PROYECTO DE PRESUPUESTOS - Enero 2019
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PROYECTO DE
PRESUPUESTOS
Enero 2019
OBJETIVOS
2
OBJETIVOS DE LOS PGE 2019
OBJETIVOS GENERALES DE LOS PGE 2019:
MÁS POLÍTICA SOCIAL CRECIMIENTO ECONÓMICO
REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA CAMBIO ESTRATÉGICO DEL MODELO PRODUCTIVO
COMBATIR LA DESIGUALDAD CONSOLIDACIÓN FISCAL
PRINCIPALES OBJETIVOS DE LOS PGE 2019 EN EL MINISTERIO DE FOMENTO EN EL MARCO DE
LA ESTRATEGIA 2030:
GARANTIZAR EL DERECHO A LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y A LA VIVIENDA DIGNA
AUMENTAR LA SEGURIDAD DE NUESTRAS INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE
REVERTIR LA CAÍDA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN INFRAESTRUCTURAS
En definitiva, seguir vertebrando España 3
REORIENTACION DE LA POLÍTICA
DE INFRAESTRUCTURAS
4
REORIENTACION DE LA POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURAS
El Proyecto de PGE 2019 del Grupo Fomento supone:
1. Una mayor inversión pública en infraestructuras para alargar el ciclo económico.
Esta inversión va a suponer unos 285.000 puestos de trabajo, entre directos e
indirectos.
2. Una estrategia de movilidad sostenible, competitiva y conectada para todos. Por ello,
se prioriza la inversión en Cercanías y en la Red Convencional.
3. El derecho a la vivienda se convierte en una de las principales prioridades.
4. Un aumento de la inversión en Conservación y Mantenimiento de las infraestructuras
del transporte.
5. Una apuesta por la calidad del gasto público (Auditoría de Gasto de la AIREF) .
5
PRINCIPALES DATOS
6
PRINCIPALES DATOS DEL PRESUPUESTO
Capítulo IV. PGE 2019: 2.100 M€
Transferencias +12,8%
corrientes PGE 2018: 1.861 M€
Capítulo VI. PGE 2019: 9.973 M€ TOTAL
Inversiones reales +26,6%
+ EPEs PGE 2018: 7.876 M€
23,5%
Capítulo VII. PGE 2019: 1.204 M€
Transferencias de +16,2%
capital PGE 2018: 1.036 M€
PGE 2019:
13.508 M€
Capítulo VIII.
PGE 2019: 231 M€
Activos Financieros
+42,7%
PGE 2018: 162 M€
7
PRINCIPALES DATOS DEL PRESUPUESTO
El presupuesto de inversión real de 2019 se incrementa en un 26,6% respecto a 2018, lo que supone
2.097 M€ adicionales. Este crecimiento es 6 veces superior al crecimiento nominal de la economía, lo que
supone que la inversión publica va a recuperar gran parte del terreno perdido en los últimos años.
9.973 M€ 2.097 M€
7.876 M€
26,6%
PGE 2018 PGE 2019 INCREMENTO
8
PRINCIPALES DATOS DEL PRESUPUESTO
La inversión presupuestada del Grupo Fomento para 2019 es la
más elevada desde 2013.
14.000 12.942
12.000
10.279 9.973
10.000
8.354 8.124 8.486 7.876
8.000 7.342 6.883
6.000
4.000
2.000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Presupuesto de Inversión Pública del Grupo Fomento (Millones de euros).
2011-2019 9
PRINCIPALES DATOS DEL PRESUPUESTO
El esfuerzo inversor (en relación al PIB) del Ministerio de Fomento se situará en el 0,79%
1,30%
1,21%
1,20%
1,10%
1,00% 0,99%
0,90%
0,81% 0,79%
0,80% 0,75% 0,76%
0,70% 0,65%
0,71%
0,60%
0,59%
0,50%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Inversión Pública Presupuestada del Grupo Fomento en % del PIB. 2011-2019
Se avanza hacia un nivel de inversión en infraestructuras del transporte
10
sostenible a largo plazo y en línea con nuestros socios europeosPRINCIPALES DATOS DEL PRESUPUESTO
El Gobierno actual ha ido preparando el camino. En el segundo semestre de 2018, se han licitado casi
6.400 millones de euros, lo que supone un 50% más que en el mismo periodo de 2017.
6.391 M€* 2.146 M€ *dato provisional
4.245 M€
50%
2017 2018 INCREMENTO
Licitación Grupo Fomento Julio –Diciembre (Millones de Euros)
11
2017-2018PRINCIPALES DATOS DEL PRESUPUESTO
PGE 2019: 2.328 M€ Capítulo VI
+14,1% INVERSIÓN
PGE 2018: 2040 M€
PGE 2019: 5.885 M€
+42,3%
PGE 2018: 4.135 M€
PGE 2019: 1.005 M€ PGE 2019:
+12,2% 9.973 M€
PGE 2018: 896 M€
PGE 2019: 693 M€ 26,6%
-7,8%
PGE 2018: 752 M€
Capítulo VII
PGE 2019: 649 M€ Transferencia Capital
PGE 2018: 453 M€ +43,4%
12LINEAS ESTRATEGICAS
13VIVIENDA
VIVIENDA
Ante la “urgencia social” en el sector de vivienda y la ausencia de políticas públicas del pasado, el
presupuesto para el sector se incrementará en un 43,4% con el objetivo de: fomentar la oferta de
alquiler social y asequible, invertir en rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y ayudas
al alquiler para familias más vulnerables.
700 649
600 555 552
43,4%
500 453 453
400
300
200
100
0
14
PGE 2015 PGE 2016 PGE 2017 PGE 2018 PGE 2019VIVIENDA
Objetivo: Fomento de vivienda en alquiler, rehabilitación y ayudas al alquiler.
Instrumento: Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Además de mejoras en el diseño de programas,
se amplía el presupuesto originalmente previsto para 2019 de 340M€ en base a los convenios a
410M€.
• Línea ICO de ayudas a rehabilitación a Comunidades de Propietarios y Personas Físicas: 10M€
Objetivo: Fomento de vivienda en alquiler.
Instrumento: Plan 20.000 viviendas para alquiler social y asequible. Incrementar la oferta de
vivienda para atenuar los precios de alquiler en localizaciones tensionadas a través de suelo público.
• SEPES: Plan 20.000 vivienda. Se consignaron 136,69M€. Esta política es Nueva. Se potencia a
SEPES en la política de vivienda pública. Junto con Convenios de Ceuta y Melilla: 141M€
Compromisos anteriores. Subsidiación de préstamos: dotación 80M€
15VIVIENDA
PARTIDAS PGE 2019 PGE 2018 DIFERENCIA % VAR.
PGE2019 – PGE2018 S/PGE 2018
Plan Estatal de Vivienda 410 350 60 17,1%
Convenios CCAA (753)
Sepes Plan 20.000 141 1 140
Subsidiación 80 75 5 7,2%
Línea ICO 10 0 10
Otros 7 27 -20
TOTAL (M€) 649 453 196 M€ 43,4%
16MOVILIDAD DE PERSONAS
MOVILIDAD DE PERSONAS
• Potenciamos el derecho a la movilidad de los españoles.
• Garantizamos tanto la cohesión social como territorial.
• Aumentamos la competitividad de la economía.
NÚCLEOS DE CERCANÍAS ADIF + RENFE * A esta cifra habría que
añadir los 67 millones de
529 M€ 1.353 M€* 155,7%
euros que SEITTSA va a
PGE 2018 destinar para construir el
PGE 2019 acceso a la nueva terminal
del aeropuerto de Barcelona.
970 M€ 815 M€
OSP SUBVENCIONES AL
RENFE TRANSPORTE
4,3% 40% 17FERROCARRIL
FERROCARRIL
ADIF - Alta Velocidad 2019: 2.660 M€
-2%
ADIF - Alta Velocidad 2018: 2.713 M€
ADIF 2019: 2.244 M€
+160%
ADIF 2018: 863 M€
RENFE 2019: 839 M€
+122%
RENFE 2018: 378 M€
Estos presupuestos están alineados con la voluntad del Gobierno de revertir el abandono
al que se había sometido a la red convencional y a las cercanías en los últimos años.
Este incremento de la inversión en ferrocarril convencional tiene por objeto garantizar la
conexión y la movilidad interregional. 18CERCANIAS
La inversión en los núcleos de Cercanías es fundamental para favorecer la movilidad.
Tanto ADIF como RENFE incrementan significativamente sus partidas en los PGE para Cercanías.
CERCANÍAS
ADIF – CERCANÍAS 2019: 1.090 M€
441 M +189,9%
total viajeros en 2018 2018: 376 M€ +XX%
36,5 M viajeros
MEDIA DISTANCIA RENFE - CERCANÍAS 2019: 263 M€
+71,8%
30 M viajeros 2018: 153 M€
ALTA VELOCIDAD
La inversión en cercanías es una prioridad de primer orden para este Gobierno. 19CARRETERAS
PGE 2019: 2.328 M€
+14,1%
PGE 2018: 2.040 M€
A conservación de carreteras se destinan 998 M€, un 32% más que en 2018
Evolución conservación carreteras (M€). 2011-2019
Es el presupuesto de conservación más alto desde 2012, un 14% mayor que 1.100
1.079
la media del periodo 2012-2018 1.050 998
1.800 M€ 1.896 M€ 1.000
942
950
5,3%
MILLONES DE EUROS
Inversión total 873 884 886
900 857
DG Carreteras
850 818
32,2% Conservación
755 M€ 998 M€ DG Carreteras
800 755
750
700
PGE 2018 PGE 2019 INCREMENTOS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
El incremento en el presupuesto de conservación mitiga el déficit acumulado en los últimos años,
aunque un debate en profundidad sigue pendiente.
20
La seguridad en el transporte está íntimamente ligada a la conservación.CARRETERAS
Nuevo Programa de Inversiones en Carreteras
Además de la inversión presupuestaria en carreteras, el Gobierno tiene
preparado el nuevo Programa de Inversión en Carreteras que va a suponer una
inversión adicional en construcción y conservación, con una previsión de
licitación en 2019, alrededor de los 1.000 millones de euros.
A diferencia del anterior PIC, este nuevo modelo concesional de obra es
eficiente y equilibrado por varias razones:
1. Menor coste de financiación.
2. Licitación con proyectos constructivos, y por tanto, menor incertidumbre
sobre el coste final.
3. El plazo para las concesiones se limita a 10 años, lo que implica una menor
incertidumbre financiera.
4. Las expropiaciones serán abonadas por el Ministerio, no serán objeto del
contrato. 21AÉREO
TRANSPORTE AÉREO
Fomento destina un total de inversión de 693 M€ al modo aeroportuario:
AENA invertirá 576 M€ para incrementar los niveles de Calidad de Servicio. En esta línea,
las partidas presupuestarias de AENA irán destinadas principalmente a garantizar la seguridad
operacional, de bienes y personas, a mantener los compromisos medioambientales, a optimizar la
capacidad disponible así como a diferentes servicios aeroportuarios (seguridad, limpieza,
mantenimiento…)
ENAIRE, como proveedor de servicios de navegación aérea, acomete un plan de inversiones en
2019 por valor de 101 millones de Euros para mantener, modernizar y evolucionar el Sistema
de Navegación Aérea, incorporando nuevas tecnologías en línea con los requerimientos del Cielo
Único Europeo.
22TRANSPORTE MARÍTIMO
TRANSPORTE MARÍTIMO
Dirección General de Marina Mercante 2019: 3 M€
+83,3%
Dirección General de Marina Mercante 2018: 2 M€
Puertos del Estado 2019: 827 M€
+2,5%
Puertos del Estado 2018: 806 M€
PGE 2019:
1.005 M€
SASEMAR 2019: 26 M€
+11,3%
SASEMAR 2018: 11 M€
12,2%
Filiales portuarias + Fundaciones 2019: 149 M€
+95,71%
Filiales portuarias + Fundaciones 2018: 76 M€
23TRANSPORTE MARÍTIMO
En relación a la intermodalidad, destaca:
El Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria tiene una dotación de 132 M€, de
los cuales el 92% de la financiación se destina a accesos ferroviarios.
ADIF invertirá 91 M€ para el transporte ferroviario de mercancías (accesos UIC a puertos,
terminales…), un 12% más que en 2018 además de la inversión en la mejora general de la red
Hemos incrementado en más del doble la partida correspondiente a SASEMAR para garantizar el
funcionamiento de nuestro excelente sistema de salvamento marítimo y lucha contra la
contaminación, destinando en 2019 un total de 26 M€
24SEGURIDAD Y CONSERVACION
SEGURIDAD Y CONSERVACIÓN
ORGANISMOS DE SEGURIDAD
Los organismos de seguridad y control del transporte (AESF, SASEMAR, SENASA, AESA y las Comisiones de
Investigación de Accidentes) tienen un presupuesto de 270 millones de euros, un 9,4% más que en 2018.
FERROCARRIL
ADIF convencional destina a la conservación la mayor parte de su presupuesto, que se incrementa un 160%
A supresión de pasos a nivel, pasos entre andenes e instalaciones de seguridad se destinan 91 millones de euros.
RENFE destina a Seguridad Operacional 58,5 millones de euros, un 86,1% más que en 2018.
AÉREO
AENA destina a seguridad 157 millones de euros.
MARÍTIMO
Los puertos destinan a conservación y mantenimiento 83 millones de euros, un 12,4% más que en 2018. Además el
presupuesto en seguridad se incrementa un 80%.
25
La seguridad es un elemento transversal básico del derecho a la movilidad.DIGITALIZACION Y COMPETITIVIDAD
DIGITALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD
DIGITALIZACIÓN
El Grupo Fomento está elaborando una Estrategia de movilidad limpia, competitiva y conectada para todos, que incluye
un Plan de Digitalización e Innovación para los que se contemplan dotaciones en 2019.
La digitalización, los servicios de movilidad inteligentes y las redes de transporte supondrán una mayor eficiencia en las
operaciones de transporte, en la logística y de satisfacción de los servicios hacia los usuarios.
Con el objetivo de una movilidad más limpia e inteligente y un acceso social a la vivienda desarrollaremos la Agenda
Urbana española.
INTERMODALIDAD
El Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria tiene una dotación de 132 millones de euros. El 92% de la
financiación se destina a los accesos ferroviarios.
TRANSPORTE FERROVIARIO DE MERCANCÍAS
ADIF invertirá 91 millones de euros en el transporte ferroviario de mercancías (accesos UIC a puertos, terminales…), un
12% más que en 2018, además de la inversión en la mejora general de la red.
AYUDAS AL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
Se destinan 53 millones para bonificaciones en autopistas y 75 millones de euros en ayudas al transporte 26
de mercancías, principalmente en Canarias y Baleares.CONCLUSIONES
27OBJETIVOS DE LOS PGE 2019
REORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA DEL MINISTERIO DE FOMENTO
La inversión real aumenta un 26,6% respecto a 2018 y representa un 0,79% del PIB, recuperando progresivamente un nivel
de inversión equilibrado que contribuya a un crecimiento económico sostenible
Se priorizan las inversiones que benefician el derecho a la movilidad sostenible y a la competitividad:
Cercanías: 1.353 M€; 823 M€ más que en 2018 y casi triplicando la inversión de 2018.
Red Ferroviaria convencional: 1.219 M€; 732 M€ más que en 2018 y más que duplicando la inversión de 2018
OSP y ayudas al transporte: 1.922 M€; 410 M€ más que en 2018, lo que supone un crecimiento del 27%.
Se avanza en el derecho efectivo a una vivienda digna: 649 M€; 197 M€ más que en 2018 (+43,4%).
La seguridad es un elemento clave del derecho a la movilidad: Conservación de Carreteras: 998 M€; 243 M€ más que en
2018, lo que supone un 32% de incremento.
LOS PRESUPUESTOS DEL MINISTERIO DE FOMENTO 2019 SE ORIENTAN
A BENEFICIAR A LA MAYORÍA SOCIAL DEL PAIS Y
A FAVORECER UN CRECIMENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE 28También puede leer
