MUNICIPIO DE SAN BERNARDO CUNDINAMARCA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2018 LIBARDO MORENO CABEZAS ALCALDE
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE SAN BERNARDO
“TRABAJO Y GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL
2016 – 2019”
Alcaldía Municipal Libertad y Orden
MUNICIPIO DE SAN
BERNARDO
CUNDINAMARCA
PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
VIGENCIA 2018
LIBARDO MORENO CABEZAS
ALCALDE
PALACIO MUNICIPAL Carrera 6 No. 3A -16/28 Tels.: (091) 8680708
E-mail: alcaldía@sanbernardo-cundinamarca.gov.co
Código postal urbano 252020 rural 252027-252028
NIT: 800093437-5REPUBLICA DE COLOMBIA
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“TRABAJO Y GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL
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INTRODUCCIÓN
Mediante la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, el Decreto 124, expedido hoy por
el Departamento Administrativo de la Presidencia, la Función Pública y el Departamento
Nacional de Planeación, por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del
Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el
Municipio de San Bernardo tiene las herramientas que le permiten mitigar los efectos de la
corrupción y lograr su erradicación de la administración municipal, y permitir el acceso
permanente de la ciudadanía en el actuar de las distintas dependencias que integran la
administración municipal.
El artículo 73 de la Ley 1474 señalo la obligación de todas las entidades del orden Nacional,
Departamental y Municipal de desarrollar un Plan Anticorrupción que oriente a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad
del control de la gestión pública, el Decreto 124 del 26 de enero de 2016, amplio el plazo
para para publicación del Plan Anticorrupción, hasta el 31 de marzo de los corrientes.
De acuerdo con la Constitución Política, tanto la Nación como las entidades territoriales,
tienen como razón de ser la garantía de derechos y el bienestar de la población; lo cual
exige la orientación de su gestión hacia la obtención de resultados, de efectos e impactos.
El Municipio del San Bernardo-Cundinamarca, en cumplimiento a lo establecido por la
normatividad vigente, junto con el desarrollo de las políticas para que la gestión sea
transparente y participativa, como principio básico de la administración pública, orientado a
la satisfacción del cliente interno y externo; la estrategia anticorrupción contemplará, entre
otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en el municipio, mediante las medidas
concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para
mejorar la atención al ciudadano.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
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Genera una política pública de anticorrupción en el Municipio de San Bernardo-
Cundinamarca, adoptando un instrumento de tipo preventivo para el control de la Gestión,
mitigando los riesgos que afectan a la administración municipal.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Determinar las condiciones estructurales y funcionales que hayan propiciado el
crecimiento del flagelo de la corrupción, habilitando un escenario institucional adecuado
para la adopción de estrategias concretas en materia de lucha contra la corrupción que
orienten la gestión hacia la eficiencia y la transparencia.
2. Promover herramientas orientadas a la prevención y disminución de actos de corrupción
en articulación con las instituciones públicas, la empresa privada, la ciudadanía, los medios
de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil.
3. Modernizar y agilizar la gestión y competencia, frente al estado en materia de resultados
con calidad, para la comunidad.
4. Desarrollar los mecanismos oportunos para establecer una política pública, en materia
de ética, eficiencia, transparencia y eficiencia administrativa
MARCO NORMATIVO
La construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, en el municipio de San
Bernardo- Cundinamarca, obedece a la necesidad que les asiste a las entidades
territoriales, para implementar mecanismos que le permitan a la comunidad interactuar con
la administración Municipal, para este fin el marco normativo es:
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METODOLOGIA LEY 1474 DE Art. 73 Plan Anticorrupción y de Atención al
PLAN 2011 Estatuto Ciudadano: Cada entidad del orden
ANTICORRUPCION Anticorrupción nacional, departamental y municipal
Y ATENCION AL deberá elaborar anualmente una
CIUDADANO estrategia de lucha contra la corrupción y
de atención al ciudadano. La metodología
para construir esta estrategia está a cargo
del Programa Presidencial de
Modernización, Eficiencia, Transparencia
y Lucha contra la Corrupción, hoy
Secretaría de Transparencia.
Decreto 4637 Art. 4° Suprime el Programa Presidencial de
de 2011 Modernización, Eficiencia, Transparencia
Suprime un y Lucha contra la Corrupción.
Programa
Art. 2° Crea la Secretaría de Transparencia en el
Presidencial y
Departamento Administrativo de la
crea una
Presidencia de la República.
Secretaría en el
DAPRE
Decreto 1649 Art. 55 Deroga el Decreto 4637 de 2011
de 2014
Modificación de Art .15 Funciones de la Secretaría de
la estructura del Transparencia: 13) Señalar la
DAPRE metodología para diseñar y hacer
seguimiento a las estrategias de lucha
contra la corrupción y de atención al
ciudadano que deberán elaborar
anualmente las entidades del orden
nacional y territorial.
Decreto 1081 Arts .2.1.4.1 Señala como metodología para elaborar
de 2015 Único y siguientes la estrategia de lucha contra la
del sector de corrupción la contenida en el documento
Presidencia de “Estrategias para la construcción del Plan
la República Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano”.
MODELO Decreto 1081 Arts.2.2.22.1 Establece que el Plan Anticorrupción y de
INTEGRADO DE de 2015 y siguientes Atención al Ciudadano hace parte del
PLANEACIÓN Y Modelo Integrado de Planeación y
GESTIÓN Y Gestión.
TRAMITES MIGP
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Decreto 1083 Título 24 Regula el procedimiento para establecer
de 2015 Único y modificar los trámites autorizados por
Función Pública la ley y crear las instancias para los
mismos efectos.
Decreto Ley 019 Todo Dicta las normas para suprimir o reformar
de 2012 regulaciones, procedimientos y trámites
Decreto Anti innecesarios existentes en la
trámites Administración Pública.
Ley 962 de 2005 Todo Dicta disposiciones sobre racionalización
Ley Anti de trámites y procedimientos
trámites administrativos de los organismos y
entidades del Estado y de los particulares
que ejercen funciones públicas o prestan
servicios públicos.
MODELO Decreto 943 de Arts. 1 y Adopta la actualización del Modelo
ESTÁNDAR DE 2014 MECI siguientes Estándar de Control Interno para el
CONTROL Estado Colombiano (MECI).
INTERNO PARA EL
Decreto 1083 Arts. Adopta la actualización del MECI.
ESTADO
de 2015 Único 2.2.21.6.1 y
COLOMBIANO
Función Pública siguientes
(MECI)
RENDICIÓN DE Ley 1757 de Arts. 48 y La estrategia de rendición de cuentas
CUENTAS 2015 siguientes hace parte del Plan Anticorrupción y de
Promoción y Atención al Ciudadano.
protección al
derecho a la
Participación
ciudadana
TRANSPARENCIA Ley 1712 de Art. 9 Literal g) Deber de publicar en los
Y ACCESO A LA 2014 Ley de sistemas de información del Estado o
INFORMACIÓN Transparencia y herramientas que lo sustituyan el Plan
Acceso a la Anticorrupción y de Atención al
Información Ciudadano
Pública
ATENCIÓN DE Ley 1474 de Art. 76 El Programa Presidencial de
PETICIONES, 2011 Estatuto Modernización, Eficiencia, Transparencia
QUEJAS, Anticorrupción y Lucha contra la Corrupción debe señalar
RECLAMOS, los estándares que deben cumplir las
SUGERENCIAS Y oficinas de peticiones, quejas,
DENUNCIAS sugerencias y reclamos de las entidades
públicas.
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Decreto 1649 Art .15 Funciones de la Secretaria de
de 2014 Transparencia: 14) Señalar los estándares
Modificación de que deben tener en cuenta las entidades
la estructura del públicas para las dependencias de quejas,
DAPRE sugerencias y reclamos.
Ley 1755 de Art. 1° Regulación del derecho de petición
2015 Derecho
fundamental de
petición
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano lo componen las políticas públicas que
permiten a la entidad dar cumplimiento a las disposiciones legales que impiden que en la
entidad se presenten actos de corrupción, al igual que ser un facilitador de la comunicación
y atención al ciudadano.
COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO-CUNDINAMARCA
Los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano son:
1) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para
mitigar los riesgos. 2) Racionalización de Trámites. 3) Mecanismos para mejorar la Atención
al Ciudadano. 4) Rendición de Cuentas. 5) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a
la Información.
En este documento quedaran desarrollados cada uno de los capítulos que componente el
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
I. PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS
1.1. ASPECTOS GENERALES DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
La acción corrupta consiste en la violación de una norma, se realiza para la obtención de
un beneficio personal, grupal, institucional o en ocasiones comunitario.
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La corrupción surge del beneficio de una función asignada; el individuo corrupto intenta
siempre encubrir activamente su comportamiento.
OBJETIVO
En este componente se elabora el mapa de riesgos de corrupción de la Entidad con base
en el Mapa de Riesgos por Procesos existente, ajustando la metodología a los lineamientos
definidos en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano”.
CAUSAS DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
1. Abuso de poder que se expresa mediante el uso de la autoridad, desde posiciones
públicas o privadas, para obtener beneficios grupales o personales.
2. Insuficiencia de procedimientos y mecanismos institucionales, que garanticen la
transparencia en el ejercicio de las funciones.
3. Debilidad en los marcos legales que tipifican y sancionan la corrupción administrativa
pública.
4. Carencia de compromiso para la construcción de valores éticos, solidaridad, Honestidad,
responsabilidad y transparencia.
5. La impunidad en que se encuentran los actos de corrupción, sus expresiones más visibles
el tráfico de influencia y la obtención de prebendas personales.
6. La politiquería que busca beneficios personales o grupales de manera ilícita, por el poder
o vínculos con éste mediante el ejercicio de la actividad política o de Representación.
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7. Corrupción administrativa pública para la obtención de beneficios personales, familiares
o grupales en detrimento del patrimonio público.
8. Corrupción corporativa que se da a través de soborno de parte de un sector económico
o empresa para obtener beneficios corporativos.
9. Corrupción privada violenta las normas y valores para obtener ventajas frente a otros.
CONSECUENCIAS DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
La violación de controles internos, que contribuyen con la creación de beneficios
personales o grupales.
Poca participación de la ciudadanía en el seguimiento de las acciones
gubernamentales.
Degradación moral y ausencia de ética en el ejercicio de las funciones públicas, el
interés fundamental para acceder a posiciones públicas.
IMPACTO DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
Tenemos la necesidad de enumerar algunos de los casos en que se puede convertir la
materialización de las conductas de corrupción en la administración, así:
Inhabilidad para el desempeño de funciones públicas. Los servidores públicos a que se
refiere el inciso 1 del artículo 123 de la Constitución Política, quedarán inhabilitados para el
desempeño de funciones públicas cuando sean condenados por delitos contra el patrimonio
del Estado, sin perjuicio del derecho de rehabilitación que contempla el Código de
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Procedimiento Penal y en concordancia con el inciso final del artículo 28 de la Constitución
Política".
Peculado por apropiación. El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un
tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de
bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o
custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones.
Concusión. El servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o
induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra
utilidad indebidos.
Tráfico de influencias para obtener favor de servidor público. El que invocando influencias
reales o simuladas reciba, haga dar o prometer para sí o para un tercero dinero o dádiva,
con el fin de obtener cualquier beneficio de parte del servidor público en asunto que éste
se encuentre conociendo o haya de conocer
1.2 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS
Este instrumento se elabora como resultado del proceso de LA GESTIÓN DEL RIESGO DE
CORRUPCIÓN.
Se entiende por Riesgo de Corrupción la posibilidad de que, por acción u omisión, mediante
el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de
una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio personal o
individual de unos particulares.
CONTRUCCION DEL MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION
El Municipio de San Bernardo- Cundinamarca, basa sus fortalezas en la puesta en marcha
del Modelo Estándar de Control Interno, proceso en el cual se implementaron las políticas
del Buen Gobierno, Código de Ética, Manual de Calidad, Comunicación Publica,
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Indicadores de Gestión, Modelo de Operaciones, Administración de Riesgos, Planes de
Mejoramiento y Mapa de Procesos.
Los responsables de los procesos y su equipo de trabajo identificaran los riesgos de
corrupción que puedan afectar el desarrollo de las actividades de los procesos para el logro
de los objetivos institucionales que puedan lesionar la imagen del Municipio de San
Bernardo, su credibilidad, confianza y transparencia implementando los instrumentos de
identificación, valoración y seguimiento adoptados, así como la determinación de controles
preventivos y correctivos que permitan contrarrestar la probabilidad la materialización del
riesgo tomando acciones que prevengan o reduzcan su posibilidad.
IDENTIFICACION DEL RIESGO DE CORRUPCION
El Municipio de San Bernardo en su contexto externo a nivel financiero se define con una
dependencia económica del 95% de las asignaciones de dinero que el Nivel Nacional le
determine; pertenece a la provincia del Sumapaz. En cuanto al aspecto ambiental el
Municipio de San Bernardo tiene grandes riquezas naturales en cuencas hídricas siendo
esta una fortaleza. En el aspecto tecnológico el Municipio se encuentra rezagado por la
distancia y la dificultad de acceso para llevar estas herramientas en beneficio de la
población.
Para poder elaborar el mapa de riesgos de corrupción, de la administración municipal de
San Bernardo, se identifican factores internos y externos antes mencionados, los cuales se
relacionan en una matriz DOFA.
Se presenta un diagnóstico DOFA, del Municipio de San Bernardo, con el propósito de
valorar y propiciar estrategias que permitan el mejoramiento continuo para satisfacer las
partes interesadas.
DEBILIDADES OPORTUNIDADES
Cambio de personal por transición Legislación en materia de control de la
administrativa corrupción.
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Problemas tecnológicos de software y Implementación por parte del Gobierno de
hardware las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
Limitadas estrategias de comunicación al Nuevos funcionarios con talento y ganas
ciudadano de servir.
Ubicación geográfica del Municipio Credibilidad y confianza de la ciudadanía
en la Administración.
Rendición pública de cuentas.
Uso de los buzón de PQRS
FORTALEZAS AMENAZAS
Idoneidad y experiencia de los secretarios Constantes cambios en la legislación
de Despacho.
Cambios de la estructura organizativa por
Acceso a gobierno en línea y pagina web. rotación de personal, debido a la transición
de gobiernos
La comunicación interna y externa es
adecuada y oportuna. Diferencias en la interpretación de la Ley
por los entes de control.
Cumplimiento de informes a los entes de
control Presiones e intrigas políticas y
administrativas
Se está incursionando en la cultura de la
legalidad y la transparencia.
Con el conocimiento del contexto externo e interno del municipio, y teniendo en cuenta los
procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación; procedemos a establecer los
objetivos de cada proceso indicando para cada uno de ellos las causas posibles de
generación del Riesgo de Corrupción, identificando y definiendo los eventos del Riesgo de
Corrupción para cada proceso.
Para hacer una correcta identificación de los riesgos de corrupción en la administración lo
logramos con el diligenciamiento de la Matriz identificación del Riesgo de Corrupción como
se detalla a continuación (tomada del documento Guía para la Gestión del Riesgo de
Corrupción los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función
Pública – DAFP):
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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Matriz identificación del Riesgo de Corrupción
PROCESO Objetivo Proceso Causa Riesgo Consecuencias
Registros contables
Información contable inoportuna e
Revelar la información incorrectos, documentos Inexactitud o atraso en la
inexacta.
1 financiera y contable con fuentes incompletos, sistema información contable y financiera.
Ausencia o atraso de conciliaciones
exactitud de archivo mal manejado, Posibilidades de fraude
bancarias
software inadecuados. financiero
Inclusión inadecuada e insuficiente de Atrasos en el pago de las
Priorización
Elaboración y ejecución apropiaciones para el pago del servicio obligaciones incurriendo en
debida de
inoportuna del PAC de la deuda pública, proveedores, posibles costos por litigios y
gastos
2 servicios personales, etc. demandas.
Adulteración de la ejecución
Expedición de CDPs Presiones indebidas Expedir irregularmente CDPs presupuestal. Posibilidades de
Financiero Misional
fraude presupuestal
3
Establecer información No incorporar nuevos recursos
Carencia de organización Recursos financieros inexactos
4 financiera correcta aforados
Ignorar requisitos tales como Información presupuestal
Ejecución financiera
certificados de disponibilidad, fechas, inexacta. Compromisos
correcta y oportuna
5 Carencia de planeación límites, porcentajes. Presupuestales sin recursos
Requerimientos por parte de los
Efectuar pagos con el
No anexar los soportes legales Archivo de pagos sin los documentos organismos de control.
cumplimiento de requisitos
de una cuenta soportes necesarios Posibilidades de fraude por
legales
6 pagos mal realizados
Trámites y Brindar atención con Recaudar los impuestos de forma
7 Amiguismo Deficiencia en el esfuerzo fiscal
servicios eficiencia a los usuarios imparcial
Bajo recaudo de rentas. Perdida
Desconocimiento de la norma.
Oportunidad en el de esfuerzo fiscal.
Estatuto de rentas Dar oportunidad al contribuyente para
8 recaudo de las Requerimientos por parte de los
desactualizado. Software que solicite prescripción de la deuda
Financiero rentas organismos de control por posible
inapropiado
Direccionamiento detrimento patrimonial
estratégico Desconocimiento
Ocurrencia de faltas
Producir información de las normas
9 Personal no idóneo administrativas, disciplinarias,
financiera transparente tributarias y
fiscales y penales
legales
Altos costos y aceptación de obra
o bien, sin resultados que
reflejen la función del interventor.
Contratación- Apoyo a la
10 Incumplimiento de requisitos y Modificaciones técnicas o
gestión
documentos soporte, que exige cambios de condiciones con
Satisfacer las necesidades Deficiencia en la labor del el proceso de contratación. implicaciones de mayores costos
de la Entidad interventor para la entidad.
Baja prioridad en la formulación
y presentación de los planes en Incumplimiento de tipo legal y
las dependencias. Acumulación desgaste Administrativo
de tareas y cargas laborales en debido a las solicitudes
Formulación y Bajo nivel de eficacia y eficiencia en la
Hacer eficiente al Municipio la fecha indicada para la reiteradas para que las áreas
Seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo
11 en la Planeación y formulación y presentación de presenten el plan.
Planeación
formulación de proyectos los planes. Desconocimiento Desconocimiento de las
Institucional -Misional
del Marco Legal que establece actividades a desarrollar
la obligatoriedad de la durante el año por parte de los
presentación oportuna de los funcionarios.
planes.
Diseñar e implementar
Formatos de seguimiento
Incumplimiento un sistema de seguimiento Ausencia de alertas tempranas
diligenciados incorrectamente.
de lo programado que permita evidenciar la para corregir las debilidades a Rendición de informes incorrectos.
Incumplimiento en las
en 12 forma concreta los avances tiempo. Diseño y socialización Incumplimiento en la ejecución del Plan
valuaciones semestrales a
el Plan de y debilidades en la de formatos que permitan de Desarrollo
indicadores del Plan de
Desarrollo. ejecución del Plan de recoger información de calidad.
Desarrollo
Desarrollo.
evaluación de perfiles
Talento humano Poca asistencia al sector
presentados de acuerdo a
Direccionamiento sin idoneidad para agropecuario por parte de los
13 las necesidades del sector.
estratégico el desempeño de Inadecuada prestación del servicio de técnicos. Carencia de proyectos
Procesos de formación del
sus funciones para el sector rural del Municipio
talento humano asistencia técnica
Talento humano Carencia de proceso de
Correcto diligenciamiento y sin idoneidad para formación y capacitación
oportuna información en las cumplir con las Inadecuada gestión continua y/o evaluación de
Direccionamiento bases de datos del competencias de y seguimiento en los perfiles para desempeñar
estratégico 14 Municipio bases de datos bases de datos las funciones
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VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION
Teniendo en cuenta los riesgos de corrupción identificados en la Administración Municipal
de San Bernardo, se debe medir el riesgo inherente para determinar la probabilidad de
materialización su impacto en la entidad y hallar la zona de riesgo inicial.
Para establecer los criterios de medición de los riesgos de corrupción se adoptará la
metodología determinada por la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción-
Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, donde establece que se deben
seguir tres pasos para determinar los criterios y procedimientos del Riesgo de Corrupción
y finalmente hallar el riesgo inherente.
En la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción-se tabula La medición del Riesgo de
corrupción por probabilidad, impacto; la calificación del Riesgo de Corrupción por Impacto
y el resultado de la Calificación del Riesgo de Corrupción.
Plan Anticorrupción y
Plan Anticorrupción y de
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de Atención al
Atención al Ciudadano
Ciudadano
Componente 1: Matriz
Componente 1: Matriz
Resultado del Riesgo de
Componente 1: Matriz Medición del Riesgo de Corrupción Probabilidad Medición del Riesgo de
Corrupción Probabilidad *
Corrupción Impacto
Impacto
PROCESO No. RIESGO DE CORRUPCION DESCRIPTOR NIVEL DESCRIPTOR NIVEL
CRC Clase de Riesgo
Revelar la información financiera
1 4 Mayor 8
y contable con inexactitud probable 32 Alto
Inclusión inadecuada e
insuficiente de apropiaciones
para el pago del servicio de la 3 Mayor 11
deuda pública, proveedores,
2 servicios personales, etc. Posible 33 Alto
Expedir irregularmente CDPs Probable 4 Mayor 9 36 Alto
Financiero Misional 3
No incorporar nuevos recursos
4 Moderado 5
aforados
4 Probable 20 Moderado
Ignorar requisitos tales como
certificados de disponibilidad, 4 Mayor 6
5 fechas, límites, porcentajes. Probable 24 Alto
Archivo de pagos sin los
2 Catastrófico 12
documentos soportes necesarios Improbable 24 Alto
6
Trámites y
7 Deficiencia en el esfuerzo fiscal 3 Moderado 2
servicios Posible 6 Moderado
Financiero Dar oportunidad al contribuyente
Direccionamiento 8 para que solicite prescripción de 5 Mayor 8
estratégico la deuda Casi Seguro 40 Alto
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Desconocimiento de las normas
9 3 Moderado 2
tributarias y legales Posible 6 Moderado
Incumplimiento de requisitos y
Contratación- Apoyo a
10 documentos soporte, que exige 2 Moderado 5
la gestión
el proceso de contratación. Improbable 10 Moderado
Formulación y Bajo nivel de eficacia y eficiencia
Seguimiento a la en la ejecución del Plan de
11 Desarrollo 3 Moderado 4
Planeación
Institucional -Misional Posible 12 Moderado
Incumplimiento
de lo programado Rendición de informes
en 12 incorrectos. Incumplimiento en la 3 Mayor 10
el Plan de ejecución del Plan de Desarrollo
Desarrollo. Posible 30 Alto
Direccionamiento Inadecuada prestación del servicio
13 3 Mayor 7
estratégico de asistencia técnica Posible 21 Alto
Inadecuada gestión
Direccionamiento y seguimiento en 3 Mayor 10
estratégico 14 bases de datos Posible 30 Alto
EVALUACION DEL RIESGO DE CORRUPCION
Como paso siguiente la Administración Municipal de San Bernardo efectúa la evaluación
del Riesgo de Corrupción que resulta de la comparación de los resultados del análisis de
Riesgos con los controles establecidos en la actualidad por la Administración, para
determinar en qué procesos del Municipio, se están presentando situaciones de Riesgo de
Corrupción; y de esta forma establecer los controles para cada caso y que están definidos
en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción - lineamientos establecidos por el
Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.
La finalidad de este capítulo es determinar la naturaleza de los controles clasificados; en
preventivos, detectivos y correctivos; y si los mismos se encuentran documentados (de qué
manera se realiza el control, el responsable y la periodicidad de su ejecución) en el
Municipio de San Bernardo y estableciendo la forma como si se están aplicando; de manera
manual o automáticos.
MATRIZ DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
Una vez realizado los procesos para identificar y valorar los Riesgos de Corrupción en la
Alcaldía Municipal de San Bernardo se procede a elaborar la matriz del Mapa de Riesgos
de Corrupción de esta Entidad, que se presenta en documento adjunto.
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1.3. CONSULTA Y DIVULGACION DEL MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION
La consolidación del Mapa de Riesgo de Corrupción del Municipio de San Bernardo será
realizada por jefe de la Oficina de Planeación, quien servirá de facilitador en el proceso de
Gestión del Riesgo de Corrupción con las demás dependencias de la Administración
Municipal.
La divulgación de este documento se hará a través de la página web del Municipio y también
se socializará a los funcionarios y contratistas de la entidad.
1.4. MONITOREO Y REVISION DEL MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION
Este documento debe estar monitoreado y revisado permanentemente para determinar la
Gestión del Riesgo y la efectividad de los controles establecidos. Esta actividad será
desarrollada en consejo de gobierno por cada jefe de dependencia.
1.5. SEGUIMIETO DEL MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION
La Oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de San Bernardo, quien en sus
procesos de auditoria interna analizara las causas, los Riesgos de Corrupción y la
efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción; igualmente
la Oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de San Bernardo, será la encargada
de verificar y evaluar la elaboración, visibilizarían, seguimiento y control del mapa de Riesgo
de Corrupción.
El seguimiento se realizará cada cuatrimestre en el año 2018 y será desarrollará de la
siguiente manera:
un primer seguimiento de auditoría interna a corte 30 de abril o un segundo seguimiento de
auditoría interna a corte 31 de agosto o y un último seguimiento de auditoría interna a corte
31 de diciembre.
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II. SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRÁMITES
La política de racionalización de trámites del Gobierno Nacional es liderada por el
Departamento Administrativo de la Función Pública; busca facilitar el acceso a los servicios
que brinda el Municipio de San Bernardo-Cundinamarca.
Se debe simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes,
así como acercar al ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la
modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos, y regulaciones
innecesarias afectan la eficiencia, eficacia y transparencia de la administración pública.
Así las cosas, una estrategia de lucha contra la corrupción debe incluir, como eje
fundamental, mecanismos encaminados a la racionalización de trámites, que permitan:
Respeto y trato digno al ciudadano, rompiendo el esquema de desconfianza para
con el Estado.
Contar con mecanismos y herramientas que restablezcan la presunción de la buena
fe.
Facilitar la gestión de los servidores públicos.
Mejorar la competitividad del país.
Construir un estado moderno y amable con el ciudadano.
PRIMERA FASE: IDENTIFICACION DE TRAMITES
La Alcaldía Municipal de San Bernardo, en la página web tiene dispuestos un listado de
trámites y servicios, así:
Trámites
Certificado de Residencia o Domicilio
Es la manifestación de buena fe que haga el ciudadano ante el Alcalde Municipal del ánimo
de avecindarse en el Municipio de San Bernardo de acuerdo a unos requisitos establecidos
en la ley. Fecha de última actualización: 5 de junio de 2014.
Licencia de Construcción
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Mediante esta licencia las personas solicitan el permiso que se necesita a la hora de realizar
obras en terrenos. Fecha de última actualización: 5 de junio de 2014
Servicios
Paz y Salvo de Industria y Comercio
El contribuyente de impuestos solicita en la Oficina de Impuestos y Cobranzas el respectivo
paz y salvo, se verifica en la base de datos de los diferentes impuestos (Industria y
Comercio, Impuesto Predial y la Contribución de Valorización). Si el contribuyente está al
día con los impuestos, se le da un visto bueno y pasa a Tesorería para el respectivo pago
del paz y salvo. Fecha de última actualización: 12 de agosto de 2013
Concepto de Uso del Suelo
Información escrita sobre el uso o usos permitidos en un predio por las normas urbanísticas
vigentes. Dicho concepto no tiene el poder jurídico para adelantar construcción o
modificación alguna. Fecha de última actualización: 12 de agosto de 2013
CERTIFICADO DE PERMANENCIA
Aquí Usted podrá descargar el formato de:
Certificado de permanencia.
Servicio Ofrecido por la Personería del Municipio de San Bernardo Cundinamarca Fecha
de última actualización: 3 de mayo de 2013
SEGUNDA FASE: PRIORIZACION DE TRAMITES
Como podemos observar los Trámites y Servicios al Ciudadano Dispuestos Web del
Municipio de San Bernardo, no satisfacen las necesidades de los Usuarios Internos y
Externos.
Por lo tanto, se establecen algunas estrategias para implementar y actualizar los trámites
necesarios para dar cumplimiento con la Ley 1712; y que deben ser focalizados aquellos
que son de mayor impacto para la ciudadanía, que mejore la gestión de la Alcaldía y
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aumenten su competitividad del Municipio acercando al Ciudadano a la Administración
Municipal.
En esta etapa tenemos en cuenta los factores internos y externos.
Factores Internos como: Pertinencia de la existencia del trámite, auditorías internas,
complejidad del trámite, costos y tiempos de ejecución.
Factores externos: como el Plan Municipal de Desarrollo comparación con otras entidades,
frecuencia de solicitud del trámite, encuesta a la ciudadanía, auditorías externas y
peticiones queja y reclamos de la ciudadanía.
TERCERA FASE: RACIONALIZACION DE TRAMITES
En esta fase buscamos implementar acciones efectivas que nos permitan mejorar los
trámites reduciendo los costos, documentos, requisitos, tiempos, procesos, procedimientos
y pasos; a través del desarrollo de estrategias jurídicas, administrativas, tecnológicas;
orientadas a facilitar la acción del ciudadano frente a la administración municipal; así mismo
buscamos generar esquemas no presenciales como el uso de correos electrónicos, internet
y pagina web que signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su realización.
Como resultado del componente de la estrategia de Racionalización de Tramites
diligenciamos la Matriz sugerida por el Documento Estrategias para la Construcción del
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano; a la que la Oficina de Control debe hacer
su seguimiento.
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NIT: 800093437-5PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
N° NOMBRE DEL TRÁMITE, TIPO DE BENEFICIO AL CIUDADANO SITUACIÓN ACTUAL DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O DEPENDENCIA FECHA REALIZACIÓN
PROCESO O RACIONALIZACIÓN Y/O ENTIDAD TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO ENTIDAD RESPONSABLE FECHA FECHA
TIPO DE RACIONALIZACIÓN
PROCEDIMIENTO INICIO TERMINACIÓN
ACCIÓN ESPECÍFICA DE
RACIONALIZACIÓN
REPUBLICA DE COLOMBIA
No se DEPARTAMENTO DEa CUNDINAMARCA
1 Exención del impuesto Normativas Ampliación de la encuentra Informar los usuarios la forma Que el ciudadano conozca Tesorería 01-01- 01-12-2018
de industria y comercio vigencia del MUNICIPIO
Documentado el DE SAN BERNARDO
como solicitar la excepción de qué pasos y documentos son 2018
producto / servicio paso a paso juegos de suerte y azar en la necesarios para realizar el
“TRABAJO Y GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL
administrativo modalidad de rifas tramite
2 Certificado de paz y Tecnológicas Trámite/OPA total en No se encuentra 2016 – a2019”
Informar los usuarios la forma Que el ciudadano conozca Tesorería 01-01- 01-12-2018
salvo Alcaldía Municipal línea Documentado el como solicitar la expediciónLibertad
de y qué
Orden
pasos y documentos son 2018
paso a paso los certificados de paz y salvo necesarios para realizar el
administrativo tramite
3 Impuesto de industria Administrativas Optimización de los No se encuentra Informar a los usuarios la forma Que el ciudadano conozca Tesorería 01-01- 01-12-2018
y comercio y su procesos o Documentado el como son los pasos para la qué pasos y documentos son 2018
complementario de procedimientos paso a paso declaración y pago del Impuesto necesarios para realizar el
avisos y tableros internos administrativo de Industria y comercio y su tramite
complementario de avisos
4 Impuesto de Administrativa Optimización de los No se encuentra Informar a los usuarios la forma Que el ciudadano conozca Tesorería 01-01- 01-12-2018
espectáculos públicos procesos o Documentado el como son los pasos para la qué pasos y documentos son 2018
procedimientos paso a paso declaración y pago del Impuesto necesarios para realizar el
internos administrativo de espectáculos públicos tramite
5 Impuesto predial Normativa Reducción/incentivos No se encuentra Informar a los usuarios en fechas Que el ciudadano conozca Tesorería 01-01- 01-12-2018
unificado Documentado el hay descuentos para el pago del qué pasos y documentos son 2018
paso a paso impuesto predial necesarios para realizar el
administrativo tramite
6 Traslado de cadáveres Administrativa Optimización de los No se encuentra Informar a los usuarios la forma Que el ciudadano conozca Secretaria 01-01- 01-12-2018
procesos o Documentado el como son los pasos para el qué pasos y documentos son de Gobierno 2018
procedimientos paso a paso traslado de cadáveres necesarios para realizar el
interno administrativo tramite
7 Devolución de Administrativa Optimización de los No se encuentra Informar a los usuarios la forma Que el ciudadano conozca Secretaria 01-01- 01-12-2018
elementos retenidos procesos o Documentado el como son los pasos para la qué pasos y documentos son de Gobierno 2018
por ocupación ilegal procedimientos paso a paso devolución de los elementos necesarios para realizar el
del espacio público internos administrativo retenido por ocupación ilegal del tramite
espacio público
8 Certificado de Tecnológica Trámite/OPA total en No se encuentra Informar a los usuarios la forma Que el ciudadano conozca Secretaria 01-01- 01-12-2018
residencia línea Documentado el como son los pasos para la qué pasos y documentos son de Gobierno 2018
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paso a paso solicitud del certificado de necesarios para realizar el
administrativo residencia tramite
9 Certificado de Administrativa Optimización de los No se encuentra Informar a los usuarios la forma Que el ciudadano conozca Secretaria 01-01- 01-12-2018
defunción procesos o Documentado el como son los pasos para la qué pasos y documentos son de Gobierno 2018
procedimientos paso a paso obtención del certificado de necesarios para realizar el
internos administrativo defunción tramite
10 Copia certificada de Administrativa Optimización de los No se encuentra Informar a los usuarios la forma Que el ciudadano conozca Oficina de 01-01- 01-12-2018
planos procesos o Documentado el como son los pasos para la qué pasos y documentos son Planeación 2018
procedimientos paso a paso obtención certificada de plano necesarios para realizar el Municipal
internos administrativo tramite
11 Actualización de datos Tecnológica Trámite/OPA total en No se encuentra Informar a los usuarios la forma Que el ciudadano conozca Oficina de 01-01- 01-12-2018
de identificación en la línea Documentado el como son los pasos para la qué pasos y documentos son Planeación 2018
base de datos del paso a paso actualización de la base de datos necesarios para realizar el Municipal
sistema de administrativo del SISBEN tramite
identificación y
clasificación de
potenciales
beneficiarios de
programas sociales
12 Retiro de un hogar de Tecnológica Trámite/OPA total en No se encuentra Informar a los usuarios la forma Que el ciudadano conozca Oficina de 01-01- 01-12-2018
la base de datos del línea Documentado el como son los pasos para la qué pasos y documentos son Planeación 2018
sistema de paso a paso actualización de la base de datos necesarios para realizar el Municipal
identificación y administrativo del SISBEN tramite
clasificación de
potenciales
beneficiarios
13 Concepto de uso del Administrativa Optimización de los No se encuentra Informar a los usuarios la forma Que el ciudadano conozca Oficina de 01-01- 01-12-2018
suelo procesos o Documentado el como son los pasos para el qué pasos y documentos son Planeación 2018
procedimientos paso a paso certificado del uso del suelo necesarios para realizar el Municipal
internos administrativo tramite
14 Certificado de Administrativa Optimización de los No se encuentra Informar a los usuarios la forma Que el ciudadano conozca Oficina de 01-01- 01-12-2018
estratificación procesos o Documentado el como son los pasos para el qué pasos y documentos son Planeación 2018
socioeconómica procedimientos paso a paso certificado de estratificación necesarios para realizar el Municipal
internos administrativo socio económica tramite
15 Vacunación antirrábica Tecnológica Trámite/OPA total en no se Informa a Informar a la comunidad sobre Que el ciudadano conozca Oficina de 01-01- 01-12-2018
de caninos y felinos línea la comunidad las fechas de la realización de qué pasos y documentos son UMATA 2018
sobre las fechas estas campañas necesarios para realizar el Municipal
de la realización tramite
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de estas
campañas
16 Registro de perros Administrativa Optimización de los no se Informa a Hacer campañas para informar a Que el ciudadano conozca Oficina de 01-01- 01-12-2018
potencialmente procesos o la comunidad la comunidad de como es el qué pasos y documentos son UMATA 2018
peligroso procedimientos sobre las fechas trámite para el registro de necesarios para realizar el Municipal
internos del registro de perros potencialmente tramite
razas peligrosas peligrosos
17 Acceso a la seguridad Administrativa Optimización de los no se Informa a Hacer campañas para informar a Que el ciudadano conozca Oficina de 01-01- 01-12-2018
social en salud procesos o la comunidad la comunidad de como es el qué pasos y documentos son Salud- 2018
procedimientos sobre el registro trámite para el registro en la necesarios para realizar el Secretaria
internos a seguridad base de datos del Régimen tramite de Gobierno
social. Subsidiado
18 Atención al Adulto Tecnológica Trámite/OPA total en no se Informa a Hacer campañas para informar a Que el ciudadano conozca Oficina de 01-01- 01-12-2018
Mayor línea la comunidad la comunidad de como es el qué pasos y documentos son Salud- 2018
sobre la forma trámite para el registro en la necesarios para realizar el Secretaria
de registrarse base de datos de los programas tramite de Gobierno
para tener de adulto mayor
acceso al
programa del
adulto mayor
19 Unidad de atención Administrativa Optimización de los no se Informa a Hacer campañas para informar a Que el ciudadano conozca Oficina de 01-01- 01-12-2018
Integral procesos o la comunidad la comunidad de como es el qué pasos y documentos son Salud- 2018
procedimientos sobre la forma trámite para el registro en la necesarios para realizar el Secretaria
internos de registrarse base de datos de los programas tramite de Gobierno
para tener de atención a victimas
acceso al
programa de
atención
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III. TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS
La Ley 1757 en su Artículo 48; señala que la rendición de cuentas es un proceso mediante
los cuales las entidades de la Administración Publica del Nivel Territorial y los servidores
públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de la gestión a los ciudadanos,
la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control; siendo también
una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de
explicaciones, así como la evaluación de la Gestión, en búsqueda de la transparencia de la
gestión de la Administración del Municipio de San Bernardo, para lograr la adopción de los
principios de Buen Gobierno.
En este sentido el cumplimiento del Componente “Rendición de Cuentas”; para la Alcaldía
Municipal de San Bernardo debe ser un ejercicio permanente que se oriente a afianzar la
relación Estado –ciudadano.
El municipio de San Bernardo para desarrollar el Componente “Rendición de Cuentas”;
tendrá en cuenta los siguientes pasos, así:
Realizar el alistamiento institucional
Paso 1:
Planear la rendición de Obtener, organizar y comunicar la
cuentas
información
Paso 2:
Consultar los temas y Consultar con la ciudadanía y preparar el
mecanismos para la dialogo en la rendición de cuentas
rendición de cuentas y
convocar a la ciudadanía
Entregar y explicar la información
Paso 3:
Dialogar en el marco de Realizar el evento público de rendición de
la rendición de cuentas cuentas a la ciudadanía.
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Recopilar, sistematizar y evaluar el dialogo
Paso 4:
con la ciudadanía
Valorar y ajustar
Ajustar la gestión pública en función de los
resultados de la rendición de cuentas y
comunicar los resultados de la misma
Para formular la estrategia de rendición de cuentas el Municipio de San Bernardo
desarrollara la matriz propuesta en el Documento Estrategia para la construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así:
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Municipio de San Bernardo Vigencia 2016
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha programada
Audiencia Pública de Todas las
Rendición de Cuentas a Secretarias, oficinas
la Ciudadanía los 10 y demás
Rendición de Cuentas
primeros días del mes dependencias que 7 de julio y 7 de diciembre de
1.1 según lo dispuesto en
de julio y los 10 conforman la 2018
el Art.33 de la Ley 489
primeros días del mes administración
de diciembre en la municipal de San
vigencia de 2018 Bernardo
Todas las
Audiencia Pública de Secretarias, oficinas
Rendición de Cuentas a y demás 1- Del 1 al 15 de abril de 2018
Rendición de Cuentas
Rendición semestral de la Ciudadanía los 15 dependencias que 2- Del 1 al 15 de agosto de
1.2 En cada Inspección del
cuentas al ciudadano primeros días cada conforman la 2018 3- Del 1 al 15 de
Municipio
cuatrimestre en la administración diciembre de 2018
vigencia de 2018 municipal de San
Bernardo
Rendición de Cuentas de Todas las
todos jefes de Secretarias, oficinas
Rendición de Cuentas Secretarias, Oficinas y y demás 1- Del 1 al 15 de julio de 2018
por dependencia de la demás dependencias de dependencias que 2- Del 1 al 15 de octubre de
1.3
Administración la Administración conforman la 2018 3- Del 1 al 15 de
Municipal Municipal 15 primeros administración diciembre de 2018
días Trimestre en la municipal de San
vigencia de 2018 Bernardo
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