Fondo Inversión Temprana - Seed Capital Capitalia Colombia Inversiones y Finanzas

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Fondo Inversión Temprana - Seed Capital Capitalia Colombia Inversiones y Finanzas
Fondo Inversión Temprana
       Seed Capital
    Capitalia Colombia
  Inversiones y Finanzas
Fondo Inversión Temprana - Seed Capital Capitalia Colombia Inversiones y Finanzas
Capital Medellín, único Fondo de Inversión temprana en la región y el
país.

  • La Alcaldía de Medellín, Comfama, Universidad de Antioquia y Creame unen
    esfuerzos para crear el fondo de Inversión Temprana.

  • Capital Medellín, es un instrumento de financiación para la puesta en marcha
    de nuevas empresas y el fortalecimiento de los planes de crecimiento de
    empresas de reciente creación – menos de 4 años de constituidas -.

  • Por ese motivo, Capital Medellín , busca proyectos y empresas de rápido
    crecimiento y que tengan modelos de negocios innovadores.

  • El fondo de capital semilla es una actividad financiera consistente en la toma
    de participaciones temporales entre 2 y 7 años, minoritarias en nuevas
    empresas en proceso de crecimiento. Aportan valor agregado en forma de
    estrategia y operación gerencial. El objetivo principal es obtener un alto
    beneficio del éxito de las empresas receptoras de la inversión.
Fondo Inversión Temprana - Seed Capital Capitalia Colombia Inversiones y Finanzas
Entorno Filosófico del Fondo

                                                Objetivo estratégico 2
          Objetivo estratégico 1             Cerrar la brecha existente
       Impulsar y dinamizar la               de     los    montos      de
       industria del capital de              financiación en la fase de
       riesgo en la región.                  creación.

                                    Fondo
                               Capital Medellín

                               Objetivo Marco
                     Crear     empresas  Líderes
                     Regionales que impacten la
                     economía del país.
Fondo Inversión Temprana - Seed Capital Capitalia Colombia Inversiones y Finanzas
Capital Medellín cuenta con una estructura que asegura la transparencia en las
decisiones de inversión y desinversión.

           Comfama
     U. de Antioquia         Inversionistas              Capitalia: Gestor Profesional que estructura, realiza y
    Mpio de Medellín                                     administra las oportunidades de inversión.

                                                             Equipo de
                                                              Capitalia

     Sociedad                     Fondo
   Administradora            Capital Medellín
         Fiduciaria                                                          • Comité que evalúa y aprueba las
       Bancolombia                                            Comité de
                                                                               oportunidades de inversión y desinversión.
                                                             inversiones
                                                                             • Conformado por:
                                                                                ‐ Juan Javier Vélez: SubDirector
                                                                                  Financiero – Comfama.
                                                                                ‐ Jorge Jaramillo: Director de Gestión
                                                                                  Tecnológica – U de A.
                                                                                ‐ Juan Manuel Higuita: Director de
                                                                                  Prospectiva de Ciudad – Mpio de
                                                                                  Medellín.
                    Inv. 1        Inv. 2        Inv. n                          ‐ Tres expertos del sector que se esté
                                                                                  analizando
          Diferentes compañías en las que el Fondo ha
          ido invirtiendo.
Fondo Inversión Temprana - Seed Capital Capitalia Colombia Inversiones y Finanzas
Capital Medellín dentro de la curva de financiación de empresas en el país

          $$
                    Seed Capital                Venture Capital                       Growth Capital

                                                                > 900 MM
                    >80 - < 400 MM

                                      > 60 - < 1000 MM

                                                                  Venture Capital/ Growth Capital

                                     Red – Capitalia Colombia                                                    tiempo
                                                                                                        Consolidación
  ETAPA        Nacimiento y           Puesta en marcha                         Crecimiento               empresarial
                 creación                                                Temprano      Acelerado

                                                                                                       20.000 – 50.000 MM
  MONTO         50 – 500 MM             500 – 1.000 MM                           1.000 – 20.000 MM

                    Fuente: Realización propia
La Política de Inversión del Fondo se alinea a las áreas definidas cómo
estratégicas para la ciudad de Medellín

              Las inversiones que realice Capital Medellín tendrán un carácter multisectorial e irán a                                                                                   empresas y
              proyectos       que planteen elementos claramente innovadores que faciliten su competitividad y
              crecimiento.

                                           Sectores económicos preferenciales

                                                                                                                                                              Requisitos de evaluación
                                                                                                         Criterios de Inversión
                     • Energía Eléctrica                                        • Experiencia y                                       Proyectos
 Comunidad Cluster

                     • Construcción                                               conformación del
                                                                                  equipo de trabajo                               • Plan de negocios.
                     • Textiles,                                                                                                  • Prototipo o producto
                       confecciones y                                           • Innovación en sus                                 validado
                                                                                  productos, servicios                              comercialmente.                                       Rangos de
                       diseño de modas
                                                                                  y modelos de                                    • Valoración x Flujo de                                 Inversión:
                     • Salud                                                      negocio                                           caja.                                                  $80.000.000
                     • Turismo de                                                                                                 • Equipo de trabajo                                     $400.000.000
                                                                                • Rentabilidad                                      vinculado mínimo por 5
                       Negocios                                                                                                                                                             (Cash In)
                                                                                  esperada                                          años.
                     • Servicios                                                • Trayectoria
                       tercerizados a                                                                                                  Empresa
                       distancia                                                • Competitividad
                                                                                • Planes de expansión                                                                                     Rangos de
                     • Industria gráfica                                                                                          • Sociedad anónima o por
                                                                                  (Regional –                                       Acciones Simplificada                                Participación
                     • Software y                                                 Internacional)                                  • Plan de crecimiento.                                   15% - 40%
                       servicios de TI
                                                                                • Crecimiento de                                  • Valoración empresarial.
                     • Cosméticos y                                               empleos                                         • Paz y Salvo en
                       artículos de aseo                                                                                            parafiscales.
                     • Alimentos                                                                                                  • Menos de 4 años de
                                                                                                                                    constitución.
Procesos de selección y evaluación altamente participativos

                  PROCESO                                     ALCANCE
             Recepción y evaluación              Validación y evaluación de los
              inicial de iniciativas                  criterios y requisitos.
                                                Recomendaciones y dictamen de
          Comité interno de Selección
                                               viabilidad comercial, técnica y fra.
                                               Toma de decisiones y esquemas de
              Comité de Inversiones                      negociación

                Comité Fiduciario               Manejo de los recursos del Fondo
Valor Agregado y estratégico en el acompañamiento

                            Plataforma de Acompañamiento

   • Estructuración del Gobierno Corporativo     • Definición de estrategias comerciales.
     para cada empresa.                          • Implementación de comités primarios
   • Funcionamiento dinámico de las juntas         (técnico-operativos,        comerciales,
     directivas     de     cada      empresa.      financieros, estratégicos)
     (periodicidad mensual)                      • Acompañamiento financiero a fuentes de
   • Diseño      e     implementación       de     financiación     necesarias   para     el
     arquitecturas empresariales de acuerdo        sostenimiento y crecimiento de las
     al estado de madurez de las iniciativas.      compañías con Bancos, instituciones de
   • Diseño e implementación de planeación         leasing, factoring, renting, Banca de
     estratégica anual.                            segundo piso, instituciones de crédito,
   • Estructuración de redes de negocios           entre otras.
     comerciales.                                • Apertura de nuevos contactos de
   • Consolidación de los procesos claves de       negocios.
     las empresas (eficiencia y rentabilidad)
   • Identificación   y   mejoramiento      de
     herramientas comerciales y financieras.
Portafolio de Inversiones
Primera Inversión Realizada en abril de 2008

     Historia

     Sector
                           BIOTECNOLOGÍA                        Monto                $300 Millones

                      Empresa Biotecnológica, especializada en el desarrollo de aditivos alimentarios
    Función           para FORTALECER EL SISTEMA INMUNOLOGICO y otros sistemas biológicos.
   Empresarial
                      1.     Montaje y puesta en marcha de planta de producción (Biotecnológica).
                      2.     Diseño y puesta en marcha de Laboratorio de I+D.
                      3.     Estandarización de procesos productivos.
                      4.     Desarrollo de producto (liquido, polvo, capsulas)
      Logros          5.     Estructuración y dinamización de Junta Directiva.
                      6.     Obtención de registro INVIMA.
                      7.     Implementación de Buenas Prácticas de Manufactura bajo el Decreto 3075.
                      8.     Comercialización y pruebas con Nacional de Chocolates, Zenú, Solla,
                             Novaventa, Alimentos Dan, Fundación éxito, entre otras.
Segunda Inversión Realizada en abril de 2008

     Historia

     Sector                 TIC´S                               Monto              $140 Millones

                      Proveer soluciones informáticas para la gestión estratégica, gestión de procesos
    Función           e inteligencia de negocios en las empresas, integrando consultoría y desarrollo
                      de software que garanticen el logro de los objetivos desde la estrategia de
   Empresarial        tecnología.
                      1.Finalización de proceso de calidad de software. Procesos de CMMI nivel 2
                      implementados. Valoración obtenida.
                      2.Estructuración y dinamización de Junta Directiva.
      Logros          3.Estandarización proceso financiero, administrativo y comercial.
                      4.Apertura de mercado (Bogotá, Cali)
                      5.Empresa reconocida por sus competencias en el sector logístico.
                      6.Clientes importantes: Bancolombia, Cadena, Mineros, Transmilenio, UdeA,
                      Tecnnova, Haceb, Postobon, Banacol,.
                      7.Crecimientos en ventas por encima del 30% anual
Tercera Inversión Realizada en octubre de 2008

     Historia

      Sector             INGENIERIA APLICADA                    Monto                 $200 Millones

                      AGATEX S.A se dedica a la investigación, desarrollo, fabricación y
                      comercialización de micro fibras técnicas, que se utilizan como materia prima
    Función           para la industria textil, papelera y petroquímica, papelera y automotriz, los
   Empresarial        cuales las utilizan como insumo en procesos de recubrimiento, otorgando
                      propiedades de alto valor.
                      1.Montaje de planta de producción moderna y semi automatizada.
                      2.Aumento de Capacidad de producción de 1 a 7 toneladas mes.
                      3.Estandarización del proceso productivo (estudio técnico de producción).
      Logros          4.Disminución del nivel de endeudamiento en 20%.
                      5.Apertura de nuevos mercados, ventas directas en Cali y Bogotá.
                      6.Reducción del Costo de materia prima en un 28%.
                      7.Clientes importantes: Lafayette, y grandes distribuidores de insumos textiles.
                      8.Transferencia de habilidades y buenas practicas gerenciales al equipo
                      emprendedor.
Cuarta Inversión Realizada en mayo de 2009

     Historia

      Sector                  ALIMENTOS                               Monto                    $200 Millones

                     Empresa dedicada a la elaboración de todo tipo de salsas, vinagretas y syrups de
    Función          frutas, ofreciendo una gran variedad de productos hechos con ingredientes y
   Empresarial       frutas provenientes del trópico colombiano listas para cocinar.

                     1.Plan de exportación implementado y en desarrollo (exportación a Suecia y Brasil, en proceso
                     Canadá)
      Logros         2.Implementación del sistema de calidad e inocuidad, a petición del Invima.
                     3.BPM (Buenas prácticas de manufactura), al 90% certificado por auditor externo.
                     4.ISO 9001 al 60% y HACCP al 45%, ambos en implementación.
                     5.Certificados FDA y Bioterrorismo actualizado
                     6.Completo programa de Trazabilidad, aplicado a cada uno de los productos.
                     7.Clientes Importantes: Grupo éxito, Dominos pizza, Frisby, Kokoriko, Sport Wings.
                     8.Maquila de la salsa TAEQ del grupo Casino, Hamburgresas el Corral, entre otros.
Quinta Inversión Realizada en octubre de 2009

     Historia

     Sector                      TIC´S                          Monto                $250 Millones

                      Procesos de verificación y validación de software enfocado a las soluciones
                      informáticas empresariales a nivel especializado; funcional, seguridad y
    Función
                      rendimiento; buscando minimizar los costos generados por el reproceso en la
   Empresarial        construcción de dichas soluciones y generando confianza en la solución
                      implementada.
                      1. Estructuración y puesta en marcha de Junta directiva de Alto nivel.
                      2. Alianza estratégica con Neotis – proveedor francés de licencias de calidad y
                         verificación de software.
      Logros          3. Implementación de un laboratorio de pruebas apto para atender a empresas
                         nacionales e internacionales desde Medellín.
                      4. Clientes importantes: Protección S.A. , Cadena, El Colombiano, Cooperativa
                         Financiera de Antioquia, Alcaldía de Medellín, Área Metropolitana, EAFIT,
                         UdeA, entre otros.
                      5. Certificación ISO 9000: 2008
Sexta Inversión Realizada en mayo de 2010

     Historia

     Sector             INGENIERIA APLICADA                   Monto                $250 Millones

                      Alimentos y productos en polvo S.A.S–poltec®-, es una empresa de
                      manufactura, orientada al cliente en la elaboración de alimentos y productos
    Función           en polvo VERSATILES, de alto valor agregado para uso alimenticio e industrial,
   Empresarial        mediante un proceso altamente innovador, flexible, eficiente y amigable con el
                      ambiente.

                     1. Montaje de planta de ultima tecnología para secado y producción de alimentos
                        en Polvo al 95% -
                     2. Contactos comerciales establecidos – Ventas actuales 12MM línea alimentos
      Logros            funcionales.
                     3. Vinculación de Ángel Inversionista.
                     4. Negocios: Tecnas, Noel, Colorquimica, Andercol.
Sexta Inversión Realizada en diciembre de 2010

     Historia

      Sector                ENERGIA                              Monto               $335 Millones

                      Conocimiento y Servicios de Ingeniería – CONOSER, es una empresa dedicada a la
    Función           Consultoría especializada en sistemas eléctricos, fundamentada en procesos de
   Empresarial        investigación y desarrollo, que ofrece análisis y solución de problemas, con una
                      intensa transferencia de tecnología que incrementa la capacidad de manejo de
                      esos problemas por el cliente.

                      1. Plan de desembolsos aprobado
      Logros
                      2. Estructuracion de gobierno corporativo.
Evolución de empleos significativa en las empresas Portafolio

                                                                           2011
                           2008            2009             2010

          Progal               2             1                  2            2
          Agatex               12            8                  8            8
        Basecook               14            17                 25          28

         Ssquare               12            19                 23          21
           VyV                 3             6                  8            8
          Poltec               0             0                  3            4

      Total Empleos            43            51                 69          71

                                       Crecimiento       Crecimiento    Crecimiento
                   Variación
                                       Real del 19%      Real del 35%   Real del 3%
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