros
UNIDAD NOMBRE
PROGRAMA CAPITULOS Ppto. 2021 € Ppto. 2020 €
ORGANICA ORGANICA
1. Gastos de Personal 2.945 2.935
2. Gastos de Bienes y Servicios 10.409 12.411
1700 Acciones OPCC
6. Inversiones Reales 8 43
Subtotal 13.362 15.390
1. Gastos de Personal
2. Gastos de Bienes y Servicios
1701 EFA 082/16
OPCC-2
6. Inversiones Reales
Subtotal
1. Gastos de Personal 14.724 17.613
2. Gastos de Bienes y Servicios 8.044 18.227
1702 PHUSICOS
6. Inversiones Reales 40 256
Subtotal 22.808 36.096
1. Gastos de Personal 53.364 52.065
2. Gastos de Bienes y Servicios 26.347 43.892
OBSERVATORIO 1703 MONCLIMA
3
CAMBIO CLIMATICO SUDOE
6. Inversiones Reales 153 812
Subtotal 79.863 96.768
1. Gastos de Personal 8.834 8.806
2. Gastos de Bienes y Servicios 10.326 14.591
1704 LIFE +
6. Inversiones Reales 24 128
Subtotal 19.185 23.525
1. Gastos de Personal 82.812 82.109
2. Gastos de Bienes y Servicios 53.556 48.469
1705 POCTEFA
ADAPYR
6. Inversiones Reales 233 1.239
Subtotal 136.601 131.817
1. Gastos de Personal 69.554
2. Gastos de Bienes y Servicios 35.265
1706 PREPARACION
CANDIDATURA LIFE
6. Inversiones Reales 241
Subtotal 105.060
Subtotal OPCC 376.879 303.596
PRESUPUESTO Y PLAN DE ACCIÓN EJERCICIO 2021 CONSORCIO CTP - CEJ SEPTIEMBRE 2020
213.1. PLAN DE ACCIÓN OPCC 2021
3.1.1 Acciones OPCC
En cuanto a las acciones OPCC, se prevé la contratación de una asistencia externa para la
preparación de nuevas candidaturas de proyectos europeos. El mecanismo de financiación
concreto y las temáticas específicas de dichos proyectos se irá definiendo a lo largo del
ejercicio 2020. Para ello, en el programa de acciones OPCC se han destinado 10.409 € en el
capítulo de gastos de bienes y servicios, y 2.945€ de personal.
3.1.2. Proyecto PHUSICOS (H2020)
Por lo que respecta al proyecto PHUSICOS, las acciones a destacar en 2021 son la
organización y ejecución por parte de la CTP de 2 talleres participativos en los Pirineos. Su
objetivo será la co-creación y validación con los actores del territorio, de las medidas
basadas en la naturaleza a implementar en los casos de estudios de los Pirineos, a ambos
lados de la frontera. Por otro lado se van a realizar al menos 1 reunión presencial de socios
beneficiarios y 2 reuniones con actores de los lugares de los casos de estudio, a las que se
asocian gastos de desplazamiento y traducción de textos. Para ello, se han destinado
8.044 € al capítulo de gastos de bienes y servicios. Los gastos de personal anuales
asociados a la ejecución de estas acciones ascienden a 14.724 €.
3.1.3. Proyecto MONTCLIMA (SUDOE)
Por lo que concierne a las acciones del proyecto SUDOE MONCTLIMA en el ejercicio 2021,
se prevé la organización de dos Comités de Coordinación con todos los socios del proyecto,
probablemente en Barcelona y Toulouse, así como la coorganización y participación en 2
seminarios: el seminario 4.2 sobre la Gestión forestal y los riesgos de incendio
(probablemente en Leiria, Portugal) y el seminario 4.4 sobre la prevención de riesgos de
inundación en zonas de montaña (probablemente en Andorra). Por otro lado, está prevista
la contratación de los servicios externos de una agencia de comunicación para la cobertura
mediática en todo el SUDOE de los eventos previstos. También se han previsto gastos de
servicios externos para la valorización de las herramientas desarrolladas en el proyectos y
gastos de viajes para la asistencia de ponentes y autoridades a los Seminarios Temáticos
(por un total de 26.347 €). Los gastos de personal previstos para este programa para 2021
ascienden a 53.364 €.
3.1.4 Proyecto MIDMACC (LIFE)
Las actividades relacionadas con el proyecto MIDMACC de LIFE, se van a centrar en la
organización y dinamización de un encuetro supra regional de transferibilidad y las visitas
de campo asociadas (M12), así como en la preparación de la declaración común del
MIDMACC para su presentación a los Presidentes de la CTP (M13). En este sentido, están
previstos también gastos de servicios externos para la comunicación de estos Comités,
además de para la traducción, interpretación e invitaciones a los comités. En este sentido,
los gastos de bienes y servicios asociados a este programa para el 2021 ascienden a 10.326
€, mientras que los gastos de personal asociados a estas actividades ascienden a 8.834 €
para el mismo año.
PRESUPUESTO Y PLAN DE ACCIÓN EJERCICIO 2021 CONSORCIO CTP - CEJ SEPTIEMBRE 2020
223.1.5 Proyecto OPCC ADAPYR (POCTEFA)
Las actividades del proyecto POCTEFA OPCC ADAPYR previstas para el 2021 serán la
organización y ejecución de 2 reuniones de Comité de Coordinación del proyecto y de
Comité Técnico OPCC, que se realizarán probablemente en Pau y en Pamplona. Está
prevista la contratación de los servicios externos de una agencia de comunicación para dar
cobertura a los eventos y noticias del proyecto en todo el territorio. También se van a
contratar los servicios externos pertinentes para el desarrollo y actualización del portal y
geoportal OPCC con los datos e indicadores obtenidos en el proyecto OPCC ADAPYR.
Se ha previsto también la contratación de los servicios externos de una empresa
facilitadora, que dará apoyo a los procesos participativos y concertaciones previstas para
la elaboración del marco general de la Estrategia pirenaica de cambio climático.
PRESUPUESTO Y PLAN DE ACCIÓN EJERCICIO 2021 CONSORCIO CTP - CEJ SEPTIEMBRE 2020
233.2 FINANCIACIÓN OPCC 2021
CUENTAS DE INGRESOS en Euros
Cotización por Cotización por
CAPITULOS Ppto. 2021 € Ppto. 2020 € Realizado 2018 € miembro 2021 miembro 2021
Calculada redondeada
7. Cotizaciones CTP 13.362 15.390 2.854 1.909 1.910
8. Exceso cotización año anterior / saldo
0
rendimientos incumplidos
Subtotal 13.362 15.390 2.854 1.909 1.910
7. Cotizaciones CTP 70.000 0 0
8. Exceso cotización año anterior / saldo
6.284
rendimientos incumplidos
7. Reembolso FEDER 127.597
Subtotal 203.881 0 -
7. Cotizaciones CTP 1.619 -5.795 231 230
8. Exceso cotización año anterior / saldo
rendimientos incumplidos
7. Reembolso FONDOS 21.189 41.891 4.585
Subtotal 22.808 36.096 4.585 231 230
7. Cotizaciones CTP 19.903 24.279 2.843 2.850
8. Exceso cotización año anterior / saldo
rendimientos incumplidos
7. Reembolso FONDOS 59.961 72.490
Subtotal 79.863 96.768 2.843 2.850
7. Cotizaciones CTP 8.971 12.311 1.282 1.300
8. Exceso cotización año anterior / saldo
rendimientos incumplidos
7. Reembolso FONDOS 10.214 11.215
Subtotal 19.185 23.525 1.282 1.300
7. Cotizaciones CTP 51.631 49.906 7.376 7.375
8. Exceso cotización año anterior / saldo
rendimientos incumplidos
7. Reembolso FONDOS 84.970 81.911
Subtotal 136.601 131.817 7.376 7.375
7. Cotizaciones CTP 10.896 1.557 1.560
8. Exceso cotización año anterior / saldo
rendimientos incumplidos
7. Reembolso FONDOS 94.164
Subtotal 105.060 1.557 1.560
Subtotal OPCC 376.879 303.596 211.320 15.197 15.225
PRESUPUESTO Y PLAN DE ACCIÓN EJERCICIO 2021 CONSORCIO CTP - CEJ SEPTIEMBRE 2020
24Para financiar el presupuesto de gastos CTP-“Actividades OPCC” se contará con los siguientes
ingresos:
- Cotizaciones de los miembros del Consorcio: 96.091€ en total lo que supone 15.225€
por miembro con redondeo, importe superior a la cuota de 2020 (13.732€).
A partir de las diferentes subvenciones calculadas según las 5 bases reguladoras de
cada programa (270.498€) H2020 - SUDOE- LIFE - POCTEFA- LIFE
1.1.1 Acciones OPCC
La financiación de las acciones OPCC proviene íntegramente de la cotización de los miembros
de la CTP y asciende a 13.362€, 1.910€ por territorio.
1.1.2 Proyecto PHUSICOS (H2020)
El proyecto PHUSICOS está financiado al 100% salvo algún variablepor el programa europeo
“Horizonte 2020”, por lo tanto, supone una financiación de 22.808 y una autofinanciación a
partir de las cotizaciones de los miembros de la CTP de 1.619€, o 230€ por territorio.
1.1.3 Proyecto MONTCLIMA (SUDOE)
El proyecto MONCLIMA, tendrá una financiación del 75%, equivalente a 59.961€ y una
autofinanciación a partir de las cotizaciones de los miembros de la CTP de 19.903€, o 2.850€
por territorio.
1.1.4 Proyecto MIDMACC (LIFE+)
El proyecto MIDMACC, tendrá una financiación del 55%, equivalente a 10.214€ y una
autofinanciación a partir de las cotizaciones de los miembros de la CTP de 8.971€, o 1.300€ por
territorio.
1.1.5 Proyecto ADAPYR (POCTEFA)
El proyecto ADAPYR, tendrá una financiación del 65%, equivalente a 84.970€ y una
autofinanciación a partir de las cotizaciones de los miembros de la CTP de 51.631€, o 7.375€
por territorio.
1.1.6 Preparación candidatura LIFE
El proyecto tendrá una financiación del 100% de gastos directos y no cubriendo
completamente los gastos indirectos, equivalente a 94.164€ y una autofinanciación a partir de
las cotizaciones de los miembros de la CTP de 10.896€, o 1.560€ por territorio.
LLE PARTIDA GASTOS DE PERSONAL
PRESUPUESTO Y PLAN DE ACCIÓN EJERCICIO 2021 CONSORCIO CTP - CEJ SEPTIEMBRE 2020
25UNIDAD
NOMBRE ORGANICA PROGRAMA CAPITULOS Ppto. 2021 € Ppto. 2020 €
ORGANICA
1 ACTIVIDADES CTP 9200 1. Gastos de Personal 98.163 127.022
2 FEDER CTE POCTEFA 2014-2020 9201/9202/9203/9204 1. Gastos de Personal 612.604 568.780
3 OBSERVATORIO CAMBIO CLIMATICO 1700 1. Gastos de Personal 2.945 2.935
3 OBSERVATORIO CAMBIO CLIMATICO 1701 1. Gastos de Personal 0 0
3 OBSERVATORIO CAMBIO CLIMATICO 1702 1. Gastos de Personal 14.724 17.613
3 OBSERVATORIO CAMBIO CLIMATICO 1703 1. Gastos de Personal 53.364 52.065
3 OBSERVATORIO CAMBIO CLIMATICO 1704 1. Gastos de Personal 8.834 8.806
3 OBSERVATORIO CAMBIO CLIMATICO 1705 1. Gastos de Personal 82.812 82.109
3 OBSERVATORIO CAMBIO CLIMATICO 1706 1. Gastos de Personal 69.554 0
Subtotal 942.999 859.329
Rótulos de fila Importe €
CAPITULO 1 942.999,24 €
Personal Laboral 653.030,18 €
Seguridad social Personal Laboral 203.143,02 €
Personal Directivo 68.022,51 €
Seguridad social Personal Directivo 15.563,53 €
Seguros 3.240,00 €
Total general 942.999,24 €
2.POCTEFA EFA 3.ACCION H2020 776681 — SOE3/P4/E0874 EFA 346/19
Rótulos de fila 1.CTP 18 CCAE S001099 - MIDMACC Proyecto candidatura LIFE Total general
293/16 OPCC Phusicos MONCLIMA OPCC- ADAPYR
CAPITULO 1 98.163,40 € 612.603,71 € 2.944,75 € 14.723,76 € 53.363,99 € 8.834,26 € 82.811,52 € 69.553,84 € 942.999,24 €
Personal Laboral 55.093,88 € 427.179,29 € 2.217,61 € 11.088,03 € 37.054,24 € 6.652,82 € 59.230,29 € 54.514,04 € 653.030,18 €
Seguridad social Personal Laboral 17.702,00 € 133.230,86 € 716,73 € 3.583,65 € 11.932,51 € 2.150,19 € 19.099,81 € 14.727,26 € 203.143,02 €
Personal Directivo 20.406,75 € 40.813,51 € 0,00 € 3.401,13 € 3.401,13 € 68.022,51 €
Seguridad social Personal Directivo 4.669,06 € 9.338,12 € 0,00 € 778,18 € 778,18 € 15.563,53 €
Seguros 291,70 € 2.041,93 € 10,42 € 52,09 € 197,94 € 31,25 € 302,12 € 312,54 € 3.240,00 €
Total general 98.163,40 € 612.603,71 € 2.944,75 € 14.723,76 € 53.363,99 € 8.834,26 € 82.811,52 € 69.553,84 € 942.999,24 €
Los gastos de personal consignados para 2021 corresponden a los salarios y gastos de
seguridad social del personal del Consorcio, y del seguro de los empleados u otras
retribuciones en especie partiendo de la base del ejercicio 2020 en cumplimiento del artículo
121 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y de la Ley
1/2017, de 8 de febrero, de medidas de racionalización del régimen retributivo y de
clasificación profesional del personal directivo y del resto del personal al servicio de los entes
del sector público institucional de la Comunidad Autónoma de Aragón y conforme a la
homologación aplicada al Consorcio reflejando que las retribuciones anuales se actualizarán
anualmente conforme a los criterios fijados en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para los altos cargos y funcionarios de carrera, siendo el porcentaje
estimado e incluido en el ejercicio del 2021 de un 0.00% aplicado tanto a la base salarial como
a los importes de remuneración variable conforme a las adendas firmadas en 2019 a los
contratos vigentes.
PRESUPUESTO Y PLAN DE ACCIÓN EJERCICIO 2021 CONSORCIO CTP - CEJ SEPTIEMBRE 2020
26Equivalente Nº TOTAL GASTO 3. 1706
1.9200 3. 1700 3. 1705
de meses a SALARIAL 2. 9201 2. 9204 3. 1702 3. 1703 3. 1704 Proyecto
Dpto funcional Trabajador
trabajar en CALCULADO
Actividade 2. POCTEFA Acciones Proyecto
(SC) (AG) PHUSICOS SUDOE LIFE nuevo
2021 ANUAL s CTP OPCC ADAPYR
prep LIFE
POCTEFA / CTP / OPCC Director 12 83.586 30% 60% 60% 5,0% 5,0%
POCTEFA / CTP / OPCC Asistente CTP-AG-OPCC 12 55.409 10% 80% 80% 5,0% 5,0%
POCTEFA / CTP / OPCC Técnico financiero CTP-AG-OPCC 12 63.670 10% 80% 80% 5,0% 5,0%
POCTEFA Coordinadora SC 12 70.759 100% 100%
POCTEFA Gestora proyectos 12 62.248 100% 100%
POCTEFA Gestora proyectos 12 62.248 100% 100%
POCTEFA Gestora proyectos 12 62.248 100% 100%
POCTEFA Técnico financiero SC 10 52.116 100% 100%
POCTEFA Asistente SC 12 55.235 100% 100%
POCTEFA / CTP / OPCC Resp.comunicación CTP-SC- OPCC 12 63.670 10% 80% 80% 5,0% 5,0%
POCTEFA Gestor Proyecto Cierre 14-20 12 49.355 100% 100%
OPCC Coordinadora OPCC 12 58.687 5,0% 25,0% 25,0% 25,0% 15,0% 5,0%
OPCC Gestor OPCC 12 50.355 50,0% 50,0%
OPCC Gestor proyecto nuevo LIFE 10 41.129 100,0%
CTP / OPCC Coordinador UD2 12 58.687 50% 50,0%
CTP / OPCC Gestor UD2 12 50.355 50% 50,0%
939.759
Comparativa presupuesto 2020 + /9%
- 859.329
Creditos Creditos Créditos Creditos Credito Creditos Creditos Creditos TOTAL
Equivalente Nº TOTAL GASTO Créditos Creditos Creditos
de meses a SALARIAL 2020 2020 POCTEFA 2020 s 2020 2020 2020 2020 Creditos
Dpto funcional Trabajador POCTEF 2020 2020
trabajar en CALCULADO ACTCTP(92 POCTEFA 2020 Proyect Proyect Proyect Proyect prep 2020
2021 ANUAL A 2020 OPCC (C) ACCION
00 = A) (B) (9201) o o o LIFE o LIFE (A+B+C)
(9204) ES 1700
PHUSIC SUDOE /1704 POCTEF /1706
POCTEFA / CTP / OPCC Director 12 83.586 25.076 50.152 50.152 8.359 0 OS 0 /1703
4.179 0 A 4.179 0 83.586
POCTEFA / CTP / OPCC Asistente CTP-AG-OPCC 12 55.409 5.541 44.327 44.327 5.541 0 0 2.770 0 2.770 0 55.409
POCTEFA / CTP / OPCC Técnico financiero CTP-AG-OPCC 12 63.670 6.367 50.936 50.936 6.367 0 0 3.184 0 3.184 0 63.670
POCTEFA Coordinadora SC 12 70.759 70.759 70.759 70.759
POCTEFA Gestora proyectos 12 62.248 62.248 62.248 62.248
POCTEFA Gestora proyectos 12 62.248 62.248 62.248 62.248
POCTEFA Gestora proyectos 12 62.248 62.248 62.248 62.248
POCTEFA Técnico financiero SC 10 52.116 52.116 52.116 52.116
POCTEFA Asistente SC 12 55.235 55.235 55.235 55.235
POCTEFA / CTP / OPCC Resp.comunicación CTP-SC- OPCC 12 63.670 6.367 50.936 50.936 6.367 3.184 3.184 63.670
POCTEFA Gestor Proyecto Cierre 14-20 12 49.355 49.355 49.355 49.355
OPCC Coordinadora OPCC 12 58.687 58.687 2.934 14.672 14.672 8.803 14.672 2.934 58.687
OPCC Gestor OPCC 12 50.355 0 50.355 25.178 25.178 50.355
OPCC Gestor proyecto nuevo LIFE 10 41.129 0 41.129 41.129 41.129
CTP / OPCC Coordinador UD2 12 58.687 29.343 29.343 29.343 58.687
CTP / OPCC Gestor UD2 12 50.355 25.178 25.178 25.178 50.355
939.759 97.872 610.562 465.147 145.415 231.326 2.934 14.672 53.166 8.803 82.509 69.241 939.759
Comparativa presupuesto 2020 + /9%
- 859.329 859.329 €
La distribución del personal del Consorcio entre las distintas áreas y proyectos se detalla a
continuación:
ÁREA CTP
o Actividades CTP
- Director: Todo el año, 30% imputable a este departamento.
- Técnico financiero: Todo el año, 10% imputable a este departamento.
- Asistente AG: Todo el año, 10% imputable a este departamento.
- Responsable de Comunicación: Todo el año, 10% imputable a este
departamento.
- Coordinador UD2 para la EPI: Todo el año, 20% imputable a este
departamento.
- Gestor UD2 para la EPI: Todo el año, 60% imputable a este departamento.
ÁREA POCTEFA
o Autoridad de Gestión (AG)
- Director: Todo el año, 60% imputable al POCTEFA.
PRESUPUESTO Y PLAN DE ACCIÓN EJERCICIO 2021 CONSORCIO CTP - CEJ SEPTIEMBRE 2020
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