Informe Presupuesto Ordinario 2020 - DE-0336-2019 JUNTA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (JADGME) - Ministerio de Hacienda
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DE-0336-2019 JUNTA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (JADGME) Informe Presupuesto Ordinario 2020 SECRETARÍA TECNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA Noviembre 2019
JADGME Informe Presupuesto Ordinario 2020 DE-0336-2019 2
JADGME Informe Presupuesto Ordinario 2020 DE-0336-2019 3 Índice Objetivo General ............................................................................................................................................................ 5 Resumen Ejecutivo ....................................................................................................................................................... 6 Introducción.................................................................................................................................................................... 8 I. Análisis del Presupuesto Ordinario 2020 ................................................................................................. 9 1.1 Descripción General de la Entidad ..................................................................................................... 9 1.2 Análisis de los Ingresos ........................................................................................................................... 9 1.3 Análisis de los gastos presupuestados........................................................................................... 12 1.4 Gasto presupuestados y ejecutados 2016-2019 ........................................................................ 15 1.5 Empleo y Salarios ................................................................................................................................... 17 1.6 Programación Estratégica Institucional-Presupuestaria 2020. .......................................... 17 II. Verificación del cumplimiento de Directrices ...................................................................................... 21 III. Disposiciones ................................................................................................................................................ 22 Bibliografía ................................................................................................................................................................... 23
JADGME Informe Presupuesto Ordinario 2020 DE-0336-2019 4 Índice de Gráficos Gráfico 1: JADGME: Estructura de Ingresos Totales 2020 .............................................. 10 Gráfico 2 DGME: Gastos presupuestados y ejecutados 2016-2018 y proyectado a dic 2019 ............................................................................................................................... 15 Índice de Cuadros Cuadro 1 DGME: Estructura de Ingresos presupuestados 2016-2020 ............................ 11 Cuadro 2. DGME: Participación absoluta y relativa por partidas del Presupuesto............ 12 Cuadro 3 DGME: Comportamiento de los gastos presupuestados 2016-2020 ................ 15 Cuadro 4 DGME: Gastos presupuestados versus gastos ejecutados 2016-2019 ............ 16
JADGME Informe Presupuesto Ordinario 2020 DE-0336-2019 5 Objetivo General Realizar un análisis del Presupuesto presentado por la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería, con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa que le compete a la Autoridad Presupuestaria y su Secretaría Técnica, así como la programación estratégica en el Plan Operativo Institucional 2020.
JADGME Informe Presupuesto Ordinario 2020 DE-0336-2019 6 Resumen Ejecutivo La Dirección General de Migración y Extranjería, es un órgano de desconcentración mínima adscrito al Ministerio de Gobernación y Policía; es el ejecutor de la política migratoria que dicte el Poder Ejecutivo, con las competencias y funciones que se señalan en la Ley No. 8764 y su reglamento. Entre sus principales funciones está autorizar, denegar y fiscalizar el ingreso, la permanencia y el egreso legal de las personas extranjeras al país, emitiendo directrices generales para las visas de ingreso correspondientes. Para el ejercicio económico del año 2020 la entidad presenta el Presupuesto Ordinario por un monto de ¢22.330,20 millones, aprobado por la Junta Administrativa mediante Acuerdo No. 27 de la Sesión Ordinaria N° 36 del 24 de setiembre de 2019. Los ingresos del presupuesto ordinario tienen tres fuentes de financiamiento: 1) la transferencia corriente del Gobierno Central por un monto de ¢11.629,58 millones, dicha suma se distribuye de la siguiente forma: ¢6.331,00 millones para gasto operativo, ¢975,00 millones para el Fondo Social Migratorio, ¢2.655,00 para el Fondo Especial Migratorio y ¢1.667,10 para el Fondo Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (FONATT); ¢1,48 millones del Consejo Nacional de Facilitación de Comercio (CONAFAC), 2) transferencias de capital del CONAFAC por ¢66,18 millones, para atender lo dispuesto en la Ley No. 9154 del 03 de julio del 2013 y según artículos No. 15 y 25 del título IV de la Ley No. 9635 “Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, 3) recursos de vigencias anteriores por ¢10.634,44 millones (¢1.097,93 millones de superávit libre y ¢9.536,52 millones de superávit específico). En cuanto a los egresos en orden de mayor a menor se distribuyen en las siguientes partidas: Transferencias de Capital ¢9.536,52 millones (42,71%), Servicios ¢5.659,41 millones (25,34%), Transferencias Corrientes ¢5.455,90 millones (24,43%), Duraderos ¢1.099,18 millones (4,92%) y Materiales y Suministros ¢579,21 millones (2,49%). De los recursos de Transferencias de capital, la entidad tiene programado transferir las siguientes sumas: ¢4.539,02 millones al Fondo Especial de Migración; ¢3.327,09 millones al Fondo Nacional Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (FONATT) y ¢1.670,40 millones al Fondo Social Migratorio, para la atención de los proyectos: “Sistema Migratorio de Identificación Biométrica”, “Pasaporte Biométrico para el Bicentenario” y la “Construcción de la Estación Migratoria Bicentenario Norte en el Cantón de La Cruz” los cuales serán ejecutados por los Fideicomisos. Mientras que de la partida de Transferencias Corrientes por ¢5.455,90 millones, se transferirán ¢5.297,10 millones a los tres Fondos de Fideicomiso a saber: ¢2.655,00 millones al Fondo Especial de Migración, para la atención de gasto corriente; ¢1.667,10 millones al Fondo Nacional Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (FONATT) y el restante ¢975,00 millones al Fondo Social Migratorio, para la atención de diferentes proyectos. La institución no presupuesta recursos en remuneraciones, dado que las plazas 911 plazas (376 puestos administrativos y 535 policiales del Régimen Policial), se encuentran
JADGME Informe Presupuesto Ordinario 2020 DE-0336-2019 7 en la Relación de Puestos del Ministerio de Gobernación y Policía. Cabe indicar que los puestos de Director y Subdirector de Migración, así como el Jefe y subjefe de la Policía de Migración, son puestos de confianza, valorados por la Autoridad Presupuestaria. El comportamiento de la ejecución total durante el periodo comprendido entre los años 2016 y 2018 no supera el 60,00%, al segundo trimestre de 2019, se ha ejecutado 27,08% de los recursos, por lo que si suponemos un comportamiento similar en el segundo semestre, a diciembre, se esperaría una ejecución alrededor del 49,59%. La entidad debe revisar cuidadosamente los factores internos y externos que afectan la ejecución presupuestaria. Se debe mencionar que la Dirección cuenta con un programa presupuestario denominado “Control de Migración y Extranjería” y en su Programación Estratégica Institucional 2020 se establece con un monto de ¢35.311,54 millones, en tanto el presupuesto ordinario para ese mismo año aprobado por la Junta es de ¢22.330,20 millones, aspecto que debe aclarar la entidad. La entidad cumple con la Regla Fiscal, estableciendo un monto de ¢11.694,51 millones de gasto corriente para el año 2020, con una tasa de crecimiento de 4,67%, el cual es consistente con la información la incluida en el Sistema de Información de Presupuestos Públicos de la Contraloría General de la República y certificada mediante en el oficio STAP-1781-2019, del 11 de octubre de 2019. Además, cumple con la remisión del nivel de empleo, las conciliaciones y flujo de caja al mes de setiembre y su inclusión en el SICCNET.
JADGME Informe Presupuesto Ordinario 2020 DE-0336-2019 8 Introducción El presente documento tiene como propósito presentar los resultados del estudio efectuado por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, en relación con el Presupuesto Ordinario y el Plan Operativo Institucional 2020 de la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería. El informe tiene por finalidad la verificación del cumplimiento de las disposiciones contempladas en el Decreto No. 41617-H, así como la vinculación del Presupuesto Ordinario 2020 con el Plan Operativo Institucional en relación con los objetivos, producción final, metas e indicadores y la Matriz de Articulación Plan-Presupuesto (MAPP) por programa presupuestario. El informe contempla una breve descripción general de la entidad, indicando el sector a que pertenece, su naturaleza, estructura presupuestaria, servicios que brinda, entre otros aspectos. Seguidamente, se analiza el presupuesto ordinario 2020 en lo que respecta a sus fuentes de financiamiento, asignación de recursos de los diferentes gastos, igualmente se contempla un análisis comparativo de ingresos y gastos tanto presupuestarios como ejecutados en el período 2016-2018 y el proyectado del 2019. Adicionalmente se revisa la cantidad de plazas con que cuenta la entidad, su naturaleza, así como al Régimen al que pertenecen. Se verifica el cumplimiento de Directrices de la aplicación de los gastos relacionados con financiamiento de vigencias anteriores, contratación de jornales y servicios especiales, incorporación de nuevos pluses, el cumplimiento de la regla fiscal, remisión de ejecuciones presupuestarias, conciliaciones, flujo de caja, nivel de empleo, e inclusión en el SICCNET. Finalmente, producto del estudio se establece las disposiciones generales para lo procedente. El estudio se fundamenta principalmente en la revisión documental de fuentes de información primaria, tales como informes de liquidación presupuestaria y demás documentos remitidos por la JADGME; también se revisan leyes de presupuesto de la República, sistemas de datos existentes como el Sistema de Consolidación de Cifras del Sector Público (SICCNET), y el Sistema Integrado de Presupuestos Públicos de la Contraloría General de la República (SIPP), entre otros.
JADGME Informe Presupuesto Ordinario 2020 DE-0336-2019 9 I. Análisis del Presupuesto Ordinario 2020 1.1 Descripción General de la Entidad La Dirección General de Migración y Extranjería forma parte de dos Sectores: Seguridad Ciudadana y Justicia y Sector Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social. Le corresponde ejecutar la política migratoria, que controla el ingreso y egreso de personas al territorio nacional, promueve la integración de las personas extranjeras a la sociedad costarricense, regla la permanencia y actividades de las personas extranjeras en el país y coadyuva en el combate contra los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, mediante la administración efectiva de los flujos migratorios que contribuyan al desarrollo y a la seguridad de Costa Rica, según Ley 8764 “Ley General de Migración y Extranjería” y su reglamento. Su estructura programática presupuestaria está conformada por un solo programa presupuestario denominado “Control General de Migración y Extranjería” para la atención de la gestión institucional, con la incorporación de seis productos, a saber: 1. Ejercer control migratorio sobre el ingreso y egreso de personas nacionales y extranjeras del país y sobre la permanencia de las personas extranjeras en el territorio nacional. 2. Ofrecer servicios migratorios a personas costarricenses y extranjeras. 3. Orientar acciones para prevenir la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. 4. Apoyar el financiamiento de gastos corrientes y de capital de la DGME para el cumplimiento de la Ley 8764, a través del Fondo Especial. 5. Financiar mediante el FONATT gastos administrativos y operativos para la prevención, investigación, persecución y detección del delito de trata de personas; atención integral, protección y reintegración social de las víctimas del delito de trata de personas acreditadas, nacionales y extranjeras, así como el combate integral del delito de tráfico ilícito de migrantes. 6. Apoyar a través del Fondo Social el proceso de integración social de la población migrante en los servicios nacionales de migración, salud, educación, seguridad y justicia, así como la atención de las necesidades humanitarias de repatriación de costarricenses en el exterior y el desarrollo de los principios rectores de la Ley 8764. 1.2 Análisis de los Ingresos Los recursos presupuestados para el ejercicio económico 2020 ascienden a ¢22.330,20 millones, conformados en orden de importancia por ¢11.629.58 millones que corresponden a la Transferencia de Gobierno Central, con una participación de 52,08% del presupuesto total, ¢10.634,45 millones que provienen del Financiamiento de vigencias anteriores, de superávit libre por ¢1.097,93 millones (4,92%) y superávit especifico por ¢9.536,52 millones (42,71%) y los restantes ¢66,18 millones de Transferencias de Capital
JADGME Informe Presupuesto Ordinario 2020 DE-0336-2019 10 recursos que provienen de CONAFAC, que presenta el 0,30% restante, como se muestra en el siguiente gráfico. Gráfico 1: JADGME: Estructura de Ingresos Totales 2020 (Participación relativa) Transferencias Corrientes 42,71% Transferencia de Capital 52,08% Superávit Libre Superávit Específico 4,92% 0,30% Fuente: STAP .Presupuesto Ordinario 2020 de la JADGME Los recursos que provienen de los Ingresos Corrientes (¢11.629,58 millones) pertenecen a la transferencia corriente del Ministerio de Gobernación y Policía, dato que es consistente con el Proyecto del Presupuesto Nacional de la República para el año 2020, estos recursos están conformados de la siguiente forma: Para gasto operativo se destina la suma de ¢6.831,00 millones, para atender la operatividad de la institución, relacionado con la seguridad nacional y control migratorio, la atención a personas migrantes en condición de vulnerabilidad y para la documentación de la población migrante. En tanto para el Fondo Especial de Migración la suma de ¢2.655,00 millones, según Ley No 8764 “Ley General de Migración y Extranjería” Artículo 234. Estos recursos provienen de los impuestos, tributos, multas, cobros, tasas. Intereses y especies fiscales que según la normativa deben pagarse por trámites migratorios. Para el Fondo Social Migratorio la suma de ¢975,00 millones, de conformidad con los artículos 242 y 243 de la citada Ley, los recursos provienen del pago de $25 que los inmigrantes realizan en el momento de obtener un status migratorio en el país; así como cuando se presentan a renovar dicho status, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Migración y Extranjería. Igualmente para el Fondo Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (FONATT) la suma de ¢1.667,10 millones, de conformidad con la Ley No. 9095 “Ley contra la Trata de Personas y Creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas” (CONATT) en su Artículo 52; los recursos provienen del cobro de un dólar en el impuesto de salida del país, establecido en la Ley Reguladora de los Derechos de Salida del Territorio Nacional Nº 8316. Por último, los recursos por la suma de ¢1,48 millones provenientes del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (CONAFAC), para atender lo dispuesto en la
JADGME Informe Presupuesto Ordinario 2020 DE-0336-2019 11 Ley 9154, del 03 de julio de 2013. En el caso de JADGME el CONAFAC le asigna recursos para la conservación y mantenimiento de los Puestos Fronterizos Terrestres y los artículos 15 y 25 del Título IV de la Ley 9635 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Cabe mencionar que de conformidad con el artículo 246 de la Ley No. 8764 Ley General de Migración y Extranjería, los recursos de los citados fondos deben ser administrados mediante un Fideicomiso Operativo en cumplimiento del principio de Caja Única del Estado. Por otra parte, la JADGME recibe ingresos de Capital por ¢66,18 millones del CONAFAC de conformidad con el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio, publicado mediante el Decreto 41123-COMEX, Alcance 101 de La Gaceta, inciso a) del artículo 4 de la Ley N° 9154 del 03 de julio de 2013, para la conservación u mantenimiento de los Puestos Fronterizos Terrestres. Tal como se mencionó anteriormente, del total de ingresos presupuestados para el año 2020, el 47,62% (¢10.634,45 millones) provienen de financiamiento de recursos de vigencias anteriores, de los cuales ¢ 1.097,93 millones (4,92%) corresponden a Superávit libre y que según certificación DAF-005-2019, tales recursos corresponden al año 2018 y a la proyección estimada para el año 2019, los cuales se utilizarán principalmente para la adquisición de bienes duraderos. Los recursos por ¢ 9.536,52 millones (42,71%) de Superávit específico acumulado al 2018, según certificación DAF-006-2019, se transfieren a los Fideicomisos de los Fondos Migratorios establecidos en las leyes N° 8764 y N° 9095, siendo que para el período económico 2020, se cuenta con tres proyectos importantes para el país a saber: “Sistema Migratorio de Identificación Biométrica”, “Pasaporte Biométrico para el Bicentenario” y “Construcción de la Estación Migratoria Bicentenario Norte en el Cantón de La Cruz”. 1.2.1 Estructura y comportamiento de los Ingresos Presupuestados en el período 2016-2020 Cuadro 1 DGME: Estructura de Ingresos presupuestados 2016-2020 (En millones de colones, porcentajes de participación y variación) PERÍODO PARTICIPACION RELATIVA TASA DE VARIACIÓN Detalle 2016 2017 2018 2019 2020* 2016 2017 2018 2019 2020 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 Ingresos Corrientes 7.432,50 8.273,20 8.295,70 12.520,87 11.629,58 71,55% 42,44% 46,11% 88,95% 52,08% 11,31% 0,27% 50,93% -7,12% Ingresos No Tributarios 7.432,50 8.273,20 8.295,70 12.520,87 11.629,58 71,55% 42,44% 46,11% 88,95% 52,08% 10,16% 0,27% 33,75% -7,66% Transferencias Corrientes 7.432,50 8.273,20 8.295,70 12.520,87 11.629,58 71,55% 42,44% 46,11% 88,95% 52,08% 11,31% 0,27% 50,93% -7,12% Transferencias Corrientes 7.432,50 8.273,20 8.295,70 12.520,87 11.629,58 71,55% 7,00% 46,11% 88,95% 52,08% 11,31% 0,27% 50,93% -7,12% del Gobierno Central Transferencia de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 66,18 0,30% CONAFAC 0,00 0,00 0,00 0,00 66,18 0,30% Financiamiento 2.954,88 11.219,31 9.696,35 1.554,81 10.634,45 28,45% 57,56% 53,89% 11,05% 47,62% 279,69% -13,57% -83,97% 583,97% Superávit Libre 2.454,88 3.477,50 1.087,70 587,81 1.097,93 23,63% 17,84% 6,05% 4,18% 4,92% 41,66% -68,72% -45,96% 86,78% Superávit Específico 500,00 7.741,81 8.608,65 967,00 9.536,52 4,81% 39,72% 47,85% 6,87% 42,71% 1448,36% 11,20% -88,77% 886,20% TOTAL INGRESOS 10.387,38 19.492,51 17.992,05 14.075,67 22.330,20 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 87,66% -7,70% -21,77% 58,64% Fuente: STAP Presupuestos Ordinarios 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 de la JADGME.
JADGME Informe Presupuesto Ordinario 2020 DE-0336-2019 12 De conformidad con la información contenida en el cuadro anterior, y como se indicó anteriormente, la entidad financia su presupuesto con recursos de Gobierno Central de la República, del CONAFAC y recursos de vigencias anteriores. El comportamiento de los ingresos por “Transferencias corrientes de Gobierno Central” presenta una tendencia decreciente para el año 2020, con un 7,12% (¢891,29 millones) menos con respecto al presupuesto ajustado al 30 junio del 2019, producto de la asignación presupuestaria para el ejercicio económico 2020 por parte del Gobierno Central, la cual podría deberse a la aplicación de la Regla Fiscal. En cuanto a los ingresos por Transferencias de Capital no es posible determinar su comportamiento por cuanto desde el año 2012 la JADGME no presupuesta recursos en esta partida, cabe señalar que tal transferencia proviene de la CONAFAC. Referente a los ingresos por fuente de financiamiento (superávit libre y específico), presenta una crecimiento de 583,97% con respecto al presupuesto ajustado al 30 de junio del año anterior, dado que la entidad asigna la suma de ¢1.097,93 millones de superávit libre, para la atención de gasto operativo y adquisición de bienes duraderos, mientras que el monto de ¢9.536,52 millones por concepto de superávit especifico, se utilizará para la ejecución de 3 proyectos a través de los Fideicomisos del Fondo Especial de Migración, Fondo Social Migratorio y FONATT. 1.3 Análisis de los gastos presupuestados 1.3.1 Estructura y comportamiento de los Gastos Presupuestados período 2016-2020. Cuadro 2. DGME: Participación absoluta y relativa por partidas del Presupuesto 2020 (En millones de colones y porcentajes) Monto en Participación Partida Presupuestaria millones de Relativa colones Servicios 5.659,40 25,34% Materiales y Suministros 579,21 2,59% Bienes Duraderos 1.099,18 4,92% Transferencias Corrientes 5.455,90 24,43% Transferencias de Capital 9.536,52 42,71% Total 22.330,20 100,00% Fuente: STAP, Presupuesto Ordinario 2020 JADGME. La distribución del presupuesto de egresos para el año 2020 tiene como principal componente la partida de “Transferencias de Capital”, incorporando la suma de ¢9.536,52 millones que representan el 42,71% del presupuesto total. Los recursos contemplados en esta partida tiene como propósito entre otros gastos, financiar los proyectos que se ejecutarán por medio de los contratos de Fideicomisos para los tres fondos que tiene la institución, se distribuyen de la siguiente forma: ¢1.670,40 millones para el Fondo Social Migratorio, ¢4.539,02 millones para el Fondo Especial de Migración y ¢3.327,09 millones para el FONATT, cabe indicar que estos cuentan con sus
JADGME Informe Presupuesto Ordinario 2020 DE-0336-2019 13 propios presupuestos y planes operativos, los cuales son aprobados por la Contraloría General de la República y administrados por la Junta Administrativa de la DGME. Seguidamente se mencionan los proyectos que se ejecutarán por los Fideicomisos, según la programación de la Junta Administrativa de la DGME para en el año 2020, con recursos de vigencias anteriores. Fondo Especial de Migración: Pasaporte Biométrico para el Bicentenario, el cual pretende otorgar a las personas costarricenses un pasaporte Biométrico, también conocido como pasaporte electrónico. El mismo se financiará con recursos provenientes del Superávit Específico acumulado al 31 de diciembre de 2018, del Fondo Especial de Migración. Fondo Social Migratorio: Construcción de la Estación Migratoria Bicentenario Norte en el Cantón de La Cruz. Para la atención de los flujos migratorios mixtos, considerando que Costa Rica es fiel observador del cumplimiento de los derechos humanos, se financiará con recursos provenientes del Superávit Específico acumulado al 31 de diciembre de 2018, del Fondo Social Migratorio, correspondiente al excedente generado por la Ley N° 8764, de la Dirección General de Migración y Extranjería. Fondo Nacional contra la Trata de personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (FONATT): Sistema Migratorio de Identificación Biométrica, para dar una respuesta efectiva a la problemática actual que experimenta el país para identificar personas, lo que ha provocado que se incrementen sus vulnerabilidades y los riesgos se materialicen, ocasionando un aumento de los delitos en muchos niveles, donde se incluyen aquellos que atentan contra la vida humana. El mismo se financiará con recursos provenientes del Superávit Especifico acumulado al 31 de diciembre de 2018, del Fondo Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Personas. Por otra parte, la partida de “Transferencias de corrientes” tiene una participación de 24,43% (¢5.455,90 millones) del presupuesto, con el fin de financiar los proyectos de los Fideicomisos Fondo Social Migratorio: ¢975,0 millones, Fondo Especial de Migración: ¢2.655,0 millones, y Fondo Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Personas: ¢1.667,1 millones, que como se indicó en el apartado de ingresos, para atender los siguientes proyectos: Fondo Especial de Migración: FEM 2015-003 Alquiler de Plataforma P25 FEM 2016-002 Paneles Solares FEM 2017-002 Centro de Aprehensión Temporal para Extranjeros en Condición Irregular (Sur - Norte) FEM 2017-006 Planta de Tratamiento -Peñas Blancas FEM 2018-001 Fortalecimiento de la Policía Profesional Migración FEM 2019-001 Proyectos de Infraestructura FEM 2020-PE Publicación de Edictos FEM 2020-PT Plataforma Tecnológica
JADGME Informe Presupuesto Ordinario 2020 DE-0336-2019 14 Fondo Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Personas: Fortalecimiento de la CONATT-ERI Capacitación a Funcionarios Públicos Programa de formación a comunidad docente y estudiantil Fortalecimiento de la CONATT-ERI Programa de formación a comunidad docente y estudiantil Guía de abordaje: En mi comunidad no tratamos con la trata de personas. Fondo Social: Acogida e Integración de Población Migratoria Ampliación en la cobertura de los programas preventivos en las zonas fronterizas Campaña publicitaria para mitigar discriminación Repatriación de costarricenses en condición vulnerable Mejoramientos condiciones de salud Huetar Norte Sistema integrado de trámites de repatriación Sistemas de audio y video en centros penales Plan de integración de DINADECO Remodelación de los Centros de la Cruz, los Chiles y Pital La partida de “Servicios” presenta una participación de 25,34% (¢5.659,40 millones); cuyos recursos son para la atención de gastos operativos, entre otros, como agua, electricidad, alquileres, servicios de limpieza y seguridad, seguros, mantenimiento y equipo de cómputo y sistemas de información, tanto para oficinas centrales como las regionales. En cuanto a la partida de “Materiales y Suministros” muestra una participación relativa de 2,59% (¢579,21 millones) del presupuesto del año 2020, recursos que se destinan para la compra de combustibles, adquisición de tintas para la impresión de pasaportes, tintas de seguridad, materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo, adquisición de llantas para la flotilla vehicular, papelería, formularios, cuadernos, impresos, papel engomado, entre otros. La participación de la partida de “Bienes Duraderos” corresponde a un 4,92% (¢1.099,18 millones), los recursos se utilizarán entre otros gastos, para la adquisición de dos vehículos, equipos y programas de cómputo, en oficinas centrales y regionales, edificios, remodelación del edificio Centro de Atención de Migrantes en la zona sur (CATEM Sur), “Habilitación parcial de la Estación Migratoria Bicentenario Sur”, renovación de diferentes licencias, para la atención de las personas migrantes, Gestión de Tecnologías de Información, renovación licencias, entre otros. A continuación en la Cuadro No. 3 se muestra el comportamiento de los gastos presupuestados en los últimos 4 años, con respecto al presupuesto para el año 2020.
JADGME Informe Presupuesto Ordinario 2020 DE-0336-2019 15 Cuadro 3 DGME: Comportamiento de los gastos presupuestados 2016-2020 (En millones de colones, porcentajes de participación y variación) Período Participación Relativa Tasa de Variación Partida 2016 2017 2018 2019 2020* 2016 2017 2018 2019 2020 2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 Remuneraciones Servicios 2.637,28 3.020,96 2.746,82 4.394,42 5.659,41 25,39% 15,50% 15,27% 31,22% 25,34% 14,55% -9,07% 59,98% 28,79% Materiales y Suministros 1.975,86 2.392,72 471,78 1.646,31 579,21 19,02% 12,28% 2,62% 11,70% 2,59% 21,10% -80,28% 248,95% -64,82% Bienes Duraderos 287,76 847,16 522,27 1.482,74 1.099,18 2,77% 4,35% 2,90% 10,53% 4,92% 194,40% -38,35% 183,90% -25,87% Transferencias Corrientes 4.985,45 5.487,86 5.642,53 5.585,20 5.455,90 48,00% 28,15% 31,36% 39,68% 24,43% 10,08% 2,82% -1,02% -2,32% Transferencias de Capital 500,00 7.741,81 8.608,65 967,00 9.536,52 4,81% 39,72% 47,85% 6,87% 42,71% 1448,36% 11,20% -88,77% 886,20% Cuentas Especiales 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% TOTAL EGRESOS 10.386,35 19.492,51 17.992,05 14.075,67 22.330,20 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 87,67% -7,70% -21,77% 58,64% Fuente: STAP Presupuesto Ordinario 2020, informes de liquidación presupuestaria y ejecución presupuestaria del II trimestre-2019 de la JADGME. Del análisis de los gastos se aprecia que el presupuesto para el año 2020 se incrementa un 58,64% (¢8.294,53 millones más), con respecto al presupuesto ajustado al 30 de junio de 2019, la partida “Transferencias de Capital” es la que presenta el mayor crecimiento (886,20%), recursos que se transferirán a los tres Fondos de Fideicomiso, para la atención de los tres proyectos citados en párrafos anteriores. Por otra parte, se denota, que la partida de “Servicios”, crece un 28,79% con respecto a año 2019, mientras que el resto de partidas, “Materiales y Suministros”, “Bienes Duraderos” y “Transferencias Corrientes” decrecen con respecto al año anterior, en ese mismo orden 64,82%, 25,87% y 2,32% respectivamente. 1.4 Gasto presupuestados y ejecutados 2016-2018 y proyectado a dic 2019 Seguidamente en el Gráfico No. 2 se presenta los gastos presupuestados y ejecutados de los períodos 2016-2018 y la estimación para el año 2019, considerando el promedio de ejecución del II trimestre de 2019. Gráfico 2 DGME: Gastos presupuestados y ejecutados 2016-2018 y proyectado a dic 2019 (Millones de colones) Gastos Presupuestados Gastos Ejecutados 53,17% 52,18% 49,59% 59,64% 2016 2017 2018 2019 Fuente: STAP Liquidaciones Presupuestarias 2016-2018 y ejecución estimada a dic 2019 de la JADGME.
JADGME Informe Presupuesto Ordinario 2020 DE-0336-2019 16 En general, el comportamiento de la ejecución presupuestaria mantiene la misma tendencia con respecto a años anteriores, la ejecución no supera el 60,0% del presupuesto total asignado para los años 2016, 2017 y 2018, Entre los aspectos que se mencionan y afectan la ejecución se encuentran las transferencias a los Fideicomisos, ya que son proyectos importantes que requieren de dos o más años para ejecutarlos, aunado a lo anterior, la formulación de los proyectos y el proceso de contratación y adjudicación está en manos de otras instituciones beneficiarias; por lo que la Junta Administrativa ejecuta los traslados de recursos a los Fideicomisos, de acuerdo a la programación financiera o necesidad de recursos que notifique el Fiduciario, todos estos aspectos se deben de revisar, por cuanto aproximadamente un 50% de los recursos no están atendiendo la razón de ser de los mismos. Por otra parte, en la siguiente tabla se muestra la ejecución por partida en los años 2016- 2018 y la estimación de la ejecución a diciembre de 2019, tomando para ello, el promedio del II trimestre 2019. Cuadro 4 DGME: Gastos presupuestados versus gastos ejecutados 2016-2018 y estimado a diciembre 2019 (Millones de colones) 2016 2017 2018 2019 Gastos Gastos % Ejec. Detalle Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos Gastos % Ejec. % Ejec. % Ejec. Estim. a II Estim. dic A dic presp. Efec. presp. Efec. presp. Efec. presp. Sem 2019 2019 2019 Servicios 2.637,30 2.085,90 79,09% 3.020,96 2.279,10 75,44% 2.746,82 2.295,73 83,58% 4.394,42 999,60 1.999,19 45,49% Materiales y Suministros 1.978,90 1.831,60 92,56% 2.392,72 2.221,88 92,86% 471,78 434,09 92,01% 1.646,31 98,58 197,17 11,98% Bienes Duraderos 287,80 240,30 83,50% 847,16 514,63 60,75% 522,27 484,30 92,73% 1.482,74 0,23 0,47 0,03% Transferencias Corrientes 4.985,40 1.964,30 39,40% 5.487,86 2.352,36 42,86% 5.642,53 3.374,50 59,80% 5.585,20 1.907,92 3.815,83 68,32% Transferencias de Capitial 500,00 74,30 14,86% 7.741,81 2.994,42 38,68% 8.608,65 2.799,38 32,52% 967,00 805,92 967,00 100,00% Cuentas especiales 0,00 0,00 2,00 2,00 100,00% 0,00 0,00 Total de Egresos 10.389,40 6.196,40 59,64% 19.492,51 10.364,38 53,17% 17.992,05 9.388,01 52,18% 14.075,67 3.812,25 6.979,66 49,59% Fuente: STAP Liquidaciones Presupuestarias 2016-2018 y Ejecución Presupuestaria estimada a Diciembre 2019. Como se ha mencionado en apartados anteriores, la planilla de la DGME está dentro del presupuesto ordinario del Ministerio de Gobernación y Policía, razón por lo cual, no se muestra la partida de “Remuneraciones”. De acuerdo con la cuadro anterior, se observa una ejecución en los años 2016, 2017 y 2018 de 59,64%, 53,17% y 52,18% respectivamente, mientras que el segundo trimestre de 2019, la entidad ha ejecutado ¢3.812,2 millones, (27,08%) situación que debe revisar la institución, ya que si suponemos una ejecución similar en el segundo semestre, a diciembre de 2019, el nivel de ejecución rondaría el 49,59%, siendo el más bajo con respecto a los registrados en años anteriores. A nivel de partidas, las “Transferencias Corrientes” tiene una participación importante de los recursos presupuestados, la ejecución en los últimos tres años presenta un promedio de 47,35%, para diciembre de 2019 se proyecta un 68,32%, no obstante, la ejecución es baja dado que no supera el 70,0%.
JADGME Informe Presupuesto Ordinario 2020 DE-0336-2019 17 En cuanto a la partida Transferencia de Capital en los años 2016, 2017 y 2018 presenta un rango de ejecución de 14,85%, 38,68% y 59,80% respectivamente. Para el 2019 se podría estimar una ejecución del 100,0% de acuerdo con el comportamiento mostrado al segundo trimestre del año. Estos recursos se trasladan a los Fondos de Fideicomiso para la ejecución de los diferentes proyectos relacionados con el quehacer de la institución, su ejecución se ve afectada entre otros factores por contrataciones y procesos de larga duración que no alcanzan a ejecutarse en el mismo año, menciona la Junta Administrativa ejecuta los traslados de recursos a los Fideicomisos, de acuerdo con la programación financiera o la necesidad de recursos que notifique el Fiduciario; además, existen proyectos que son ejecutados por instituciones ajenas a la Dirección, aspecto que no es posible controlar para la entidad. En cuanto al comportamiento histórico de la ejecución de las partidas de “Servicios” y “Materiales y Suministros”, y “Bienes Duraderos” se observan rangos de ejecución del 60,7% al 92,9% en los últimos tres años (2016-2018), no obstante, el proyectado a diciembre 2019, el porcentaje de estas partidas decrece en forma significativa, producto de una ejecución del 27,08% al II Trimestre de 2019. De lo anotado anteriormente, es importante que la institución reformule y adopte las medidas correctivas para mejorar la ejecución presupuestaria, y brindar un mejor servicio a la población meta de la institución, sobre todo con los proyectos que se ejecutan bajo la figura de fideicomiso. 1.5 Empleo y Salarios Para el 2019, la Dirección General de Migración y Extranjería cuenta con 911 plazas, de las cuales 376 son de cargos fijos que están bajo el Régimen de Servicio Civil y 535 plazas que pertenecen al Régimen Policía; además no se observan puestos por servicios especiales ni jornales. Cabe señalar que todas las plazas están en la Relación de Puestos del Ministerio de Gobernación y Policía, por lo que la Dirección de Migración y Extranjería no incluye en el Presupuesto Ordinario la Partida de “Remuneraciones” como se ha indicado anteriormente. Por otra parte, no se observa la incorporación nuevos pluses salariales de la relación de puestos remitida por la institución. La entidad cuenta con cuatro puestos de confianza, a saber: Director y Subdirector de la Dirección de Migración y Extranjería y el Jefe y Subjefe de la Policía de Migración, cuya valoración es acorde a los Acuerdos No. 12518 y No. 12420 tomados por la Autoridad Presupuestaria en la Sesión Extraordinaria 05-2019 del 09 de abril de 2019. La Dirección no tiene puestos de confianza subalternos, ni de fiscalización. 1.6 Programación Estratégica Institucional-Presupuestaria 2020. La entidad cuenta con un único programa presupuestario denominado “Control de Migración y Extranjería”, con un presupuesto asignado de ¢35.311,5 millones, el cual no es consistente con el presupuesto ordinario 2020 de ¢22.330,2 millones, aspecto que deberá aclarar la entidad.
JADGME Informe Presupuesto Ordinario 2020 DE-0336-2019 18 La institución se ubica en dos Sectores, a saber: Sector Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social y Seguridad Ciudadana y Justicia. En el Plan Nacional y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022 se observan los siguientes objetivos y metas, los cuales se consideraron en el POI institucional, cuya vinculación fue aprobada por el ministro rector mediante oficio MGP-DM-131-2019, del 05 de agosto de 2019. Sector Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social: 1. Objetivo: Desarrollar actividades que propicien la integración de la población migrante y refugiada a la sociedad costarricense. Indicador: Porcentaje de población migrante regularizada a través de los programas de migra móvil. Meta: 2020: 20% (línea base 50 personas). Sector Seguridad Ciudadana y Justicia: 1. Objetivo: Garantizar la atención oportuna de la población víctima de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, mediante acciones de protección y prevención. Indicador: Porcentaje de víctimas de trata de personas atendidas. Meta: Meta de período: 2020:10 personas. 2. Objetivo: Brindar la atención oportuna a las personas producto de los flujos migratorios mixtos. Indicador: Porcentaje de personas provenientes de los flujos mixtos que son atendidos. Meta: 2020: 80%, (no se indica la línea base) 3. Objetivo: Fortalecer el control migratorio para que responda a los retos que implica el dinamismo de la migración internacional y el crimen organizado. Indicador: Cantidad de organizaciones criminales desarticuladas en delitos de trata de personas y tráfico de migrantes. Meta: 2020: 1 organización criminal. Por otra parte, en el Plan Operativo Institucional de la JADGME señala seis productos: 1. Control migratorio sobre el ingreso y egreso de personas nacionales y extranjeras. 2. Servicios migratorios. 3. Prevención la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. 4. Financiamiento de gastos corrientes y de capital de la DGME para el cumplimiento de la Ley 8764, a través del Fondo Especial. 5. Financiar mediante el FONATT gastos administrativos y operativos para la prevención, investigación, persecución y detección del delito de trata de personas; atención integral, protección y reintegración social de las víctimas del delito de trata de personas acreditadas, nacionales y extranjeras, así como el combate integral del delito de tráfico ilícito de migrantes. 6. Apoyar a través del Fondo Social el proceso de integración social de la población migrante en los servicios nacionales de migración, salud, educación, seguridad y justicia, así como la atención de las necesidades humanitarias de repatriación de
JADGME Informe Presupuesto Ordinario 2020 DE-0336-2019 19 costarricenses en el exterior y el desarrollo de los principios rectores de la Ley 8764. Indicadores: 1- Porcentaje de personas detenidas producto de los procesos de investigación en el delito de trata de personas. 2- Porcentaje de personas nacionales que cuentan con el pasaporte biométrico. 3- Porcentaje de personas atendidas por trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. 4- Porcentaje de actividades de promoción realizadas para integrar la población migrante a la sociedad costarricense. 5- Porcentaje de personas atendidas en los flujos migratorios mixtos. 6- Porcentaje de proyectos financiados con fondos provenientes de fideicomisos. Metas: 70% de avance en la implementación del Sistema Migratorio de Identificación biométrica, que facilite la identificación de personas. 10 Investigaciones de crimen organizado 20 Detenciones asociadas a delitos de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos. 1 Red de crimen organizado sobre trata de personas o tráfico ilícito de migrantes o actividades conexas desarticulada 20% de personas extranjeras que tramitan su condición migratoria a través del programa migra móvil. 50% de avance del sistema del pasaporte biométrico. Identificar el 80% de las personas provenientes de los flujos migratorios mixtos 50% de avance Estación Bicentenario Norte. 95% personas víctimas de Trata acreditadas que son abordadas en procesos de atención primaria o secundaria. 100% de recursos para proyectos financiados con el fondo especial 100% de recursos para financiar Proyectos con el FONATT 100% de recursos para financiar Proyectos del Fondo Social De acuerdo con los lineamientos técnicos y metodológicos del Plan Operativo Institucional, el producto final son los bienes y servicios finales que están dirigidos a un usuario externo, los cuales deben estar relacionados con la misión institucional. Considerando lo anterior, se debe mencionar que los seis productos que se presentan en el POI no se ajustan a la definición de cita, por cuanto algunos de ellos no están suficientemente claros, dado que describe procesos que se realizan y no el bien y servicio que se obtiene al final de la cadena de producción, relacionado con el mandato legal, tales como seguridad, atención, gestión, regularización, por lo que es necesario mejorar su redacción de manera que se puedan identificar los bienes y servicios finales que se generan. La institución deberá revisarlos y de ser necesario reformularlos. Por otra parte, la cantidad de productos finales para un programa presupuestario, deben ser pocos. Cabe señalar que todos los indicadores de las metas son de eficacia, por lo que es importante que la institución haga un esfuerzo en diseñar indicadores de diferentes dimensiones, como eficiencia, economía o calidad. Además, se planteó en algunos casos
JADGME Informe Presupuesto Ordinario 2020 DE-0336-2019 20 más de una meta por indicador. Una vez que se reformulen los productos, se deberán ajustar los indicadores y sus metas. La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) tiene inscrito en el Banco de Proyectos de MIDEPLAN, el proyecto de “Habilitación Estación Migratoria Bicentenario Sur para atención de personas migrantes”, con un monto de ¢250,0 millones, según certificación AINV-UIP-041-19 emitida por MIDEPLAN. Por último, la institución asigna la suma de ¢1.245,0 millones para la atención de las metas programadas en el MAPP, lo que representa un 5,6% del presupuesto total.
JADGME Informe Presupuesto Ordinario 2020 DE-0336-2019 21 II. Verificación del cumplimiento de Directrices Con respecto al proceso de verificación del cumplimiento de lo estipulado en el Decreto Ejecutivo No. 41617-H, de las Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento para entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados, según corresponda, cubiertos por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria para el año 2020, así como de otras normativas aplicables, entre los resultados más relevantes se debe mencionar que el Presupuesto Ordinario 2020 cumple con el artículo 9, en cuanto a la Regla Fiscal, con un monto de gasto corriente de ¢11.694,51 millones con una tasa de crecimiento de 4,67%, comunicado mediante oficio STAP-1781-2019, del 11 de octubre de 2019. La relación de puestos de la DGME cuenta con 911 de plazas (376 cargos fijos y 535 Policiales) consistente con el Acuerdo de la Autoridad Presupuestaria No. 12345 comunicado en el oficio STAP-519-2019 y con la cantidad de plazas incorporadas en el Proyecto de Presupuesto de la República para el 2020. Por otra parte, no se incorporan incentivos salariales nuevos. La valoración de los puestos de Director y Subdirector de Migración y Extranjería es acorde al Acuerdo No 12404 tomado por la Autoridad Presupuestaria en la Sesión Extraordinaria 05-2019, así como el Jefe y Subjefe de la Policía de Migración según Acuerdo No 12420 tomado en la misma Sesión citada del 9 de abril de 2019. La DGME no presupuesta recursos en la partida de publicidad y propaganda, por lo tanto, no pauta recursos de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART). De acuerdo con el estado de origen y aplicación de fondos los recursos que provienen del superávit libre por la suma de ¢1.097,93 millones y superávit específico por ¢9.536,52 millones cumplen con lo estipulado en los artículos 7 y 9 en el Decreto 32452-H y su reforma “Lineamientos que regulan la aplicación del artículo 6 de la Ley N° 8131, considerando la clase de Ingresos del Sector Público denominada Financiamiento”. La entidad cumple con el envío del informe de ejecución presupuestaria al III Trimestre del 2019, así como de las conciliaciones, flujo de caja al mes de setiembre y su inclusión en el SICCNET
JADGME Informe Presupuesto Ordinario 2020 DE-0336-2019 22 III. Disposiciones 1. La entidad deberá aclarar la inconsistencia entre los montos presupuestados entre el Plan Operativo Institucional por ¢35.311,5 millones y el presupuesto Ordinario para el año 2020 (¢22.330,2 millones). 2. Se debe realizar el ajuste en el presupuesto ordinario 2020, en los recursos incorporados en la subpartida 5.99.02 “Pieza y obras de colección” por la suma de ¢2.55 millones, dado que dicho gasto no se ajusta a la normativa citada en el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, en el oficio C-075- 2004 de fecha 2 de marzo de 2004, por cuanto, no obedece a la construcción de un edificio sino a una remodelación, (Habilitación parcial de la Estación Migratoria Bicentenario Sur). 3. Se debe analizar las causas que originan la baja ejecución y remitir las medidas correctivas a esta Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, dado que de los últimos tres años la ejecución es inferior al 60%, mientras que al primer semestre del 2019 presenta una ejecución del 27,08% y si suponemos una ejecución similar para lo que resta del año se podría proyectar un nivel de 49,59%, afectándose la entrega de bienes y servicios a la población meta, sobre todo en los proyectos que se ejecutan con los Fondos de Fideicomiso. 4. La institución deberá revisar y ajustar para el próximo período la programación de conformidad con los lineamientos técnicos y metodológicos del POI, dado que los productos que se presentan no se ajustan a la definición que se encuentra en estos lineamientos, por cuanto algunos de ellos no están suficientemente claros, ya que la mayoría describe procesos o actividades y no el bien y servicio que se obtiene al final de la cadena de producción, relacionado con el mandato legal, tales como seguridad, atención, gestión, regularización, de reformularse los productos, se deberán revisar los indicador y las metas. Por último, es importante que la DGME formule indicadores que midan otras dimensiones, como de eficiencia, economía y calidad. Para atender lo antes señalado se le concede un plazo de 10 días después de recibido el presente oficio
JADGME Informe Presupuesto Ordinario 2020 DE-0336-2019 23 Bibliografía Dirección General de Migración y Extranjería .Presupuesto Ordinario 2020. Dirección General de Migración y Extranjería .Plan Operativo Institucional 2020. Dirección General de Migración y Extranjería. Ejecución Presupuestaria al II Trimestre 2019. Dirección General de Migración y Extranjería. Liquidaciones Presupuestarias de los períodos 2016 - 2019. Decreto Ejecutivo No.41617-H Directrices generales de política presupuestaria, salarial, empleo, inversión y endeudamiento para entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados, según corresponda, cubiertos por el ámbito de la autoridad presupuestaria, para el año 2020. Decreto Ejecutivo No 38916-H. Procedimientos de las Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento para Entidades Públicas, Ministerios y Órganos Desconcentrados, según corresponda, cubiertos por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria y su reforma. SONIA LETICIA Firmado digitalmente por SONIA Firmado digitalmente por CARLOS LETICIA HERRERA RAMIREZ CARLOS ENRIQUE MENA ENRIQUE MENA RODRIGUEZ HERRERA RAMIREZ (FIRMA) RODRIGUEZ (FIRMA) (FIRMA) (FIRMA) Fecha: 2019.11.04 09:12:35 -06'00' Fecha: 2019.11.04 13:20:13 -06'00' Elaborado por: Sonia Herrera Ramírez Revisado por: Carlos Mena Rodríguez Analista Jefe Sectorial Secretaría Técnica Autoridad Presupuestaria Secretaría Técnica Autoridad Presupuestaria
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