Socialización Plan Estratégico 2016-2020 - Mayo 11 de 2016 - Departamento Administrativo ...

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Socialización Plan Estratégico 2016-2020 - Mayo 11 de 2016 - Departamento Administrativo ...
Socialización Plan Estratégico
          2016-2020
           Mayo 11 de 2016

                                 Departamento Administrativo del Servicio Civil
Socialización Plan Estratégico 2016-2020 - Mayo 11 de 2016 - Departamento Administrativo ...
DIAGNÓSTICO
Socialización Plan Estratégico 2016-2020 - Mayo 11 de 2016 - Departamento Administrativo ...
DIAGNÓSTICO                           - Nivel de Fortalecimiento del Servicio Civil
                                            Peso Laboral del Servicio Civil

   Fuente: BID. Cifras Bogotá: DASCD

     Comparación del empleo público del gobierno central como
                                                                     0,65                                            Fuente
     porcentaje de la fuerza laboral

     Total de cargos administrativos de la Administración Central      29.868 DASCD 2015 (21.600 carrera + 3.825 temporales + 4.443 trabajadores oficiales )

                                                                               Año 2014 - MFMP 2016-2026 - Población Económicamente activa. La población en
     Total fuerza laboral de Bogotá                                 4.584.000 edad de Trabajar es de 6.325.000)
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DIAGNÓSTICO                                - Nivel de Fortalecimiento del Servicio Civil
                                                   Peso Fiscal del Servicio Civil

 Fuente: BID. Cifras Bogotá: DASCD

        Nómina salarial de la administración central / producto
                                                                    3,79                                            Fuente
        interno bruto (PIB)
        Gastos en salarios de la Administración Central (miles de
                                                                     622,15 Año 2014 - MFMP 2016-2026
        millones de pesos)

        PIB (miles de millones de pesos)                                164 2012 - DNP-DIFP (revis ta Dinero = 138.443 millones )
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DIAGNÓSTICO                                - Nivel de Fortalecimiento del Servicio Civil
                                             Peso Presupuestal del Servicio Civil

                                           Masa Salarial como Porcentaje del Gasto del Gobierno

 Fuente: BID. Cifras Bogotá: DASCD

        Nómina salarial de la administración central / nivel de gasto   6,0                                   Fuente

        Gastos en salarios de la Administración Central (miles de
                                                                              622 Año 2014 - MFMP 2016-2026
        millones de pesos)

        Gasto del gobierno distrital (miles de millones de pesos)       10.323 Año 2014 - MFMP 2016-2026
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DIAGNÓSTICO                              - Nivel de Fortalecimiento del Servicio Civil
                                          Peso Presupuestal del Servicio Civil

                                Masa Salarial como Porcentaje de los Ingresos Tributarios

  Fuente: BID. Cifras Bogotá: DASCD

      Nómina salarial de la administración central / nivel de
                                                                  10,2                                Fuente
      ingresos
      Gastos de personal de la Administración Central (miles de
                                                                     622 Año 2014 - MFMP 2016-2026
      millones de pesos)

      Ingresos tributarios (miles de millones de pesos)             6.082 Año 2014 - MFMP 2016-2026
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DIAGNÓSTICO          - Estadísticas del Servicio Civil en Bogotá
   Composición de quienes prestan sus servicios en las entidades del distrito

                                                             CONTRATISTAS
                                                                41.923
                                                                 59%

       TOTAL
       71.791
        100%

                                       EMPLEOS EN CARÁCTER
                                        TEMPORAL -CREADOS
                                             3.825
                                              5% TRABAJADORES OFICIALES        EMPLEOS PÚBLICOS
                                                        4.443                      21.600
                                                         6%                         30%

                                                              Fuente: SIDEAP a 30 de enero de 2016
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DIAGNÓSTICO    - Estadísticas del Servicio Civil en Bogotá
              Composición Empleos Públicos

                                                                 Total Empleos
                                                                   Públicos
                                                                      21.600

                                           Fuente: SIDEAP a 30 de enero de 2016
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DIAGNÓSTICO   - Estadísticas del Servicio Civil en Bogotá
          Distribución Sectorial Contratistas

                                                     Total
                                                  Contratistas
                                                       41.923

                                          Fuente SIDEAP a 30 de enero de 2016
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DIAGNÓSTICO            - Estadísticas del Servicio Civil en Bogotá
                    Personal de Carrera Administrativa
            PROVISIONAL
             4.443
               23%

                                                                 DERECHOS DE
                                                                   CARRERA
       VACANTE                                                  ADMINISTRATIVA
      DEFINITIVA                                                    11.470
      2.022                                                            59%
        10%
             ENCARGO
             1.444
               8%

                                                   Fuente: SIDEAP a 30 de enero de 2016
DIAGNÓSTICO                - Estadísticas del Servicio Civil en Bogotá
  Composición Empleos Públicos por Rango de Edad según Género
                AGRUPACIÓN POR RANGO DE EDAD - GÉNERO
  4000
                                                                               3452
  3500

  3000

  2500
                                                                2062                 2114
  2000
                                                  1664
  1500                              1392                                                             1375
                                                                    1233                         1281
                                         964          1036
  1000
                       592
                          436
   500   228158
    0
         25 años o   Entre 26 y 31 Entre 32 y 37 entre 38 y 43 entre 44 y 49 entre 50 y 56        57 años o
          menos          años          años          años          años          años                mas

                                  FEMENINO               MASCULINO

                                                                         Fuente: SIDEAP a 30 de enero de 2016
DIAGNÓSTICO            - Estadísticas del Servicio Civil en Bogotá
          Composición Empleos Públicos por Nivel Jerárquico
                      EMPLEOS PÚBLICOS POR NIVEL JERÁRQUICO
  10000

                                           8993                                 9027
  9000

  8000
                                                                                          42%
                                   41,8%
  7000

  6000

  5000

  4000

                                                     9,5%
  3000

           4,7%             2%                        2046
  2000

            1014
  1000
                           428

     0
          DIRECTIVO       ASESOR       PROFESIONAL   TÉCNICO               ASISTENCIAL

                                                       Fuente: SIDEAP a 30 de enero de 2016
DIAGNÓSTICO                         - Bienestar Social en Entidades del Distrito

                        Tipología actividades Bienestar Entidades Distritales
    Recreativas y de Integración                                                        30%

   Conmemoración y celebración                                      15%

                     Deportivas                             10%

         Vacaciones Recreativas                             10%

                     Culturales                        8%

                  Clima laboral                        8%

                        Lúdicas                   6%

                Prepensionados                    6%

           Capacitación Formal                5%

         Cultural organizacional        2%

                                   0%        5%         10%       15%     20%   25%   30%            35%

                                                                                            Fuente: Análisis DASCD 2014
DIAGNÓSTICO               - Bienestar Social en Entidades del Distrito

                 Entidades con cobertura
                    total funcionarios             21%

                Entidades que coordinan
                  con otras entidades                          43%

          Entidades que ejecutan el 100%
             de recursos de Bienestar                                            89%

     Entidades que consideran suficientes
          los recursos para Bienestar                     38%

            Entidades con área funcional
                   para Bienestar                                                87%

                                            0%   20%     40%         60%   80%     100%

                                                                                       Fuente: Análisis DASCD 2014
DIAGNÓSTICO   - Afiliados a Caja Compensación Compensar

        62.726 funcionarios del distrito vinculados

                                                      Fuente: Compensar
DIAGNÓSTICO   - Afiliados a Caja Compensación Compensar

        62.726 funcionarios del distrito vinculados

                                       Cobertura Salud
                                    19.147 beneficiarios en

                                    14.367 beneficiarios en

                                                              Fuente: Compensar
DIAGNÓSTICO               - Afiliados a Caja Compensación Compensar

               62.726 funcionarios del distrito vinculados
              Porcentaje de funcionarios de cada sector afiliados a compensar
  20%
        18%
  18%         17%
  16%
  14%               13%
  12%
                           10%
  10%                            9%
                                       8%     7%
   8%
   6%                                               5%     5%     4%
   4%                                                                   3%      2%
   2%                                                                                    1%
   0%

                                                                                     Fuente: Compensar
DIAGNÓSTICO   - Afiliados a Caja Compensación Compensar

        62.726 funcionarios del distrito vinculados

                                                      Fuente: Compensar
DIAGNÓSTICO                                  - Capacitación en Entidades del Distrito
                            Participación Sectorial Bolsa Capacitación Distrito

                     Hacienda                                                                          32%

                     Gobierno                                                  16%

             Integración Social                                          14%

                     Educación                                     11%

                     Movilidad                               9%

  Cultura, Recreación y Deporte                         8%

                       Hábitat                3%

                    Planeación                3%

         Desarrollo Económico                2%

                Gestión Pública              2%

                     Ambiente               2%

                        Mujer           1%

                         Salud         0%

        Organismos de Control          0%

                                  0%               5%        10%         15%         20%   25%   30%         35%          40%

                                                                                                             Fuente: Análisis DASCD 2014
DIAGNÓSTICO   - Capacitación en Entidades del Distrito
          Inversión Per Cápita por entidades del Distrito

                                                            Fuente: Análisis DASCD 2014
CONTEXTO
CONTEXTO INTERNACIONAL
         Carta Iberoamericana de la Función Pública
PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL
Bogotá Mejor Para Todos

    Empleo Público
   EJE TRANSVERSAL No. 4:
        Gobierno Legítimo,
 Fortalecimiento Local y Eficiencia

   OBJETIVO ESTRATÉGICO:
   Modernización Institucional

  PROYECTO ESTRATÉGICO:
   Modernización del Empleo
       Público Distrital
ESTRATEGIAS

     Privilegiar el principio del mérito para la provisión de los
         empleos públicos de carrera, y bajar los niveles de
                   provisionalidad que existen hoy.
ESTRATEGIAS

   Establecer la dimensión de las plantas que realmente requiere
   Bogotá para la prestación de los servicios, de tal forma que se
  disminuya el nivel de dependencia de los contratistas de apoyo a
     la gestión. En la definición de estas plantas se debe tener en
        cuenta parámetros de profesionalización, con lo cual se
  promoverá el acceso al empleo público de los ciudadanos recién
       egresados de las universidades, sujeto a las restricciones
           técnicas y presupuestales que puedan generarse
ESTRATEGIAS

    Se debe fortalecer el Sistema de Información de la función
    pública, que garantice el suministro de información veraz,
    confiable y de manera oportuna para la toma de decisiones
     estratégicas y el monitoreo del empleo público en Bogotá
ESTRATEGIAS

   Diagnósticos en la gestión del desarrollo que identifiquen las
       brechas que presentan los servidores distritales en la
       prestación de sus funciones. Esto con el propósito de
     estructurar los esquemas de capacitación efectivos, que
   además sean segmentados por temáticas, y en lo posible que
        sean coordinadas por un único órgano en el Distrito
ESTRATEGIAS

   Establecer lineamientos para que todos los empleados públicos
    del Distrito cuenten con un instrumento de evaluación con una
     real visión estratégica, y que no solo quede circunscrito a los
            gerentes públicos y a los empleados de carrera.
ESTRATEGIAS

    Se debe impartir los lineamientos para implementar la política
   y/o programas de bienestar, a partir de la caracterización de los
      servidores públicos, para que surtan un real impacto en la
           gestión del talento humano y el entorno familiar.
ESTRATEGIAS

    Una línea de bienestar en la que es claro que debe adoptar
     en este momento el Distrito, es la de pre pensionados, en
    atención al alto número de servidores que están superando
   los 57 años. Así se debe avanzar en un proceso de gestión de
   conocimiento, para transferir la experiencia adquirida en los
    demás servidores que tienen vocación de permanencia en la
     administración y de otro lado, cumplir con la obligación
           legal de prepararlos para el retiro del servicio
ESTRATEGIAS
  Finalmente, es importante que en el Distrito se consoliden
  grandes temas que redundarán en el fortalecimiento del
  empleo público como lo son:

  1) Promoción para la creación de trabajo digno y decente: más empleo,
     garantía de derechos, seguridad social, promoción del dialogo social y la
     paz laboral que genere oportunidades de inversión, iniciativa
     empresarial, formación para el trabajo y modos de vida sostenible;
  2) Participación coordinada con el nivel nacional buscando la concurrencia
     de acciones y de recursos especialmente con el Ministerio de Trabajo,
     el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Comisión
     Nacional del Servicio Civil.
Metas de resultado
                                                                  Unidad de          Línea de
           Indicador de resultado                        Fuente                                         Meta 2019
                                                                   medida              base
                                                                                                Incrementar en 4 puntos el
     Índice de Desarrollo del Servicio Civil
                                                         DASCD     Porcentaje          N.D.       Índice de Desarrollo del
                   Distrital
                                                                                                    Servicio Civil Distrital

Metas de Producto
                                                                  Unidad de          Línea de
           Indicador de Producto                         Fuente                                         Meta 2019
                                                                   medida              base
 Proponer e implementar la Política Integral Distrital                                            1 Política pública de empleo
                                                         DASCD    Política Pública      0
                del Empleo Público                                                                   público implementada
    Fortalecer el desarrollo y funcionamiento del                                               70% de desarrollo del Sistema de
                                                                  Porcentaje de
  Sistema de Información del Empleo público en el        DASCD                          30       Información del Empleo público
                                                                   desarrollo
                       Distrito.                                                                         en el Distrito.

Presupuesto 2016-2020 (Millones de $)
                                                                     AÑOS                                    TOTAL
            ENTIDAD
                                            2016          2017        2018           2019       2020       2016-2020
DASCD                                      3.375          3.166      3.232           3.175      3.393         16.341
Horizonte Estratégico
       DASCD
Plan                                 Plan de
Diagnóstico
                        Estratégico                             Acción

¿Cómo estamos?         ¿Para donde vamos?                    Manos a la Obra
 •   Datos              •   Referentes Internacionales   •    Proyectos
                                                                          ‐ Recursos
 •   Estadísticas       •   Referentes nacionales        •    Programas
                                                                          ‐ Responsables
 •   Estudios           •   Plan de Desarrollo           •    Planes      ‐ Cronograma
 •   Investigaciones    •   Planeación Participativa     •    Políticas
 •   Informes           •   Misión y Visión DASCD
                        •   Objetivos estratégicos
Índice de Desarrollo del Servicio Civil Distrital

Resultados Preliminares
                                                      ENCUESTA    INDICADORES    PROMEDIO
SUBSISTEMAS                                        Puntos Valor    No.   Valor     Valor
1. Subsistema Planificación                           9      56     8     62        59
2. Subsistema Organización del Trabajo                3      42     3     32        37
3. Subsistema Gestión del Empleo                      8      45     7     46        46
4. Subsistema Gestión del Rendimiento                 3      44     2     55        49
5. Subsistema Gestión de la Compensación              4      50     7     53        52
6. Subsistema Gestión del Desarrollo                  8      40     7     58        49
7. Subsisitema Gestión de las Relaciones Humanas      4      36     3     31        34
Total                                                39            37

                                                      ENCUESTA    INDICADORES    PROMEDIO
ÍNDICES                                            Puntos Valor    No.   Valor     Valor
1. Eficiencia                                         6      50     8     47        49
2. Mérito                                             5      43     5     35        39
3. Consistencia Estructural                           9      49     7     44        46
4. Capacidad Funcional                               15      45    14     68        56
5. Capacidad Integradora                              4      36     3     31        34
Total                                                39            37

ÍNDICE DE DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL                 45            51            48
Objetivos Estratégicos

                  BALANCE SUBISTEMAS - CIFP               BALANCE ÍNDICES DE CALIDAD - BID
                     Subsistema                Total                Índice         Total
Planificación del Empleo                        11     Eficiencia                   2
Organización del Trabajo                        4      Mérito                       2
Gestión del Empleo                              2      Consistencia Estructural     12
Gestión del Rendimiento                         1      Capacidad Funcional          12
Gestión de la Compensación                      5      Capacidad Integradora        2
Gestión del Desarrollo                          6                   TOTAL           30
Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales    1
                         TOTAL                  30
Plan de Acción
                                                                       •   Realizar Diagnósticos
                                                                       •   Diseñar Instrumentos y Herramientas
                                                                       •   Estandarizar Metodologías
                                                                       •   Estructurar Programas y Proyectos
                                                                       •   Gestionar Acuerdos
                                                                       •   Generar Políticas

    •   Ajustar Instrumentos y Herramientas
    •   Mejorar Metodologías
    •   Actualizar Programas y Proyectos
    •   Establecer Acciones de Mejora
    •   Redefinir Políticas
    •   Reorientar Estrategias
                                                        Productos
                                                        2016-2020
                                                                                          •     Realizar pilotajes
                                                                                          •     Implementar Instrumentos y Herramientas
                                                                                          •     Socializar Metodologías
                                                                                          •     Ejecutar Políticas, Programas y Proyectos
                                                                                          •     Desarrollar Acuerdos
                                                                                          •     Expedir Actos Administrativos
                                                                                          •     Generar Reportes
                    •    Evaluar Instrumentos y Herramientas                              •     Analizar Información
                    •    Revisar Metodologías
                    •    Monitorear Políticas, Programas y Proyectos
                    •    Realizar Mediciones
                    •    Realizar Informes de Seguimiento
Plan Estratégico 2016-2020

                ¡Querer es hacer!
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