Proyecto: Torre Benidorm - Calle del Secretario Juan Antonio Baldovi, 8 Benidorm (Alicante) C. Valenciana | ...

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Proyecto: Torre Benidorm - Calle del Secretario Juan Antonio Baldovi, 8 Benidorm (Alicante) C. Valenciana | ...
Proyecto: Torre Benidorm
             Calle del Secretario Juan Antonio Baldovi, 8
             Benidorm (Alicante)
             C. Valenciana

12/03/2019   info@proximarealestate.com | proximarealestate.com
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PROXIMA, conscientes de que el tráfico de drogas, el terrorismo y la delincuencia organizada son unos de los principales problemas sociales de nuestro tiempo, y en solidaridad con la
lucha que desarrollan las autoridades nacionales e internacionales, manifestamos nuestro compromiso de prevenir que las inversiones sean utilizadas para el blanqueo de dinero
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PROXIMA está comprometida con la legislación actual, en cuanto al desarrollo de la normativa de la Unión Europea que recoge las obligaciones, actuaciones y procedimientos para
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participación en la comisión de delitos graves, no limitándose éstos a los indicados en el párrafo anterior.

Legislación aplicable y jurisdicción

Los tribunales de España tendrán competencia jurídica exclusiva sobre cualquier litigio relativo a lo anterior.

He leído y acepto las condiciones y deseo acceder a más información sobre este proyecto de inversión.
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Índice

    Mercado inmobiliario de Benidorm.

    Obra Nueva por zonas de estudio.

    Promociones Inmobiliarias en las zonas de estudio.

    Análisis testigos Idealista y transacciones Registro de la Propiedad.

    Detalle testigos Idealista y Registro de la Propiedad.

    Proyectos Inmobiliarios en el área.

    Evolución precios mercado y valores adoptados para el estudio.

    Fotos del suelo y área.

    Datos legales, urbanísticos y variables propuestas de proyecto.

    Estudio de Viabilidad y Cash-Flow.
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Mercado inmobiliario de Benidorm.

                                                                                   €/m² media en Idealista de Benidorm

 Demografía                     Oferta Vivienda                      Obra Nueva
                               2.708 ud                               137 ud
 66.831
                              2.296 €/m²                            2.813 €/m²

 Renta Bruta                     Transacciones                      Segunda Mano
                                                                     2.571 ud
20.433 €                         1.855 ud
                                                                    2.268 €/m²

Visados Viviendas Provincia de Alicante                                            Transmisiones de Nuevas y Usadas de Benidorm
                                                                                                        Nuevas    Usadas   % Nuevas

                   Fuente: Idealista, INE y Ministerio de Fomento
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Obra Nueva en Playa de Poniente - Benidorm.

                                               4
                                                                   Obra Nueva
                                                       Plurifamiliar        Unifamiliar
                                                         23 ud                   0 ud
                                              2.868   4.873 €/m²                0 €/m²

                                               6%
                                                                  Segunda Mano
                                                       Plurifamiliar        Unifamiliar
                                              +79%      368 ud               19 ud
                                                      2.701 €/m²          3.143 €/m²
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Promociones en Playa de Poniente - Benidorm.

  1                                                2                                                      3

Promotor:      Activum, Servicios Inmobiliarios   Promotor:      C. Tenza Promociones Y Construcciones   Promotor:      Delfin Tower
Promocion:     Residencial Novaris Finestrat      Promocion:     Paseo Tamarindos                        Promocion:     Delfin Tower
Direccion:     Avenida de Calp, 1                 Direccion:     Paseo Tamarindos                        Direccion:     Calle Vicente Llorca Alos, 19
Descripcion:   Pisos de 2 hab.                    Descripcion:   Pisos y dúplex de 3 hab.                Descripcion:   Pisos de 2 y 3 hab. y garajes
Desde:         196.000 € - Garaje incluido        Desde:         1.200.000 € - Garaje incluido           Desde:         € - Garaje no incluido
Promedio:      2.319 €/m²                         Promedio:      12.740 €/m²                             Promedio:      €/m²
Ud:            8                                  Ud:            6                                       Ud:
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Promociones en Playa de Poniente - Benidorm.

  4

Promotor:      Homes And Houses
Promocion:     Edificio Denia
Direccion:     Calle Denia, 6
Descripcion:   Pisos de 2 hab.
Desde:         181.500 € - Garaje no incluido
Promedio:      1.835 €/m²
Ud:            14
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Obra Nueva en Cala de Finestrat - Finestrat.

                                                1
                                                                    Obra Nueva
                                                        Plurifamiliar        Unifamiliar
                                                          21 ud                   0 ud
                                               1.685   2.519 €/m²                0 €/m²

                                               21%
                                                                   Segunda Mano
                                                        Plurifamiliar        Unifamiliar
                                               +36%       97 ud               2 ud
                                                       1.833 €/m²          2.646 €/m²
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Promociones en Cala de Finestrat - Finestrat.

  10

Promotor:      Okpsok
Promocion:     Edificio Oasis de La Cala
Direccion:     Calle Benimantell, 14
Descripcion:   Pisos, áticos y dúplex de 2 hab.
Desde:         178.000 € - Garaje no incluido
Promedio:      2.523 €/m²
Ud:            21
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Localización del proyecto y selección área de testigos.

                    Proyecto: Torre Benidorm
                    Calle del Secretario Juan Antonio Baldovi, 8
 Localización
                    Benidorm (Alicante)
                    C. Valenciana

Playa de Poniente                              Cala de Finestrat   Area Seleccionada

                                                                                       P
Análisis testigos Idealista y transacciones Registro de la Propiedad.
Idealista: €/m²cc por zona y número de dormitorios        Registro: €/m²cc por zona y número de dormitorios

Idealista: % por zona y número de dormitorios             Registro: % por zona y número de dormitorios
Detalle Testigos Idealista y Registro de la Propiedad.
Detalle Testigos Idealista                              Detalle Transacciones Registro de la Propiedad
Evolución precios mercado y Valores Adoptados para el estudio.
Idealista: €/m²cc y % de variación con respecto periodo anterior                         Registro: €/m²cc y % de variación con respecto periodo anterior

                                                              Valores Promedios y Adoptados: €/m²cc

           Obra Nueva                           Segunda Mano (Idealista)                      Registro de la Propiedad                          Valor Adoptado

                0                                         2.010                                        2.006                                  2.228-2.398

Nota:
El valor Adoptado viene dado por la media de los testigos de Obra Nueva, Segunda Mano y Registro de la propiedad ponderados por la localización 0,0% y calidades
constructivas 10,0%. La Segunda Mano se ha reducido en un (asking price) de -7,5%, así como se ha actualizado a valor de reposición.
El valor de la Obra Nueva es la media los testigos de las promociones localizadas en las áreas seleccionadas.
El valor no incluye el precio de anejos como garajes y trasteros en el caso de plurifamiliar.
Fotos del suelo y área.
Datos legales, urbanísticos y variables propuestas de proyecto.

     Finestrat                                           Benidorm

  Municipio      Ref Catastral               m²s        Denomin          m²s          m²ut          m²t
Benidorm    7286102YH4678N0001JX               6.682       A               7.550       10.898        17.546
Benidorm    7286101YH4678N0001IX               3.521      C7               3.881        5.602         9.019
Finestrat   7187002YH4678N0001EX               1.652                                                  1.487
                                              11.855                       11.431          16.500    28.052
Calculo m²t - Benidorm
Los m²ut han sido verificados en el Ayto de Benidorm, revisando el proyecto de reparcelación del APA PE/1
El cuadro de fincas resultantes es la parcela A y la C7 donde tiene asiganda la edificabilidad en m²u.
Para calcular la superficie de m²t hemos realizado el siguiente cálculo:
m²ut x 1,15 (50% de las terrazas) x 1,40 (Sup cons + Zonas Comunes)

Calculo m²t - Finestrat
Los m²t vienen dados directamente de la ficha de suelo urbano. La clasificación es Clave 5 - Zona Residencial
Playa con una edificabildiad de 0,90 m²t/m²s
Estudio de Viabilidad

Ventas                           Ud        m²cc             €           €/m²t       VIABILIDAD                                         €         €/m²t           %
 Viviendas                                                                           Ventas                                        66.000.000      2.484,5
        1-D                      75               70,4     150.000        2.130,7    Costes                                        51.220.885      1.928,1           77,6%
        2-D                     150               89,6     190.000        2.120,5    Suelo                                          9.868.531        371,5           15,0%
        3-D                      75           115,2        250.000        2.170,1    Construcción                                  29.614.460      1.114,8           44,9%
 Garajes                        350               30,0      18.000         600,0     Técnicos                                       1.640.842         61,8            2,5%
 Trasteros                      300                9,6          4.000      416,7     Impuestos, Tasas y Licencias                   4.337.807        163,3            6,6%
 Comerciales                                                                         Honorarios Legales                                349.121        13,1            0,5%
Total            Viviendas      300        27.360,0      66.000.000       2.484,5    Avales y Seguros                                  625.123        23,5            0,9%
                                                                                     Comercialización                               3.300.000        124,2            5,0%
Suelo                                                       €           €/m²t        Postventa                                         165.000           6,2          0,3%
 Superficie suelo m²              11.855                                             Gastos Generales                               1.320.000         49,7            2,0%
 Residencial m²t                             26.565                                 EBITDA                                         14.779.115       556,3            22,4%
 Terciario m²t                                                                       Financieros                                    1.579.115        59,4             2,4%
Total m²t                                    26.565                                 EBT                                            13.200.000       496,9            20,0%
 Costes Urbanización
 Obtención valor de suelo por Residual                    9.581.099        360,7             TIR - Equity              TIR - Proyecto                     ROE
 Comisión                                     3,0%         287.433                               46,1%                     22,9%                         93,9%
Total                                                     9.868.531        371,5                 Equity                 Financiación             Duración Proyecto
               IVA: 21 %                                  2.012.031                   14.060.072          24,7%     42.931.469      75,3%             34 meses
Impuestos
               ITPAJD: 1,5 %                               143.716
Total                                                    10.012.248        376,9

Construcción                               m²cc             €           €/m²t
 Viviendas                                   26.565      23.758.034        894,3
 Garajes y Trasteros                         13.380       4.683.000        350,0
 Comerciales
 Otros Costes Construcción                   11.855        592.750          50,0
 Contingentes                                 2,0%         580.676          14,5
Total                                        51.800      29.614.460       1.114,8
Cash-Flow
CASH-FLOW Quaterly
 Ventas                          Totales      Q1 2019       Q2 2019      Q3 2019      Q4 2019      Q1 2020      Q2 2020      Q3 2020        Q4 2020       Q1 2021        Q2 2021        Q3 2021
 Viviendas+Garajes+Trasteros     66.000.000                     91.667      275.000    2.440.625    1.546.875    1.753.125    1.959.375       1.627.083      618.750        618.750        618.750

 Total Ventas                    66.000.000                     91.667      275.000    2.440.625    1.546.875    1.753.125    1.959.375       1.627.083      618.750        618.750        618.750
 Costes
  Suelo                           9.868.531    9.868.531
  Construcción                   29.614.460                                              321.337    1.545.633    3.290.496    5.035.358       6.259.654    6.442.816      5.064.278      1.654.888
  Técnicos                        1.640.842      138.015       427.066      397.581       67.870       73.992       82.716       91.440         97.562        98.478         91.585         74.538
  Impuestos, Tasas y Licencias    4.337.807      143.716       976.093                 2.741.365       11.976                                                382.157                        82.500
  Honorarios Legales                349.121        5.660         2.388        7.165      154.148        7.165        7.165        7.165           7.165        7.165          7.165          7.165
  Avales y Seguros                  625.123                                               71.049       41.435       41.435       41.435         71.049        41.435         41.435        275.850
  Comercialización                3.465.000                                            1.026.667      440.000      440.000      440.000        293.333
  Otros Gastos                    1.320.000       38.824       116.471      116.471      116.471      116.471      116.471      116.471        116.471       116.471        116.471        116.471
 Total Costes                    51.220.885   10.194.746     1.522.018      521.216    4.498.907    2.236.671    3.978.282    5.731.868       6.845.233    7.088.521      5.320.933      2.211.411
 EBITDA                          14.779.115   -10.194.746   -1.430.351     -246.216   -2.058.282     -689.796   -2.225.157   -3.772.493      -5.218.150   -6.469.771     -4.702.183     -1.592.661

 Financieros                      1.579.115                                 263.073       45.313       56.667       78.221      111.134        153.195       197.599        237.565        259.946

 EBT                             13.200.000   -10.194.746   -1.430.351     -509.289   -2.103.595     -746.464   -2.303.377   -3.883.627      -5.371.345   -6.667.370     -4.939.748     -1.852.606

 Préstamo
  Disposiciones                                                           2.632.522    4.544.220    2.293.339    4.056.502    5.843.002       6.998.428    7.286.120      5.558.498      2.471.356
  Devoluciones
 Préstamo Balance                                                         2.632.522    7.176.742    9.470.081   13.526.583   19.369.585      26.368.013   33.654.134     39.212.632     41.683.988

 Cash-Flor Después Deuda                      -10.194.746   -1.430.351    2.123.232    2.440.625    1.546.875    1.753.125    1.959.375       1.627.083      618.750        618.750        618.750

 IVA Balance                                   -2.110.716   -6.549.035   -6.821.508   -7.056.458   -7.015.148   -6.917.034   -6.762.663      -6.573.995   -6.509.540     -6.463.266     -6.408.453

 Cash-Flow                                    -12.305.462   -1.535.829    2.032.261    2.397.375    1.567.031    1.792.074    2.017.117       1.681.110      633.351        634.799        638.379

                                                                                                                                        Cronograma              Inicio          Meses             Fin
                                                                                                                              Compra                           03/2019             1          04/2019
                                                                                                                              Urbanización                     03/2019                        03/2019
                                                                                                                              Inicio Proy                      04/2019                        04/2019
                                                                                                                              Diseño                           04/2019             3          07/2019
                                                                                                                              Licencias                        07/2019             4          11/2019
                                                                                                                              Construcción                     11/2019             24         11/2021
                                                                                                                              Entrega                          11/2021             3          02/2022
                                                                                                                              Ventas                           07/2019             18         01/2021
Conclusiones

1.   Nos encontramos ante una promoción de unas 300 unidades plurifamiliares de 1, 2 y 3 dormitorios. Ubicado en Benidorm
     (Alicante).

2.   Las parcelas que conforman el proyecto se encuentran ubicadas entre los municipios de Benidorm y Finestrat, de tal manera que
     una de las parcelas se encuentra ubicada completamente con el municipio de Finestrat.

3.   A nivel de edificabilidad, hemos comprobado en el ayuntamiento de Benidorm, que las parcelas A y C-7 son las resultantes del
     proyecto de reparcelación con una edificabilidad de 16.500 m²ut. A esta superficie añadiríamos un 30% de terrazas, más un
     coeficiente de canje de al menos 1,40 para llevar la superficie útil, computando las terrazas al 50%, al total de 26.565 m²t. La
     parcela en Finestrat con una edificabilidad de 1.487 m²t, en principio la despreciaríamos, ya que no tiene sentido hacer un
     edificio pequeño o no creo que podamos trasladar a la edificación en las parcelas de Benidorm.

4.   La zona está dirigida a un mix de primera y segunda residencia. La propuesta que hacemos es de dos torres, una para primera y
     otra de segunda residencia. La primera residencia iría a cubrir la escasez de ON que existe desde hace años en todo el municipio.

5.   En cuanto al mercado, nos encontramos con las ultima parcela ubicada en el limite sur de Benidorm, donde confluyen la zona de
     playa de poniente y la de la cala de Finestrat. La playa de Poniente perteneciente a Benidorm, tenemos los proyectos de TM, con
     precios a partir de 2.700 €/m²cc en plantas bajas, pero en esta zona no vemos que se vea influenciada por estos valores, ya que
     las vistas al mar vendrán en plantas muy altas, así como la cercanía a la zona de playa de Finestrat, hace que los valores
     estimados aplicados al estudio de viabilidad estemos en un promedio de 2.400 €/m²cc.
QUIÉNES SOMOS
PROXIMA es una compañía creada para el desarrollo y gestión integral de proyectos inmobiliarios. Nuestro equipo está integrado por
profesionales que cuentan con una dilatada y reconocida trayectoria en el sector inmobiliario, con más de 25 años de experiencia en
desarrollo de proyectos inmobiliarios.

El conocimiento que PROXIMA tiene del sector inmobiliario da como resultado una compañía capaz de abordar proyectos en cualquier hito de
su proceso de desarrollo, ofreciendo los más altos estándares de control y entrega de los proyectos. Nuestra objetivo principal es cumplir las
expectativas de nuestro clientes, haciendo que nuestros clientes cubran todas sus necesidades.

Las personas que conforman PROXIMA no solo tienen gran experiencia en el sector inmobiliario en su conjunto, también contamos con
profesionales expertos en el asesoramiento de inversión con un amplio conocimiento y experiencia en representar a fondos de inversión.

MISIÓN
PROXIMA tiene como objetivo el desarrollo y gestión de proyectos inmobiliarios para promotores o inversores con carácter privado e
institucional.

VISIÓN
La actual recuperación del sector inmobiliario, tras la grave crisis sufrida por el sector durante los últimos años donde muchas de las
empresas promotoras desaparecieron, hace que PROXIMA sea una de las compañías con experiencia, conocimiento y capacidad para el
desarrollo de proyectos inmobiliarios. Nuestro trabajo va dirigido a promotores, inversores, entidades financieras, servicers y fondos de
inversión.

VALORES
Conocimiento, Compromiso, Experiencia y Transparencia son los valores de PROXIMA para nuestros clientes.

LÍNEAS DE NEGOCIO
La adquisición y gestión de suelos, la promoción, construcción y comercialización de productos inmobiliarios en régimen de promoción o
cooperativa, gestionando todas las fases del proyecto y velando por el cumplimiento de los compromisos adquiridos con nuestros clientes.

Asset Management: línea de negocio exclusiva para fondos de inversión e inversores cualificados con fuerte exposición en el sector
inmobiliario en las que el conocimiento del sector no es suficiente, y requiere de habilidades de gestión sobre deuda distressed, situaciones
urbanísticas y de comercialización complejas, así como de relación con entidades financieras y otros actores de referencia en el sector
financiero y del Real Estate.
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