Empresa Social del Estado Hospital San Gabriel Arcángel Nit. 846001620-0 "Calidad, Humanización y Seguridad para todos"
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Empresa Social del Estado
Hospital San Gabriel Arcángel
Nit. 846001620-0
“Calidad, Humanización y Seguridad para todos”
1.- PRESENTACION
Conforme las disposiciones normativas y los lineamientos del plan de desarrollo
institucional 2017 – 2020, se hace necesario implementar en la planeación
estratégica de la E.S.E. Hospital San Gabriel Arcángel las directrices que permitan
fomentar la participación ciudadana, la transparencia y la prevención de la
corrupción.
En razón a ello se da cumplimiento específico el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011,
y de acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional a través de la Secretaria de
Transparencia de la Presidencia de la República en coordinación con la Dirección
de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo
de la Función Pública, el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano y la
Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas Púbicas del Departamento
Nacional de Planeación (DNP), actualiza a partir de 2016, donde expide la
metodología para elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, que
contempla la estrategia de lucha contra la Corrupción, la que debe implementarse
en las Instituciones del Estado del orden Departamental, Municipal y Nacional.
La E.S.E. Hospital San Gabriel Arcángel fija su operatividad diaria en propiciar
condiciones de transparencia institucional que generen confianza a la comunidad y
a los usuarios en el manejo adecuado de los recursos públicos; como también en
la búsqueda de mecanismos que permitan mejorar día a día la atención a la
comunidad, lo que permite mantener una imagen institucional de confianza en el
cumplimiento de los fines del Estado en materia de atención de la salud.
El presente documento presenta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
de la vigencia 2018 – PAAC 2018-, que cada entidad pública debe elaborar
anualmente para afrontar la lucha contra la corrupción.
Cra. 4 No. 1 - 35 B. Juan Pablo II - Email: esehvilla2004@yahoo.esTel: 4284 585 – 310 215 10 51
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2.- MARCO NORMATIVO
Decreto 124 de 2016, por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro
2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al
ciudadano.
Constitución Política de Colombia artículos 23, 90, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 129, 183, 209 y 270
Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
administración Pública
Ley 190 de 1995, por la cual se dictan normas tendientes a preservar la
moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar
la corrupción administrativa.
Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y el
funcionamiento de las entidades del orden nacional.
Ley 678 de 2001, por medio de la cual se reglamenta la determinación de
responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la
acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición.
Ley 734 de 2002, por la cual se expide el código único disciplinario.
Decreto 2170 de 2002, por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1993, este
decreto dispuso un capitulo a la participación ciudadana en la contratación estatal.
Ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
Ley 1437 de 2011, Código Contencioso Administrativo
Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública.
Decreto 734 de 2012, por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1993 y en general
todo lo que tiene que ver con la contratación en la administración pública.
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Decreto 019 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
administración pública.
Decreto 2641 de 2012, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la
Ley 1474 de 2011.
Decreto 124 de 2016, por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro
2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al
ciudadano.
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3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
3.1. MISION
“La E.S.E. Hospital San Gabriel Arcángel es una institución prestadora de servicios
de salud de baja complejidad que contribuye al mejoramiento constante de la salud
y el bienestar de la comunidad, basados en estándares de calidad con un equipo
profesional integral, idóneo y comprometido, buscando la seguridad del paciente
con una atención humanizada”
3.2. VISION
“En el año 2024 la E.S.E. Hospital San Gabriel Arcángel será reconocida como la
institución líder en el departamento de Putumayo prestando servicios integrales de
salud de baja complejidad con énfasis en la promoción de la salud y prevención de
la enfermedad, con altos estándares de calidad en la atención y seguridad del
paciente, con equilibrio rentable económico y social”.
3.3. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
Los principios institucionales que rigen a la E.S.E. Hospital San Gabriel Arcángel,
deben ser adoptados por todos los funcionarios que laboran en la empresa. La
concertación de los principios entre el grupo de trabajo de ajuste de la Plataforma
Estratégica y una vez consolidados, son los siguientes:
3.3.1.- UNIVERSALIDAD: Garantiza la atención a todos los usuarios que soliciten
los servicios que ofrece la E.S.E. Hospital San Gabriel Arcángel, sin ninguna
discriminación.
3.3.2.- ACCESIBILIDAD: Es la capacidad de acceder a los servicios de salud y
recibir atención, que tienen los usuarios.
Los factores a tener en cuenta para el acceso a los servicios de salud de los
habitantes del Municipio de Villagarzón y el área de jurisdicción de la E.S.E. Hospital
San Gabriel Arcángel, por considerarse con un gran porcentaje de población rural
son: la distancia, transporte, horarios.
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Para dar mayor facilidad en cuanto a acceso a los servicios de salud que presta el
hospital está el programa de Visitas al Sector Rural que tienen como fin desarrollar
actividades de Promoción y Prevención en las diferentes veredas y corregimientos
del área de jurisdicción. Se cuenta igualmente con el servicio de visitas domiciliarias
en la parte Urbana, que tiene como objetivo visitar al paciente directamente en su
residencia y brindar atención a la familia.
3.3.3.- CALIDAD DEL SERVICIO: Prestar un excelente servicio mediante un trato
humano personalizado, oportuno, eficiente y con un alto grado de responsabilidad
social debe ser un principio fundamental de todos los funcionarios que laboran en
la E.S.E. Hospital San Gabriel Arcángel, teniendo en cuenta que la Empresa tiene
como fin último el servicio a la comunidad.
3.3.4.- SOLIDARIDAD: El trabajo en equipo, la ayuda mutua, sensibilización frente
a las necesidades del compañero de trabajo o del usuario, contribuye a mejorar las
condiciones de convivencia y relacionamiento laboral en la empresa.
3.3.5.- EFICIENCIA: Cumplir con los objetivos de la institución, las tareas
encomendadas y las responsabilidades a cargo, utilizando de la mejor manera los
recursos administrativos, tecnológicos, financieros y el talento humano, hará de la
E.S.E. Hospital San Gabriel Arcángel un empresa eficiente en la prestación de los
servicios de salud y el cumplimiento de su responsabilidad social.
3.3.6.- MEJORAMIENTO CONTINÚO: mejorar constantemente nuestras acciones
y actividades, teniendo en cuenta la correcta aplicación de las funciones, los
procesos, procedimientos, directivas, recomendaciones, y sobretodo respetando la
opinión del usuario, es el camino que debe conducir al mejoramiento permanente
de nuestro servicio a la comunidad.
3.3.7.- EQUIDAD: Esta dada por la prestación de los servicios de salud a los grupos
poblacionales y usuarios que estén expuestos a mayores riesgos en su salud,
brindándoles protección y atención integral conforme los servicios que presta la
E.S.E. Hospital San Gabriel Arcángel.
3.3.8.- PARTICIPACIÓN: La institución es consciente que vive dentro de un entorno
de comunidad por ello la responsabilidad social que tiene con la misma comunidad
es de suma importancia, por lo que se hará participe del progreso y desarrollo de
las comunidades a través de la prestación de un buen servicio de salud que genere
bienestar colectivo. En ese orden los funcionarios de la E.S.E. Hospital San Gabriel
Arcángel estarán prestos a la participación de todas y cada una de las actividades
que fortalezcan la buena imagen de la empresa, la eficiencia y el logro de los
objetivos institucionales.
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3.3.9.- SENTIDO DE PERTENENCIA: El funcionario de la E.S.E. Hospital San
Gabriel Arcángel, debe tener en cuenta que debe ser responsable en el desarrollo
de su actividad pública, por ello debe:
Hacer buen uso del tiempo laboral: de manera responsable y de la forma más
productiva posible.
Aportar iniciativas: ser proactivo desde su lugar de trabajo que contribuya en lograr
la forma más eficiente de realizar sus funciones.
Velar por la protección de todos los bienes: estén o no estén a su cargo, con lo
cual se salvaguarda el patrimonio institucional.
Utilizar de manera razonable los materiales y bienes: que recibe para el
desempeño de sus labores, procurando el máximo rendimiento y el ahorro
permanente de los recursos de la empresa.
10.- COMPROMISO: El funcionario de la E.S.E. Hospital San Gabriel Arcángel debe
cumplir con profesionalismo, vocación, disciplina, diligencia y oportunidad todas las
actividades que le han sido encomendadas en cumplimiento de sus funciones
laborales.
3.4. VALORES INSTITUCIONALES
Los valores que deben regir a todo funcionario de la E.S.E. Hospital San Gabriel
Arcángel están fundamentados en:
3.4.1.- ACTITUD DE SERVICIO: El funcionario de la E.S.E. Hospital San Gabriel
Arcángel, como ser humano debe caracterizarle el placer de servir procurando
siempre el bienestar de los usuarios, la institución y la comunidad.
3.4.2.- HONESTIDAD: El funcionario de esta empresa debe comportarse de forma
transparente en todas sus actuaciones, con sus compañeros y con los usuarios,
desarrollar con rectitud sus funciones, hacer uso eficiente de los recursos que le son
asignados y denunciar toda forma de corrupción.
3.4.3.- CONFIDENCIALIDAD: El funcionario de la E.S.E Hospital San Gabriel
Arcángel, debe guardar la debida discreción y reserva sobre los documentos,
hechos e informaciones a las cuales tenga acceso y conocimiento como
consecuencia del ejercicio o con ocasión de sus funciones.
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En ningún momento hará mal uso de la información institucional para atentar contra
la Empresa, sus superiores o compañeros de trabajo.
3.4.4.- RESPETO: El funcionario debe buscar siempre la armonía en las relaciones
interpersonales, laborales con sus compañeros de trabajo y sobretodo con los
usuarios de la E.S.E. HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGEL.
El funcionario de la E.S.E. debe caracterizarse por ser culto, justo, amable en su
relación con los usuarios, jefes, subalternos y compañeros. Recordar
permanentemente que todos tienen derecho a la dignidad, honra, buen nombre,
buena reputación y a la intimidad personal y familiar.
3.4.5.- RESPONSABILIDAD: Es la capacidad de cumplir los compromisos
adquiridos a través de la relación contractual.
3.4.6.- LEALTAD: El funcionario de la E.S.E San Gabriel Arcángel, debe demostrar
un alto sentido de compromiso, fidelidad y respeto con la institución y las personas
con quien se relaciona a diario en la empresa.
3.4.7.- PARTICIPACIÓN: El funcionario de la E.S.E. Hospital San Gabriel Arcángel
debe estar presto a colaborar y ser parte activa y propositiva de las actividades que
programe la empresa en cumplimiento de sus objetivos o como participación de las
actividades de la comunidad, debe estar presto a ser siempre parte de las
soluciones al interior de la E.S.E.
3.4.8.- TOLERANCIA: El respeto y consideración hacia la diferencia que expresan
los compañeros y los usuarios de la E.S.E. Hospital San Gabriel Arcángel debe
caracterizar a los funcionarios de esta empresa; la disposición permanente para
admitir en los demás una manera de ser o de obrar distinta a la propia, es la
aceptación del legítimo pluralismo dentro de la empresa.
La aceptación de la diversidad de opinión, social, étnica, cultural y religiosa, con la
capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás, debe ser un valor importante
de cada funcionario de la E.S.E. Hospital San Gabriel Arcángel.
3.4.9.- DISCIPLINA: El Funcionario de la E.S.E. Hospital San Gabriel Arcángel,
debe dar garantía y credibilidad ante los demás, porque en el funcionario está
representado el nombre de la empresa.
3.4.10.- ORDEN: El orden es el principio de la disciplina, permite al funcionario ser
más productivo, darle prioridad a las cosas urgentes e importantes, el orden
proporciona confianza, seguridad y aumenta la eficacia en el trabajo.
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3.5. ESLOGAN INSTITUCIONAL 2017- 2020
Una vez discutido con los funcionarios la propuesta del señor gerente de la E.S.E.
Hospital San Gabriel Arcángel como el ESLOGAN que identificara la función
misional de la empresa será:
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4.- ESTRATEGIA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y
DE ATENCION AL CIUDADANO
La Gerencia de la E.S.E. Hospital San Gabriel Arcángel, en cumplimiento a lo
dispuesto al Decreto Nacional 2641 de 2012, Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011,
Estatuto Anticorrupción, Elabora las estrategias Anticorrupción y de atención
al ciudadano que se desarrollaran para el año 2018.
Identificación de riesgos
de corrupción y
acciones para su
manejo
Racionalización de
Trámites
PAAC
Plan Anticorrupción Rendición de cuentas
y de Atención al
Ciudadano
Mecanismos para
mejorar la Atención al
Ciudadano
Mecanismos para la
Transparencia y Acceso
a la Información
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5. OBJETIVOS
5.1. OBJETIVO GENERAL
Establecer e implementar los lineamientos que permitan mejorar la calidad del
servicio de atención a la comunidad, fortaleciendo las acciones que contribuyan
a la prevención y el control de los riesgos, la disminución de trámites, el fácil
acceso a la información, la transparencia administrativa y la participación
ciudadana en la vigilancia de la administración pública.
Definir con ello el actuar del funcionario público de la E.S.E. Hospital San Gabriel
Arcángel, encaminado a la mejora de la calidad de la atención a los usuarios,
fortaleciendo la legalidad y la confianza.
5.2. OBJETIVO ESPECÍFICO
.- Identificar los riesgos de corrupción en los procesos y procedimientos que puedan
afectar el adecuado cumplimiento de los objetivos estratégicos y metas
institucionales de la E.S.E. Hospital San Gabriel Arcángel.
.- Implementar el PAAC como un instrumento para a la prevención de actos de
corrupción que se puedan presentar en la E.S.E. aplicando mecanismos de
gestión el tratamiento, manejo, seguimiento y evaluación de los mismos.
.- establecer mecanismos de mayor acceso a la información pública generada por
la E.S.E Hospital San Gabriel Arcángel, haciendo uso de tecnologías de la
información y comunicación.
.- Establecer el mejoramiento de los mecanismos de Rendición de Cuentas
promoviendo la participación de la ciudadanía quienes deben tener acceso
oportuno y claro a la información.
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6.- COMPONENTES DEL PLAN
El PAAC Vigencia 2018 - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -, se
construye con los 5 componentes establecidos de acuerdo a la guía institucional
de la función pública, así:
6.1. COMPONENTE 1:
6.1.1. POLÍTICA DE GESTIÓN DEL RIESGO
6.1.1.1. POLÍTICA DE GESTIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL
La E. S. E. San Gabriel Arcángel busca asegurar su sostenibilidad económica y
social preservando sus recursos institucionales y garantizando la calidad en la
continuidad de la prestación de los servicios de salud a la comunidad. Para ello de
manera responsable y transparente velará por una adecuada gestión del riesgo que
se pueda presentar en el desarrollo de su operatividad administrativa o asistencial.
6.1.1.2.OBJETIVOS
.- Garantizar la continuidad de los servicios de salud y sostenibilidad económica y
social.
.- Velar continuamente por el mejoramiento y la eficiencia Institucional
implementando la permanente mitigación a l a vulnerabilidad de amenazas o
riesgos que se puedan presentar.
.- Administrar, planificar y gestionar de forma oportuna y preventiva los riesgos o
eventos que puedan afectar de manera significativa el cumplimiento de los objetivos
institucionales.
.- Fortalecer permanentemente la gestión de los procesos y el sistema de Control
Interno.
.- Articular la política Gestión del Riesgo con el Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano de cada vigencia.
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6.1.2. POLÍTICA DE GESTIÓN ANTICORRUPCIÓN
La E.S.E. Hospital San Gabriel Arcángel comprometida con el fortalecimiento
administrativo e Institucional busca ejercer un control efectivo de los posibles
riesgos de corrupción que puedan afectar el normal desarrollo de la misión y visión
institucional y el logro de sus objetivos estratégicos en el cumplimiento de los fines
del Estado.
En razón a ello el tratamiento y manejo de riesgos de corrupción será:
.- Evitar el riesgo: Cuando el riesgo se ubica en la Zona de Riesgo Extrema, su
probabilidad de ocurrencia es casi certera y su impacto catastrófico; se tomarán las
medidas encaminadas a prevenir y evitar su materialización.
.- Reducir el riesgo: Cuando el riesgo se sitúa en la Zona de Riesgo Alto y/o
moderado y su probabilidad es casi certera, se tomarán las medidas encaminadas
a disminuir la probabilidad del mismo.
6.1.3. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
– MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN -
El mapa de riesgos de corrupción le permite a la E.S.E. Hospital San Gabriel
Arcángel realizar un evaluación de los posibles casos de riesgo, identificando,
analizando y definiendo los controles para posibles hechos generadores de
corrupción, implementando diferentes estrategias para la gestión de estos riesgos,
los cuales deberán implementarse como acciones de control.
VER: Mapa de Riesgos
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IDENTIFICACION DEL RIESGO ANALISIS Y VALORACION DEL RIESGO PLAN DE MITIGACIÓN DEL RIESGO
RIESGO INHERENTE (5) RIESGO RESIDUAL (10) PERIODICID
EFECTO/ EVENTO ADVERSO PROBA
N° ACTIVIDAD (1) RIESGO (2) CAUSA (3) IMPACTO NIVEL DEL CONTROLES (9) PROBABILID NIVEL DEL ACCIONES AD DE INDICADOR RESPONSABLE REGISTROS
(4) BILIDA IMPACTO (7)
(7) RIESGO AD (6) RIESGO (8) MEDICION
D (6)
GERENCIA
.-Deficiencias en la orientación de la gestión
de la entidad
.- Posibles sanciones por entes
.-Comunicación interna deficiente de control
Segumiento y Control de
Incumplimiento normatividad Definición e implementación implementación de
Desempeño de la Gestión .-Falta de socialización de planes, programas, .- Deterioro de la imagen Probabl Zona de Riesgo Zona de No. Políticas
1 Gerencial
vigente que compone el Sistema
procesos y procedimientos a los servidores institucional e(4)
Mayor(4)
Extrema
de la Políticas Institucionales Improbable(2) Mayor(4)
Riesgo Alta
politicas semestral
establecidas
Gerente documento de politicas
Integrado de Gestión exigidas por norma
públicos .- Conductas inadecuadas por
parte de los servidores públicos
.-Desconocimiento de normas que rigen el en cargos directivos
sector salud y la administración pública o
mala Interpretación de las mismas
.- Incumplimiento a la
Plataforma Estratégica.
.- Incumplimiento de Plan de Desarrollo Gerente
.- Deficiencias en la formulación del Plan
.- Desarticulación de directrices normatividad respecto de .- Formulación de plan de Presentación del Plan Institucional Aprobado Coordinador Administrativo Plan de Desarrollo Institucional
Aprobar Plan de Acción Estratégico Institucional. Probabl Zona de Riesgo Zona de
2 para la vigencia.
internas planeación institucional
e(4)
Mayor(4)
Alta
desarrollo y plan de accion Rara Vez(1) Menor(2)
Riesgo Baja
Estratégico y Plan de Anual Coordinador Asistencial aprobado
.- Falta de Planeación .- Desorden administrativo y de anual Acción Institucional Plan de Acción Coordinadores de Area o
.- Desorden administrativo.
resultados Institucional Aprobado Programas Plan de Acción anual
.- hallazgos de auditoria por parte
de los entes de control.
.- Presentación del Anteproyecto de .- Desfinanciación de las .- Conocimiento y
Gerente
Incumplimiento a las presupuesto sin el lleno del proedimiento necesidades para desarrollar las actualización permanente de
Revision y aprobación del Presupuesto de la
Aprobar Anteproyecto de necesidades de bienes y/o adecuado de preparación y formulación actividades misionales y de la normatividad sobre
Posible( Zona de Riesgo Zona de Presupuesto de la vigencia vigencia y Plan de Coordinador Administrativo Presupuesto Aprobado Plan
3 presupuesto y Plan de servicios para el funcionamiento apoyo de la E.S.E. Hospital San
3)
Mayor(4)
Extrema
Presupuesto para las E.S.E.s Rara Vez(1) Mayor(4)
Riesgo Alta y del Plan de Compras
Anual
Compras Anual coordinador asistencial de Compras Aual aprobado
Compras Anual de la E.SE. Hospital San Gabriel .- Deficiencia en la formulación de los Gabriel Arcángel .- Plan de compras formulado
Anual Aprobado Jefe de presupuesto
Arcángel anteproyecto de presupuesto y Plan de .-Falta de planeación en las de forma concertada con las
Almacenista
Compras. compras y necesidades distintas dependencias
Seguimiento y control al
.- Desconocimiento de la norma .- Omisión de la norma Verificar, aprobar y ejecutar
Zona de cumplimiento de la
Realizar rendición de para la rendicion de cuentas en Improb Zona de Riesgo Programación de Rendición Evento de Rendición de Informes de Rendición de Cuentas
4 cuentas a la ciudadanía cumplimiento de los principios .- Falta de lineamientos internos de
.- Deterioro Imagen Institucional
able(2)
Mayor(4)
Alta de Cuentas a diferentes
Rara Vez(1) Moderado(3) Riesgo realización de Rendición de anual
cuentas realizadas
Gerencia
Moderada Cuentas a los diferentes
de transparencian. transparencia grupos de interés.
grupos de interés
.- Incumplimiento con plazos .- Planteamiento de acciones de
estipulados a presentar planes mejora desenfocadas a eliminar
.- T oma de Acciones .- No se realiza análisis de causa - raíz, no se Zona de
de mejora a entes de control la causa - raíz Rara Zona de Riesgo .- Seguimiento a planes de Auditorias al cumplimiento Planes de mejoramiento Coordinador Asistencial Actas de cumplimiento de planes de
5 correctivas y acciones
internos y externos.
identifica la razón por la cual se presenta fallas
vez(1)
Mayor(4)
Alta mejoramiento
Rara Vez(1) Moderado(3) Riesgo
de planes de mejoramiento
semestral
ejecutados Coordinador Asdministrativo mejoramiento
preventivas. o desviaciones en el proceso. Moderada
.- Recurrencia en las fallas
presentadas en los proceso.
.- Gestionar Cobro
Persuasivo de cartera
.- Revison del numero de
.- Gestionar Cobro .- Pérdida de recursos casos de ejecucion del cobro Informe Gerencial sobre
numero de procesosde
Coactivo de cartera financierso .- falta de formulación y ejecución de un Posible( Zona de Riesgo coactivo y persuasivo Zona de verificacion del Informe Gerencial y relación de Cobro
6 Manual de cobro de cartera
.- Detrimento patrimonial
3)
Menor(2)
Moderada administrativo de
Improbable(2) Menor(2)
Riesgo Baja cumplimiento del manual
semestral cobro coadtivo ficina Juridica
Coactivo
administrativo
Realizar actuaciones conformidad con el Manual de cobro de cartera
Procesales para de Cobro de cartera
recuperacion de cartera.
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OFICINA JURIDICA
.- Estudiar las acciones
.- Manejo de información Capacitación en calidad de
administrativas Casi
Moderado(3 Zona de Riesgo interna y canales de Zona de información suministrada Numero de
7 .- Remitir al área o servicio .- Sentencias desfavorables Seguro(
) Extrema comunicación claros y
Probable(4) Moderado(3)
Riesgo Alta hacia la Oficina Juridica
anual
capacitacioones
Asesor Juridico Actas de capacitacion
para solicitar información 5)
precisos para la atención de casos
para concepto
juridicos
.- Falta de conocimiento del caso
.- Analizar el documento .-Sanciones disciplinarias por
emitido por el Ente .- Debilidad en la defensa jurídica .-Información erronea por parte de los Servicios parte de los entes de control .-Realizar una revision
Judicial, para realizar la y Áreas requeridas hacia la Oficina Asesora externo e interno para los exahustiva a las respuestas
oficios emitidos por la
individualización de las Juridica que provoca errores de conceptos funcionarios responsables, otorgadas por las distintas
Zona de Oficna Juridica a los
pretensiones invocadas Posible( Moderado(3 Zona de Riesgo áreas del Hospital llamados a Número de procesos a Oficios de solicitud de información y la
8 por el accionante y enviar .- Detrimento economico para la 3) ) Alta rendir informacion para poder
Improbable(2) Moderado(3) Riesgo Servicios del Hospital de semestral
favor
Asesor Juridico
gestion juridica mensual
Moderada los cuales se requieren
al Área involucrada con el entidad efectuar una defensa juridica
información
fin de fundamentar las optima ante los entes
respuestas suministradas .- Fallo contrario a los intereses judiciales
por esta Entidad. jurídicos de la Institución
.- Silencio positivo o negativo a .- Revisar cantidad de
favor del peticionario. derechos de peticion
.- Contestar Derechos de
.- Sanciones radicados en el Hospital y
Petición al Peticionario .- No dar respuesta a peticiones o demoras en Zona de Revision de respuestas
.- Posibles Acciones de tutela en Posible( Moderado(3 Zona de Riesgo SIAU Canditdad de respuestas
9 contra de la entidad, por no dar
la respuesta incumpiendo los tiempos
.- Demandas judiciales 3) ) Alta .-respuesta a todas las
Rara Vez(1) Moderado(3) Riesgo oportunas a derechos de semestral
a derechos de petición
Jefe Oficina uridica relacion cantidad de respuestas
.- Contestar al Ente establecidos por la normatividad Moderada petición
respuesta a las peticiones peticiones incoadas por los
Judicial
usuarios.
.-Falta de una revisión detallada de carpeta del .-Demoras en los procesos
.- Mesas de trabajo con el fin
contrato contractuales
de socializar las
.- Elaborar la minuta del Deficiencias en procesos en la Auditorias a las minutas de
Posible( Moderado(3 Zona de Riesgo inconcistencias presentadas Zona de cantidad de carpetas de Jefe Oficina Juridica
10 contratos de obra, elaboración de la minutas de .- documentos precontractuales con errores .-Desgaste Adminsitrativo de la
3) ) Alta en las carpetas para
Posible(3) Moderado(3)
Riesgo Alta
contratos y sus soportes de semestral
contrato revisados Control Interno
Informes de auditorias
suministros y servicios contratos. Entidad ley
elaboración de minutas de
.- Acto administrativo de contrato con
contrato
documentación incompleta
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COORDINADOR ASISTENCIAL - COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PLANEACION)
.- Proyección Cuatrienal del
Plan de Desarrollo
Estratégico Institucional
.- Aprobración del Plan de
.- Desconocimiento de las políticas .- Conocimiento y
Desarrollo por parte de la
instituconales actualización permanente de
.- Elaboración del .- Incumplimiento de la Ley junta directiva
la normatividad vigente
Direccionamiento
Incurrir en el delito "interés .- Objetivos, metas y estrategias no acordes
Estratégico. .- Entidad sin planificacion Rara Zona de Riesgo Zona de .- Definición del Plan de % de Cumplimiento Plan Coordinador Asistencial
11 indebido en la formulación de
vez(1)
Mayor(4)
Alta
.- Armonización con Objetivos Rara Vez(1) Menor(2)
Riesgo Baja Acción Anual conforme el
Anual
de Acción Institucional Coordinador Asdministrativo
Formato Seguimiento Plan de Accion
planes y programas. .- Carencia de participación por parte de los Estratégicos, Presupuesto,
.- Elaboración del Plan de .- Desarticulación operativa y plan de desarrollo
coordinadores de area, oficina o prorama y Políticas, Procesos.
Acción Institucional. administrativa institucional
demas funcionarios en la elaboración de
planes y programas
.- Armonización del Plan de
desarrollo Estratégico
Institucional con las
políticas, plan de acción,
procesos, presupuesto
.- Socialización y seguimiento .- Validación de las fechas
de los plazos e informacion de presentación y
.- Incumplimiento a las solicitada a las dependencias publicaciones de informes
.- consolidación
directrices de entrega y .- Entrega extemporanea de información por .- Incumplimiento de la Ley responsables. obligatorios
elaboración de informes Rara Zona de Riesgo Zona de No. De informes Coordinador Asistencial
12 para cumplimiento con
publicación de información parte de las dependencias para la
vez(1)
Mayor(4)
Alta
Rara Vez(1) Menor(2)
Riesgo Baja
.- Recordación a los T rimestral
reportados y publicados Coordinador Asdministrativo
Radicados entrega de informes
establecidas por entes externos presentación de informes con entes externos .- Sanciones .- Información suministrada responsables de las
entes externos
de control por dependencias depencencias para que
debidamente avalada por el entreguen la información
Jefe de Oficina. oportuna
.- Informe de seguimiento a .- No. De Informes de
.- Seguimiento a la
.- inexactitud en generación de .- Seguiemiento a la Zona de las modificaciones del plan seguimiento a las
ejecución y .- Desconocimiento en la trazabilidad del plan .- Efectos negativos sobre la Probabl Zona de Riesgo Coordinador Asistencial
13 modificaciones al Plan
informes de ejecución del plan
anual de adquisiciones planeacion institucional e(4)
Mayor(4)
Extrema
ejecución del plan anual de Improbable(2) Moderado(3) Riesgo anual de adquisiciones T rimestral modificaciones del plan
Coordinador Asdministrativo
Informes presentados
de adquisiciones adquisiciones Moderada (inclusión, adicion, anual de adquisiciones
Anual de Adquisiciones
urgencia vital) de la vigencia
.- Verificación y valicación de
.- Elaboración del modelo la información reportada por .- Validación de obtención
de cálculo para establecer los sevicios en el modelo de Zona de de resultado bajo los % de Avance Modelo de
.- Cálculo erroneo de la .- T oma de desiciones Posible( Catastrófico( Zona de Riesgo Catastrófico(5 Coordinador Asistencial Formato Capacidad instalada
14 la capacidad instalada de
capacidad instalada del Hospital equivocadas (venta de servicios) 3) 5) Extrema
cálculo de capacidad Posible(3)
)
Riesgo parámetros establecidos Anual cálculo de capacidad
Coordinador Asdministrativo calculada
la E.S.E. Hospital San instalada con el Coordinador Extrema para el calculo de la instalada
Gabriel Arcángel Asistencial y el Coordinador capacidad instalada
.- Información no consistente por parte de los
Administrativo
servicios asistenciales (N° profesionales y
horas laboradas - jornadas)
.- Elaborar los estudios de .- Validación de obtención
.- Reporte de información parcial por parte de
mercado .- Verificación y valicación de de resultado bajo los
los servicios asistenciales
la información reportada por parámetros establecidos
.- Imagen Institucional negativa Portafolio de servicio
los sevicios en el modelo de Zona de para el calculo de la
Posible( Catastrófico( Zona de Riesgo Catastrófico(5 aprobado Coordinador Asistencial Portafolio de Servicios
15 .- Falta de cobertura en servicios
.- Falta de Capacidad para 3) 5) Extrema
cálculo de capacidad Posible(3)
)
Riesgo capacidad instalada Anual
Estudio de mercado Coordinador Asdministrativo Estudio de Mercado
.- Elaborar Portafolio de instalada con el Coordinador Extrema .- Actualizar el Portafolio de
prestar el servicio asistencial viable
Servicios Asistencial y el Coordinador Servicios
Administrativo .-Revisar informe sobre
estudios de mercado
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.- No. reporte de los eventos
.- Afectación de la imagen
adversos y acciones inseguras.
.- Baja adherencia del personal al institucional por atenciones
Zona de
.- Reporte y análisis de procedimiento de reporte de posibles eventos inseguras Posible( Moderado(3 Zona de Riesgo Informe mesual de eventos .- Coordinación con el área Numero de casos
16 eventos adversos.
.- No. análisis de los casos
adverso. .- Acciones jurídicas frente a 3) ) Alta adversos
Improbable(2) Moderado(3) Riesgo
de auditoria de calidad
Mensual
reportados y analizadas
Coordinador Asistencial Informes de eventos adversos
reportados como posibles Moderada
.- No contar con el personal suficiente. incumplimientos de los
incidentes , acciones inseguras o
requisitos normativos
eventos adversos.
.- Operacional al no incluir la
.- Informes de evaluación de
percepción del usuario en el
la medición de la
componente de mejoramiento
.- No escuchar como insumo de percepción de satisfacción
.- Gestión de las PQRSF, .- Aplicar herramientas sin validación de los procesos institucionales. Evaluacion y análisis de las
la evaluación de la gestión en de los usuario. Numero de usuarios Coordinador Asistencial
de acuerdo a lo estadística y metodológica. .- Jurídico dado por la no Improb Moderado(3 Zona de Riesgo encuestas de percepción Zona de Informe de analisis PQRSF presentado
17 establecido en la
calidad la percepción del
.- No contar con personal idóneo para la identificación de acciones able(2) ) Moderada frente a la prestación del
Improbable(2) Menor(2)
Riesgo Baja
bimensual encuestado que Auditoria de Calidad
a la direccion.
usuario. .- Evaluación de la calidad presentan satisfacción Oficina SIAU
normatividad vigente. realización de estas actividades. correctivas que pueden inducir a servicio de salud
observada de las PQRSF
demandas contra la E.S.E.
.- Perdida de imagen
institucional
con categorización por
causa y servicio.
C
.- Ejecutar planes de
mejoramiento en los .- Afectación en el cumplimiento
cuales se plantee la de la calidad asistencial y
ejecución de actividades administrativaesperada por no
Reporte informes de Numero de actividades Coordinador Asistencial
encaminadas al seguimiento a las acciones de .- No seguimiento de los jefes inmediatos a las .- Incumplimiento a los objetivos Improb Zona de Riesgo Evaluación y seguimiento de Zona de
18 cumplimiento de la mejoramiento frente hallazgos. oportunidades de mejora. intitucionales. able(2)
Menor(2)
Baja los planes de mejora.
Improbable(2) Menor(2)
Riesgo Baja
cumplimiento de plabes de bimensual programadas y Coordinador Administativo Evaluación de planes de mejora
mejora cumplidas en el periodo Auditoria de calidad
implementación de las
directrices documentales .- Incumplimientos a las
establecidas acciones de mejora
institucionalmente.
.- Proyección del
Cronograma de entrega
de Informes internos y
externos .- Incumplimiento en los objetivos
.- No contar con el Talento Humano
.- Coordinar la ejecución intitucionales y el proceso de
.- Incumplimiento a las labores .- Lineamientos poco claros. seguimiento y evalaución Actividades Coordinador Asistencial
del Cronograma de planeación. Rara Moderado(3 Zona de Riesgo Incumplimiento al proceso de Zona de
19 Actividades y entrega de
de planeación .- No hay actualización de la información
.- Deterioro de la imagen vez(1) ) Baja planeación
Rara Vez(1) Moderado(3)
Riesgo Baja
de los procesos, hallazgos y bimensual programadas y Coordinador Administativo informes de seguimiento y evalaución
referente a la normatividad vigente. directrices institucionales ejecutadas Auditoria de calidad
informes. corporativa.
.- Seguimiento a los .- Insatisfacción del cliente final.
hallazgos evidenciados
diariamente en las visitas
de auditoria a las áreas
.- Determinar las
debilidades en la
.- No conocer la necesidad real
prestación del servicio de .- NO suministro de información y/o
de información para determinar .- No haya evidencias de revision Rara Moderado(3 Zona de Riesgo .- Planes de mejoramiento Zona de .-Formulación de Planes de Coordinador Asistencial Actas de cumplimiento de planes de
20 salud a los usuarios para
las debilidades
documentos requeridos
y evaluacion de procesos vez(1) ) Baja ejecutados
Rara Vez(1) Moderado(3)
Riesgo Baja Mejoramiento
cuatrimestral Planes de mejoramiento
Coordinador Asdministrativo mejoramiento
proveer el insumo en la .- No suministro de los planes de mejora
elaboración de los planes
de mejora.
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AUDITORIA DE CALIDAD
.- Los lineamientos no son claros.
.-No hay actualización de la información .-Afectacion en la operación por
.- Definir de manera .- Evaluar resultados de
referente a la normatividad vigente. procesos por procesos de baja
cuantitativa el nivel de *Auditorias de calidd internas. auditoria de calidad Cumplimiento de actividades de
.-No es debidamente divulgada la plataforma calidad Numero de actividades
calidad esperada que se Rara Moderado(3 Zona de Riesgo *Autoevaluación. Zona de .- Evaluar autoevaluación y Auditoria de calidad calidad
21 pretende alcanzar en
estratégica entre quienes realizan la .- Procesos ineficaces e
vez(1) ) Moderada *Seguimiento planes de
Improbable(2) Menor(2)
Riesgo Baja su resultado
semestral de mejoramiento de
Gerencia .-Medición de la mejor en la calidad
planeación institucional. ineficientes que deterioran la calidad desarrollad
cumplimiento de mejora. .- Evaluar cumplimiento de esprada
.- No se cuenta con el personal entrenado y imagen corporativa.
estándares superiores. planes de mejora
capacitado. .- Insatisfacción del cliente
.- Verificar los avances en .-Incumplimiento a los
el cumplimiento de la lineamientos normativos en los Zona de
Posible( Moderado(3 Zona de Riesgo
22 calidad esperada y procesos de garantia de Calidad 3) ) Alta
Improbable(2) Moderado(3) Riesgo
realizar la calificación .- Insatisfacción del usuario. Moderada .- Informes de cumplimiento
y no alineación de los procesos .- Desconocimiento normativo, frente a la
frente las metas trazadas. institucionales a la plataforma prestación del servicio. .- Riesgo de no cumplimiento al de Programa de
marco legar .- Seguimiento al programa Mejoramiento de Calidad
estratégicas. .- procesos centrados en la administración y no
.- No cumplimiento de los de mejoramiento de calidad PAMEC
en el usuario Numero de planes de
.- Realizar seguimiento y atributos de calidad definidos en PAMEC, el plan de auditorias .-Seguimiento a rsultados Auditoria de calidad
.-Procesos ineficientes y no armonizados con semestral mejora cerrados en el Informes de resultados
evaluación de los la normatividad generando de calidad y los planes de del Plan Anual de Auditoria Gerencia
los atributos de calidad periodo
procesos a partir de la riesgos. mejoramiento resultantes de Calidad
.-No asignación de recursos para la
consolidación de los .- Riesgo de acciones juridicas .- Seguimiento a
implentacion de los planes de mejora y Rara Insignificant Zona de Riesgo Zona de
23 indicadores
seguimiento
por baja calidad en el servicio
vez(1) e(1) Baja
Rara Vez(1) Menor(2)
Riesgo Baja
cumpliiento de planes de
institucionales, planes de mejoramiento
mejoramiento y riesgos
para lograr reportes
oportunos y pertinentes.
.- Solicitar cumplimiento a .- Seguimiento al
Improb Catastrófico( Zona de Riesgo Zona de
requerimientos de Calidad cumplimiento de los planes Posible(3) Moderado(3)
.- Insatisfaccion de los usuarios able(2) 5) Extrema Riesgo Alta
a los entes externos. .- No tener voluntad ni recursos financieros de mejora derivados de las Retroalimentar el resultado
.- Riesgo de demanda por no
.- NO continuidad de la para la implementación de la mejora. visitas de los entes de control. de las evaluaciones de los
gestionar oportunamente las
prestación del servicio por cierre .- Toma de decisión incorrecta y no realización planes de mejora al nivel de Numero de actividades Auditoria de calidad
24 derivado de incumplimiento de la mejora
acciones correctivas.
.- Aseguramiento de los coordinadores de area,
Mensual
de mejora cumplidas Gerencia
Informes de resultados
.- Riesgo de inestabilidad
normativo .- Ignorar los requisitos normativos para las recursos necesarios para el dependencia o programa y
.- Retroalimentación a los juridica, financiera y de
entidades publicas y de salud Improb Catastrófico( Zona de Riesgo desarrollo de los planes de Zona de nivel Directivo
líderes de los procesos y a habilitación Posible(3) Moderado(3)
able(2) 5) Extrema mejora. Riesgo Alta
nivel gerencial.
.- Cumplimiento y desarrollo
.- Evaluación de las
.- No definir las características para la .- Perdida de credibilidad de la de cada procesos, alineado
actividades ejecutadas, .- Retroalimentar el
ejecución de los procesos. institución. al plan estratégico orientadas
encaminadas al resultado de las
.- No identificar la calidad mínima requerida .- Plataforma estratégica no desde sistema de gestión Zona de Numero de auditoria
cumplimiento del planear .- No definir una calidad para Posible( Zona de Riesgo evaluaciones de los planes Auditoria de calidad
25 detectando las prestación de los servicios
para dar cumplimiento a procesos adherida a los procesos de
3)
Mayor(4)
Extrema
integrado de calidad en la Posible(3) Menor(2) Riesgo
de mejora a coordinadores
Mensual internas con nivel de
Gerencia
Informes de resultados
.- Ignorar la pertinencia de la calidad en los calidad para lograr el entidad. Moderada cumplimiento
oportunidades de de area, dependencia o
procesos institucionales. cumplimiento de la Mision y
mejoramiento para el programa y al nivel Directivo
Vision institucionales .- Auditoria internas de los
nuevo ciclo.
diferentes procesos.
OORDIN ADOR ASISTENCIAL - COORDINADOR ADMINISTRATIVO (PLANEACION)
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CONTROL INTERNO
.- Reducir el riesgo en
.- Realizar los Estudios de
probabilidad de falta de
.- Planeación de las .- NO cubrimiento de la totalidad Resultados incompletos de la Casi conveniencia y oportunidad Zona de
.- Ausencia de equipo multidisciplinario. Catastrófico( Zona de Riesgo control por falta de personal Número Personal Gerente Jefe
26 actividades de control de procesos en la evaluación de
.- Falta de apoyo Dirección General.
evaluación de sistema de control Seguro(
5) Extrema
para la contratación de Probable(4) Mayor(4) Riesgo
para cubrir todos los
anual
Asignado Oficina de Control Interno
Contratos de personal de apoyo
anual control interno de la entidad 5) personal de apoyo en la Extrema
procesos importantes en la
Oficina de Control Interno.
gestión y desarrollo
.- Asesorías efectuadas a
.- Perder credibilidad. Zona de
.- Rol Asesoría y .- Ausencia de actividades de .- Falta de cumplimiento del rol por ausencia Probabl Zona de Riesgo traves de las auditorias y sus .- Asesorias a traves de Acciones de Asesoria en Jefe Oficina Control Interno Acciones de Asesoria,
27 Acompañamiento orientación y recomendación recursos de talento humano
.- Sanciones por deficiencias en
e(4)
Mayor(4)
Extrema recomendaciones, hallazgos
Posible(3) Moderado(3) Riesgo
auditorias
Trimestral
Auditorias recomendaciones y sugerencias
los procesos de planeacion Moderada
y sugerencias
.- Asistencia a Comites o
.- Asistencia y seguimiento a .- Numero de Comités –
Reuniones solicitando el Zona de
.- Rol Asesoría y .- Inexistencia de mejoras de .- No asistir a las reuniones o comites de la .- Procesos, subprocesos o Posible( Moderado(3 Zona de Riesgo elaboracion de actas de los Reuniones Asistidas / Jefe Oficina Control Interno
28 Acompañamiento control interno en los procesos entidad. dependencias sin mejoras 3) ) Alta
registro en las actas de las Posible(3) Menor(2) Riesgo
comites y reuniones a las
Trimestral
Numero Comités –
Informes de acompañamiento
mejoras propuestas control Moderada
que se asiste. Reuniones invitados
interno.
.- Sesgo en los resultados de los
.- Conflicto de intereses. evaluaciones. .- Generar independencia de .- Personal no
.- Rol Evaluación y .- Dependencia funcional de la Posible( Moderado(3 Zona de Riesgo Zona de .- Procurar siempre Jefe Oficina de Control
29 Seguimiento Oficina
.- Perdida de independencia.
3) ) Alta
la oficina para la evaluación Posible(3) Moderado(3)
Riesgo Alta independencia en auditoria
Anual dependiente de ninguna
Interno
Autorias independientes
.- Cambios inesperados del Equipo Auditor .- Sanciones disciplinarias. institucional area
.- Perdidas económicas.
.- Cada Dependencia es Tener en cuenta los
.- Fallas en el sistema tecnológico. Numero de Coordinador Asistencial
responsable de la Zona de requeirmiento directos o los
.- Rol Relación con los .- Falta de veracidad de la .- No se analizó la información de la forma .- Sanciones. Posible( Zona de Riesgo Inconformidades en la Coordinador Asdministrativo
30 entes externos información correcta. .- Pérdida de imagen 3)
Mayor(4)
Extrema
información que corresponda Improbable(2) Moderado(3) Riesgo solicitados por la Dirección cada informe
información Coordinadores de area,
Informes entregados
a lo solicitado por los entes Moderada General para respuesta a
.- No hay personal capacitado suministrada dependencia o programa
externos los entes externos
.- Ausencia de planeación de las actividades
Establecimiento del Coordinador Asistencial
institucionales. .- Seguimiento a
.- Rol Relación con los Inoportunidad en el suministro .- Sanciones. Posible( Zona de Riesgo cronograma con los plazos Zona de Numero Coordinador Asdministrativo
31 entes externos de la información
.- Personal no capacitado.
.- Pérdida de imagen 3)
Mayor(4)
Extrema maximos para entrega de los
Improbable(2) Mayor(4)
Riesgo Alta
cumplimiento cronologico Anual
incumplimientos Coordinadores de area,
Informes entregados
.- Incumplimiento de plazos para la entrega de de informes
informes dependencia o programa
la información.
.- Deficiencias en los procesos e
Coordinadores de area,
.- Falta de interés de la Alta Dirección. incremento de errores. Coordinador Asistencial
Casi .- Anualmente establecer los Zona de dependencias y programas
.- Rol Fomento de la Inexistencia de programas .- Falta de planeación. .- Pérdida de recursos. Zona de Riesgo Casi Numero Temas Coordinador Asdministrativo
32 cultura de control fomento de cultura de control. .- Incumplimiento a disposiciones de orden .- Sanciones
Seguro( Mayor(4)
Extrema
temas a fomentar durante la
Seguro(5)
Mayor(4) Riesgo capcitados para la anual
fomentados Coordinadores de area,
Temas fomentados
5) vigencia Extrema generacion de procesos de
legal. .- Incumplimiento del plan de dependencia o programa
autocontrol
accion
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PRESUPUESTO -FINANCIERA
.- Presentación de
.- No cubrimiento de las ejecución prresupuestal de
.- Ejecucion presupuestal
.-Verificar e informar el necesidades. ingresos y gastos mensual,
Insuficiencia de recursos para .- Retraos en los procesos de adquisición. .- mensual Zona de .-Auxiliar Tecnico .- Ejecucion presupuestal mensual
avance de la ejecución .- Cierre de servicios de atención Probabl Moderado(3 Zona de Riesgo debidamente analizada,
33 presupuestal de la
cubrir las necesidades Errores en la planeación y distribución de los
medica o baja calidad de los e(4) ) Alta
.- Informe analisis Improbable(2) Moderado(3) Riesgo
con recomendaciones
Mensual # Informes Presupuesto .- .- Informe analisis comportamiento
institucionales. recursos de la entidad. comportamiento Moderada Coordinador Administrativo presupuestal mensual
vigencia. mismos por falta de personal, pertienentes frente al
presupuestal mensual
insumos y materiales comportamiento
presupuestal
.- Establecer el normograma .- Socializar al interior del
presupuestal y el flujograma Área de Presupuesto la
.- Emisión documento .- Incumplimiento en la Zona de .-Auxiliar Tecnico
.- Omisión o interpretación errada de la norma Probabl Moderado(3 Zona de Riesgo de procedimiento normatividad sobre el tema
34 soporte para ejecutar la normatividad aplicable al estatuto
aplicable.
.- Sanciones de entes de control.
e(4) ) Alta presupuestal para los
Improbable(2) Moderado(3) Riesgo
y los procedimientos
Semestral # Capacitaciones Presupuesto .- Flujogramas y procedimientos
cadena presupuestal orgánico de presupuesto. Moderada Coordinador Administrativo
respectivos soporte implementados para la
imprimibles. entidad
.- Revisión y seguimiento
de Información y .-Toma de decisiones erradas. .- Generar informes Zona de
.- Inconsistencias en los informes * Inconsistencias en los documentos fuente Probabl Moderado(3 Zona de Riesgo generar informes .-Auxiliar Tecnico
35 elaboración de Informes
de ejecución presupuestal. para elaboración informe.
.- Sanciones y hallazgos de los
e(4) ) Alta
oportunos, exactos y Improbable(2) Moderado(3) Riesgo
mensuales
Mensual # Informes finales.
Presupuesto
informes mensuales
de ejecución entes de control. razonables financieramente Moderada
presupuestal.
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