Situación Financiera en Curso - Secretaría General de la OEA Desequilibrio presupuestario estructural - Situación Financiera en Curso
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Secretaría General de la OEA Situación Financiera en Curso • Desequilibrio presupuestario estructural durante más de una década • Disminución general de la capacidad • Falta de priorización estratégica • ¿Cuándo es el momento de actuar?
Secretaría General de la OEA Antecedentes Pilares Derechos Democracia Seguridad Desarrollo Humanos SAF Secretaría de Administración y Finanzas DPMO DGS DFS DHR DOITS Departamento Departamento Departamento Departamento Departamento de Adquisiciones de Servicios de Servicios de Recursos de Servicios de + Supervisión de Generales Financieros Humanos Información y la Gestión Tecnología Fundación Administrativa
Secretaría General de la OEA Visión general de la Gestión OEA • Finanzas del nivel estratégico – Condición en Deterioro: -- Se prevé un déficit de reservas del Fondo Ordinario para 2021 de 13,8 millones de dólares, pero se prevé que el endeudamiento del Fondo de Tesorería siga estando muy por debajo del límite de endeudamiento. • Nivel táctico -- La ejecución presupuestaria autorizada por el RF sigue siendo extremadamente limitada. Desequilibrio presupuestario estructural agudo: más de $6 millones en requisitos adicionales no incluidos en el presupuesto de 2021, causando daños institucionales. • Largo plazo: Infrafinanciación – recortes en el presupuesto real: La escasez de personal y la falta de inversión provocan un continuo declive organizativo, una menor capacidad para cumplir con los mandatos y la generación de proyectos financiados por donantes. • La OEA incurrió y está expuesta a riesgos organizativos sustanciales como resultado de la falta de financiación de operaciones básicas durante casi dos décadas.
Departamento de Servicios Financieros Préstamos y cuotas en atrasos Al 31 de diciembre de 2020 (en millones de USD) Año Préstamo Cuotas en Arrears 2019 Préstamo de Tesorería 0 32.0 * 2020 Préstamo de Tesorería 1.7 40.7 * 2021 Proyectado 10.1 43.6 * 2021 Préstamo de Tesorería (a partir del 3/31) 1.9 94.8** * Saldo total adeudado al final del año. **Saldo total adeudado al 31 de marzo de 2021. Incluye cuotas y atrasos actuales pendientes. Cuotas proyectadas en atrasos hasta finales de 2021 (a 13 de mayo de 2021) (en USD) Total Estado Miembro 2019 2020 2021 Proyectado Argentina 0 2,560,200 2,755,700 5,315,900 Brasil 0 10,396,820 11,442,500 21,839,320 El Salvador 0 64,900 70,000 134,900 St. Kitts and Nevis 18,800 18,800 24,700 62,300 St. Vincent and the Grenadines 0 2,345 24,700 27,045 Trinidad and Tobago 24,892 110,100 118,600 253,592 Uruguay 0 254,300 273,900 528,200 Venezuela 12,075,649 1,655,600 1,781,900 15,513,149 12,119,341 15,063,065 16,492,000 43,674,406 * Los atrasos de 2019 de Venezuela se remontan a 2013
Departamento de Servicios Financieros Fondo Regular Subfondo de Reserva 2002-2020 REGULAR FUND Regular Fund Reserve Subfund 2002 - 2020 For the years ended December 31 (in millions of USD) USD 60.0 Regular Fund Reserve Subfund 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 - 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (10.0) (20.0) Reserve Subfund End of year Net Reserve Subfund Balance Balance Quotas receivable
Departamento de Servicios Financieros Saldo entre el pago de cuotas y gastos (sólo Fondo Regular) • Problema presupuestario estructural: Gastos aprobados no desiguales al ingreso real REGULAR FUND Approved Budget vs. Acutal Income 2003 - 2021 For the years ended December 31 (in USD millions) Approved Regular Fund Budget vs. Actual Income 95 90 85 80 75 ? 70 65 60 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Approved Budget Actual Income
Departamento de Servicios Financieros Financiación del Presupuesto y Ejecución 2021 Aprobado (en miles de USD) Nivel presupuestario aprobado para 2021 79,000.0 Financiación Cuotas Cuotas asignadas 84,929.9 Descuentos de cuotas 2021 (459.7) Cuota neta 84,470.2 Apoyo administrativo de la OASDCF 0 Apoyo administrativo del RCI 0 Otros ingresos 498.3 Financiación total 84,968.5 Nivel autorizado de gastos 2021 79,000.0 Reducido en un 7,0% la financiación total Superávit (brecha) entre 5,968.5 Financiación y ejecución presupuestaria Monto proyectado de cuotas asignadas para 1,781.9 Superávit previsto de USD 4,2 2021 posiblemente a no recibirse en 2021 millones en comparación con el nivel autorizado de 2021
Departamento de Servicios Financieros Total de Cuotas Asignadas 2003 – 2021: 19 años de aumentos de cuotas inferior a la inflación Tasa de inflación de EE.UU. 41% en este período.
Departamento de Servicios Financieros Aumentos salariales de personal vs. aumento de Cuotas Asignadas - 2003 – 2021 (porcentaje acumulado) Los costos salariales representan casi dos tercios del Fondo Regular. Los costos salariales, que coinciden con la inflación, crecieron 3,5 veces más que las cuotas asignadas en este período.
Departamento de Servicios Financieros Fondo Regular – Presupuesto aprobado del Sistema IA de Derechos Humanos REGULAR FUND I-A Human Rights System vs Rest of Areas For years ended December 31 (in USD millions) Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 I-A Human Rights System 4.6 4.8 2.5 4.7 5.3 5.4 5.5 6.4 6.7 6.9 7.9 8.0 8.1 8.4 8.4 11.2 13.9 15.9 15.1 Rest of Areas 71.4 71.8 71.7 71.6 76.2 82.1 84.6 83.8 78.6 78.4 75.9 75.0 76.2 75.9 65.1 70.4 68.8 66.8 63.9 RF Approved Budget 76.0 76.6 76.3 76.3 81.5 87.5 90.1 90.1 85.3 85.4 83.9 83.0 84.3 84.3 73.5 81.6 82.7 82.7 79.0 IAHRS - % of Approved Budget 6.1% 6.3% 6.0% 6.1% 6.5% 6.1% 6.1% 7.0% 7.9% 8.1% 9.5% 9.6% 9.6% 10.0% 11.4% 13.7% 16.9% 19.3% 19.1% 94 RF budgets of I-A Human Rights System vs Rest of Areas 84 "Presupuesto del resto de áreas" 74 64 54 44 34 24 19.3% 19.1% 16.9% 13.7% 14 10.0% 11.4% 8.1% 9.5% 9.6% 9.6% 6.5% 7.0% 7.9% 6.1% 6.3% 6.0% 6.1% 6.1% 6.1% 4 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Rest of Areas I-A Human Rights System % of approved resources to the IAHRS w hen compared to approved budget I-A Human Rights System - RF budget increased from 6.1% in 2003 to 19.1% in 2021
Departamento de Servicios Financieros Ingresos por intereses del Fondo Regular 2003-2020 Disminución de fuente significative de ingresos.
Departamento de Servicios Financieros Nuestro techo presupuestario para 2021 de $79,000,000 es aproximadamente $8.6 millones menos de lo proyectado para operar en los niveles de 2020 (ver tabla). Varias categorías son aumentos programados e inevitables, como aumentos salariales, pérdidas de alquiler relacionados con la pandemia, costos de atención médica, pago de la nota de fianza para el Edificio de la Secretaría General, etc. Techo presupuestario de 2020 $82,700,000 Aumentos salariales $1,345,300 Seguro médico $440,300 CPRs sin financiación $1,250,000 Pérdida de alquiler debido a salida de inquilinos $657,000 Déficit de reuniones de los organismos políticos $300,000 Personal CPR en DHR $200,000 Regularizar presupuesto de infraestructura (año 2 de 2) $695,900 Fondo UTA en Argentina $65,000 REQUISITO TOTAL $87,653,500 Menos el nuevo techo de $79,000,000 deja una escasez/brecha de $8,653,500.
Departamento de Servicios Financieros Fondo para la Recuperación de Costos Indirectos (RCI) Perspectivas financieras preliminares 2021 – Constante • La Secretaría General sub-ejecutó el presupuesto del RCI de 2020 en $270,300, $192,700 más que en 2019. • En 2020, RCI transfirió 1,7 millones al proyecto de implementación de Tecnología OAS-CORE. • El saldo inicial del Fondo para la RCI (reserva RCI) fue de $6,5 millones. Este es uno de los saldos mas altos en varios años. • Sobre la base de la recaudación del RCI anterior, los ingresos proyectados para 2021 están entre $6 millones y $7 millones, mientras que el nivel presupuestario para 2021 es $7.2 Millones. • Si los ingresos proyectados son los estimados, y el RCI se ejecuta en su totalidad, la Reserva del RCI tendrá un Saldo del Fondo de aproximadamente $6.3 Millones a $7.3 Millones a finales de 2021. • A pesar de una posible ligera disminución del saldo del Fondo, el RCI sigue siendo relativamente saludable. Podemos reducir este fondo para financiar inversiones estratégicas y costos obligatorios y no presupuestados.
Departamento de Servicios Financieros Evolución de los ingresos y ejecución del RCI Ingresos del RCI & Ejecución 2003-2020 INDIRECT COST RECOVERY * Income vs. Execution and Other Disbursements 2003-2020 (in USD millions) Indirect Cost Recovery Income vs. Execution and Other Disbursements 12 10 8 6 4 2 - 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Income Execution and other disbursements * Includes former overhead accounts (Fund 601, 602, 605). A new ICR policy (Fund 610) was adopted in May 2007. o In 2007 ICR rate increased to 11% and 12% o In 2016 ICR rate increased to 11% and 12%
Departamento de Servicios Financieros 2021 Perspectivas Financieras Preliminares Fondos Específicos (FE) – Constante • Contribuciones a FE disminuyó 6% a $57.8M en 2020 (de $61.31 Millones en 2019), pero fueron 39% más de $41.4 Millones en 2018. • Las contribuciones generales a FE mantuvieron casi el mismo nivel de ingresos. • Pilares con mayores contribuciones en 2020: Fortalecimiento de la Democracia $15.9 Millones (bajó 33%), Seguridad Multidimensional $18.8M (subió 6%) y Órganos Especializados $7.8M (bajó 10%). • gasto disminuyó a $50.3 millones. La Secretaría General utilizó los recursos existentes de FE para ejecutar proyectos. • Por lo tanto, se redujeron los saldos de efectivo de FE. El saldo inicial en efectivo en 2020 fue de $56.1 Millones, mientras que el saldo final fue de $48.9 millones, una caída del 13%. • En 2020, los Fondos Específicos recibieron contribuciones marcadamente menores de los Países Bajos, Suecia y las Naciones Unidas. • Las contribuciones de Observadores Permanentes disminuyeron alrededor de un 26% y otros donantes disminuyeron alrededor de un 35%. • Mayores contribuyentes de 2020: Estados Unidos $25,5 millones, Canadá $6,9 millones, España $3,5 millones, la UE $3,2 millones, El Salvador $2,0 millones.
Departamento de Servicios Financieros Evolución de Ingresos y Ejecución de Fondos Específicos Ingresos & Ejecución Fondos Específicos 2003-2020 – La disminución de la ejecución conduce a una reducción de la RCI SPECIFIC FUNDS Income vs. Execution and Other Disbursements 2003 - 2020 (in USD millions) USD 120 Specific Funds Income vs. Execution and Other Disbursements 110 100 90 80 70 60 50 40 2003 * 2004 * 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Income Execution and other disbursements * Excludes former overhead accounts (Fund 601, 602, 605)
Departamento de Servicios Financieros Presupuesto aprobado 2021 Fondo Regular y RCI vs Ejecución de Fondos Específicos en 2020 (en millones de USD) PSOs 0.2 SSD MDS Costos ASG comunes 2.4 0.1 SAF 1.1 19.8 17.9 SEDI 0.3 SCODMR 14.8 Organos de SG SLA 11.3 10.5 0.8 Supervisión 9.2 0.2 8.0 SARE 0.8 SHA 7.5 0.3 0.7 0.1 0.1 5.2 3.8 0.3 3.7 3.4 2.4 2.4 2.2 1.6 1.3 0.9 0.5 0.4 0.5 1.4 0.5 0.2 0.1 CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8 CH9 CH10 CH11 CH12 CH13 Other 2021 RF budget 2021 ICR budget 2020 SF execution
Departamento de Recursos Humanos Desafíos de Recursos Humanos de la Secretaría General Personal de la SG/OEA 2006 – 2020 – Fondo Regular y Otros Fondos ❑ Desde 2006: reducción del 29% de personal financiado por Fondo Regular ❑ Desde el pico de 2011, reducción del 43% de personal financiado por Otros Fondos ❑ Congelamiento anual de aproximadamente 10 cargos aprobados de FR para complementar los gastos no relacionados con el personal para los que no había suficiente asignación presupuestaria. ❑ En 2020 aproximadamente 33 Personal en Fondo Regular Personal en Otros Fondos posiciones en FR no se llenaron. Personal en Fondo Personal en Otros Regular Fondos Los mandatos no han disminuido, creando una carga de trabajo significativamente mayor para el personal.
Departamento de Recursos Humanos Comparativo Anual de Personal por Fondo, al 31 de diciembre de 2020 Reducción del 32% en el personal total durante los últimos 10 años Severos recortes (74% desde el pico) al Personal de apoyo financiado por RCI Comparativo Anual de Personal por Fondo 2006 - 2021 Personal (RCI) Total Personal Personal (RF) Personal (FE) (Todos los fondos) * Fondo RCI inexistente antes del 2007
Departamento de Recursos Humanos Personal de la SG/OEA de 2006 a 2020 por fondo Al 31 de diciembre de 2020 La disminución del personal reflejada por el aumento de los contratos de consultores. Sistema RBCS implementado en 2012 para contratos de CPRs.
Departamento de Recursos Humanos Contratos de CPRs: Tendencias - Números por Fondo y total Al 31 de diciembre de 2020 CPRs de la GS/OEA por Fondo 2012 - 2020 TOTAL CPRs CPRs CPRs CPRs (FR+RCI+FE) (FE) (FR) (RCI) Sistema RBCS implementado en 2012 para contratos de CPRs.
Departamento de Recursos Humanos Rotación de Personal en la GS/OEA de 2010 a 2020 (todos los fondos) Al 31 de diciembre de 2020 Número de separaciones y tasa de rotación de Personal
Departamento de Recursos Humanos Rotación de Personal contratado de 2010 - 2020 (todos los fondos) Al 31 de diciembre de 2020 # de Personal Contratado # de Personal Contratado que se separó de la Organización a Diciembre 31, 2020 ‒ De los 83 funcionarios contratados en 2010, el 76% se ha separado de la OEA antes del 31 de diciembre de 2020 ‒ El 59% de funcionarios contratados en los últimos 11 años se ha separado de la OEA antes del 31 de diciembre de 2020
Departamento de Recursos Humanos Riesgos • Riesgo de reducción sustancial del personal • Pérdida de personal valioso y capacitado – pérdida de conocimiento institucional • Aumento de carga de trabajo trasladada al personal restante: impacta la moral • Riesgo de falta de habilidades del personal • Pérdida de productividad: falta de recursos y presupuesto de capacitación para capacitar y desarrollar habilidades de personal para desempeñar su trabajo • Clasificaciones de puestos desactualizadas – percepción entre algunos empleados que no se les compensa de manera justa • Cambios en la regulación no congruentes con la realidad de la organización • Riesgo de desgaste continuo de las personas que trabajan bajo condición de CPR • Contratación de consultores para cubrir funciones continuas • La alta rotación causa pérdidas en la productividad y en la experiencia • Riesgos legales y administrativos
Departamento de Servicios de Información y Tecnología 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 42 39 38 Personal 36 35 35 35 33 (Staff & 31 31 30 CPRs) 27 83 80 86 95 83 91 98 63 69 Sistemas/ 45 52 Aplicaciones 27 148 104 65.4 77 70 Uso de datos 48 59 35 43 en Terabytes 13.5 18.5 24.4 289 262 251 259 267 245 220 218 165 Smartphones 131 137 100 8865 8212 8388 8079 7895 7838 Tickets de 7595 7435 7502 7634 7542 helpdesk 6700 198340 143400 102756 99303 109316 104232 Ciberseguridad 89000 93656 Eventos 50000 65000 64000 47200 analizados
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (Plantilla de personal) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 42 Total 39 -36% 38 36 35 35 35 33 31 31 30 Staff 27 -56% 25 24 20 19 19 18 18 CPRs 17 16 17 16 17 16 17 16 16 16 -6% 15 15 15 15 11
Departamento de Servicios de Información y Tecnología Principales sistemas organizacionales de la OEA mantenidos por DOITS para apoyar los mandatos de la OEA Proyecto Área Datos Sistema de Gestión de Peticiones y Casos (PCMS), Sistema de CIDH 1,278,451 documentos registrados desde Gestión de Documentos (DMS), Portal del Sistema Individual de Comisión Interamericana 2010. Peticiones (IPSP) de Derechos Humanos 379,062 documentos enviados/recibidos de Estos sistemas gestionan electrónicamente el ciclo de vida de las peticiones, peticionarios, Estados Miembros, desde julio medidas cautelares y casos ante la Corte y procesan todos los expedientes de 2015. que la Comisión recibe de peticionarios, Estados Miembros y organizaciones 24 Estados Miembros registrados en el IPSP no gubernamentales. 19,272 peticionarios registrados y ONGs Sistema de Votación Electrónica (eVote) CIDH Se han gestionado 965 consultas a través del Este sistema es una aplicación web segura que proporciona capacidades de Comisión Interamericana sistema. votación electrónica a los Comisionados de la CIDH y otros usuarios de Derechos Humanos autorizados por el Secretario Ejecutivo de la Comisión. Integrated Scholarship Management System (FMS) SEDI Más de 5.800 becas se han gestionado a Gestión Centralizada de Becas pronto se integrará con el sistema financiero Secretaría Ejecutiva para través del sistema. de la OEA (OASES). Acceso mundial a la aplicación en línea. el Desarrollo Integral Electoral Observation Missions and Recommendations (EMR) SFD 288 misiones gestionadas y reportadas a Acceso mundial a los resultados de las Misiones de Observación Electoral de Secretaría para el través de estos sistemas. Más de 140.000 la OEA desde 1962. Fortalecimiento de la solicitudes recibidas en línea. Democracia Red Hemisférica de Intercambio de Información para la Asistencia SAJ 34 Estados Miembros de la OEA que Mutua en Materia Penal y Extradición Secretaría de Asuntos participan en la red. El objetivo del sistema es facilitar el intercambio de información entre las Jurídicos autoridades centrales que se ocupan de cuestiones de asistencia mutua en materia penal y extradición. Otros Sistemas Organizacionales SG/OEA Son sistemas centrales actualmente mantenidos por DOITS necesarios para el operaciones diarias de la OEA, como el OAS Enterprise Resource Planning System (OASES), entre otros.
Departamento de Servicios de Información y Tecnología Nuevos sistemas organizacionales EN DESARROLLO por DOITS para apoyar mandatos de la OEA Proyecto Área Estado Sistema central de gestión de la CIDH (GAIA) CIDH Nuevo desarrollo El sistema gestiona electrónicamente el ciclo de vida de las peticiones, Comisión Interamericana medidas cautelares y asuntos ante el Tribunal de Justicia y tramita todos los de Derechos Humanos expedientes que la Comisión recibe de peticionarios, Estados miembros y organizaciones no gubernamentales. También incluye la automatización de los procesos y flujos de trabajo organizacionales internos de la CIDH. IPO Americas | E-Planning Tool SSM Nuevo desarrollo Herramienta analítica para proporcionar una visión general de todos los Secretaría de Seguridad elementos de seguridad a tener en cuenta al planear un evento principal. Multidimensional
Departamento de Servicios de Información y Tecnología Riesgos • Recursos humanos son insuficientes para mantener las operaciones actuales de TI • Personal de TI sobrecargado de trabajo. • Mayor tiempo de respuesta para resolver errores e implementar las mejoras solicitadas en las aplicaciones existentes. • Gran acumulación de solicitudes de las áreas para implementar y mantener sistemas/aplicaciones nuevos/actuales. • Software e infraestructura obsoleta y en estado critico • Los sistemas obsoletos aumentan en gran medida el riesgo de posibles amenazas de seguridad cibernética, como ataques de ransomware, malware y violaciones de datos. • Los sistemas obsoletos limitan la capacidad de modernizar los procesos empresariales para adaptarse rápidamente hacia cambios internos y externos. • Infraestructura de TI obsoleta, lo que puede provocar una pérdida de datos que interrumpen aún más las operaciones empresariales.
Departamento de Servicios de Compra y Supervisión de la Gestión Riesgos • Pérdida de conocimientos institucionales en temas de mejores prácticas en adquisiciones, formulación de proyectos, ejecución, evaluación y supervisión. • Aumento en riesgos asociados al mantenimiento de controles internos adecuados y a la prevención de la colusión (menos recursos para centralizar la competencia y garantizar el cumplimiento de políticas y normativa). • Riesgos relacionados al procesamiento oportuno de acciones y a la prestación de una serie de servicios críticos (acciones y contratos de contratación, apoyo a la gestión y supervisión de proyectos, por nombrar algunos). • Riesgo controles apropiados de monitoreo, evaluación y supervisión en la ejecución: potencial daño a la confianza con los donantes y posibles repercusiones en SG/OEA. • Pérdida de enfoque en la planificación y gestión de proveedores clave: pérdida de posibles descuentos corporativos y acuerdos preferidos. • Riesgo de pérdida de oportunidades para producir eficiencias y ahorros a través de esfuerzos de colaboración con otras organizaciones internacionales.
Departamento de Servicios Generales Riesgos -- Servicios Generales / Seguridad y Protección Riesgo: Vulnerabilidad de las Instalaciones, Delegados y al Personal de la OEA. • La OEA es vulnerable a ataques directos por parte de individuos o grupos que quieran causar daño o vergüenza a diplomáticos y a su personal, a la reputación y/o a las instalaciones. • Las amenazas de ataques terroristas y manifestaciones violentas contra el Gobierno de Estados Unidos y las instituciones financieras internacionales vecinas (FMI/BM) representan un peligro continuo para las instalaciones de la OEA. • La metodología de seguridad física obsoleta utilizada para prevenir y proteger los activos organizativos en el entorno de alto riesgo actual hace de la OEA un "objetivo blando". Mitigación: Seguridad requiere de una modernización e inversion continua. • Los fuerza de seguridad contratada para la sede requiere una profesionalización continua y de capacitación formalizada para mejorar su capacidad para proteger a la OEA. • Se requiere financiación para seguir mejorando la seguridad y la proteccion de la Organización. • Deben desarrollarse e implementarse planes organizacionales de Gestion de Crisis para Oficinas Nacionales e Internacionales.
Departamento de Servicios Generales Bienes Raíces de la SG/OEA ElThe "Palacio Rosa" --Calle “Pink Palace” 16 y calle 16th Street and Euclid, TheElAdministration Edificio de laBuilding, Administración 19th - 19th N. W. Euclid Street, N.W. StreetStreet y Constitution and Constitution Ave., Ave., N.W N.W. El edificio principal - 17th Street y Constitution Ave., N.W. The Main Building at 17th Street & Constitution Ave, N.W. The Art Museum of the Americas, 18th Oficial- –2944 Official Residence Residencia 2944 University El Museo de Arte de las Américas - 18th Street and Virginia Ave., N.W. University Terrace, Terrace,N.WN.W. Street y Virginia Ave., N.W. The Las Casita - 18th calles and C– Streets, Casita N.W. 18 y C, N.W. General Edificio Secretariat deBuilding, 1889 General la Secretaría F Street, -N.W. Calle F 1889, N.W. Anexo de residencia – 2980 University Residence Annex - 2908 University Terrace, N.W Terrace, N.W. .
Departamento de Servicios Generales Mantenimiento necesario de los edificios • Las directrices federales de EE. UU. y las mejores prácticas para los costos de mantenimiento recomiendan gastar entre el 2% y el 4% del valor actual de reemplazo de los edificios • A los 15 a 20 años se necesita una inversión de capital importante para modernizar los sistemas-los edificios más antiguos cuestan más dinero. Projected Annual Maintenance Costs Over life of Building 5 4 Annual Maintenance (% of CRV) 3 2 1 0 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 Years Useful Life Source: National Research Council 1998
Departamento de Servicios Generales Valores inmobiliarios y de reemplazo de la OEA por edificios Evaluación fiscal de 2020 en EE. UU. (en MILLONES DE USD) Land CRV - Based on U.S. Tax Assessment Improvements total Valor $297.3 Reemplazo total $110.9 $108.5 $113.7 $13.0 74.5 $47.1 $95.5 $17.8 $12.0 39.2 $9.5 $29.3 $3.2 $1.2 $2.2 $2.7 $1.1 $0.4 $9.3 $8.4 $0.2 $1.3 $2.8 $1.00 $0.9 CASITA PINK PALACE MUSEUM MNB ADM ANNEX GSB RESIDENCE 1880 1905 1908 1908 1948 1949 1978 1990 Source: DC Government Office of Tax and Revenue
Departamento de Servicios Generales Riesgos - Servicios Generales / Mantenimiento de edificios La OEA tiene un atraso aproximado de $35 millones en proyectos de mantenimiento. Esto expone a la organización a: • Riesgos para la integridad física de los edificios de la OEA (que tienen 80 años, en promedio) debido a un mantenimiento inadecuado durante muchos años • Riesgos de daños a activos de la OEA (edificios, computadoras, arte, libros, registros) debido a la infiltración de agua e inundaciones (especialmente en áreas bajo el nivel de la calle) • Riesgos para la seguridad y la comodidad en el lugar de trabajo para los empleados, delegados y visitantes de la OEA. La calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) y otros sistemas (como ascensores) estan al final o más allá de su vida útil • Riesgos presupuestarios a medida que los sistemas anticuados cuestan más para operar.
Departamento de Servicios Generales Inversión anual para mantenimiento y reparaciones de rutina (en USD 1.000s) Recomendado: 4% del valor de reemplazo actual vs Gasto real: 1,1% o menos *CRV: Valor de reemplazo actual de edificios de la OEA basados en mejoras en la evaluación fiscal de EE.UU. para cada año (sin incluir el Palacio Rosa). ** Este valor representa la cantidad gastada en mantenimiento y reparación de rutina. En 2020, la Secretaría gastó alrededor de $1,146,000 en y un estimado de $725,000 en mantenimiento diferido. Cuando la negligencia de mantenimiento causa una acumulación de reparaciones necesarias, el gasto debe superar estos niveles hasta que se elimine el atraso. Estas cantidades no incluyen el Palacio Rosa.
Conclusiones Desafíos financieros de la OEA/SG por la sub-financiación • La OEA sigue enfrentando graves desafíos financieros y presupuestarios después de casi dos décadas de reducciones en el presupuesto real. • Las "grietas en la Fundación" amenazan todas las áreas del programa. • Estamos perdiendo continuamente personal valioso y consultores. • La Secretaría General no puede mantener programas o apoyo presupuestario / subsidios a otros órganos del sistema interamericano. • El personal del Fondo Regular y del Fondo de Recuperación de Costos Indirectos tiene dificultades para apoyar las actividades de Fondos Específicos. • La OEA incurrió en riesgos sustanciales como resultado de la falta de financiación de operaciones básicas. • La falta de recapitalizacion está causando un declive inevitable. • Las instalaciones enfrentan riesgo de pérdida o daño: atraso de $35 millones • La acción está atrasada desde hace mucho tiempo: la OEA es una organización de más de $110 millones con un presupuesto de $86 millones y menores ingresos debido al pago por debajo de las cuotas.
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