Prospectiva Territorial de Lambayeque al 2030 - "Lambayeque nodo articulador del nor oriente peruano" - Inicam
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“Lambayeque nodo articulador del
nor oriente peruano”
Prospectiva Territorial de
Lambayeque
al 2030
Prospectiva Territorial de Lambayeque al 2030 MARCO LEGAL DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO • Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. • Ley N° 27783, Ley de Bases de descentralización. • Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (Art. 09, 10, 15, 21, 32) • Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico • Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. • Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. • Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N°26-2014-CEPLAN/PCD que aprueba la Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico y su modificatoria, aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 107-2014-CEPLAN/PCD.
PILARES CENTRALES DE LA POLITICA DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
GOBIERNO
ABIERTO
GESTIÓN POR SISTEMA DE
POLÍTICAS PROCESOS, INFORMACIÓN
GOBIERNO PÚBLICAS PRESUPUESTO SIMPLIFICACIÓN SERVICIO SEGUIMIENTO,
ELECTRÓNICO PLANES PARA ADMINISTRATIVA CIVIL MONITOREO,
ESTRATÉGICOS Y RESULTADOS Y MERITOCRATICO EVALUACIÓN Y
OPERATIVOS ORGANIZACIONAL GESTIÓN DEL
INSTITUCIONAL CONOCIMIENTO
GOBIERNO
INSTITUCIONAL
GESTIÓN DEL CAMBIO
CADENA DE PLANES ESTRATÉGICOS PARA TERRITORIOS
PEDN PESEM
PDC PEI POI PRESUPUESTO
FASES DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Fase de Análisis Fase Fase
Prospectivo Estratégica Institucional
Diseño del modelo conceptual Escenario apuesta Misión de la Institución
Identificación y análisis de Objetivos estratégicos
Visión
tendencias institucionales indicadores y
metas
Identificación de variables Objetivos estratégicos, Acciones Estratégicas
estratégicas indicadores y metas Institucionales
Diagnóstico de variables Identificación de la ruta
Acción Estratégicas
estratégicas estratégica
Construcción de Identificación de la ruta Vinculación con la estructura
Escenarios Estratégica programática de presupuesto
público
FASE DE SEGUIMIENTO
Coordinación con órganos Recopilación y análisis Elaboración del Informe de
de la Entidad de la Información Análisis Estratégico
FASES DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
Nivel 01
Objetivos Nacionales
Objetivos Nacionales Específicos
Nivel 02
Competencias
Competencias exclusivas
exclusivas Competencias
Compartidas
Objetivos Estratégicos Objetivos Estratégicos
Sectoriales Territoriales
Nivel 03
Objetivos Estratégicos Institucionales
Objetivo
ARTICULACIÓN DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS
Nacional Objetivo
ON 1 Nacional Indicador Meta
Específico
…
ON n ON 1 IN 1 MN 1
… … …
ON n IN n MN n Competencias
Exclusivas
Objetivo
Estratégico Indicador Meta
Sectorial
OES 1 IS 1 MS 1
… … …
OES n IS n MS n
Competencias Compartidas
Objetivo
Estratégico Indicador Meta
Regional
OES 1 IS 1 MR 1
… … …
OES n IS n MR n
Competencias Compartidas
Objetivo
Objetivo Estratégico Indicador Meta
Estratégico Indicador Meta Local
Institucional OEL 1 IL 1 ML 1
OEI 1 IL 1 ML 1 … … …
… … … OEL n IL n ML n
OEI n IL n ML n
Prospectiva Territorial de Lambayeque al 2030 DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO Y DE LOS COMPONENTE DEL DESARROLLO TERRITORIAL Caracterización del Territorio: Permite describir y analizar el territorio lambayecano a través de 06 sistemas territoriales que se configuran como conjuntos relacionados y jerarquizados de elementos físicos y sociales.
Prospectiva Territorial de Lambayeque al 2030
DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO LAMBAYECANO Y DE LOS COMPONENTE DEL
DESARROLLO TERRITORIAL
Modelo Conceptual:
Se elabora partir de los 06 sistemas territoriales y los seis ejes plasmados en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
(PEDN) y que define componentes y sub componentes que influyen en el desarrollo del territorio.
Prospectiva Territorial de Lambayeque al 2030
ANÁLISIS DEL ENTORNO
Tendencias que influyen en el Departamento Eventos del Futuro
1. Incremento de la población urbana.
2. Crecimiento demográfico desordenado de la población.
3. Incremento de la inseguridad ciudadana.
4. Nuevas regulaciones ambientales a nivel internacional
adoptadas en el Perú.
5. Incremento de la agroindustria y expansión de terrenos
agrícolas en Lambayeque.
6. Incremento de las inversiones del sector privado en
Lambayeque.
7. Incremento de la demanda de técnicos especializados.
8. Debilitamiento de la institucionalidad del estado.
9. Mayor generación de residuos sólidos sin infraestructura
para la disposición final.Prospectiva Territorial de Lambayeque al 2030
DIAGNÓSTICO DEL DESARROLLO TERRITORIAL
Definición de Variables Estratégicas Variables Estratégicas
Matriz de análisis estructural 1. Calidad de la educación de la población
2. Calidad en la prestación de los servicios de salud
3. Cumplimiento efectivo de los derechos adquiridos
4. Cobertura en los servicios de agua y saneamiento
5. Acceso a una vivienda digna
6. Grado de institucionalidad del Estado
7. Nivel de diversificación productiva
8. Vulnerabilidad de la población y sus medios de vida
ante riesgos de desastres
9. Calidad ambiental
10. Conectividad DepartamentalProspectiva Territorial de Lambayeque al 2030
Variables Estratégicas
Variable Indicador Valor actual Valor Valor escenario Fuente
escenario óptimo
Valor Año
tendencial
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de 21.9 2015 43.0 100.00 Minedu - Sicrece
primaria de instituciones educativas
Calidad de la educación de la población públicas que se encuentran en el nivel
satisfactorio en matemática
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de 2015 98.0 100.00 Minedu - Sicrece
primaria de instituciones educativas 46.9
públicas que se encuentran en el nivel
satisfactorio en comprensión lectora
Porcentaje de estudiantes de 4° grado de 21.86 2013 45.0 100.0 Minedu - Sicrece
educación primaria bilingüe de
instituciones educativas públicas que se
encuentran en el nivel satisfactorio en
comprensión lectora
Calidad en la prestación de los servicios de Tasa de desnutrición crónica de niños (as) 14.1 2015 9.0 0 INEI - Endes
salud de la población menores de cinco años (patrón de
referencia OMS)
Tasa de mortalidad infantil (por 1000 15.0 2015 8.0 0 INEI - Endes
nacidos vivos)
Cumplimiento efectivo de los derechos Número de comunidades campesinas con 16 2015 16 28 Gerencia Regional
colectivos saneamiento físico legal de Agricultura
Cobertura en los servicios de agua y Porcentaje de viviendas con servicios de 90.5 2015 98.0 100 INEI - Enaho
saneamiento agua potable por red pública dentro de la
vivienda
Porcentaje de viviendas con servicios 73.8 2015 95.0 100 INEI - Enaho
sanitarios de desagüe por red pública
dentro de la vivienda
Acceso a una vivienda digna N° de ha destinadas a programas de Sin información
viviendaProspectiva Territorial de Lambayeque al 2030
Variables Estratégicas
Variable Indicador Valor actual Valor Valor escenario Fuente
escenario óptimo
Valor Año tendencial
Grado de institucionalidad del Estado Porcentaje de la ejecución presupuestal 77.1 2015 100.0 100.0 MEF - SIAF
en inversión del gobierno regional y
gobiernos locales
Número de conflictos sociales activos y 3 2015 2 0 Defensoría del
latentes Pueblo
Nivel de diversificación productiva Índice de Herfindahl Hirschmann (IHH) 0.217 2015 0.1 0.0. IHH
Vulnerabilidad de la población y sus 44.9 2015 20.0 COER
medios de vida ante desastres naturales Ministerio de
Porcentaje de población vulnerable ante Vivienda,
riesgos de desastres Construcción y
Saneamiento
N° de puntos críticos urbanos con 65 2015 40 40 Geresa - DESA
Concentración de partículas menores a
Calidad ambiental
10 micras (PM10).
Área del territorio con cobertura boscosa Sin información
21.72 2015 26.0 100.0 Ministerio de
Transportes y
Telecomunicacione
Porcentaje de red vial pavimentada s - Registro
Conectividad departamental Nacional de
Carreteras (Renac)
Porcentaje total de población de seis a 36.3 2015 55.0 100.0 INEI - Compendio
más años con acceso a Internet Estadístico 2016Prospectiva Territorial de Lambayeque al 2030
ESCENARIOS FUTUROS DEL DEPARTAMENTO
Escenario
Escenario Óptimo Escenarios Exploratorios
Tendencial
Es el escenario de futuro Es el mejor estado posible de Son posibles modificaciones
que refleja el futuro de cada variable futuras en el comportamiento
comportamiento de las estratégica, frente al cual de algunas de las variables
variables estratégicas puede compararse cualquier estratégicas, diferentes a los
respetando la situación pasada, presente o previstos en el escenario
continuidad de su patrón futura. tendencial
histórico.Prospectiva Territorial de Lambayeque al 2030
CAPÍTULO IV: ESCENARIOS FUTUROS DEL DEPARTAMENTO
Escenarios Exploratorios para el departamento de Lambayeque
Escenario 3
“Afrontando el reto
Lambayecano”
Posición innovadora para las
Escenario 2 variables estratégicas
“Lambayeque camino al
desarrollo”
Posición moderada para las
variables estratégicas
Escenario 1
“A paso de tortuga”
Posición pesimista para las
variables estratégicasProspectiva Territorial de Lambayeque al 2030
MATRIZ DE ESCENARIOS EXPLORATORIOS DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Variable Indicador Escenario 01 Escenario 02 Escenario 03
“A paso de Tortuga “Lambayeque camino “Afrontando el Reto
al desarrollo” Lambayecano”
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de 21.9 23 60
primaria de instituciones educativas públicas
Calidad de la educación de la población que se encuentran en el nivel satisfactorio en
matemática
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de 47.0 49 90
primaria de instituciones educativas públicas
que se encuentran en el nivel satisfactorio en
comprensión lectora
Porcentaje de estudiantes de 4° grado de 21.9 25 80
educación primaria bilingüe de instituciones
educativas públicas que se encuentran en el
nivel satisfactorio en comprensión lectora
Calidad en la prestación de los servicios de Tasa de desnutrición crónica de niños (as) 14.1 11 7
salud de la población menores de cinco años (patrón de referencia
OMS)
Tasa de mortalidad infantil (por 1000 nacidos 15 13 8
vivos)
Cumplimiento efectivo de los derechos Número de comunidades campesinas con
colectivos saneamiento físico legal 16 18 28
Cobertura en los servicios de agua y Porcentaje de viviendas con servicios de agua 90.5 92 98
saneamiento potable por red pública dentro de la vivienda
Porcentaje de viviendas con servicios 73.8 85 95
sanitarios de desagüe por red pública dentro
de la vivienda
Acceso a una vivienda digna
N° de ha destinadas a programas de viviendaProspectiva Territorial de Lambayeque al 2030
MATRIZ DE ESCENARIOS EXPLORATORIOS DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
Variable Indicador Escenario 01 Escenario 02 Escenario 03
“A paso de Tortuga “Lambayeque camino “Afrontando el Reto
al desarrollo” Lambayecano”
Grado de institucionalidad del Estado 77.1 80 100
Porcentaje de la ejecución presupuestal en
inversión del gobierno regional y gobiernos
locales
Número de conflictos sociales activos y 3 2 1
latentes
Nivel de diversificación productiva 0.5 0.5 0.1
Índice de Herfindahl Hirschmann (IHH)
Vulnerabilidad de la población y sus medios de
vida ante desastres naturales Porcentaje de población vulnerable ante 45 35 20
riesgos de desastres
N° de puntos críticos urbanos con 65 65 40
Concentración de partículas menores a 10
Calidad ambiental micras (PM10).
Área del territorio con cobertura boscosa
21.72 25 30
Porcentaje de red vial pavimentada
Conectividad departamental 36.3 50 70
Porcentaje total de población de seis a más
años con acceso a InternetProspectiva Territorial de Lambayeque al 2030
VISIÓN DE DESARROLLO
M M
O O
D D
E E
L L
O O
A F
C U
T T
U U
A R
L OProspectiva Territorial de Lambayeque al 2030
VISIÓN DE DESARROLLO
“Lambayeque nodo articulador del nor oriente
peruano, con un territorio ordenado, competitivo
y sostenible, con alto nivel de institucionalidad, en
un marco de equidad y justicia social”Prospectiva Territorial de Lambayeque al 2030
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES LÍNEA DE BASE AÑO METAS FUENTE
2021 2025
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de 46.0 2015 60.0 80.0 SICRECE
OE 01: instituciones edu cativas que se encue ntran en el nivel
satisfactorio en comprensión lectora.
Mejorar la calidad educativa de la
población estudiantil del departamento
Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de 21.9 2015 25.0 60.0 SICRECE
de Lambayeque. instituciones edu cativas que se encue ntran en el nivel
satisfactorio en matemática.
Porcentaje de estudiantes que lograron suficiente 13.8 16.0 30.0 SICRECE
desempeñ o en comprensión lectora en segundo grado
de secundaria. 2015
Porcentaje de estudiantes que lograron suficiente 9.7 2015 15.0 30.0 SICRECE
desempeñ o en matemáticas en segundo grado de
secundaria
Tasa de desnutrición crónica de niños y niñas men ores 14.1 2015 12.0 10.0 ENDES
OE 02: de 5 años.
Mejorar la calidad de los servicios de Razón de mortalidad materna 115.5 2015 61.4 42 NOTI
salud para la población del
departamento. Porcentaje de satisfacción de los usuarios en consulta 79.60 2014 82.0% 85.0% Encuesta Nacional de
externa y emergencia Satisfacción de Usuarios
Susalud
Nivel de satisfacción del profesional médico en relación 59.2% 2014 65.0% 70% Encuesta Nacional de
a su trabajo Satisfacción de Usuarios
SusaludProspectiva Territorial de Lambayeque al 2030
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES LÍNEA DE BASE AÑO METAS FUENTE
2021 2025
OE 03: 86.0
Porcentaje de hogares en vivienda, con agua potable 89 94
Promover el acceso de la población a por red pública. 2015 ENDES
una vivienda digna con servicios básicos
de calidad. Porcentaje de hogares en vivienda, con servicio de 72.0 2015 77 84 ENDES
desagüe por red pública.
Porcentaje de población rural con acceso a agua con 8.24 2015 15 20 Gerencia ejecutiva de
tratamiento adecuado (sistema de cloro gas, bombas Vivienda y Saneamiento
dosificadoras y clorinadores)
OE 04: 22.8 2016 25.0 30.0 INCORE
Percepción de la gestión pública (%)
Incrementar el nivel de Número de conflictos sociales activos y latentes 3 2 1 Defensoría del Pueblo
confianza del ciudadano en las
instituciones de Lambayeque.
OE 05: CORESEC LAMBAYEQUE
93.5 (Plan Regional de
Porcentaje de población con percepción de inseguridad 2016 Seguridad Ciudadana
Reducir el nivel de inseguridad 2017)
ciudadana en el departamento de
Porcentaje de población de 15 a más años de edad del 20.1 15.0 12.0 INEI – ENAPRES
Lambayeque. área urbana víctima de algún acto delictivo.
2015
Revisar indicador para el área rural
OE 06: Índice de competitividad regional. 41.11 2010 40.50 45.25 CENTRUM – PUCP
Consejo Nacional de
Promover la diversificación productiva Competitividad
del departamento Índice de Herfindahl Hirschmann (IHH) 0.2 2015 0.1 0.1Prospectiva Territorial de Lambayeque al 2030
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES LÍNEA DE BASE AÑO METAS FUENTE
2021 2025
OE 07: Porcentaje de población damnificada/afectada por
inundación
Reducir la vulnerabilidad del territorio Superficie agrícola afectada por inundación (ha)
lambayecano frente al riesgo d e
desastres.
3 GERESA– Dirección
N° de zonas urbanas de distritos con concentración 2016 8 15 Ejecutiva de Salud
OE 08: menores de 150 microgramos/ m3 de aire (PM10). Ambiental – DESA
Mejorar la calidad ambiental y la
(reporte mensual)
conservación de los recursos naturales
en el departamento de Lambayeque
Número de distritos que implementan su sistema de 0 2016 6 15
segregación, recolección, tratamiento y disposición final
adecuada de residuos sólidos.
N° de playas saludables en el departamento. (coliformes GERESA– Dirección
termotolerantes, residuos sólidos y servicios higiénicos) 01 2016 05 10 Ejecutiva de Salud
Ambiental – DESA
Superficie reforestada acumulada (ha) 23,371 2015 28,000 50,000 INEI Compendio
departamental
OE 09: Kilómetros de nuevas carreteras construidas GRT
Mejorar la conectividad del Kilómetros de carretera pavimentada GRT
departamento.
OE 10: Porcentaje de población 6 y más años que acceden a 36.3 2015 60.0 80.0 INEI Compendio
internet. Estadístico 2016
Ampliar la cobertura y calidad de los Número de centros poblados con cobertura de internet 350 2015 589 1089 FITEL
servicios de conectividad de banda de banda ancha
ancha en el departamento. Número de centros poblados con telefonía móvil
OE 11: Kilómetros de carretera reconstruida GRTC
Reconstruir la infraestructura pública N° de puentes reconstruidos GRTC
dañada por las lluvias producto del niño Kilómetros de red de agua y alcantarillado reconstruidas EPSEL
costero N° de instituciones educativas reconstruidas GRED
N° de establecimientos de salud reconstruidos GERESA
Kilómetros de canales y drenes reconstruidos GRATambién puede leer
