AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS - Hospital Mental de Antioquia
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AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS
MÍNIMOS INSTITUCIONALES
OBLIGATORIOS
Metas del plan de desarrollo.
Acciones para el fortalecimiento institucional.
Atención al Usuario.
LÍNEAS DEL PLAN DE DESARROLLO
2017 - 2020
Línea 1: Prestación de servicios de salud
Línea 2: Infraestructura, equipamiento e información
Línea 3: Sistema integral de gestión
Línea 4: Talento humano
Línea 5: Gestión financiera
Línea 6: Gestión del conocimiento
MODELO DE PRESTACIÓN DE SALUD MENTAL
ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA URGENCIAS
NECESIDADES
DE SALUD
MENTAL DE LA
CONSULTA
POBLACIÓN EXTERNA
MODELO DE
PRESTACIÓN PRINCIPIOS
HOMO
ACCESIBILIDAD HOSPITALIZACIÓN
COMUNIDAD
OPORTUNIDAD
PSICOLOGÍA
FAMILIA GESTIÓN DEL RIESGO Y SEGURIDAD DEL
CONSULTA
EXTRAMURAL
PACIENTE NUTRICIÓN
CUIDADOS DE
ENFERMERÍA
PSIQUIATRÍA
USUARIO
TERAPIA TRABAJO TELE
OCUPACIONAL SOCIAL
PSIQUIATRÍA
MEDICINA
GENERAL
LÍNEA1: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
Acciones realizadas:
• Se implementó una estrategia de atención integral en salud mental para niños, niñas y
adolescentes la cual se viene desarrollando con un equipo interdisciplinario conformado por:
psiquiatra infantil, psicología con experiencia específica en discapacidad y familias, y
terapeuta ocupacional.
• Asignación de citas de primera vez de psiquiatría en menos de 10 días
• Descentralización servicios de salud: presencia en 5 subregiones de las 6 asignadas. Esta
consulta fue realizada en 82 jornadas en los Municipios de Santuario, Marinilla, Guarne,
Yarumal, Rionegro, Cocorná, Sonsón, El Carmen de Víboral, Carolina del Príncipe,
Cisneros, Amalfí, Guadalupe, El Peñol, Gómez Plata. Adicional a estos Municipios, también
se realizaron 13 jornadas de evaluación en Medellín y el área metropolitana
• Modelo de tele psiquiatría
Porcentaje Cumplimiento de actividades: 83.33
CONSULTA EXTERNA EN PRODUCCIÓN
COMPARATIVO AÑOS 2016 2017
4.934
4.850
4.753
4.660
4.487
4.351
4.346
N° Consultas en producción
4.263
4.119
3.976
3649
3673
3.375
3.152
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
Consultas Externas (2017)
TOTAL CONSULTAS 2017: 30.222 Psicólogos 3
TOTAL CONSULTAS 2016: 28.366 PROFESIONALES
Psiquiatras consulta externa 20
ASIGNADOS A CONSULTA
Medico general 1
Fuente: Software Xenco
CONSULTA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS
COMPARATIVO AÑOS 2016- 2017
686
649 648
595
540
519
494 481 490 477 479
456 473
N° Consultas
421
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
Meses
Urgencias 2017 Urgencias 2016
Estos datos corresponden con los esfuerzos por aumentar la atención
ambulatoria y extramural. Se ha logrado mantener las atenciones urgentes por
Fuente: Software Xenco debajo de 500 consultas, muy inferior al comportamiento de los dos años
anteriores.
EGRESOS HOSPITALARIOS COMPARATIVO AÑOS 2016- 2017
428
413 411
382 389
377 369
361
333 332
315 322
310
268
N° de Egresos
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
Meses
Egresos 2017 Egresos 2016
Fuente: Software Xenco
Habiendo pasado de un modelo de pago por evento a un modelo de Pago Global Prospectivo, se convierte en un reto para la
institución impactar y fortalecer la atención ambulatoria y extramural, orientado a la gestión de riesgo y la disminución de
urgencias y hospitalizaciones, se ha logrado disminuir los egresos, con un comportamiento en el semestre muy favorable con
respecto al los mismos periodos de años anteriores.
ENTREGA DE FÓRMULAS COMPARATIVO AÑOS 2016- 2017
11.182
10.594 10.857
8.826 9.096
Total de formulas 8.576 8.750
7.967 8.203
7.259
6.212 6.379
6.061 5.837
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
Meses
FORMULAS 2017 FORMULAS 2016
Fuente: Software Xenco
En concordancia con el modelo institucional, para poder mantener el control del paciente en salud mental que en su
mayoría es un paciente crónico, se debe generar una mayor entrega de medicamentos que garanticen la adherencia
y la continuidad con la terapéutica. Es así como luego de haber estado en 6000 fórmulas promedio en el 2016,
volvemos a cifras como 11000 fórmulas, con un comportamiento similar a la producción del año 2015
EXÁMENES DE LABORATORIO COMPARATIVO AÑOS 2016- 2017
6782 6908
6160
5646
4570 4765
4557
N° Examenes
4156 4331
3902 3909 4066 3961 3947
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
Meses
EXAMENES 2017 EXAMENES 2016
Fuente: Software Xenco
En la forma de contratación por Pago Global Prospectivo se espera un uso racional de las ayudas
diagnosticas, manteniendo una adecuada prestación en términos de calidad y pertinencia. Se ha
logrado mantener alrededor de la meta trazada de 4000 ayudas diagnosticas al mes.ATENCIONES REALIZADAS EN LOS SERVICIOS
ENERO - JULIO 2017
SERVICIOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL TOTAL
Consultas de psiquiatría 3.174 3.666 3.775 3.042 3.496 3.217 3.171 23.541
Consultas de psicología 418 503 579 522 562 570 490 3.644
Consultas
57 97 106 89 89 145 177 760
neuropsicología
Consultas medicina
0 221 293 323 513 414 513 2.277
general
Pacientes atendidos en
545 600 721 679 730 737 761 4.773
toma de muestras
Pacientes atendidos en
494 481 477 421 479 456 473 3.281
urgencias
Número de pacientes
377 332 369 310 315 322 268 2.293
hospitalizados
Información tomada de: XENCO software asistencialCOMPARATIVO INDICADORES HOSPITALARIOS
PRIMER SEMESTRE 2016- 2017
PROMEDIO
CAMAS PORCENTAJE DÍAS
PERIODO INGRESOS EGRESOS DÍA GIRO CAMA
ASIGNADAS OCUPACIÓN ESTANCIA
ESTANCIA
2016 JUNIO 280 95,05% 425 6212 411 15,11 1,47
2017 JUNIO 177 96,94% 297 5117 322 15,89 1,82LÍNEA 2: INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO E INFORMACIÓN
Desarrollo del plan de mantenimiento de la infraestructura y dotación.
Desarrollo del Plan de readecuación de la infraestructura.
Avance en proyecto de construcción del nuevo hospital
Programa de gestión documental
Programa de renovación tecnológica
Implementación estrategia de Gobierno en línea
Porcentaje Cumplimiento de actividades: 97%AVANCES PROYECTO CONSTRUCCIÓN ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTOQUIA FASE II
AVANCES PROYECTO CONSTRUCCIÓN ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTOQUIA FASE II
LÍNEA 3: SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
Desarrollo de ruta crítica PAMEC y Autoevaluación
frente a estándares del Sistema Único de
Acreditación.
Programa de gestión del riesgo y seguridad del
Paciente.
Sistema de seguridad y salud en el trabajo.
Plan de implementación de la NTC ISO:9001 versión
2015.
Desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno
(MECI).
Porcentaje cumplimiento de actividades: 91%LÍNEA 4: TALENTO HUMANO
Avances en estudio técnico para evaluar
funciones y responsabilidades de los
cargos
Revisión de competencias necesarias para
los cargos existentes (ser-saber-saber
hacer)
Plan institucional de capacitación.
Programa de cultura organizacional
Plan de intervención del clima laboral
Plan de bienestar, estímulos e incentivos.
Porcentaje cumplimiento de actividades: 92%LÍNEA 5: GESTIÓN FINANCIERA
Plan de intervención recuperar cartera superior a 120 dias
Implantación de las Normas Internacionales de Contabilidad en el sector Público (NICSP
2014)
Implantación programa de costos
Plan de mercadeo.
Saneamiento del pasivo pensional: Envío y validación de información Pasivocol, y pago
de cuotas partes y bonos pensionales.
Porcentaje cumplimiento de actividades: 88.9%FACTURACIÓN VS RECAUDO A JULIO 31 DE 2017 VENTA SERVICIOS DE SALUD
En el año 2017 se puede evidenciar una recuperación de cartera de vigencias anteriores por valor de
$10.578.127.695 y un recaudo de vigencia actual de $9.868.526.169EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS A JULIO 2017
ANALISIS DE LA SITUACION PRESUPUESTAL
MUNICIPIO INGRESOS
DE PRESUPUESTO RECONOC. RECAUDADO PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE
BELLO CONCEPTOS A A ESPERADO A EJECUTADO EJECUTADO
DEFINITIVO JULIO JULIO JULIO RECONOC. RECAUDOS
Régimen Contributivo 2.017 3.951.916.078 1.896.653.287 238.553.492 47,99% 6,04%
V.ANT 1.093.660.285 1.638.798.188 1.638.798.188 149,85% 149,85%
Régimen Subsidiado 2.017 14.422.816.671 11.247.486.138 9.192.471.451 77,98% 63,74%
V.ANT 3.124.893.171 6.886.444.171 6.886.444.171 220,37% 220,37%
Atención Población Vinculada 2.017 4.236.923.094 1.690.942.720 591.002.437 39,91% 13,95%
V.ANT 0 1.814.219.429 1.814.219.429
Venta de Otros Bienes y Servicios*
2.017 1.429.000.000 536.778.527 420.721.680 37,56% 29,44%
V.ANT 117.952.059 128.059.642 121.318.900 108,57% 102,85%
INGRESOS Programas Nacionales (Convenios) 2.017 0 0 0 58,33%
V.ANT 104.595.475 0 0 0,00% 0,00%
Aportes no Ligados a la venta
2.017 234.659.765 0 234.659.765 0,00% 100,00%
de servicios de salud**
V.ANT 0 0 0
Convenios con Municipio de
2.017 5.150.746.444 3.609.438.084 3.531.728.539 70,08% 68,57%
Medellin
V.ANT 104.595.475 104.595.475
Convenios con el Departamento 2.017 5.538.696.802 2.676.893.678 2.376.893.678 48,33% 42,91%
V.ANT 0 0
Otras Rentas Propias*** 2.017 406.840.991 437.550.335 433.188.136 107,55% 106,48%
V.ANT 0 0 0
Recursos del Capital**** 50.611.477 459.585.643 259.403.817 908,07% 512,54%
Disponibilidad Inicial 28.083.820.769 28.083.820.769 28.083.820.769 100,00% 100,00%
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 67.947.133.081 61.211.266.086 55.927.819.927 90,09% 82,31%
* Régimen Especial - IPS Privada - Cuotas de Recuperación - Particulares - Accidentes de transito-Centro de Investigación
*** Arrendamientos, Comercialización de Mercancias, B.Social, Fondo de la Vivienda, Aprovechamientos, Capacitaciones
**** Rendimientos Financieros - Cuotas Partes
INDICADORES DE PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTO DEL MES JULIO 2017 INDICADORES DE PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTO DEL MES JULIO 2016
% DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2017 % DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2016
RECAUDOS ACUMULADOS 55.927.819.927 82,31% RECAUDOS ACUMULADOS 74.103.825.136 74,12%
PRESPUPUESTO DEFINITIVO 67.947.133.081 PRESPUPUESTO DEFINITIVO 99.973.908.770
RECAUDOS ACUMULADOS 55.927.819.927 91,37% RECAUDOS ACUMULADOS 74.103.825.136 87,22%
RECONOCIMIENTOS ACUMULADOS 61.211.266.086 RECONOCIMIENTOS ACUMULADOS 84.960.783.260
Indica que a julio se ha recaudado el 82,31% del total del presupuesto definitivo.EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS A JULIO 2017
ANALISIS DE LA SITUACION PRESUPUESTAL
MUNICIPIO GASTOS
DE PRESUPUESTO OBLIGACIONES PAGADO PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE
BELLO CONCEPTOS DEFINITIVO A A ESPERADO A EJECUTADO EJECUTADO
JULIO JULIO JULIO OBLIGACIONES PAGOS
Sueldos 7.288.442.787 4.279.790.488 4.279.169.787 58,72% 58,71%
Otros Servicios Pers. Asoc. a Nómina 2.257.121.277 785.964.879 785.875.705 34,82% 34,82%
Servicios Personales Indirectos 7.877.009.965 4.277.163.476 3.713.239.350 54% 47,14%
Contribuciones Inherentes a la Nómina 4.436.787.756 2.064.579.957 1.840.769.621 47% 41,49%
Gastos Generales 7.726.597.241 3.682.772.407 3.323.378.245 58,33% 47,66% 43,01%
GASTOS Transferencias Corrientes 9.457.924.762 3.402.470.780 3.391.724.103 35,97% 35,86%
Insumos y suministros Hospitalarios 9.582.215.598 6.209.105.443 5.460.245.392 64,80% 56,98%
Programas de inversion nueva sede 13.729.263.103 6.203.262.583 5.891.274.143 45,18% 42,91%
Programas Especiales Convenios 5.591.770.592 2.698.962.853 2.376.876.860 48,27% 42,51%
Disponibilidad Final 0 0 0
TOTAL 67.947.133.081 33.604.072.866 31.062.553.206 49,46% 45,72%
INDICADORES DE PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTO DEL MES DE JULIO DE 2017
% DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2017 % DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 2016
COMPROMISOS TOTALES 47.738.379.298 70,26% COMPROMISOS TOTALES 74.867.418.860 74,89%
PRESPUPUESTO DEFINITIVO 67.947.133.081 PRESPUPUESTO DEFINITIVO 99.973.908.770
PAGOS TOTALES 31.062.553.206 92,44% PAGOS TOTALES 39.572.862.426 92,55%
OBLIGACIONES ACUMULADAS 33.604.072.866 OBLIGACIONES ACUMULADAS 42.758.382.818
OBLIGACIONES ACUMULADAS 33.604.072.866 49,46% OBLIGACIONES ACUMULADAS 42.758.382.818 42,77%
PRESPUPUESTO DEFINITIVO 67.947.133.081 PRESPUPUESTO DEFINITIVO 99.973.908.770
Luz Maria carvajal Suarez - Técnica Administrativa- PresupuestoDIVERSIFICACIÓN DE
INGRESOS
PROYECTOS EJECUTADOS
ENERO JUNIO 2017CENTRO DE PROTECCIÓN
Objeto del convenio interadministrativo
Atención especializada para niños, niñas y adolescentes en modo internado con discapacidad mental o
psicosocial en convenio con Clínica del Oriente.
Fecha de inicio: 05/05/2017
EQUIPO DE TRABAJO
Fecha de terminación: 04/08/2017
• 1 Coordinadora terapéutica
Valor del contrato: $ 220.602.200 • 2 Trabajadores sociales
Valor día estancia: $ 28.210 • 2 Psicólogos
• 1 Nutricionista
• 1 Especialista de área
• 1 Psiquiatra con ronda dos veces por semana
• 1 Médico general con ronda diaria
• 1 Terapeuta Ocupacional
• 6 Auxiliares de Terapia Ocupacional
• 1 Enfermera Jefe
• 14 Auxiliares de enfermería
• 5 FormadoresCENTRO DE PROTECCIÓN
VALOR PERSONAS
ENTIDAD CONTRATANTE PROYECTO
CONTRATADO CONTRATADAS
Municipio de Medellín Dual Niños- Niñas y Adolescentes $ 4.920.726.124 61
Gobernación Antioquia Derechos Humanos $ 450.000.000 38
Gobernación Antioquia Derechos Humanos $ 911.800.000 38
Gobernación Antioquia Derechos Humanos $ 1.093.000.000 21
Segunda fase de la estrategia de
Gobernación Antioquia transversalización del enfoque de $ 1.706.762.946 32
género
Gobernación Antioquia Salud Mental $ 1.696.675.101 40
Municipio de Copacabana Dual $ 276.861.440
TOTAL $ 11.055.825.611
230 personas
$11 mil millones contratadosLÍNEA 6: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Nueva contratación de investigaciones clínicas y servicios del comité de
ética en investigación
Revisión de políticas de relación docencia servicio
Implementación Modelo de relación docencia servicio
Porcentaje cumplimiento de actividades: 95%CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO 14 CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO • Universidad de Antioquia • Universidad Pontificia Bolivariana UPB • Universidad CES • San Martin • Uniremington • Universidad Cooperativa de Colombia UCC • Uniminuto • Politécnico mayor • Indecap • Predesalud Cedenorte Bello • Censa • Paramédicos sin fronteras • Academia técnica de Bello • Politécnico Marco Fidel Suarez de Bello
INDICADORES DE ATENCIÓN AL USUARIO
PROPORCIÓN USUARIOS SATISFECHOS POR SERVICIOS
ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA AÑO 2017
99,72 99,72
99,18 98,88 99,12 98,89 98,8
98,61 98,48 98,2
97,59
95,62
CONSULTA EXTERNA TERAPIA OCUPACIONAL URGENCIAS LABORATORIO CLINICO HOSPITALIZACION SERVICIO
FARMACEUTICO
PRIMER TRIMESTRE 2017 SEGUNDO TRIMESTRE 2017DISTRIBUCIÓN MANIFESTACIONES DE LOS
USUARIOS
1
24 24
TIPO DE MANIFESTACIÓN 1er. Trimestre 2do. Trimestre
17
QUEJAS 12 12
RECLAMOS 99 54
SUGERENCIAS 6 11
FELICITACIONES 7 17
PREGUNTAS 0 1 123
QUEJAS RECLAMOS SUGERENCIAS FELICITACIONES PREGUNTASRECLAMOS MÁS FRECUENTES Dificultad para conseguir cita psiquiátrica o psicológica Tiempos de espera en el servicio farmacéutico Inconformidad por la entrega de medicamento equivocado en el servicio farmacéutico Priorizar la entrega de medicamentos para pacientes de grupos psicoeducativos y asociación de usuarios Falta de organización en la programación del grupo psicoeducativo Entrega de papelería incompleta por parte del especialista Inconformidad por falta de información clara en el call center Inconformidad por permitir dentro de la consulta más de tres residentes Inconformidad por los trámites para los usuarios cuando son de Savia Salud Inconformidad por la reprogramación constante de citas Inconformidad por los tiempos de espera en el servicio de urgencias Inconformidad por el servicio de vigilancia de la institución quienes dan prioridad a personas conocidas Pérdida de pertenencias en el servicio de urgencias Falta de información en el archivo de historias clínicas Inconformidad por la falta de aseo en los baños públicos Falta de aseo en la manipulación de alimentos de la cafetería ubicada en el área de consulta externa
SUGERENCIAS MÁS FRECUENTES
Mejorar la atención de los auxiliares del servicio farmacéutico
No permitir el consumo de cigarrillo dentro de la institución
No discriminar a los pacientes con patologías infectocontagiosas (VIH)
Escuchar más a los pacientes, sobre todo cuando están hospitalizados
Ubicar el digiturno junto a la farmacia ya que éste se encuentra lejos para no congestionar el pasillo y alrededores de
los consultorios
Mejorar algunos aspectos como alimentación, aseo, estructuras físicas del servicio de hospitalización mujeres
Ubicar un parlante para la auxiliar del servicio farmacéutico que entrega los fichos al ingreso de la institución
Mejorar los tiempos de espera en los servicios de hospitalización cuando se autoriza la salida de un paciente
Asignar cita de control a los pacientes que salen de consulta para dar continuidad al tratamiento
Mejorar el mecanismo de solicitud de citas
Tener más personal en el servicio farmacéutico
Capacitar a los funcionarios de Savia Salud sobre los diferentes trámites de la farmacia
Dar continuidad al tratamiento psiquiátrico con el acompañamiento siempre del mismo especialista
Tener señalización e interprete en lenguaje de señas para este tipo de población especial¡Gracias!
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