PLAN ESTRATEGICO 2011- 2015 HOSPITAL NACIONAL "ARZOBISPO LOAYZA"
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HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - Plan Estratégico 2011-2015
PLAN ESTRATEGICO 2011- 2015
HOSPITAL NACIONAL
“ARZOBISPO LOAYZA”
2011 - 2015
Diciembre 2010
LIMA - PERÚ
___________________________________________________________________________________________________________ 1
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - Plan Estratégico 2011-2015
PLAN ESTRATEGICO 2011 – 2015
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA
Directivos
Dr. Dante Aliaga Barreda
Director General
Dr. Ricardo Pons Muzzo Díaz
Sub Director General
Dr. Alex Alberto Guibovich Nesinas
Director de la Oficina Ejecutiva de Administración
Sr. Wilfredo Navarro Mancilla
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
Participantes
EQUIPO TECNICO RESPONSABLE:
Equipo Técnico Asesor.
Econ. Freddy Felipe Nina Ortega
Lic. Ronald José Torres Martínez
Equipo de Planeamiento y Organización
Eco. Wilbert Cartolín Molero
Sr. Augusto Obando Márquez
Sr. Danny Ticona Vargas
COMITÉ DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO:
Dr. Ricardo Pons Muzzo Díaz Sub Director General
Dr. Miguel A. Zamalloa Barrera Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad
Dr. Alberto Casas Castañeda Jefe del Dpto. de Medicina Interna.
Lic. María Elena Franco Cortez Jefa del Dpto. de Enfermería.
Sr. Wilfredo Navarro Mancilla Jefe de la Of. Ejecutiva de Planeamiento Estratégico.
EQUIPO TECNICO DE COORDINACION:
Dr. Walter Paredes Vásquez
Dra. Marisol Egusquiza Ortega
Lic. Janeth Moscoso Becerra
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Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - Plan Estratégico 2011-2015
JEFES DE LAS UNIDADES ORGANICAS:
ESTRUCTURA ORGANICA PARTICIPANTES
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Sr. Wilfredo Navarro Mancilla
Unidad Funcional de Planeamientos y Gestión Institucional Eco. Wilbert Cartolín Molero
Unidad Funcional de Organización Institucional Sr. Vicente Suárez Mori
Unidad Funcional de Presupuesto y Programas Sra. Lucy Isla Samaniego
Unidad Funcional de Proyectos de Inversión y Costos Lic. Paul Valer Flores
Oficina de Asesoría Jurídica Dra. Mirtha Reyna Navarro
Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental Dra. Ybett Pinedo Ramírez
Oficina de Gestión de Calidad Dr. Miguel Zamalloa Barrera
Oficina de Personal Sra. Dora Morales Tarazona
Unidad de Programación, Presupuesto y Planeamiento de RRHH. Sra. Rosa Janet Vásquez Manay
Unidad de Ingreso y Escalafon Sra. Rosa Rojas Rodríguez
Unidad de Remuneración, Beneficios y Pensiones Srta. Vicky Goya Goya
Dra. Diana Carmela Rodríguez
Unidad de Desarrollo y Capacitación de RRHH.
Hurtado
Unidad de Bienestar Social de Servicios Básicos Sra. Imelda Reyes Chuquillanqui
Oficina de Economía CPC Tatiana Berenice Reyna Aponte
Unidad de Contabilidad CPC Martha Silvia Urtecho Enríquez
Unidad de Control Previo CPC.Eleazar Santos Tranca
Unidad de Tesoreria CPC. Sergio Tineo Ticllahuanca
Unidad de Presupuesto Srta. Elena Vargas Peralta
Oficina de Logística Lic. María Teodora Vitancio Vásquez
Unidad de Programacion C.P.C Edwin Torres Malpartida
Unidad de Adquisición Sra. Olinda Solorzano Huamani
Unidad de Almacen Sr. Walter Lingan Domiguez
Unidad de Patrimonio Sr. Manuel Candela Diaz
Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento Lic. Mauricia Pantoja Bello
Unidad de Mantenimiento Sr. Víctor Miguel Miranda López
Unidad de Vigilancia Sr. Martín Franco Infantes
Unidad de Limpieza y Jardines Sr. Israel Gilberto Paredes Carbajal
Unidad de Transporte Sr. Luis Ricardo Diaz Diaz
Unidad de Lavandería Ing. Luis Paredes Miranda
Unidad de Costura Sra. Adela Roman Aramburu
Unidad de Ingenieria Clínica Ing. Jorge Takami Oblitas
Oficina de Comunicaciones Lic. Natalia Isla Rubiños
Oficina de Estadística e Informática Sra. Esperanza Tanta Luna
Unidad de Registros Medicos Sr. Rodolfo Quinto Castro
Unidad de Estadística Sr. Dante Neyra Avalos
Unidad de Informática Sr. Luis Humberto Vásquez Carrillo
Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación Dr. Jesus Mario Carrion Chambilla
Oficina de Seguros Dr. Luis Fernando Chunga Ticse
Departamento de Medicina Interna: Dr. Jorge Alberto Casas Castañeda
Servicio de Medicina Interna 1-I Dr. Victor Alfonso Valencia Caballero
Servicio de Medicina Interna 1-II Dra Meylin Aphang Lam
Servicio de Medicina Interna 2-I Dr. Fernando Agusto Roman D`alessio
Servicio de Medicina Interna 2-II Dr. Jose Caballero Silva
Servicio de Medicina Interna 3-I Dr, Gregorio Vasquez Manuche
Servicio de Medicina Interna 3-II Dr. David Loja Oropeza
Servicio de Medicina Interna 4-I Dr. Juan Lema Osores
Servicio de Medicina Interna 4-II Dr. Jorge Gutierrez Campos
Servicio de Medicina Interna 8-I Dr. Ladislao Eleodoro Calixto Vara
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ESTRUCTURA ORGANICA PARTICIPANTES
Departamento de Especialidades Médicas Dr. Juan Francisco Barreto Montalvo
Servicio de Cardiología y Cuidados Coronarios Dr. Javier Eusebio Pinto Concha
Dr. Aldo Ferdinando Ayaipoma
Servicio de Dermatología Nicolini
Servicio de Endocrinología Dr. Jose Enrique Solis Villanueva
Servicio de Gastroenterología Dr. Carlos Renato Moreno Chacon
Dr. Francisco Pedro Pablo Amado
Servicio de Geriatría Asmat
Servicio de Onco-Hematología Clínica Dra. Maria Paola Lucía Llosa Isenrich
Servicio de Inmunoreumatología Dr. Maruja Yupari Capcha
Servicio de Medicina Física y Rehabilitación Dra. Yolanda Pilar Cuya Martínez
Servicio de Nefrología Dr. Abdías Nicanor Hurtado Arestegui
Servicio de Neumología Dr. Mario Daniel Danilla Dávila
Servicio de Neurología Dr. Reynaldo Romero Ortíz
Servicio de Salud Mental Dr. Prospero Adolfo Vásquez Gallardo
Servicio de Infectología Dr. Eduardo Demetrio Matos Prado
Departamento de Cirugía General Aparat. Digestivo y Pared
Abdominal Dr. Eduardo Yong Motta
Servicio de Cirugía I Dr. Lino Conroy Luna
Servicio de Cirugía II Dr. Fernando Herrera Huaranga
Servicio de Cirugía III Dr. Carlos Eduardo Baca Lopez
Departamento de Especialidades Quirúrgicas: Dr. Teodoro C. Romero Fernández
Servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello Dr. Margarita Marchino Córdova
Servicio de Cirugía Plástica y Quemados Dr. Walter Boris Navarro Murgueytio
Servicio de Neurocirugía Dr. Luis Muñoz Chumbes
Servicio de Oftalmología Dr. Guillermo Barriga Salaverry
Servicio de Ortopedia y Traumatología Dr. Genaro Barrueto Rodriguez
Servicio de Otorrinolaringología Dr. Mario Yvan Salerno Cordero
Servicio de Urologia Dr. Lino Ulises Nuñez Romero
Servicio de Cirugía Torácica y Cardiovascular Dr. Rafael Alejandro Rivera Herrera
Servicio de Cirugía Vascular Periférico y Angiología Dr. Jorge Ayzanoa Ballester
Departamento de Ginecología - Obstetricia: Dra. Mariela Izaguirre Virgues
Servicio de Obstetricia Dra. Mariela Izaguirre Virgues *
Servicio de Ginecología Dr. Luis Arteaga Ramírez
Servicio de Reproducción Humana Dr. Francisco Rafael Escudero Díaz
Servicio de Oncología Ginecológica y Mama Dr. Luis Vargas E.
Servicio de Obstetrices Lic. Angélica Castro Barnuevo
Departamento de Pediatría Dr. José Miguel Moreano Mejía
Servicio de Pediatría Dr. Marcial Anaya Pajuelo
Servicio de Neonatología Dra. Victoria Isabel Bao Castro
Departamento de Estomatología: Dr. Roberto Carlos Laynes Almeyda
Servicio de Estomatología Clínica Dra. Gladys Loli Zegarra
Servicio de Estomatología Quirúrgica Dr. Jhames Ivan Ore de la Cruz
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ESTRUCTURA ORGANICA PARTICIPANTES
Departamento de Enfermería Lic. María Elena Franco Cortez
Lic. Carola Rene Melendez Vargas de
Servicio de Enfermería en Atención Clínica Pabellón 1 Torres
Servicio de Enfermería en Atención Clínica Pabellón 2 Lic. Jesus Sañez Ludeñao
Servicio de Enfermería en Atención Clínica Pabellón 3 Lic. Clariza Emilia Rivera Dorregaray
Servicio de Enfermería en Atención Clínica Pabellón 4 y 8 I Lic. Carmen Rosa Mayorca Carmelo
Servicio de Enfermería en Cuidado Quirúrgico Pabellón 6-I Lic. Ana María Alegría Riós de Terán
Servicio de Enfermería en Cuidado Quirúrgico Pabellón 6-II y 6-III Lic. Blanca Mercedes Silva Burgos
Servicio de Enfermería en Cuidado Quirúrgico de Cirugía Plástica y Quemados,
Neurocirugia y Cabeza y Cuello Lic. Jovita Paredes Valverde
Servicio de Enfermería en Cuidado Quirúrgico en Traumatología y Urología Lic. Miriam Pineda Segura
Servicio de Enfermería en Atención Ginecológica y Obstetricia Lic. Carmen Muñico Mellado
Servicio de Enfermería en Atención UCI-General -UCI Coronarios Lic. Janeth Moscoso Becerra
Servicio de Enfermería en Atención en Sala de Operaciones y Central de Lic. Bebelu Quispe Levano
Esterilización
Servicio de Enfermería en Atención de Emergencia Lic. Martina Obando Zegarra
Servicio de Enfermería en el Cuidado del Neonato y del Niño Lic. Betty Pareja Hostia de Landeo
Servicio de Enfermería en Consulta Externa Lic. Rosa Luz Baldeón Estrada
Servicio de Enfermería en Atención Integral Lic. Ana Espinoza Oscanoa
Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico Dr. Luis Castilla Torres
Dr. Alejandro Segundo Barbarán
Departamento de Patología Clínica y Banco de Sangre Arevalo
Servicio de Bioquímica Dr. José Luis León Vega
Servicio de Hematología Dr. Juan Wilfredo Urbina Vargas
Servicio de Inmunoserología Dra. Aurora Bertha Torres Gallo
Servicio de Microbiología Dr. Jorge Humberto Velasquez Pomar
Servicio de Banco de Sangre Dra. Alina Carrasco Gil
Departamento de Anatomía Patológica Dr. Carlos Ernesto Nava Carrión
Servicio de Histopatología y Necropsias Dra. Gloria Edy Bravo Muro
Servicio de Citología Dra. Sonia Malca Silva
Departamento de Diagnóstico por Imágenes: Dra. Rosemary Jesus Huayanay Soto
Servicio de Radiología Dr. María Cecilia Ortiz Mejia
Dr. Guillermo Ernesto Valladares
Servicio de Ecografía Heredia
Servicio de Medicina Nuclear Dr. Miguel Agusto Cáceres Loyola
Departamento de Nutrición y Dietética Lic. Maribel Grados Márquez
Lic. Azucena Nélida Zavaleta
Servicio de Alimentación Central Rodríguez
Servicio de Tratamiento Dietético Lic. Yacquelin Alicia Tello yala
Departamento de Servicio Social Lic. Susana Ramos Mansilla
Servicio Social de Hospitalización y Consulta Externa Lic. María Susana Campos Giraldez
Servicio Social de Emergencia Lic. Carmen Nelly Zapata Nalvarte
Servicio Social de Educación y Animación Social Lic. Eda Susana Ramos Mancilla
Departamento de Farmacia: Q.F. Basilia Felicita Arizaga Cuya
Servicio de Farmacia Q.F. Máximo Ramírez Chuquillanqui.
Servicio de Fórmulas Magistrales y Set Quirúrgicos Q.F. Fortuanta Tapia Huayna
Departamento de Consulta Externa y Hospitalización: Dra. Silvia Zamudio Romero
Servicio de Consulta Externa Dr. Eduardo Bautista Cadenillas
Servicio de Hospitalización Dr. Juan carlos Zavala Gonzales
Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública Dra. Lucia Chang Yui
Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos: Dr. Juan Ismael Villarreal Menchola
Servicio de Emergencia Dra. Melinda Martina Valdivia Infantas
Servicio de Cuidados Intensivos y Cuidados Intermedios Dr. César Torres Ruiz
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INDICE Pág.
EQUIPO DE LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 02
I. ASPECTOS GENERALES
1.1. Denominación de la organización 08
1.2. Naturaleza y fines del Hospital Nacional arzobispo Loayza 08
II. DIAGNOSTICO
2.1. Situaciones detectadas en el Entorno 09
2.2. Situaciones detectadas en el Intorno 10
III. PERSPECTIVAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO
3.1. Misión y Visión 12
3.1.1. Misión y Visión 2011 -2015 13
3.1.2. Descripción operativa de la misión 13
3.1.3. Descripción operativa de la visión 13
3.2. Prioridades Institucionales y Lineamientos de Política 15
3.2.1. Prioridades de la Institución 15
3.2.2. Lineamientos de Política 15
3.3. Las Necesidades de Intervención 16
3.3.1. Los problemas y oportunidades priorizados 16
3.3.2. Prioridades 17
3.3.3. Las Necesidades de Intervención Estratégica – Objetivos Estratégicos 19
IV. PROGRAMACION MULTIANUAL
4.1. Objetivos Estratégicos, Específicos y Actividades 27
4.2. La Estrategia Organizacional 30
4.4.1. Análisis FODA 30
4.4.2. Estrategia según Análisis FODA 31
4.4.3. Estrategias para superar las limitaciones o restricciones de la Institución 31
4.4.4. Estrategias para manejo de las contingencias hospitalarias 31
4.4.5. Estrategias para los retos futuros del Hospital Nacional Arzobispo Loayza 31
4.4.6. Estrategias para las limitaciones o restricciones actuales del HNAL. 31
4.3. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 32
V. ESTRUCTURA ESTRATEGICA 2011 - 2015
5.1. Estructura relacional de los objetivos generales estratégicos 41
5.2. Vinculación de las Estrategias y Objetivos Generales. 43
VI. RESULTADO ESPERADO
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“El pueblo se pierde por falta de visión”. Proverbios 29:18
FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO 2011 - 2015
I. ASPECTOS GENERALES
Como respuesta a un escenario de reforma del sector salud, donde se plantea la separación de
las funciones normativa, financiadora y de prestación; con el fortalecimiento de la función
prestadora y redefinición del rol de rectoría del Ministerio de Salud, la Dirección General del
HNAL, ha tomado la iniciativa de mejorar la gestión aplicando instrumentos de gerencia
moderna que permita al hospital trabajar en base a un plan de trabajo mirando al futuro.
Otras medidas de reforma discutidas como acuerdos de gestión, extensión del aseguramiento,
mecanismos de pago y respuesta a las exigencias de los usuarios serán posibles si los
prestadores, como el HNAL fortalecen su capacidad de respuesta a los nuevos retos.
El presente capítulo presenta los resultados del Taller de Planeamiento Estratégico del Hospital
Nacional Arzobispo Loayza (HNAL) realizado en treinta y cuatro reuniones de trabajo y dos
talleres que fueron ejecutados durante el mes de agosto a diciembre 2010.
La Planificación Estratégica como tal puede definirse como un proceso que intenta asegurar el
desarrollo presente y futuro de las organizaciones basado en el análisis situacional interno y
externo, anticipando las tendencias en la evolución del entorno.
La aplicación del Planeamiento Estratégico es adhoc a la búsqueda del éxito del Hospital
Loayza. En vista de que hasta ahora no se ha desarrollado una fórmula del éxito y solamente
existen aproximaciones prácticas basadas en experiencias exitosas o fallidas, se ha
considerado dentro del enfoque estratégico de la planificación el análisis de todos los elementos
posibles que intervienen en las decisiones y en el accionar de las instituciones. Pero la
anticipación consiste no solamente en conjeturar sobre el futuro de nuestro entorno sino también
en determinar nuestros objetivos y en elegir las áreas de competencia en las cuales tendremos
altas posibilidades de ser exitosos.
La forma de aplicación del Planeamiento Estratégico tiene que ser hecha a la medida de la
institución, y en el caso del HNAL se eligió desarrollar reuniones de trabajo por sectores de la
institución, es decir: primeramente nos reunimos con los jefes de las unidades orgánicas y sus
respectivos equipos de trabajo del Sector Administrativo, en el cual se definió FODA y sus
perspectivas al 2015. El mismo mecanismo se utilizo con el Sector Intermedio.
Con el sector final se realizo dos talleres que contó con la participación de todos los jefes de
Departamento y Servicios, en el primer taller se realizo el diagnostico situacional de la institución
y en el segundo taller se formulo la visión, misión y objetivos estratégicos Institucionales 2011-
2015, los mismos que fueron validados en un acta.
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DENOMINACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Nombre: Hospital Nacional Arzobispo Loayza
Sigla: HNAL
Ubicación: Lima Metropolitana, en el departamento de Lima, Perú
Condición: Hospital del tercer nivel de atención con Categoría III-1
1.1. NATURALEZA Y FINES DEL HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA.
Naturaleza
El Hospital Nacional “Arzobispo Loayza” es un órgano desconcentrado de la Dirección de
Salud V Lima Ciudad del Ministerio de Salud.
Es un Hospital con especialidades médicas y quirúrgicas que atiende a pacientes locales y a
nivel nacional con patologías complejas.
Cumple su misión y logra sus objetivos funcionales a través de una estructura orgánica
integrada por órganos de dirección, de control, asesoramiento, apoyo y de línea.
Es un establecimiento de atención recuperativa y de rehabilitación altamente especializada y
de enfoque integral en especialidades médicas y quirúrgicas orientadas a pacientes desde su
concepción hasta la etapa de la vejez, que provienen de cualquier punto del ámbito nacional.
El Hospital Nacional “Arzobispo Loayza” realiza actividades de recuperación de la salud,
además, de rehabilitación y control de las enfermedades, incorporando modelos sistémicos
de mejoramiento continuo de la calidad en el marco de los Lineamientos de Política Nacional
y del Sector Salud.
De acuerdo a que los principales problemas de la Salud en nuestro país la alta tasa de
enfermedades crónicas degenerativas e infecciosas, además de morbilidad y mortalidad
Materna é Infantil, nuestro hospital tiene como rol contribuir en la solución de estos problemas
asistenciales basados subyacentemente, en la docencia y la investigación.
Fines
El Hospital Nacional Arzobispo Loayza tiene como fines los siguientes Objetivos Funcionales:
a. Lograr la recuperación de la salud en pacientes con enfermedades crónicas, degenerativas
y transmisibles además de fortalecer la salud sexual y reproductiva de la mujer y la salud
integral del niño y el adolescente; y lograr la rehabilitación de las capacidades de nuestros
pacientes, considerando las condiciones de calidad, oportunidad, equidad y plena
accesibilidad; en Consulta Externa, Especialidades Medicas y Quirúrgicas, Hospitalización y
Emergencia.
b. Propiciar y Defender la vida, así como proteger la salud de la persona desde su concepción
hasta su muerte natural.
c. Contribuir a la prevención y disminución de los riesgos y daños a la salud del adulto, niños y
adolescentes.
d. Mejorar la calidad, productividad, eficiencia y eficacia de la atención a la salud, de forma
continua, estableciendo una estructura normativa y los medios necesarios, así como
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generar un clima y cultura organizacional con valores y actitudes hacia la satisfacción de las
necesidades y expectativas del paciente y su entorno familiar.
e. Fortalecer la atención a los pacientes con apoyo de la docencia e investigación como
soportes de la alta especialización que se brinda. Además Apoyar la formación y
especialización de los recursos humanos, asignando el campo clínico y el personal para la
docencia e investigación, a cargo de las Universidades e Instituciones educativas, según
los convenios respectivos y asegurar el adecuado financiamiento del hospital.
II. DIAGNÓSTICO
2.1 SITUACIONES DETECTADAS EN EL ENTORNO
La mayor parte de los usuarios actuales del hospital esta conformado por adultos mujeres (70%
del total de consultas). Se puede destacar que nuestra institución fue creada para atender
mujeres, en los últimos años la incidencia de varones ha ido incrementándose, puesto que de
de acuerdo a la normatividad vigente no se puede discriminar la atención.
Por otro lado, la demanda con necesidades sentidas de salud esta siendo direccionada al
Aseguramiento Universal, logrando establecer ciertas conductas en la demanda potencial la
cual esta siendo tratada desde el nivel de atención de primer nivel a la alta especialización que
nos corresponde, pero debido a ciertas condiciones aun persistirá atención no compleja, la que
ira disminuyendo en un futuro próximo, encargándonos principalmente de las enfermedades
crónicas degenerativas, infecciosas y del adulto mayor.
En cuanto a nuestros competidores, en general es muy similar al nuestro excepto aquel
especializado en la madre del niño con poca oferta. En general, nos distinguimos de nuestra
capacidad diagnostica en medicina interna y de las especialidades medicas y quirúrgicas que
ostentamos como consecuencia de nuestra trayectoria y capacidad exitosa demostrada desde
nuestra fundación. Además, somos el hospital nivel III-1 con mayor numero de referidos desde
el interior del país, ya que nuestras campañas Loayza sin Fronteras ha ido forjando una imagen
de colaboración y solidaridad con los pueblos mas alejados del país, haciendo conocer nuestra
capacidad en el manejo de procedimientos médicos quirúrgicos de Nivel III-1 de atención
colocándonos en un referente a nivel nacional.
Toda institución ya sea de bienes o servicios esta apoyada de los proveedores que nos facilitan
los medios, insumos y tecnología que necesitamos para mantener un balance oferta-demanda
apropiada para la atención integral de nuestros pacientes. Por tanto, nuestra relación con los
proveedores no esta exenta de ciertas condiciones que desfavorecen una cadena continua de
abastecimiento debido a la falta de coordinación y aplicación de la normatividad estrictamente,
lo cual va a ser mejorado y perfeccionado para mantener un flujo de suministros adecuados a
nuestras necesidades a través de un programa de mejora continua en el área de logística y
economía.
Contamos con convenios a nivel de docencia de pre y post grado con universidades, no
tenemos otros aliados o cooperantes. En cuanto a investigación contamos con ensayos clínicos
en curso y centros de investigación acreditados.
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De acuerdo a las tendencias demográficas se estima un incremento de la población adulta en
desmedro de un crecimiento lento en la población infantil, lo cual nos obliga a tener mayor
concentración de esfuerzos en las enfermedades crónicas y degenerativas en los próximos
años.
Es importante la estabilidad económica actual que avizora un mejoramiento de la inversión
publica y el gasto presupuestal, por lo cual se espera una mejora de la asignación presupuestal
la cual va a ir acompañada de una ejecución de gasto adecuado basado en una calidad del
gasto que refleje la eficacia de las inversiones del estado en lo concernientes a los bienes y
servicios. Todo lo cual estará orientado a los liniamientos de política del estado.
Existe gran expectativa en el auge de la biotecnología para la atención especializada sobre
todo en la tecnología de las especialidades médicas y quirúrgicas para problemas de la salud
infantil, adultos y adultos mayores. La aplicación de métodos cuantitativos aplicados por
administradores puros es cada vez más abundante con logros exitosos en la administración
hospitalaria.
En cuanto a nuestro perfil epidemiológico, aun se tiene ciertos detalles por superar en la
medición y obtención de tasas epidemiológicas, lo cual va a ser superado mediante la
integración de los sistemas informáticos en colaboración con las entidades correspondientes.
2.2 SITUACIONES DETECTADAS EN EL INTORNO
En cuanto a infraestructura y equipamiento en la actualidad tenemos deficiencias. Actualmente
nuestra oferta mantiene nuestro nivel de atención en condiciones estables lo cual seguirá
deteriorándose en caso no haya modificación de esta situación. Se necesita practicar políticas
de mejora en el registro patrimonial para obtener informes de equipo obsoleto, de
funcionamiento regular y deteriorado, para su reemplazo mediante proyectos de adquisición de
equipos. Actualmente, los programas de mantenimiento correctivos son de 80%, toda nuestra
infraestructura necesita ser refaccionada. Si bien es cierto se han adquirido equipos estos aun
no satisfacen las necesidades de todos los servicios, pues faltan renovar un gran porcentaje.
Los mantenimientos preventivos y correctivos resultan ser caros en promedio, y no se realizan
de manera adecuada en armonía con la demanda.
En cuanto a los recursos humanos necesitamos desarrollar y actualizar sus competencias de
acuerdo con la categoría III-1 que requiere nuestra institución. Actualmente, se desarrolla la
capacitación por objetivos y no siempre refuerzan los objetivos institucionales, pero se cuenta
con equipos de trabajo competentes en la mayoría de los servicios, pero no en el sector
administrativo.
En cuanto al presupuesto se ha mantenido una política de austeridad motivada por la falta de
información actualizada que nos permita realizar mejoras en la contención de costos y la
ejecución del gasto, con los sistemas de información integrados lograremos vencer estas
barreras y contar con datos en línea para la toma de decisiones presupuestales, mejorando los
tiempos ya que actualmente es muy prolijo consolidar la información en los tiempos convenidos
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según normatividad y lo logramos con gran despliego de esfuerzos por los responsables de la
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico.
Existe discordancia en la estructura orgánica y funcional que afecta los procesos técnicos
administrativos y sanitarios. Además, aun falta elaborar documentos de gestión que permitan
mejorar los procesos técnicos administrativos como directivas, guías y manuales entre otros.
Las que existen aun no se han actualizado y su aplicación es mínima.
Actualmente contamos con mínima tecnología incorporada en los procedimientos médicos y
asistenciales, habiéndose efectuado la compra de equipo en algunos departamentos. Aun se
observa la participación activa de médicos internistas en el diagnostico clínico constituyéndose
en una fortaleza de nuestra institución, por otro lado, la variabilidad en la producción de los
servicios, con tendencia a disminución de las atenciones de mediana y baja complejidad e
incremento en la alta complejidad, permiten desarrollar las especialidades medicas y
quirúrgicas tanto en enfermedades crónicas degenerativas y transmisibles, por otro lado somos
el único referente de los pacientes quemados, por lo que actualmente nos encontramos
desarrollando un proyecto de inversión donde el punto básico a fortalecer como tercer nivel de
atención será la Unidad de Cirugía Plástica y Quemados.
Los procesos de atención en admisión y consultas externa evidencian tiempos de espera
prolongados tanto en el aspecto asistencial y administrativo, es importante establecer planes de
mejora continua con la Oficina de Calidad de forma prioritaria, las cuales ya están
encaminadas.
En cuanto a la docencia e investigación hay mucha heterogeneidad en la participación de
estudiantes de pre y post grado y las actividades docentes no están orientadas a contribuir a la
atención especializada, siendo puramente formativa en aspectos generales de la atención
hospitalaria habiendo esfuerzos aislados con buenos resultados pero no de forma integral. Es
importante la actualización de los reglamentos de docencia de pre grado, post grado y
residentazo a fin de armonizar el campo clínico con las necesidades docentes y lo que
podemos ofertar. En lo referente a la investigación, también falta una adecuada organización
para la elaboración de programas de monitoreo conjuntamente con el INS a los centros de
investigación de la institución.
En cuanto a la distribución de medicamentos, no se cuenta con registros informatizados de
forma integrada, siguiendo esquemas de años anteriores repercutiendo en la accesibilidad y no
contribuyen al uso racional, que tiene impacto directo en los costos de la atención, mas aun que
no tenemos implementado formalmente la dosis unitaria.
El sistema de gestión administrativa no cuenta con directivas , guías de trabajo formalizadas en
una aplicación real lo cual requiere de mejoras que respondan a las necesidades de atención
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altamente especializada, en cuanto a la gestión administrativa de recursos humanos se
evidencia deficiencias subyacentes en el aspecto estructural y funcional, evidenciado en gastos
de capacitación pero no se logra medir la eficacia en el mismo debido a que se capacita en
función a objetivos y no desde el punto de vista de competencias, en cuanto a gestión logística
se evidencia dificultades estructurales y operativas en el manejo de los procesos del PAAC y en
el ciclo logístico de compra, recepción, calidad, transporte y almacenamiento de insumos, faltan
guías de trabajo para armonizar dichos procesos.
La gestión financiera se cumple de acuerdo a lo establecido en las normas, se ha incorporado
el SIGA, pero existen algunos subprocesos que se continúan desarrollando manualmente. Falta
actualizar los bienes en el SIGA, cada usuario no se responsabiliza en su totalidad del ingreso
de datos a este sistema, también el Plan de Obtención no esta difundido lo cual no permite una
consolidación real de las necesidades de los servicios, departamentos y oficinas.
Deficiencias en la comunicación entre niveles directivos y operativos que afecta la continuidad
de la atención asistencial y administrativa
La cultura organizacional se caracteriza por no contribuir ampliamente al trabajo en equipo y
ocasionan que la gestión hospitalaria tenga problemas de coordinación y comunicación que
repercute principalmente en la oportunidad de respuesta a las necesidades del componente
asistencial y sanitario.
III. PERSPECTIVAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO
3.1 MISIÓN Y VISIÓN
3.1.1. Misión y Visión 2011- 2015
Durante el periodo 2011 al 2015 la misión y visión de nuestro hospital se expresará de la siguiente
manera:
MISION
“Brindamos atención integral de salud altamente especializada a la
población peruana, con calidad, calidez, equidad e interculturalidad,
desarrollando actividades docentes y de investigación de manera
continua”.
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Oficina Ejecutiva de Planeamiento EstratégicoHOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - Plan Estratégico 2011-2015
VISION
"Somos un hospital acreditado de nivel iii-1, que brinda
servicios humanizados y de excelencia para la plena
satisfacción del usuario, contando para ello con capital humano
certificado y tecnología de punta, desarrollando además la
docencia e investigación especializada".
FILOSOFIA
"Somos un equipo multidisciplinario comprometido con la salud de
los peruanos".
LEMA
“Por la Grandeza del Loayza”
3.1.2. Descripción operativa de la misión
Preguntas Respuestas
Lo que es Somos un hospital especializado de referencia nacional
Brinda atención integral de salud altamente especializada a la
población peruana, con calidad, calidez, equidad e interculturalidad,
¿Qué hace? desarrollando actividades docentes y de investigación de manera
continua.
¿Por qué lo Previene riesgos, protege del daño, recupera y rehabilita las
hace? capacidades de los pacientes.
¿Para quién Atiende a la persona desde su concepción sin discriminación y con
lo hace? vocación de servicio.
3.1.3. Descripción operativa de la visión
En la actualidad estamos desarrollando las condiciones necesarias y suficientes para acreditar en el
nivel III-1, para ello estamos desplegando todos nuestros esfuerzos para logra fortalecer nuestra
Gestión Hospitalaria basado en valores y trabajo organizado, disciplinado y en coordinación con los
equipos de trabajo.
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Oficina Ejecutiva de Planeamiento EstratégicoHOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA - Plan Estratégico 2011-2015
Además, estamos seguros que la capacitación por competencias del personal asistencial y
administrativo va encaminado a una atención humanizada basada en el respeto de los valores éticos
logrando la excelencia y la satisfacción plena del usuario interno y externo.
Por otro lado, contamos con una infraestructura deficiente pero aun operativa que nos permite cumplir
con nuestras funciones con altos costos de operación en el área del mantenimiento correctivo de la
infraestructura, la falta de equipamiento integral de nuestros servicios ha producido un desarrollo
heterogéneo observándose algunos servicios con mayor desarrollo que otros, además de algunos
proyectos de mejora de infraestructura que no cubren nuestras necesidades institucionales. Esto
situación también produce que ciertas condiciones de mejora sean tratadas de forma superficial tales
como la predistribución de ambientes y de camas, situación que deberá ser contemplada en la
construcción de un nuevo hospital con oferta que satisfaga estas reales necesidades, además, las
especialidades medicas que fundamentan nuestro nivel de atención debe ser fortalecido en función a
la demanda de los usuarios internas teniendo en cuenta los perfiles demográficos y epidemiológicos,
cada vez mas con tendencia a enfermedades crónicas por el envejecimiento paulatino de nuestra
población y a las enfermedades infecciosas y emergentes por el actual escenario de la globalización y
cambio climático.
Basados en nuestra tradición de medicina internista con diagnostico eficaces y la excelente
preparación de nuestros profesionales basados en las escuelas forjadas por generaciones, innovando
la especialización en todas las ramas de la medicina y fortalecidos en una imagen institucional sólida
estamos convencidos que nuestra visión se lograra con estrategias innovadoras y la participación
mas activa de nuestros trabajadores y con la certeza de contar con una estructura organizacional
moderna, y con una infraestructura con tecnología de punta a nivel de equipamiento medico de
vanguardia y equipamiento informático con base a los sistemas de información digital y de
comunicación remota.
DESCRIPCION DE LOS VALORES
I. Respeto Valor supremo de la sociedad, síntesis equilibrada del ejercicio
de derechos y del cumplimiento del deber.
II. Integridad Eficiencia y honradez en el cumplimiento del servicio.
III. Responsabilidad Cumplimiento estricto de las obligaciones y prudencia en el
ejercicio de los derechos.
IV. Eficiencia Máximo rendimiento con un nivel dado de recursos.
V. Proactividad Iniciativa y actitud positiva. Solución creativa de problemas.
VI. Cooperación Trabajo en equipo y reciprocidad, compartiendo información y
conocimientos.
VII. Vocación de servicio Entrega al trabajo, más allá de la responsabilidad contractual.
VIII. Objetividad Veracidad, transparencia e imparcialidad en el tratamiento de la
información y la toma de decisiones.
IX. Cordialidad Trato amable a los usuarios del Sistema, en un clima de
amistad y ayuda mutua en el personal de la Institución.
X. Identidad Sentido de pertenencia a la Institución, orgullo legitimo por la
alta función desempeñada.
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3.2 PRIORIDADES INSTITUCIONALES Y LINEAMIENTOS DE POLÍTICA
3.2.1 Prioridades de la institución
OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES MINSA 2011 – 2015
1 Reducir la Mortalidad materna neonatal.
2 Reducir la desnutrición crónica en menores de cinco años.
Priorizar las intervenciones de prevención de las enfermedades transmisibles y no
3
transmisibles promoviendo estilos de vida y entornos saludables.
Reducir la morbimortalidad de las enfermedades Crónico degenerativas, enfermedades
4
inmunoprevenibles y aquellas originadas por factores externos.
Mejorar la oferta y calidad de servicio de salud en beneficios de la población en general
5
con énfasis en los grupos poblacionales vulnerables.
6 Fortalecer el desarrollo y la gestión de los recursos humanos en salud.
7 Asegurar el Acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad.
8 Aseguramiento Universal.
9 Fortalecer el rol de rectoría de los diferentes niveles de gobierno.
Fuente: Directiva Administrativa Nº 157/MINSA/OGPP-2009.V.01
3.2.2 Lineamientos de Política
LINEAMIENTOS DE POLITICA SECTORIAL 2011-2015
Atención Integral de salud a la mujer y el niño privilegiando las acciones de promoción
1
y prevención.
2 Vigilancia, prevención y control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles.
3 Mejoramiento progresivo del acceso a los servicios de salud de calidad.
4 Desarrollo de los Recursos Humanos.
5 Medicamentos de calidad para todos/as
Promoverá el acceso universal a la seguridad social y fortalecerá un fondo de salud
6 para acceder a la población que no es asistida por los sistemas de seguridad social
existentes.
7 Financiamiento en función de resultados.
8 Descentralización de la función salud al nivel del Gobierno Regional y Local
9 Desarrollo de la rectoría del sistema de salud.
10 Participación Ciudadana en Salud.
11 Mejora de los otros determinantes de la Salud.
Fuente: Directiva Administrativa Nº 157/MINSA/OGPP-2009.V.01
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3.3. LAS NECESIDADES DE INTERVENCIÓN
3.3.1. Los problemas y oportunidades priorizados
PROBLEMAS PRIORIZADOS
La actual infraestructura es deficiente y no permite tener condiciones necesarias y
1
suficientes para la atención altamente especializada.
Los equipos biomédicos presentan bajos niveles de disponibilidad y operatividad que
2
permiten una atención integral aceptables.
Falta la culminación de la estandarización de los procesos de atención, y los
3
documentos de gestión.
El proceso de atención al paciente presentan tiempo de espera prolongados a nivel
4
asistencial y administrativo
Cultura organizacional débil, poco trabajo en equipo, falta de coordinación y
5
comunicación, falta de equidad y proporcionalidad en el proceso de capacitación.
Escasa coordinación de las actividades docentes y de investigación que no permiten
6
desarrollarlas según el nivel III-1 de atención.
7 Falta de políticas de capacitación por competencias.
La población demandante requiere atención en especialidades médicas y quirúrgicas
8
tanto en enfermedades crónicas y transmisibles.
Macro Problemas Centrales
Infraestructura Hospitalaria
Deficiente
Baja disponibilidad y operatividad
de equipos
Limitada capacidad de la
Gestión Hospitalaria Débil contribución al desarrollo
Poca efectividad en el Proceso de sostenido institucional
atención al paciente
Débil cultura Organizacional
Ordenamiento de la Docencia e
Investigación
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3.3.2. Prioridades
Lista inicial de Prioridades
Prioridad 01:
Disponer de infraestructura moderna adecuada y suficiente para brindar atención de alta
especialización al usuario externo. Debido a la creciente demanda y nivel saturado de nuestra
oferta es de prioridad disponer de nueva infraestructura hospitalaria, para ello se iniciara en la
elaboración de un Plan Integral de construcción de un nuevo hospital en armonía con el Nivel
III de atención.
Prioridad 02:
Mejorar los procesos administrativos, asistenciales, presupuestales y logístico de nuestra
institución para lograr una atención eficiente de calidad en el usuario interno y externo.
Debido a la falta de actualización de los documentos de gestión y a las necesidades de
personal en varias unidades orgánicas para llevar a cabo ciertas funciones de calidad, docencia
y procedimientos especializados, es prioritario la reformulación del ROF, CAP y PAP para que
este en armonía con el nivel III-1., así como elaborar documentos técnicos en el área de
logística, economía y personal para la solución de ciertos problemas originados por falta de
procesos actualizados y optimizados de acuerdo a modelos administrativos pertinentes.
Prioridad 03:
Atender al usuario externo brindando atención integral altamente especializada fortaleciendo
e integrando los sistemas de información hospitalario. Debido a que actualmente tenemos un
sistema informático no integrado el cual esta conformado por sistemas individualizados, no se
tiene información en línea, se obtiene después de un trabajo prolijo de integración de reportes
mediante controles previos establecidos para asegurar la fiabilidad de la información. Los
reportes de costos de procedimientos, ingresos y producción toman un tiempo mayor al
promedio de sistemas integrados. Se ha propuesto un proyecto integral de informatización
que ha sido enviado al ministerio de salud, el cual ha tenido su aprobación el cual en un lapso
de tres años lograra informatizar los procesos administrativos y asistenciales.
Prioridad 04:
Fortalecer en Recurso Humano propiciando la adecuación de competencias para un desarrollo
integral del trabajador de nuestra institución. Debido a que actualmente la capacitación es a
demanda del usuario interno, no esta enfocado al desarrollo de habilidades y destrezas en
función a los objetivos estratégicos. Además, los convenios por docencia con las universidades
para becas y semi becas en post grado y diplomados no están en la mayoría de los casos
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relacionados con los objetivos estratégicos de la institución, por lo cual se priorizaran talleres
de capacitación tomando en consideración todas las necesidades para el adiestramiento y
entrenamiento de nuestro personal, los cuales serán contemplados en los convenios y en los
cursos presupuestados basados en competencias como productos de estos talleres.
Prioridad 05:
Fortalecer la docencia e investigación contribuyendo al desarrollo de nuevo conocimiento y
competencias en los participantes en la atención especializada. Debido a la falta de
actualización de los reglamentos de pre y post grado, la organización de los campos clínicos
para la docencia se ha priorizado su actualización mediante reuniones conjuntas y
participativas de todos los departamentos. En el área de la investigación se fortalecerá los
comités de ética e investigación, actualizando sus reglamentos y procesos, que permitan
supervisar conjuntamente con el INS a los centros de investigación con ensayos clínicos
vigentes, a si como su monitoreo en concordancia con la normatividad vigente.
Prioridad 06:
Lograr la consolidación de un Sistema de Gestión Hospitalaria Basado en Calidad. Debido a la
falta de información de la producción oportuna se priorizara el mejoramiento continuo de los
procesos y además se desarrollaran actividades para la implementación de nuevos procesos de
atención necesarios para el logro de la acreditación en el nivel III-1.
Grafo de precedencia:
Prioridad 1 → Gestión Sanitaria
Prioridad 2 → Gestión Administrativa
Prioridad 3 → Gestión Administrativa
Prioridad 4 → Gestión Administrativa
Prioridad 5 → Gestión administrativa
Prioridad 6 → Gestión Asistencial
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3.3.3. Las Necesidades de Intervención Estratégica – Objetivos Estratégicos.
Objetivo OE1. Disponer de infraestructura moderna adecuada y suficiente para brindar
General 01 atención de alta especialización al usuario externo.
Objetivo
Descripción
especifico
1.1. Culminar y Ejecutar Plan Integral para la construcción de un nuevo
PeiOg0101
hospital
PeiOg0102 1.2. Desarrollar programas de acreditación para un hospital de nivel III-1.
PeiOg0103 1.3. Desarrollar proyectos de inversión para la adquisición de equipos.
OE2. Mejorar los procesos administrativos, asistenciales, presupuestales y
Objetivo
logístico de nuestra institución para lograr una atención eficiente de calidad en
General 02
el usuario interno y externo.
Objetivo
Descripción
especifico
2.1. Mejorar los procesos logísticos: Comités de adquisiciones, Distribución de
PeiOg0201
suministros.
2.2. Desarrollar un sistema de costeo de los procedimientos de atención
PeiOg0202
hospitalario.
PeiOg0203 2.3. Actualización de Documentos de Gestión.
OE3. Atender al usuario externo brindando atención integral altamente
Objetivo
especializada fortaleciendo e integrando los sistemas de información
General 03
hospitalario.
Objetivo
Descripción
especifico
3.1. Desarrollar e integrar los sistemas de información de administración
PeiOg0301
hospitalaria.
3.2. Desarrollar e integrar la información estadística y epidemiológica para la
PeiOg0302
elaboración de reportes administrativos y gerenciales
Objetivo OE4. Fortalecer en Recurso Humano propiciando la adecuación de
General 04 competencias para un desarrollo integral del trabajador de nuestra institución.
Objetivo
Descripción
especifico
PeiOg0401 4.1. Capacitar el Recurso Humano basado en competencias.
PeiOg0402 4.2. Desarrollar la capacitación en servicio basado en competencias.
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OE5. Fortalecer la docencia e investigación contribuyendo al desarrollo de
Objetivo
nuevo conocimiento y competencias en los participantes en la atención
General 05
especializada.
Objetivo
Descripción
especifico
5.1. Actualizar y Fortalecer la gestión del comité de Ética en Investigación a
PeiOg0501
nivel nacional e internacional
5.2. Actualizar y Fortalecer las actividades de Docencia (Pre grado, Post Grado
PeiOg0502
y Capacitación en servicio.
Objetivo OE6. Lograr la consolidación de un Sistema de Gestión Hospitalaria Basado en
General 06 Calidad.
Objetivo
Descripción
especifico
PeiOg0601 6.1. Consolidar el Sistema de Gestión Asistencial basado en Calidad.
MAPA ESTRATEGICO GLOBAL
OE2. Mejorar los procesos administrativos,
País OE.01.Disponer de infraestructura asistenciales, presupuestales y logístico
moderna adecuada y suficiente para de nuestra institución para lograr una
brindar atención de alta especialización atención eficiente de calidad en el
al usuario externo. usuario interno y externo.
Usuario 2.1. Mejorar los procesos
logísticos: Comités de
externo adquisiciones, Distribución de
suministros. 2.2. Desarrollar un sistema
de costeo de los procedimientos
OE4. Fortalecer en Recurso Humano de atención hospitalario.
propiciando la adecuación de competencias
para un desarrollo integral del trabajador
de nuestra institución. OE3. Atender al usuario externo
brindando atención integral altamente
especializada fortaleciendo e integrando
los sistemas de información hospitalario.
Procesos 1.1. Culminar y Ejecutar Plan
Integral para la construcción
3.2. Desarrollar e integrar la
4.1. Capacitar el Recurso información estadística y epidemiológica para l
internos de un nuevo hospital Humano basado en a elaboración de reportes administrativos y
competencias. gerenciales
3.1. Desarrollar e integrar los
1.3. Desarrollar proyectos 4.2. Desarrollar la capacitación sistemas de información de
de inversión para la adquisición d en servicio basado en administración hospitalaria.
e equipos. competencias.
1.2. Desarrollar programas
de acreditación para un OE5. Fortalecer la docencia e investigación
hospital de nivel III-1.
contribuyendo al desarrollo de nuevo OE6. Lograr la consolidación de un
conocimiento y competencias en los Sistema de Gestión Hospitalaria Basado en Calidad.
participantes en la atención especializada.
Aprendizaje y 5.2. Actualizar y Fortalecer las
crecimiento actividades de Docencia
6.1. Consolidar el Sistema de
(Pre grado, Post Grado y Capacitación
en servicio.. Gestión Asistencial basado en Calidad.
5.1. Actualizar y Fortalecer la gestión
del comité de Ética en Investigación
a nivel nacional e internacional
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Mapa estratégico OE 1: Disponer de infraestructura moderna adecuada y suficiente
para brindar atención de alta especialización al usuario externo.
INDICADORES
Objetivos Indicadores de resultado
estratégicos
Objetivo estratégico 1 Inversión
Ratio
Presupuesto_Asignado
Disponer de
infraestructura
Demanda Efectiva
moderna adecuada
y suficiente para
brindar atención de Tasas de Morbimortalidad
alta especialización
al usuario externo.
Cobertura por Departamento y Servicio
Incremento de Referencia y Contra Referencia
%PIP viables ejecutados, % de guías aprobadas, % de auto
evaluaciones ejecutadas
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