Situación Financiera en Curso - Secretaría General de la OEA Desequilibrio presupuestario estructural - Situación Financiera en Curso

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Secretaría General de la OEA
Situación Financiera en Curso
•   Desequilibrio presupuestario estructural
    durante más de una década
•   Disminución general de la capacidad
•   Falta de priorización estratégica
•   ¿Cuándo es el momento de actuar?
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Antecedentes

                                              Pilares

                                 Derechos
           Democracia                                         Seguridad              Desarrollo
                                 Humanos

                                            SAF
                           Secretaría de Administración y Finanzas

                                                                      DPMO               DGS
               DFS          DHR                DOITS               Departamento      Departamento
         Departamento    Departamento       Departamento          de Adquisiciones    de Servicios
          de Servicios    de Recursos       de Servicios de       + Supervisión de     Generales
          Financieros      Humanos          Información y            la Gestión
                                              Tecnología

                                   Fundación Administrativa
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Secretaría General de la OEA

      Visión general de la Gestión OEA
•    Finanzas del nivel estratégico – Condición en Deterioro:
     -- Se prevé un déficit de reservas del Fondo Ordinario para 2021 de 13,8
     millones de dólares, pero se prevé que el endeudamiento del Fondo de
     Tesorería siga estando muy por debajo del límite de endeudamiento.
•    Nivel táctico -- La ejecución presupuestaria autorizada por el RF sigue siendo
     extremadamente limitada. Desequilibrio presupuestario estructural agudo:
     más de $6 millones en requisitos adicionales no incluidos en el presupuesto
     de 2021, causando daños institucionales.
•    Largo plazo: Infrafinanciación – recortes en el presupuesto real: La escasez
     de personal y la falta de inversión provocan un continuo declive organizativo,
     una menor capacidad para cumplir con los mandatos y la generación de
     proyectos financiados por donantes.
•    La OEA incurrió y está expuesta a riesgos organizativos sustanciales como
     resultado de la falta de financiación de operaciones básicas durante casi dos
     décadas.
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      Aumento de Mandatos sin priorización
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Departamento de Servicios Financieros

     Préstamos y cuotas en atrasos
    Al 31 de diciembre de 2020
    (en millones de USD)
     Año                                          Préstamo          Cuotas en Arrears
     2019 Préstamo de Tesorería                                   0             32.0 *
     2020 Préstamo de Tesorería                                 1.7             40.7 *
     2021 Proyectado                                           10.1             43.6 *
     2021 Préstamo de Tesorería (a
    partir del 3/31)                                             1.9                       94.8**
     * Saldo total adeudado al final del año.
    **Saldo total adeudado al 31 de marzo de 2021. Incluye cuotas y atrasos actuales pendientes.

   Cuotas proyectadas en atrasos hasta finales de 2021 (a 13 de mayo de 2021)
   (en USD)                                                                                                         Total
    Estado Miembro                                          2019                   2020              2021        Proyectado
    Argentina                                                       0              2,560,200         2,755,700       5,315,900
    Brasil                                                          0             10,396,820        11,442,500      21,839,320
    El Salvador                                                     0                 64,900            70,000         134,900
    St. Kitts and Nevis                                        18,800                 18,800            24,700          62,300
    St. Vincent and the Grenadines                                  0                  2,345            24,700          27,045
    Trinidad and Tobago                                        24,892                110,100           118,600         253,592
    Uruguay                                                         0                254,300           273,900         528,200
    Venezuela                                              12,075,649              1,655,600         1,781,900      15,513,149
                                                           12,119,341             15,063,065        16,492,000      43,674,406
   * Los atrasos de 2019 de Venezuela se remontan a 2013
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                              Fondo Regular Subfondo de Reserva 2002-2020
  REGULAR FUND
  Regular Fund Reserve Subfund 2002 - 2020
  For the years ended December 31
  (in millions of USD)
       USD
      60.0
                                                            Regular Fund Reserve Subfund

      50.0

      40.0

      30.0

      20.0

      10.0

         -
              2002   2003   2004    2005   2006      2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020

     (10.0)

     (20.0)
                                   Reserve Subfund                        End of year                         Net Reserve Subfund Balance
                                   Balance                                Quotas receivable
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                    Saldo entre el pago de cuotas y gastos (sólo Fondo Regular)
  • Problema presupuestario estructural: Gastos aprobados no desiguales al ingreso real
     REGULAR FUND
     Approved Budget vs. Acutal Income 2003 - 2021
     For the years ended December 31
     (in USD millions)
                                  Approved Regular Fund Budget vs. Actual Income
       95

       90

       85

       80

       75                                                                                                                                 ?
       70

       65

       60
            2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021
                                               Approved Budget                                    Actual Income
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      Financiación del Presupuesto y Ejecución 2021 Aprobado
   (en miles de USD)

   Nivel presupuestario aprobado para 2021                79,000.0

   Financiación
     Cuotas
       Cuotas asignadas                        84,929.9
       Descuentos de cuotas 2021                (459.7)
     Cuota neta                                           84,470.2
     Apoyo administrativo de la OASDCF                           0
     Apoyo administrativo del RCI                                0
     Otros ingresos                                          498.3
   Financiación total                                     84,968.5

   Nivel autorizado de gastos 2021                        79,000.0   Reducido en un 7,0% la financiación total

   Superávit (brecha) entre
                                                           5,968.5
   Financiación y ejecución presupuestaria
   Monto proyectado de cuotas asignadas para
                                                           1,781.9   Superávit previsto de USD 4,2
   2021 posiblemente a no recibirse en 2021
                                                                     millones en comparación con
                                                                      el nivel autorizado de 2021
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Total de Cuotas Asignadas 2003 – 2021: 19 años de aumentos de cuotas inferior a la inflación

                                            Tasa de inflación de EE.UU. 41% en
                                             este período.
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Aumentos salariales de personal vs. aumento de Cuotas Asignadas - 2003 – 2021
(porcentaje acumulado)

           Los costos salariales representan casi dos tercios del Fondo Regular.
           Los costos salariales, que coinciden con la inflación, crecieron
            3,5 veces más que las cuotas asignadas en este período.
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          Fondo Regular – Presupuesto aprobado del Sistema IA de Derechos Humanos
    REGULAR FUND
    I-A Human Rights System vs Rest of Areas
    For years ended December 31
    (in USD millions)
                   Year                   2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016                                   2017     2018     2019      2020    2021
    I-A Human Rights System                4.6     4.8    2.5    4.7      5.3    5.4   5.5    6.4   6.7     6.9    7.9    8.0     8.1       8.4      8.4    11.2     13.9     15.9     15.1
    Rest of Areas                         71.4 71.8 71.7 71.6 76.2 82.1 84.6 83.8 78.6 78.4 75.9 75.0 76.2                               75.9     65.1      70.4     68.8     66.8     63.9
    RF Approved Budget                    76.0 76.6 76.3 76.3 81.5 87.5 90.1 90.1 85.3 85.4 83.9 83.0 84.3                               84.3     73.5      81.6     82.7     82.7     79.0
    IAHRS - % of Approved Budget          6.1% 6.3% 6.0% 6.1% 6.5% 6.1% 6.1% 7.0% 7.9% 8.1% 9.5% 9.6% 9.6% 10.0% 11.4% 13.7% 16.9% 19.3% 19.1%

        94
                                             RF budgets of I-A Human Rights System vs Rest of Areas

        84
                                                                                                                           "Presupuesto del resto de áreas"
        74

        64

        54

        44

        34

        24                                                                                                                                                                  19.3%    19.1%
                                                                                                                                                                  16.9%
                                                                                                                                                         13.7%
        14                                                                                                                          10.0%     11.4%
                                                                                                8.1%      9.5%    9.6%     9.6%
                                                   6.5%                         7.0%   7.9%
                6.1%     6.3%    6.0%     6.1%              6.1%       6.1%

         4
               2003     2004     2005     2006     2007     2008       2009     2010   2011    2012       2013    2014     2015     2016      2017       2018      2019     2020     2021
                                                          Rest of Areas                                I-A Human Rights System

    % of approved resources to the IAHRS w hen compared to approved budget                                I-A Human Rights System - RF budget increased from 6.1% in 2003 to 19.1% in 2021
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                    Ingresos por intereses del Fondo Regular 2003-2020

                                             Disminución de
                                             fuente significative de ingresos.
Departamento de Servicios Financieros

    Nuestro techo presupuestario para 2021 de $79,000,000 es aproximadamente $8.6
    millones menos de lo proyectado para operar en los niveles de 2020 (ver tabla).
    Varias categorías son aumentos programados e inevitables, como aumentos
    salariales, pérdidas de alquiler relacionados con la pandemia, costos de atención
    médica, pago de la nota de fianza para el Edificio de la Secretaría General, etc.
          Techo presupuestario de 2020                              $82,700,000
          Aumentos salariales                                        $1,345,300
          Seguro médico                                                $440,300
          CPRs sin financiación                                      $1,250,000
          Pérdida de alquiler debido a salida de inquilinos           $657,000
          Déficit de reuniones de los organismos políticos            $300,000
          Personal CPR en DHR                                         $200,000

          Regularizar presupuesto de infraestructura (año 2 de 2)      $695,900
          Fondo UTA en Argentina                                        $65,000
          REQUISITO TOTAL                                           $87,653,500

    Menos el nuevo techo de $79,000,000 deja una escasez/brecha de $8,653,500.
Departamento de Servicios Financieros

          Fondo para la Recuperación de Costos Indirectos (RCI)
          Perspectivas financieras preliminares 2021 – Constante
    •   La Secretaría General sub-ejecutó el presupuesto del RCI de 2020 en
        $270,300, $192,700 más que en 2019.
    •   En 2020, RCI transfirió 1,7 millones al proyecto de implementación de
        Tecnología OAS-CORE.
    •   El saldo inicial del Fondo para la RCI (reserva RCI) fue de $6,5 millones. Este
        es uno de los saldos mas altos en varios años.
    •   Sobre la base de la recaudación del RCI anterior, los ingresos proyectados
        para 2021 están entre $6 millones y $7 millones, mientras que el nivel
        presupuestario para 2021 es $7.2 Millones.
    •   Si los ingresos proyectados son los estimados, y el RCI se ejecuta en su
        totalidad, la Reserva del RCI tendrá un Saldo del Fondo de aproximadamente
        $6.3 Millones a $7.3 Millones a finales de 2021.
    •   A pesar de una posible ligera disminución del saldo del Fondo, el RCI sigue
        siendo relativamente saludable. Podemos reducir este fondo para financiar
        inversiones estratégicas y costos obligatorios y no presupuestados.
Departamento de Servicios Financieros

                              Evolución de los ingresos y ejecución del RCI
                                                                  Ingresos del RCI & Ejecución 2003-2020
 INDIRECT COST RECOVERY *
 Income vs. Execution and Other Disbursements 2003-2020
 (in USD millions)

                                                     Indirect Cost Recovery Income vs. Execution and Other Disbursements
       12

       10

        8

        6

        4

        2

         -
               2003      2004      2005      2006      2007       2008     2009      2010     2011       2012     2013     2014     2015        2016   2017   2018   2019   2020

                                                    Income                                                  Execution and other disbursements

 * Includes former overhead accounts (Fund 601, 602, 605). A new ICR policy (Fund 610) was adopted in May 2007.
  o    In 2007 ICR rate increased to 11% and 12%      o      In 2016 ICR rate increased to 11% and 12%
Departamento de Servicios Financieros

                    2021 Perspectivas Financieras Preliminares
                       Fondos Específicos (FE) – Constante
   •   Contribuciones a FE disminuyó 6% a $57.8M en 2020 (de $61.31 Millones en 2019), pero
       fueron 39% más de $41.4 Millones en 2018.
   •   Las contribuciones generales a FE mantuvieron casi el mismo nivel de ingresos.
   •   Pilares con mayores contribuciones en 2020: Fortalecimiento de la Democracia $15.9
       Millones (bajó 33%), Seguridad Multidimensional $18.8M (subió 6%) y Órganos
       Especializados $7.8M (bajó 10%).
   •   gasto disminuyó a $50.3 millones. La Secretaría General utilizó los recursos existentes de FE
       para ejecutar proyectos.
   •   Por lo tanto, se redujeron los saldos de efectivo de FE. El saldo inicial en efectivo en 2020 fue
       de $56.1 Millones, mientras que el saldo final fue de $48.9 millones, una caída del 13%.
   •   En 2020, los Fondos Específicos recibieron contribuciones marcadamente menores de los
       Países Bajos, Suecia y las Naciones Unidas.
   •   Las contribuciones de Observadores Permanentes disminuyeron alrededor de un 26% y otros
       donantes disminuyeron alrededor de un 35%.
   •   Mayores contribuyentes de 2020: Estados Unidos $25,5 millones, Canadá $6,9 millones,
       España $3,5 millones, la UE $3,2 millones, El Salvador $2,0 millones.
Departamento de Servicios Financieros

                       Evolución de Ingresos y Ejecución de Fondos Específicos
  Ingresos & Ejecución Fondos Específicos 2003-2020 – La disminución de la ejecución conduce a una reducción de la RCI
          SPECIFIC FUNDS
          Income vs. Execution and Other Disbursements 2003 - 2020
          (in USD millions)

             USD
            120
                         Specific Funds Income vs. Execution and Other Disbursements

            110

            100

             90

             80

             70

             60

             50

             40
                   2003 * 2004 * 2005    2006    2007   2008   2009      2010   2011    2012   2013      2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020
                                                  Income             Execution and other disbursements

          * Excludes former overhead accounts (Fund 601, 602, 605)
Departamento de Servicios Financieros

Presupuesto aprobado 2021 Fondo Regular y RCI vs Ejecución de Fondos Específicos en 2020
                                                                         (en millones de USD)

                          PSOs
                           0.2
                                                                 SSD
                                                                                           MDS                                               Costos
            ASG                                                                                                                              comunes
                                                                                                                                              2.4
             0.1                                                                                                                SAF
                                                                                                                                1.1
                           19.8

                                                                       17.9
                                                                              SEDI
                                                                              0.3
                                    SCODMR                                                      14.8
                                                                                                                                                     Organos de
SG                                                                                                                 SLA
             11.3

                                                                                                                                              10.5
                                                                                          0.8                                                        Supervisión

                                                                                                                                 9.2
                                                                                                                   0.2
                                  8.0               SARE         0.8                                   SHA
                                                                              7.5

0.3                                     0.7                                                            0.1
                                                     0.1                            5.2   3.8
                                                                                                                                                     0.3

                                                                                                                    3.7
                                                                 3.4
                                        2.4
2.4

                                                                                                       2.2
                                                     1.6

                                                                                                                                                      1.3
      0.9           0.5                       0.4          0.5                                               1.4          0.5          0.2                       0.1
CH1         CH2           CH3           CH4          CH5         CH6          CH7         CH8          CH9         CH10         CH11         CH12    CH13   Other

                                                           2021 RF budget       2021 ICR budget        2020 SF execution
Departamento de Recursos Humanos

                       Desafíos de Recursos Humanos de la Secretaría General

                         Personal de la SG/OEA 2006 – 2020 – Fondo Regular y Otros Fondos   ❑ Desde 2006:
                                                                                             reducción del 29% de
                                                                                             personal financiado por
                                                                                             Fondo Regular
                                                                                            ❑ Desde el pico de 2011,
                                                                                             reducción del 43% de
                                                                                             personal financiado por
                                                                                             Otros Fondos
                                                                                            ❑ Congelamiento anual de
                                                                                             aproximadamente 10
                                                                                             cargos aprobados de FR
                                                                                             para complementar los
                                                                                             gastos no relacionados
                                                                                             con el personal para los
                                                                                             que no había suficiente
                                                                                             asignación
                                                                                             presupuestaria.
                                                                                            ❑ En 2020
                                                                                             aproximadamente 33
   Personal en Fondo Regular

   Personal en Otros Fondos
                                                                                             posiciones en FR no se
                                                                                             llenaron.
                                            Personal en Fondo   Personal en Otros
                                                 Regular             Fondos

   Los mandatos no han disminuido, creando una carga de trabajo significativamente mayor para el personal.
Departamento de Recursos Humanos
       Comparativo Anual de Personal por Fondo, al 31 de diciembre de 2020
                    Reducción del 32% en el personal total durante los últimos 10 años
                Severos recortes (74% desde el pico) al Personal de apoyo financiado por RCI

                                             Comparativo Anual de Personal por Fondo 2006 - 2021

                                                                         Personal (RCI)     Total Personal
                                      Personal (RF)     Personal (FE)
                                                                                          (Todos los fondos)

    * Fondo RCI inexistente antes del 2007
Departamento de Recursos Humanos

                                          Personal de la SG/OEA de 2006 a 2020 por fondo
                                                    Al 31 de diciembre de 2020

                                                                            La disminución del personal
                                                                            reflejada por el aumento de
                                                                            los contratos de consultores.

Sistema RBCS implementado en 2012 para contratos de CPRs.
Departamento de Recursos Humanos

                 Contratos de CPRs: Tendencias - Números por Fondo y total
                                Al 31 de diciembre de 2020
                                                 CPRs de la GS/OEA por Fondo 2012 - 2020

                                                  TOTAL CPRs    CPRs      CPRs        CPRs
                                                  (FR+RCI+FE)   (FE)      (FR)        (RCI)

   Sistema RBCS implementado en 2012 para contratos de CPRs.
Departamento de Recursos Humanos

     Rotación de Personal en la GS/OEA de 2010 a 2020 (todos los fondos)
                                                              Al 31 de diciembre de 2020
      Número de separaciones y tasa de rotación de Personal
Departamento de Recursos Humanos

          Rotación de Personal contratado de 2010 - 2020 (todos los fondos)
                            Al 31 de diciembre de 2020

               # de Personal Contratado   # de Personal Contratado que se separó de la Organización a Diciembre 31,
                                                                            2020

 ‒ De los 83 funcionarios contratados en 2010, el 76% se ha separado de la OEA antes del 31 de diciembre de 2020
 ‒ El 59% de funcionarios contratados en los últimos 11 años se ha separado de la OEA antes del 31 de diciembre de
   2020
Departamento de Recursos Humanos

 Riesgos
   •   Riesgo de reducción sustancial del personal
        •   Pérdida de personal valioso y capacitado – pérdida de conocimiento institucional
        •   Aumento de carga de trabajo trasladada al personal restante: impacta la moral
   •   Riesgo de falta de habilidades del personal
        •   Pérdida de productividad: falta de recursos y presupuesto de capacitación para
            capacitar y desarrollar habilidades de personal para desempeñar su trabajo
        •   Clasificaciones de puestos desactualizadas – percepción entre algunos empleados
            que no se les compensa de manera justa
        •   Cambios en la regulación no congruentes con la realidad de la organización
   •   Riesgo de desgaste continuo de las personas que trabajan bajo
       condición de CPR
        •   Contratación de consultores para cubrir funciones continuas
        •   La alta rotación causa pérdidas en la productividad y en la experiencia
        •   Riesgos legales y administrativos
Departamento de Servicios de Información y Tecnología

                 2009    2010    2011    2012    2013    2014     2015    2016    2017     2018     2019     2020
                  42
                          39      38
  Personal                                36      35      35       35
                                                                                   33
  (Staff &                                                                 31               31       30
   CPRs)                                                                                                      27

                                                          83       80      86      95       83       91       98
                                          63      69
 Sistemas/                45      52
Aplicaciones      27

                                                                                                              148
                                                                                                     104
                                                                          65.4      77       70
Uso de datos                                               48      59
                                          35      43
 en Terabytes    13.5    18.5    24.4

                                                                                                     289
                                                                   262     251              259               267
                                                          245
                                                  220                              218
                                          165
Smartphones              131      137
                 100

                                                         8865
                                         8212                     8388
                 8079                                                     7895
                                 7838
 Tickets de                                      7595                             7435     7502     7634     7542
 helpdesk
                         6700

                                                                                                             198340
                                                                                                    143400
                                                         102756   99303           109316   104232
Ciberseguridad                           89000                            93656
   Eventos               50000
                                 65000           64000
                 47200
  analizados
Departamento de Servicios de Información y Tecnología (Plantilla de personal)

           2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020

            42

Total              39
-36%                      38

                                 36
                                        35     35    35

                                                                    33

                                                             31            31
                                                                                 30

Staff                                                                                    27

-56%        25
                   24

                                 20
                          19                   19
                                        18           18
CPRs        17
                                 16
                                        17
                                               16
                                                     17
                                                             16
                                                                    17
                                                                    16     16            16
-6%                15                                        15            15    15

                                                                                         11
Departamento de Servicios de Información y Tecnología

Principales sistemas organizacionales de la OEA mantenidos por DOITS para
apoyar los mandatos de la OEA
                                Proyecto                                                 Área                                  Datos
 Sistema de Gestión de Peticiones y Casos (PCMS), Sistema de                              CIDH                1,278,451 documentos registrados desde
 Gestión de Documentos (DMS), Portal del Sistema Individual de                   Comisión Interamericana      2010.
 Peticiones (IPSP)                                                                de Derechos Humanos         379,062 documentos enviados/recibidos de
 Estos sistemas gestionan electrónicamente el ciclo de vida de las peticiones,                                peticionarios, Estados Miembros, desde julio
 medidas cautelares y casos ante la Corte y procesan todos los expedientes                                    de 2015.
 que la Comisión recibe de peticionarios, Estados Miembros y organizaciones
                                                                                                              24 Estados Miembros registrados en el IPSP
 no gubernamentales.
                                                                                                              19,272 peticionarios registrados y ONGs
 Sistema de Votación Electrónica (eVote)                                                  CIDH               Se han gestionado 965 consultas a través del
 Este sistema es una aplicación web segura que proporciona capacidades de        Comisión Interamericana     sistema.
 votación electrónica a los Comisionados de la CIDH y otros usuarios              de Derechos Humanos
 autorizados por el Secretario Ejecutivo de la Comisión.
 Integrated Scholarship Management System (FMS)                                            SEDI              Más de 5.800 becas se han gestionado a
 Gestión Centralizada de Becas pronto se integrará con el sistema financiero     Secretaría Ejecutiva para   través del sistema.
 de la OEA (OASES). Acceso mundial a la aplicación en línea.                       el Desarrollo Integral
 Electoral Observation Missions and Recommendations (EMR)                                  SFD               288 misiones gestionadas y reportadas a
 Acceso mundial a los resultados de las Misiones de Observación Electoral de        Secretaría para el       través de estos sistemas. Más de 140.000
 la OEA desde 1962.                                                               Fortalecimiento de la      solicitudes recibidas en línea.
                                                                                       Democracia
 Red Hemisférica de Intercambio de Información para la Asistencia                          SAJ               34 Estados Miembros de la OEA que
 Mutua en Materia Penal y Extradición                                             Secretaría de Asuntos      participan en la red.
 El objetivo del sistema es facilitar el intercambio de información entre las           Jurídicos
 autoridades centrales que se ocupan de cuestiones de asistencia mutua en
 materia penal y extradición.
 Otros Sistemas Organizacionales                                                        SG/OEA
 Son sistemas centrales actualmente mantenidos por DOITS necesarios para
 el operaciones diarias de la OEA, como el OAS Enterprise Resource Planning
 System (OASES), entre otros.
Departamento de Servicios de Información y Tecnología

Nuevos sistemas organizacionales EN DESARROLLO por DOITS para apoyar mandatos
de la OEA
                                Proyecto                                                 Área                            Estado
 Sistema central de gestión de la CIDH (GAIA)                                             CIDH             Nuevo desarrollo
 El sistema gestiona electrónicamente el ciclo de vida de las peticiones,        Comisión Interamericana
 medidas cautelares y asuntos ante el Tribunal de Justicia y tramita todos los    de Derechos Humanos
 expedientes que la Comisión recibe de peticionarios, Estados miembros y
 organizaciones no gubernamentales. También incluye la automatización de
 los procesos y flujos de trabajo organizacionales internos de la CIDH.

 IPO Americas | E-Planning Tool                                                            SSM             Nuevo desarrollo
 Herramienta analítica para proporcionar una visión general de todos los         Secretaría de Seguridad
 elementos de seguridad a tener en cuenta al planear un evento principal.           Multidimensional
Departamento de Servicios de Información y Tecnología

 Riesgos
   •   Recursos humanos son insuficientes para mantener las operaciones
       actuales de TI
        •   Personal de TI sobrecargado de trabajo.
        •   Mayor tiempo de respuesta para resolver errores e implementar las mejoras
            solicitadas en las aplicaciones existentes.
        •   Gran acumulación de solicitudes de las áreas para implementar y mantener
            sistemas/aplicaciones nuevos/actuales.
   •   Software e infraestructura obsoleta y en estado critico
        •   Los sistemas obsoletos aumentan en gran medida el riesgo de posibles amenazas
            de seguridad cibernética, como ataques de ransomware, malware y violaciones de
            datos.
        •   Los sistemas obsoletos limitan la capacidad de modernizar los procesos
            empresariales para adaptarse rápidamente hacia cambios internos y externos.
        •   Infraestructura de TI obsoleta, lo que puede provocar una pérdida de datos que
            interrumpen aún más las operaciones empresariales.
Departamento de Servicios de Compra y
Supervisión de la Gestión

Riesgos
  •   Pérdida de conocimientos institucionales en temas de mejores prácticas en
      adquisiciones, formulación de proyectos, ejecución, evaluación y supervisión.
  •   Aumento en riesgos asociados al mantenimiento de controles internos
      adecuados y a la prevención de la colusión (menos recursos para centralizar la
      competencia y garantizar el cumplimiento de políticas y normativa).
  •   Riesgos relacionados al procesamiento oportuno de acciones y a la prestación
      de una serie de servicios críticos (acciones y contratos de contratación, apoyo a
      la gestión y supervisión de proyectos, por nombrar algunos).
  •   Riesgo controles apropiados de monitoreo, evaluación y supervisión en la
      ejecución: potencial daño a la confianza con los donantes y posibles
      repercusiones en SG/OEA.
  •   Pérdida de enfoque en la planificación y gestión de proveedores clave: pérdida
      de posibles descuentos corporativos y acuerdos preferidos.
  •   Riesgo de pérdida de oportunidades para producir eficiencias y ahorros a
      través de esfuerzos de colaboración con otras organizaciones internacionales.
Departamento de Servicios Generales

   Riesgos -- Servicios Generales / Seguridad y Protección
   Riesgo: Vulnerabilidad de las Instalaciones, Delegados y al Personal de la OEA.
        • La OEA es vulnerable a ataques directos por parte de individuos o grupos que quieran
           causar daño o vergüenza a diplomáticos y a su personal, a la reputación y/o a las
           instalaciones.
        • Las amenazas de ataques terroristas y manifestaciones violentas contra el Gobierno de
           Estados Unidos y las instituciones financieras internacionales vecinas (FMI/BM)
           representan un peligro continuo para las instalaciones de la OEA.
        • La metodología de seguridad física obsoleta utilizada para prevenir y proteger los activos
           organizativos en el entorno de alto riesgo actual hace de la OEA un "objetivo blando".

   Mitigación: Seguridad requiere de una modernización e inversion continua.
        • Los fuerza de seguridad contratada para la sede requiere una profesionalización
          continua y de capacitación formalizada para mejorar su capacidad para proteger a la
          OEA.
        • Se requiere financiación para seguir mejorando la seguridad y la proteccion de la
          Organización.
        • Deben desarrollarse e implementarse planes organizacionales de Gestion de Crisis para
          Oficinas Nacionales e Internacionales.
Departamento de Servicios Generales

                                                 Bienes Raíces de la SG/OEA

                                                                                                                           ElThe
                                                                                                                              "Palacio  Rosa" --Calle
                                                                                                                                 “Pink Palace”        16 y calle
                                                                                                                                                 16th Street and Euclid,
   TheElAdministration
         Edificio de laBuilding,
                       Administración
                                 19th   - 19th                                                                                                 N. W.
                                                                                                                             Euclid Street, N.W.
   StreetStreet  y Constitution
          and Constitution Ave., Ave.,
                                  N.W N.W.

                                                          El edificio principal - 17th Street y Constitution Ave., N.W.
                                                      The Main Building at 17th Street & Constitution Ave, N.W.

   The Art Museum of the Americas, 18th                                                                                                    Oficial- –2944
                                                                                                                              Official Residence
                                                                                                                              Residencia              2944 University
    El Museo de Arte de las Américas - 18th
   Street and Virginia Ave., N.W.                                                                                             University Terrace,
                                                                                                                                          Terrace,N.WN.W.
           Street y Virginia Ave., N.W.

    The Las
        Casita - 18th
            calles    and C– Streets,
                   Casita             N.W.
                             18 y C, N.W.             General Edificio
                                                              Secretariat
                                                                       deBuilding, 1889 General
                                                                          la Secretaría F Street, -N.W.
                                                                                                    Calle F 1889, N.W.        Anexo de residencia – 2980 University
                                                                                                                          Residence Annex - 2908 University Terrace, N.W
                                                                                                                                         Terrace, N.W.
                                                                                                                                                                           .
Departamento de Servicios Generales

 Mantenimiento necesario de los edificios
   •   Las directrices federales de EE. UU. y las mejores prácticas para los
       costos de mantenimiento recomiendan gastar entre el 2% y el 4% del
       valor actual de reemplazo de los edificios
   •   A los 15 a 20 años se necesita una inversión de capital importante para
       modernizar los sistemas-los edificios más antiguos cuestan más dinero.
                                                 Projected Annual Maintenance Costs Over life of Building

                                         5

                                         4
                    Annual Maintenance
                         (% of CRV)

                                         3

                                         2

                                         1

                                         0
                                             1    4    7    10    13    16    19     22       25   28   31   34   37   40
                                                                          Years Useful Life
                 Source: National Research Council 1998
Departamento de Servicios Generales

                    Valores inmobiliarios y de reemplazo de la OEA por edificios
                               Evaluación fiscal de 2020 en EE. UU.
                                      (en MILLONES DE USD)
                 Land        CRV - Based on U.S. Tax Assessment Improvements
                total Valor $297.3 Reemplazo total $110.9

                                                                  $108.5                            $113.7

                                                                  $13.0

                                                                                                   74.5

                                                                                 $47.1
                                                                  $95.5
                                                                                $17.8

                                $12.0                                                              39.2
                                                        $9.5                    $29.3
            $3.2                                                                           $1.2                  $2.2
                               $2.7                    $1.1
         $0.4                  $9.3                    $8.4                                $0.2                  $1.3
         $2.8                                                                             $1.00                  $0.9

     CASITA             PINK PALACE            MUSEUM           MNB            ADM       ANNEX    GSB        RESIDENCE
      1880                 1905                 1908            1908           1948       1949    1978         1990

     Source: DC Government Office of Tax and Revenue
Departamento de Servicios Generales

    Riesgos - Servicios Generales / Mantenimiento de edificios

   La OEA tiene un atraso aproximado de $35 millones en proyectos de
   mantenimiento. Esto expone a la organización a:
   • Riesgos para la integridad física de los edificios de la OEA (que tienen 80
      años, en promedio) debido a un mantenimiento inadecuado durante
      muchos años
   • Riesgos de daños a activos de la OEA (edificios, computadoras, arte,
      libros, registros) debido a la infiltración de agua e inundaciones
      (especialmente en áreas bajo el nivel de la calle)
   • Riesgos para la seguridad y la comodidad en el lugar de trabajo para los
      empleados, delegados y visitantes de la OEA. La calefacción, ventilación
      y aire acondicionado (HVAC) y otros sistemas (como ascensores) estan
      al final o más allá de su vida útil
   • Riesgos presupuestarios a medida que los sistemas anticuados cuestan
      más para operar.
Departamento de Servicios Generales

     Inversión anual para mantenimiento y reparaciones de rutina (en USD 1.000s)
   Recomendado: 4% del valor de reemplazo actual vs Gasto real: 1,1% o menos

         *CRV: Valor de reemplazo actual de edificios de la OEA basados en mejoras en la evaluación fiscal de EE.UU. para cada año (sin incluir el
         Palacio Rosa).
          ** Este valor representa la cantidad gastada en mantenimiento y reparación de rutina. En 2020, la Secretaría gastó alrededor de $1,146,000 en
         y un estimado de $725,000 en mantenimiento diferido. Cuando la negligencia de mantenimiento causa una acumulación de reparaciones
         necesarias, el gasto debe superar estos niveles hasta que se elimine el atraso. Estas cantidades no incluyen el Palacio Rosa.
Conclusiones

Desafíos financieros de la OEA/SG por la sub-financiación
    •   La OEA sigue enfrentando graves desafíos financieros y presupuestarios después
        de casi dos décadas de reducciones en el presupuesto real.
    •   Las "grietas en la Fundación" amenazan todas las áreas del programa.
    •   Estamos perdiendo continuamente personal valioso y consultores.
    •   La Secretaría General no puede mantener programas o apoyo presupuestario /
        subsidios a otros órganos del sistema interamericano.
    •   El personal del Fondo Regular y del Fondo de Recuperación de Costos Indirectos
        tiene dificultades para apoyar las actividades de Fondos Específicos.
    •   La OEA incurrió en riesgos sustanciales como resultado de la falta de financiación
        de operaciones básicas.
    •   La falta de recapitalizacion está causando un declive inevitable.
    •   Las instalaciones enfrentan riesgo de pérdida o daño: atraso de $35 millones
    •   La acción está atrasada desde hace mucho tiempo: la OEA es una organización de
        más de $110 millones con un presupuesto de $86 millones y menores ingresos
        debido al pago por debajo de las cuotas.
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