Fondo Inversión Temprana - Seed Capital Capitalia Colombia Inversiones y Finanzas
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Capital Medellín, único Fondo de Inversión temprana en la región y el país. • La Alcaldía de Medellín, Comfama, Universidad de Antioquia y Creame unen esfuerzos para crear el fondo de Inversión Temprana. • Capital Medellín, es un instrumento de financiación para la puesta en marcha de nuevas empresas y el fortalecimiento de los planes de crecimiento de empresas de reciente creación – menos de 4 años de constituidas -. • Por ese motivo, Capital Medellín , busca proyectos y empresas de rápido crecimiento y que tengan modelos de negocios innovadores. • El fondo de capital semilla es una actividad financiera consistente en la toma de participaciones temporales entre 2 y 7 años, minoritarias en nuevas empresas en proceso de crecimiento. Aportan valor agregado en forma de estrategia y operación gerencial. El objetivo principal es obtener un alto beneficio del éxito de las empresas receptoras de la inversión.
Entorno Filosófico del Fondo Objetivo estratégico 2 Objetivo estratégico 1 Cerrar la brecha existente Impulsar y dinamizar la de los montos de industria del capital de financiación en la fase de riesgo en la región. creación. Fondo Capital Medellín Objetivo Marco Crear empresas Líderes Regionales que impacten la economía del país.
Capital Medellín cuenta con una estructura que asegura la transparencia en las decisiones de inversión y desinversión. Comfama U. de Antioquia Inversionistas Capitalia: Gestor Profesional que estructura, realiza y Mpio de Medellín administra las oportunidades de inversión. Equipo de Capitalia Sociedad Fondo Administradora Capital Medellín Fiduciaria • Comité que evalúa y aprueba las Bancolombia Comité de oportunidades de inversión y desinversión. inversiones • Conformado por: ‐ Juan Javier Vélez: SubDirector Financiero – Comfama. ‐ Jorge Jaramillo: Director de Gestión Tecnológica – U de A. ‐ Juan Manuel Higuita: Director de Prospectiva de Ciudad – Mpio de Medellín. Inv. 1 Inv. 2 Inv. n ‐ Tres expertos del sector que se esté analizando Diferentes compañías en las que el Fondo ha ido invirtiendo.
Capital Medellín dentro de la curva de financiación de empresas en el país $$ Seed Capital Venture Capital Growth Capital > 900 MM >80 - < 400 MM > 60 - < 1000 MM Venture Capital/ Growth Capital Red – Capitalia Colombia tiempo Consolidación ETAPA Nacimiento y Puesta en marcha Crecimiento empresarial creación Temprano Acelerado 20.000 – 50.000 MM MONTO 50 – 500 MM 500 – 1.000 MM 1.000 – 20.000 MM Fuente: Realización propia
La Política de Inversión del Fondo se alinea a las áreas definidas cómo estratégicas para la ciudad de Medellín Las inversiones que realice Capital Medellín tendrán un carácter multisectorial e irán a empresas y proyectos que planteen elementos claramente innovadores que faciliten su competitividad y crecimiento. Sectores económicos preferenciales Requisitos de evaluación Criterios de Inversión • Energía Eléctrica • Experiencia y Proyectos Comunidad Cluster • Construcción conformación del equipo de trabajo • Plan de negocios. • Textiles, • Prototipo o producto confecciones y • Innovación en sus validado productos, servicios comercialmente. Rangos de diseño de modas y modelos de • Valoración x Flujo de Inversión: • Salud negocio caja. $80.000.000 • Turismo de • Equipo de trabajo $400.000.000 • Rentabilidad vinculado mínimo por 5 Negocios (Cash In) esperada años. • Servicios • Trayectoria tercerizados a Empresa distancia • Competitividad • Planes de expansión Rangos de • Industria gráfica • Sociedad anónima o por (Regional – Acciones Simplificada Participación • Software y Internacional) • Plan de crecimiento. 15% - 40% servicios de TI • Crecimiento de • Valoración empresarial. • Cosméticos y empleos • Paz y Salvo en artículos de aseo parafiscales. • Alimentos • Menos de 4 años de constitución.
Procesos de selección y evaluación altamente participativos PROCESO ALCANCE Recepción y evaluación Validación y evaluación de los inicial de iniciativas criterios y requisitos. Recomendaciones y dictamen de Comité interno de Selección viabilidad comercial, técnica y fra. Toma de decisiones y esquemas de Comité de Inversiones negociación Comité Fiduciario Manejo de los recursos del Fondo
Valor Agregado y estratégico en el acompañamiento Plataforma de Acompañamiento • Estructuración del Gobierno Corporativo • Definición de estrategias comerciales. para cada empresa. • Implementación de comités primarios • Funcionamiento dinámico de las juntas (técnico-operativos, comerciales, directivas de cada empresa. financieros, estratégicos) (periodicidad mensual) • Acompañamiento financiero a fuentes de • Diseño e implementación de financiación necesarias para el arquitecturas empresariales de acuerdo sostenimiento y crecimiento de las al estado de madurez de las iniciativas. compañías con Bancos, instituciones de • Diseño e implementación de planeación leasing, factoring, renting, Banca de estratégica anual. segundo piso, instituciones de crédito, • Estructuración de redes de negocios entre otras. comerciales. • Apertura de nuevos contactos de • Consolidación de los procesos claves de negocios. las empresas (eficiencia y rentabilidad) • Identificación y mejoramiento de herramientas comerciales y financieras.
Portafolio de Inversiones
Primera Inversión Realizada en abril de 2008 Historia Sector BIOTECNOLOGÍA Monto $300 Millones Empresa Biotecnológica, especializada en el desarrollo de aditivos alimentarios Función para FORTALECER EL SISTEMA INMUNOLOGICO y otros sistemas biológicos. Empresarial 1. Montaje y puesta en marcha de planta de producción (Biotecnológica). 2. Diseño y puesta en marcha de Laboratorio de I+D. 3. Estandarización de procesos productivos. 4. Desarrollo de producto (liquido, polvo, capsulas) Logros 5. Estructuración y dinamización de Junta Directiva. 6. Obtención de registro INVIMA. 7. Implementación de Buenas Prácticas de Manufactura bajo el Decreto 3075. 8. Comercialización y pruebas con Nacional de Chocolates, Zenú, Solla, Novaventa, Alimentos Dan, Fundación éxito, entre otras.
Segunda Inversión Realizada en abril de 2008 Historia Sector TIC´S Monto $140 Millones Proveer soluciones informáticas para la gestión estratégica, gestión de procesos Función e inteligencia de negocios en las empresas, integrando consultoría y desarrollo de software que garanticen el logro de los objetivos desde la estrategia de Empresarial tecnología. 1.Finalización de proceso de calidad de software. Procesos de CMMI nivel 2 implementados. Valoración obtenida. 2.Estructuración y dinamización de Junta Directiva. Logros 3.Estandarización proceso financiero, administrativo y comercial. 4.Apertura de mercado (Bogotá, Cali) 5.Empresa reconocida por sus competencias en el sector logístico. 6.Clientes importantes: Bancolombia, Cadena, Mineros, Transmilenio, UdeA, Tecnnova, Haceb, Postobon, Banacol,. 7.Crecimientos en ventas por encima del 30% anual
Tercera Inversión Realizada en octubre de 2008 Historia Sector INGENIERIA APLICADA Monto $200 Millones AGATEX S.A se dedica a la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de micro fibras técnicas, que se utilizan como materia prima Función para la industria textil, papelera y petroquímica, papelera y automotriz, los Empresarial cuales las utilizan como insumo en procesos de recubrimiento, otorgando propiedades de alto valor. 1.Montaje de planta de producción moderna y semi automatizada. 2.Aumento de Capacidad de producción de 1 a 7 toneladas mes. 3.Estandarización del proceso productivo (estudio técnico de producción). Logros 4.Disminución del nivel de endeudamiento en 20%. 5.Apertura de nuevos mercados, ventas directas en Cali y Bogotá. 6.Reducción del Costo de materia prima en un 28%. 7.Clientes importantes: Lafayette, y grandes distribuidores de insumos textiles. 8.Transferencia de habilidades y buenas practicas gerenciales al equipo emprendedor.
Cuarta Inversión Realizada en mayo de 2009 Historia Sector ALIMENTOS Monto $200 Millones Empresa dedicada a la elaboración de todo tipo de salsas, vinagretas y syrups de Función frutas, ofreciendo una gran variedad de productos hechos con ingredientes y Empresarial frutas provenientes del trópico colombiano listas para cocinar. 1.Plan de exportación implementado y en desarrollo (exportación a Suecia y Brasil, en proceso Canadá) Logros 2.Implementación del sistema de calidad e inocuidad, a petición del Invima. 3.BPM (Buenas prácticas de manufactura), al 90% certificado por auditor externo. 4.ISO 9001 al 60% y HACCP al 45%, ambos en implementación. 5.Certificados FDA y Bioterrorismo actualizado 6.Completo programa de Trazabilidad, aplicado a cada uno de los productos. 7.Clientes Importantes: Grupo éxito, Dominos pizza, Frisby, Kokoriko, Sport Wings. 8.Maquila de la salsa TAEQ del grupo Casino, Hamburgresas el Corral, entre otros.
Quinta Inversión Realizada en octubre de 2009 Historia Sector TIC´S Monto $250 Millones Procesos de verificación y validación de software enfocado a las soluciones informáticas empresariales a nivel especializado; funcional, seguridad y Función rendimiento; buscando minimizar los costos generados por el reproceso en la Empresarial construcción de dichas soluciones y generando confianza en la solución implementada. 1. Estructuración y puesta en marcha de Junta directiva de Alto nivel. 2. Alianza estratégica con Neotis – proveedor francés de licencias de calidad y verificación de software. Logros 3. Implementación de un laboratorio de pruebas apto para atender a empresas nacionales e internacionales desde Medellín. 4. Clientes importantes: Protección S.A. , Cadena, El Colombiano, Cooperativa Financiera de Antioquia, Alcaldía de Medellín, Área Metropolitana, EAFIT, UdeA, entre otros. 5. Certificación ISO 9000: 2008
Sexta Inversión Realizada en mayo de 2010 Historia Sector INGENIERIA APLICADA Monto $250 Millones Alimentos y productos en polvo S.A.S–poltec®-, es una empresa de manufactura, orientada al cliente en la elaboración de alimentos y productos Función en polvo VERSATILES, de alto valor agregado para uso alimenticio e industrial, Empresarial mediante un proceso altamente innovador, flexible, eficiente y amigable con el ambiente. 1. Montaje de planta de ultima tecnología para secado y producción de alimentos en Polvo al 95% - 2. Contactos comerciales establecidos – Ventas actuales 12MM línea alimentos Logros funcionales. 3. Vinculación de Ángel Inversionista. 4. Negocios: Tecnas, Noel, Colorquimica, Andercol.
Sexta Inversión Realizada en diciembre de 2010 Historia Sector ENERGIA Monto $335 Millones Conocimiento y Servicios de Ingeniería – CONOSER, es una empresa dedicada a la Función Consultoría especializada en sistemas eléctricos, fundamentada en procesos de Empresarial investigación y desarrollo, que ofrece análisis y solución de problemas, con una intensa transferencia de tecnología que incrementa la capacidad de manejo de esos problemas por el cliente. 1. Plan de desembolsos aprobado Logros 2. Estructuracion de gobierno corporativo.
Evolución de empleos significativa en las empresas Portafolio 2011 2008 2009 2010 Progal 2 1 2 2 Agatex 12 8 8 8 Basecook 14 17 25 28 Ssquare 12 19 23 21 VyV 3 6 8 8 Poltec 0 0 3 4 Total Empleos 43 51 69 71 Crecimiento Crecimiento Crecimiento Variación Real del 19% Real del 35% Real del 3%
Carrera 46 # 56-11 Piso 12 Medellín. Teléfonos: 444 66 44 ext. 113 info@capitalmc.org www.capitalmc.org
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